| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 268.00 | 09318817000187 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 3º OFICIO | PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA E XEROX AUTENTICADAS DA POSSE DO PREFEITO E VICE-PEFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 105.00 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE POSTAGENS DE AEROGRAMAS DE NATAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2013 | 201.75 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2013 | 90.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA-PSF, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2013 | 470.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2013 | 110.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2013 | 90.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2013 | 100.00 | 00002593759429 | HILDEBRANDES CAMILO BEZERRA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ESTADIA EM JOÃO PESSOA-PB QUANDO SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2013 | 619.00 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NQI 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2013 | 180.00 | 00002709911400 | CLAUDA SARMENTO GADELHA | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM OZETE JORGE GOMES ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2013 | 3091.40 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2013 | 80.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2013 | 65.00 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NQI 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2013 | 409.00 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2013 | 50.00 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2013 | 20.00 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7690 E NQI 7700. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2013 | 1374.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2013 | 20.90 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 10.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE COMUNICADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 20.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMUNICADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 40.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 429.20 | 00004745798407 | MARIA AMARO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORNE PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.015,38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 546.89 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 1.057,91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 1057.91 | 00036511820459 | MARIA VALE MENDES | PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 037200500447-8, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.054,91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 12479.29 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 6746.83 | 29979036016306 | INSS | DESPESA REFERENTE A INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 9162.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIAS CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 9161.03 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIAS CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 230.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 5638.39 | 29979036016306 | INSS | DESPESA COM INSS JRS/MULTAS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA COM PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REF. NOVEMBRO/2012 FIRMADO ENTRE A ENERGISA/PMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINHO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 10/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 90.00 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM. COMBUS. PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11.332-8 EM FAVLOR DA BEMFAM NESTA DIA 10/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 3489.36 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMFETENCIA 12/2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 75.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 2850 DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 10371.94 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE ABONO FUNDEB 60% AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EXERCICIO/2012 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 396.53 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTE PATRONAL, COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2013 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 11/01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2013 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | SERVIÇOS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA DA PACIENTE EMILIA VIEIRA ALENCAR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM SEBASTIANA LOPES GABRIEL CAMILO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2013 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 16,597-2 NO DIA 11 DO CORRENTE MES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2013 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER CADASTRAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2013 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, NO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2013 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 14/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2013 | 90.04 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2013 | 690.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, NO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2013 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2013 | 37.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET DEB. NA CONTA 22.972,-7 NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2013 | 1047.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO FOLHA DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINH, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2013 | 1601.80 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D, PARCELA Nº 42/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2013 | 252.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DO MENOR FRANCISCO LUCAS MARQUES CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2013 | 1512.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DO MENOR FRANCISCO LUCAS MARQUES CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2013 | 200.00 | 00008388941437 | MARINA MENDES LUIZ | AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO COSEMS/PB, EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL REALIZADA EM MANOEL RIBEIRO NEVES | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2013 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NO CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2013 | 705.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2013 | 4386.92 | 00360305000104 | FGTS | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2013 | 50.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES POSTO MARILIA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2013 | 2983.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2013 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | PARTE DO PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE JOSE NEI ALVES RICARDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2013 | 3525.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2013 | 19363.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2013 | 2827.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2013 | 8884.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE MEDICOS ENFERMEIRAS E TEC. EM ENFERMAGEM, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2013 | 7406.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2013 | 12204.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2013 | 226.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2011/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2013 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2013 | 226.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENDO DO 1/3 DE FERIAS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO-2011/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2013 | 226.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO-2012/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2013 | 10412.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA, CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2013 | 601.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRANA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO-2011/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2013 | 3474.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2013 | 1803.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO E AUXILIAR EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2013 | 1288.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2013 | 9206.55 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2013 | 1920.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2013 | 123533.45 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2013 | 56813.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2013 | 2536.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2013 | 17628.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2013 | 4530.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2013 | 167.84 | 00006284105495 | ANTONIO MARCOS CAVALCANTE DE LUCENA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA RECIFE-PE ACOMPANHANDO SUA FILHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2013 | 2569.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2013 | 2217.54 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | COMPRA DE PASSAGENS AEREA RECIFE/BRASILIA/JOÃO PESSOA-PB, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS NO PERIODO DE 28 A 30/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTOS DE SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2013 | 4402.12 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2013 | 20.00 | 00039575357434 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2013 | 13.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA DE DOC. PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2013 | 809.62 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO-2012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2013 | 1356.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2013 | 506.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2013 | 19662.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2013 | 1954.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2013 | 222.72 | 00008005484429 | FRANCISCO FERREIRA BEZERRA | SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2013 | 813.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000093 | 21/01/2013 | 3296.30 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2013 | 2576.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2013 | 8105.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2013 | 4813.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2013 | 2034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS, LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2013 | 2156.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2013 | 440.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | SERVIÇOS DE FORRO COM GESSO NO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTORA MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2013 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2013 | 3581.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2013 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2013 | 4800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2013 | 100.00 | 00007698561445 | ANTONIO ALEXANDRE LUCAS | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES LOBORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL, Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2013 | 150.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2013 | 90.00 | 00010758781873 | GERALDO FELIPE | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2013 | 20.00 | 00010156019442 | DAVI ANTONIO DE SOUSA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM PARA BAHIA-BA. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIROS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2013 | 1580.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | SERVIÇOS DE DIVISORIAS COM PLACA DE GESSO NO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2013 | 350.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | SERVIÇOS DE FORRO COM GESSO NO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2013 | 59.50 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A JOSEFA RODRIGUES ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO OPERADOR PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO RECURSO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2013 | 3708.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2013 | 119.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2013 | 2291.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2013 | 1495.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2013 | 1585.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2013 | 1871.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2013 | 1465.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2013 | 1798.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2013 | 424.55 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SER ENTREGUE AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2013 | 479.00 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NQI 7670. PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2013 | 50.00 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NQI 7670. PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2013 | 61.20 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2013 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2013 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2013 | 91.01 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAYARA FIGUEIREDO VALE CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 037.2012.005.1901-1, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2013 | 30.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2013 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2013 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 31/01 A 01/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2013 | 18.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2013 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 28/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2013 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2013 | 1320.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS, NOS DIAS 28,29 E 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2013 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2013 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINNISTRATIVOS, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000158 | 29/01/2013 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2013 | 12082.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTUTA, FAZENDA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000166 | 29/01/2013 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2013 | 190.24 | 00003966716402 | FRANCISCA PRESCILIA DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2013 | 3776.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE DEZEMBRO/2012 DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2013 | 190.24 | 00009403704411 | MARIA APARECIDA QUARESMA | SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2013 | 208.80 | 00007892905456 | MARIA IZABEL CAMELO DE VERAS | SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2013 | 129.92 | 00002536191494 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA E OUTROS | SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2013 | 208.80 | 00009973492471 | BRUNO EGON DAS NEVES | SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA LIMPEZA DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2013 | 535.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE DEZEMBRO/2012 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2013 | 1989.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2013 | 704.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE DEZEMBRO/2012 DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2013 | 4558.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2013 | 9139.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2013 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PAU DOS FERROS-RN CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 29/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE MORADA NOVA-CE CONDUZINHO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 30/01/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2013 | 21984.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 10871.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2013 | 8500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REF. DEZEMBRO/2012, FIRMADO ENTRE A ENERGISA/PMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2013 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 80.00 | 00006115700418 | RAILSON MENDES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 138.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 114.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | SERVIÇO DE XEROX ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, E XEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 22.792-7, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 900.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TAXA PARA PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 289.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | SERVIÇO DE XEROX, EM PAPEL 40 FRENTE/VERSO, IMPRESSÕES DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 6998.16 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE BRITA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 295.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | SERVIÇO DE XEROX EM PAPEL 40 FRENTE/VERSA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000196 | 31/01/2013 | 10127.80 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 95.00 | 16403510000140 | POSTO TRES LAGOAS COM. E DEV. DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 130.50 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 100.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | SERVIÇO DE XEROX, ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEIÇÕES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | UMA DIARIA PARA PATOS NO DIA 01/02/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE US DE PAREDE ABDOMINAL, REALIZADA EM FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2013 | 1048.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2013 | 193.30 | 05270902000161 | ATACON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE SEIS GLOBOS LEITOSO PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA JOÃO LUIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2013 | 76.75 | 00006115700418 | RAILSON MENDES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A SOUSA-PB , POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2013 | 18.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/02/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2013 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO PARA A SERVIDORA ROGENIA MACIEL LINS PARTICIPAR DE CURSO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM CEEL UFPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2013 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALA DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2013 | 3225.00 | 00002395480436 | EDSON CABRAL PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NITÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2013 | 150.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ESTADIA DE SEU FILHO EM JOÃO PESSOA-PB, ONDE SE ENCONTRA PARTICIPANDO DE JOGOS ESTADUAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2013 | 150.00 | 00005997748430 | ROSILEIDE DE SOUSA ANASTACIO | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UMA ULTRA SOM DA MAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2013 | 162.21 | 00004725403431 | MARIA GORETI GONÇALVES | UMA AJUDA PARA PAGAR ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2013 | 2060.00 | 00008348114483 | ELIFRAN SILVA BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIOS FIOS E PINTURA EM GERAL DE MEIOS FIOS EM TODAS AS AVENIDAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2013 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2013 | 6045.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2013 | 718.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2013 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2013 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2013 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2013 | 300.00 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2013 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472012 | 0000230 | 05/02/2013 | 196.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472012 | 0000229 | 05/02/2013 | 2596.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2013 | 922.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2013 | 150.00 | 00000637457803 | ESPEDITO LINS PEDROSA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NESTE DIA 05 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472012 | 0000227 | 05/02/2013 | 1958.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373 E NQE 1847, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472012 | 0000225 | 05/02/2013 | 2165.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA-PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472012 | 0000228 | 05/02/2013 | 1607.86 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNG 5179, EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472012 | 0000231 | 05/02/2013 | 365.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTO DE PLACAS NQI 7670, NQI 7700 E OFD 1750, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2013 | 150.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO NO DIA 07/02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2013 | 76.74 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, VICE-VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2013 | 48.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2013 | 28.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS E ESCOLA JUVENAL AFONSO BEZERRA SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2013 | 195.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE Nº 5594-8 | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2013 | 50.00 | 00002327237882 | INACIO VIEIRA LINS E OUTROS | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2013 | 55.00 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPRESMUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2013 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2013 | 46.92 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2013 | 222.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE CARROS DE MÃO ENXADAS CABOS DE ENXADAS E PARES DE LUVAS, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2013 | 1247.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2013 | 100.00 | 00008071148474 | GELZIANE GABRIEL LOPES DOS SANTOS OUTROS | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESSAS NA VIAGEM A SÃO JOSE DO EGITO-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NESTE DIA 07 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2013 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO SE ENCONTRAVA EM SOUSA ACOMPENHANDO OS SERVIÇOS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, NOS DIAS 07 E 08/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472012 | 0000251 | 07/02/2013 | 207.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2013 | 390.00 | 00004801177484 | ADRIANO DA SILVA CORREIA | SERVIÇOS DE TROCA DE DOIS CILINDROS DE EMBREAGEM TROCA DE JUNTA COLETOR ESCAPE TROCA REPARO TRAMBULADOR E REGULAGEM DE FREIO DE MÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000250 | 07/02/2013 | 128.62 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PATOS-PB, NO DIA 07/02/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2013 | 1146.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000256 | 07/02/2013 | 463.47 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2013 | 3082.75 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 01/2013 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2013 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 08/02/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2013 | 100.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2013 | 100.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2013 | 20.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMUNICADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2013 | 128.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2013 | 1220.39 | 26989350000116 | FUNASA-DF | DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO CONVENIO 2820/2006 PMN FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2013 | 8766.45 | 26989350000116 | FUNASA-DF | DEVOLUÇÃO DA CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 2820/2006 PMN FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2013 | 4151.51 | 26989350000116 | FUNASA-DF | DEVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO 2820/2006 PMN FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR AMASP. DEBITADO NA CONTA FPM NESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2013 | 479.83 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | RECEBIMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DO PROCESSO Nº 0372008001285-1 PROMOVIDO POR MARIA BORGES DA SILVA QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2013 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D, PARCELA Nº 43/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2013 | 3198.87 | 00053632990468 | MARIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RPV PROCESSO Nº 0372008001285-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2013 | 13236.55 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FEZENDA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL,INFRAESTRUTURA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 01/2013 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 08 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2013 | 339.41 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 037005004047-8, NO VALOR DE R$ 1.183,57 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2013 | 6779.58 | 29979036016306 | INSS | DESPESA REFERENTE A INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2013 | 1183.57 | 00005885019487 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8. NO VALOR TOTAL DE R$ 1.183,57 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2013 | 511.02 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 1.057,91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | OUTROS PROG.SOCIAIS PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2013 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000278 | 08/02/2013 | 18645.52 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | PAGAMENTO DE 5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00042012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/02/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2013 | 92.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000281 | 13/02/2013 | 162.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0000291 | 14/02/2013 | 1619.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2013 | 350.00 | 09336042000172 | Dr. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | COMPRA E APLICAÇÃO DE VACINA HPV ORGANICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2013 | 1060.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL E PASTA MULTILASER NEOPRENE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000294 | 14/02/2013 | 106.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000295 | 14/02/2013 | 8852.04 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0000296 | 14/02/2013 | 200.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2013 | 880.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA , PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2013 | 960.00 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO ENTRADA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DOS TELEFONES Nº 3554 1020 E 3554-1279 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000302 | 14/02/2013 | 947.91 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000303 | 14/02/2013 | 667.86 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MATENIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2013 | 300.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA NO DIA 15/02/2013 NO AUDITORIO DA REITORIA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000288 | 14/02/2013 | 13233.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE KITS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2013 | 215.00 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO ENTRADA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DOS TELEFONE Nº 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000290 | 14/02/2013 | 2141.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE KITS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2013 | 1500.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOS DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2013 | 4200.00 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO ENTRADA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DOS TELEFONES DO CNPJ Nº 08.999.708/0001-00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2013 | 365.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2013 | 80.00 | 09318817000187 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 3º OFICIO | PAGAMENTO DE UMA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NESTE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 3º OFICIO SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2013 | 100.00 | 00004421021431 | VALDIR VIEIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2013 | 40.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTE DE SUA MUDANÇA DO NUCLEO II PARA NAZAREZINHO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2013 | 190.00 | 00006137307476 | MARIA AURINEIDE CUNHA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2013 | 1695.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2013 | 278.12 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA O SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2013 | 167.44 | 00004903739414 | REGINALDO CESAR | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS COM ACOMPANHANTE PARA FAZER CONSULTA EM RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2013 | 100.00 | 00016363192897 | FRANCISCA GONÇALVES DOS ANJOS | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2013 | 100.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA APRESENTAR SEU ATO DE DESIGNAÇÃO PARA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 08 E 15/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2013 | 6200.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | PAGAMENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NO DIA 12/02/2013 NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NITÃO COM ANIMAÇÃO DAS BANDAS SERTÃO VEREDA E ORQUESTRA E BANDA MULEKS SENSAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2013 | 982.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DEPLACA NPR 4373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000307 | 15/02/2013 | 525.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2013 | 270.00 | 00003173799410 | GLENIO PAULO DA SILVA | COMPRA DE 03 UNIDADES 1L DE NUTRISON ADVANCED PEPTISORB DIETA DE ALTA ABSORÇÃO PARA A PACIENTE MARLUCE FERREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000309 | 15/02/2013 | 2665.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO DO FMS NAZAREZINHO FNS BLAFB. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000310 | 15/02/2013 | 1079.57 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2013 | 80.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2013 | 3796.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINHO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 18/02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2013 | 31.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2013 | 500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTATA NO Sr JOSE NEI ALVES RICARDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2013 | 3423.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000330 | 18/02/2013 | 119.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA DIABETICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2013 | 22706.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS EGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000332 | 18/02/2013 | 690.07 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2013 | 6259.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ENFERMEIROS E TEC. EM ENFERMAGEM LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2013 | 12131.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2013 | 18522.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E INCENTIVO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2013 | 1288.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2013 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF-NUCLEO DE AP0IO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2013 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2013 | 680.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEBASTIANA LOPES GABRIEL CAMILO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, COMFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2013 | 452.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2011/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2013 | 11202.95 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2013 | 100.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PEGAR VEICULO CAMINHO DA ESCOLA DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE PLACA OGE 6710, NOS DIAS 18 E 19/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2013 | 1945.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2013 | 146949.54 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2013 | 56520.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2013 | 282.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2011/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2013 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS PARAIBA CRESCE UNIDA NO DIA 18/02/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2013 | 918.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2013 | 2536.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 40%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2013 | 80.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER PENDENCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2012 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2013 | 2576.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2013 | 2506.60 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E TINTAS PARA PINTURA DO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NITÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2013 | 6952.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL , NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2013 | 576.16 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2011/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2013 | 226.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2011/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2013 | 1862.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2013 | 22953.94 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA , NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2013 | 813.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2013 | 226.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2011/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2013 | 5064.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA , NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2013 | 21715.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2013 | 226.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 211/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2013 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE PREFEITOS PARAIBA CRESCE UNIDA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE E RECEBIMENTO DO MICROONIBUS EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2013 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/02/2013 | 2705.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2013 | 200.00 | 00005964429475 | ANA LUCIA DE ALMEIDA ANDRADE | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2013 | 3592.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2013 | 4800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2013 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2013 | 3122.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2013 | 100.00 | 00010777368439 | LUIZ CARLOS GONÇALO DE SOUSA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2013 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2013 | 4706.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000375 | 19/02/2013 | 757.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0000381 | 19/02/2013 | 1250.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2013 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0000384 | 19/02/2013 | 491.84 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2013 | 2156.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0000386 | 19/02/2013 | 1155.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS E BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0000388 | 19/02/2013 | 894.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2013 | 170.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2013 | 150.00 | 00042392756449 | HELDA PIRES DE SA MENDES | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA DENGUE, NO DIA 20/02/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2013 | 50.00 | 14101929000111 | CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2013 | 156.91 | 00008388941437 | MARINA MENDES LUIZ | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS DE SOUSA A JOÃO PESSOA-PB E VICE E VERSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A DENGUE REALIZADO NO DIA 20/02/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000370 | 19/02/2013 | 128.62 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2013 | 14825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA, CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2013 | 150.00 | 00008388941437 | MARINA MENDES LUIZ | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A DENGUE NO DIA 20/02/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2013 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2013 | 153.50 | 00042392756449 | HELDA PIRES DE SA MENDES | COMPRA DE PASSAGENS SOUSA A JOÃO PESSOA-PB E VICE E VERSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA DENGUE, NO DIA 20/02/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO OPERADORA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO RECURSO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 20/02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000397 | 20/02/2013 | 686.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000398 | 20/02/2013 | 176.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2013 | 200.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA SARMENTO | PAGAMENTO DE UM TESTE HERGOMETRICO EM ANTONIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI 249/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000400 | 20/02/2013 | 20.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000401 | 20/02/2013 | 1598.02 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FRANGO, CARNE, COSTELA E MUSSARELA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2013 | 100.06 | 45543915030099 | CARRREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000413 | 20/02/2013 | 1283.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000414 | 20/02/2013 | 3965.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000418 | 20/02/2013 | 2126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000419 | 20/02/2013 | 263.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0000424 | 20/02/2013 | 1084.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEL HOSPITALAR PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000395 | 20/02/2013 | 264.30 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FRANGO, CARNE MOIDA E MUSSARELA PARA ALMOÇO DE PROFESSORES E MERENDEIRAS QUANDO SE ENCONTRAVAM EM PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, NOS DIAS 14 E 15/02/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000411 | 20/02/2013 | 361.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000417 | 20/02/2013 | 687.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000421 | 20/02/2013 | 196.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000423 | 20/02/2013 | 165.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2013 | 2034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS, LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000403 | 20/02/2013 | 183.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000404 | 20/02/2013 | 198.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000406 | 20/02/2013 | 191.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2013 | 480.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO C/4 GV OFICIO PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000415 | 20/02/2013 | 198.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MAMUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2013 | 61.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM MOUSE E UM FILTRO MULTILSER PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000402 | 20/02/2013 | 480.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA ARTESANAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2013 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINNISTRATIVOS, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2013 | 480.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TRES ESTANTES PARA O SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2013 | 4396.02 | 00360305000104 | FGTS | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000405 | 20/02/2013 | 289.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0000408 | 20/02/2013 | 566.62 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2013 | 580.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2013 | 8769.06 | 00360305000104 | FGTS | DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIAS 11/1989 E 12/1989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000416 | 20/02/2013 | 178.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000422 | 20/02/2013 | 58.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000425 | 20/02/2013 | 398.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0000394 | 20/02/2013 | 1639.97 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 21 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000427 | 21/02/2013 | 7425.61 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO FERRAGEM E CARROS DE MÃOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2013 | 160.00 | 07617677000112 | MANGUEIRÃO PARAFUSOS JACQUELINE DANTAS FORMIGA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2013 | 495.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | FORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES PARA AS BANDAS SERTÃO VEREDA E ORQUESTRA E BANDA MULEKS SENSAÇÕES, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2013 | 160.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE DE AÇO PARA O PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2013 | 998.45 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VELCULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O FORD FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | OUTROS PROG.SOCIAIS PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2013 | 160.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE DE AÇO PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2013 | 75.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 3050, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2013 | 160.00 | 00004410064690 | FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | PAGAMENTO DE EXAME MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2013 | 83.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFD 1228, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000439 | 22/02/2013 | 14772.87 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2013 | 67.61 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COM PREFEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO EM SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2013 | 34.56 | 00060276053400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2013 | 150.00 | 00005649761485 | IVONALDO VIEIRA BEZERRA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2013 | 221.60 | 00006880261418 | MARILENE DE SOUSA PEDROSA DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE ENCONTRAVA COM SEU ESPOSO FEZENDO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2013 | 100.00 | 00002023607418 | TEREZINHA FIGUEIREDO DE SOUSA | UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA TERESINA-PI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2013 | 156.50 | 00006122194450 | MARCIA BARROZO DO NASCIMENTO | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE JOÃO PESSOA-PB A SOUSA-PB, PARA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2013 | 700.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2013 | 700.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | PAGAMENTO PELO SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2013 | 1930.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES PARA A CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000442 | 25/02/2013 | 287.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UMA REUNIÃO COM GESTANTES PARA ENTREGA DE KIT BEBES, PAGO COM RECURSOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000449 | 25/02/2013 | 1331.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000450 | 25/02/2013 | 495.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000453 | 25/02/2013 | 538.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000444 | 25/02/2013 | 1348.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2013 | 252.40 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 25/02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2013 | 112.03 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2013 | 904.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013 NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000464 | 26/02/2013 | 946.54 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2013 | 96.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2013 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2013 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000476 | 26/02/2013 | 660.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000479 | 26/02/2013 | 448.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2013 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLARES NO DIA 26/02/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000459 | 26/02/2013 | 112.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES E MASSAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2013 | 200.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GESSO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2013 | 80.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/02/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2013 | 544.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2013 | 965.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE JANEIRO/2013 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUDAMENTAL E CRECHE DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2013 | 32.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2013 | 45.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1012, PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2013 | 64.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1012, PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000470 | 26/02/2013 | 243.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2013 | 248.85 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SER ENTREGUE AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000466 | 26/02/2013 | 100.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2013 | 3531.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE JANEIRO/2013 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTO NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2013 | 220.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2013 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2013 | 40.00 | 00014241818870 | SEVERINA DE SOUSA CRUZ E OUTROS | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2013 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2013 | 11947.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, FAZENDA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2013 | 1716.27 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2013 | 9851.87 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E FAZENDA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2013 | 10597.44 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2013 | 9721.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2013 | 4358.31 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2013 | 1821.18 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000498 | 27/02/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, NO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2013 | 900.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TAXA PARA PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2013 | 16657.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO/2013 E PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2013 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2013 | 2057.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2013 | 480.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | AQUISIÇÃO DOIS EXTINTORES DE INCENDIO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000484 | 27/02/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, NO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2013 | 27315.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES COM EXERCICIO NES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2013 | 10838.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2013 | 906.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172013 | 0000487 | 27/02/2013 | 24700.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2013, COR BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2013 | 4669.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 27/02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2013 | 6611.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETAROA DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2013 | 380.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | PAGAMENTO DE USG COM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO EM JOSE MARQUES LOPES JUNIOR POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2013 | 2110.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000516 | 28/02/2013 | 120.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2013 | 454.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000518 | 28/02/2013 | 1899.37 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2013 | 218.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000533 | 28/02/2013 | 100.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2013 | 840.00 | 05717590000191 | CLINICA DOEN. RESP. ANTONIO C. SARAIVA | PAGAMENTO DE TRES SERIES DE VACINA REALIZADA NA SRª AMABEL LINS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI DE 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2013 | 210.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | SERVIÇO PRESTADO EM DUAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÃO DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADOS JANELA DE 7.500 BTUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2013 | 80.60 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472012 | 0000513 | 28/02/2013 | 2885.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373 E NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2013 | 258.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | SERVIÇO DE XEROX COLORIDAS DE CARTÕES PLANEJAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2013 | 800.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | SERVIÇO PRESTADO NA REINSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE UM COMPRESSOR EM UM FREEZER, PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2013 | 260.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | AQUISIÇÃO DE VENENOS PARA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000532 | 28/02/2013 | 500.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 LAVAGENS E 04 LURIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPE 4373 E NQE 1847, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2013 | 171.90 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2013 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2013 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2013 | 400.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | SERVIÇO PRESTADO NA REINSTALAÇÃO DE 02 AR SPLIT, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL E DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2013 | 300.00 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2013 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000541 | 28/02/2013 | 84.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2013 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472012 | 0000521 | 28/02/2013 | 2165.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1786, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000522 | 28/02/2013 | 288.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS E 04 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2013 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2013 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO, AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2013 | 100.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UMA SPLIT. PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 22866-4, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 25938-1, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5594-8, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15768,6, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2013 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39900-0, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1403,-6, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2013 | 135.80 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | AQUISIÇÃO DE FIO PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2013 | 200.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE DUAS SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 28 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2013 | 400.22 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000542 | 28/02/2013 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2013 | 100.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UMA SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2013 | 200.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2013 | 200.00 | 00004881969498 | FRANCISCA MARIA DANIEL DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2013 | 136.00 | 00087905108104 | JOÃO PEDROSA ALECRIM | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2013 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2013 | 150.00 | 00025518151187 | FRANCISCO ARCENIO DA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004761271493 | AVANI BARBOSA BRAGA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE FRETE DE CARRO PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, FONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2013 | 50.00 | 00002410407447 | VILANIA LUIZ PEDROSA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2013 | 3836.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REABERTURA DE ESGOTOS NA RUA JOSE GONÇALVES BRAGA, RUA JOSE MARQUES FORMIGA, RUA ANTONIO DE SOUSA MACIEL, RUA ANTONIO MARQUES FORMIGA RUA JOSE VIEIRA MENDES, RUA VEREADOR JOSE VIEIRA LINS, RUA DR SINVAL VIEIRA MENDES E RUA CLOVES MENDES CAMPOS, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2013 | 718.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2013 | 250.00 | 00009870067387 | FRANCISCO NOGUEIRA | SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2013 | 3290.00 | 00005381917406 | ANTONIO ANASTACIO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000551 | 01/03/2013 | 3399.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2013 | 100.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO ALUNOS DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, PARA PARTICIPAREM DA 2ª ETAPA DA OLIMPIADA DE GEOGRAFIA, NOS DIAS 02 E 03/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2013 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2013 | 3480.00 | 00009206678485 | EPITACIO FLORENCIO NETO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA RETOQUES E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE AGUAS BELAS, GOIABEIRA, OLHO D`AGUA, CEDRO DE BAIXO, CEDRO DE CIMA E TIMBAUBA, NA ZONA RURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO Nº 126/2013 FIRMADO ENTRE PREFEITURA/UNDIME-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2013 | 2335.00 | 00009206678485 | EPITACIO FLORENCIO NETO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA RETOQUES DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003416074440 | ILDEMBERGUE LINS DOS SANTO | AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES PARA PARTICIPAREM DA 2ª ETAPA DA OLIMPIADA DE GEOGRAFIA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2013 | 1380.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA RETOQUES E CONSERVAÇÃO EM GERAL DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2013 | 3877.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS, CARTEIRAS, BIROS, PORTAS E JANELÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2013 | 3885.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA RETOQUES, ASSENTAMENTO DE FORAS DE JANELÕES E REBOCO DA PARTE EXTERNA DOS BANHEIROS DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 01/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2013 | 275.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO GNATUS, COM INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DO GABINETE SEDE DO MUNICIPIO E CONSERTO DE APARELHO DE PROFILAXIA DABI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEIÇÕES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE EM CAJAZEIRAS-PB NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000560 | 01/03/2013 | 465.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2013 | 520.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PATOS-PB, NO DIA 01/03/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2013 | 403.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | AQUISIÇÃO DOIS EXTINTORES DE INCENDIO E RECARGAS DE DOIS, PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 4373 NQE 1847 OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2013 | 76.75 | 00091599512815 | AGOSTINHO FERREIRA CAMPOS | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2013 | 100.00 | 00004004020417 | JOSE MENDES DE LUCENA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2013 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, E XEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15768-6, NESTE DIA 05 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000578 | 05/03/2013 | 3423.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO CONTA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0000579 | 05/03/2013 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/03/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000581 | 05/03/2013 | 213.40 | 01048873000137 | CRAMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR FRANKLIN ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000582 | 05/03/2013 | 439.00 | 01048873000137 | CRAMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR FRANKLIN ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000583 | 05/03/2013 | 82.80 | 01048873000137 | CRAMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR FRANKLIN ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADO EM PAULO VICENTE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA EM GILBERTO VIEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000592 | 06/03/2013 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000588 | 06/03/2013 | 2049.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0000589 | 06/03/2013 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2013 | 400.00 | 00034180770482 | JOSINA LUCIA DA SILVA SOUSA | SERVIÇO DE FORMAÇÃO PARA MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2013 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AÇÕES DA FUNASA PARA 2013, COMPARECEU A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PARAIBA, NOS DIAS 06 E 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000585 | 06/03/2013 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2013 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2013 | 112.00 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2013 | 153.50 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2013 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2013 | 22.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2013 | 59.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000610 | 07/03/2013 | 597.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1228 E MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTES A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2013 | 22.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2013 | 20.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMUNICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2013 | 1913.04 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DOS PROCESSOS NºS 0372005002437-3, 0372008001283-6 E 0372008001288-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2013 | 3916.20 | 00060237627434 | ZILMA DE SOUSA VIEIRA | PAGAMENTO DA RPV Nº 012/2012, AÇÃO DE COBRANCA DO PROCESSO Nº 0372008001283-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/03/2013 | 2428.95 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | PAGAMENTO DA RPV Nº 035/2012 AÇÃO DE COBRANÇA DO PROCESSO Nº 0372008001288-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1403-6, NESTE DIA 01 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 25938-1, NESTE DIA 06 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 22866-4, NESTE DIA 06 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 22792-7, NESTE DIA 06 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2013 | 1825.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO E CANTONEIRA PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 07/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000603 | 07/03/2013 | 2914.54 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS KADETT DE PLACA MNW 8531, FIAT UNO DE PLACA NPZ 5512, OFA 0556 E MOTOS DE PLACAS NQI 7700 OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000604 | 07/03/2013 | 1680.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DO MENOR FRANCISCO LUCAS ALVES MARQUES CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 03720120045515, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000605 | 07/03/2013 | 408.00 | 01048873000137 | CRAMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR FRANKLIN ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/03/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000608 | 07/03/2013 | 343.07 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA SENHORA AMABEL LINS DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 03720120047206, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000609 | 07/03/2013 | 170.00 | 01048873000137 | CRAMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR FRANKLIN ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000615 | 07/03/2013 | 472.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAYARA FIGUEIREDO VALE CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº0372012005190-1, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2013 | 4053.50 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2013 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000626 | 08/03/2013 | 2699.63 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2013 | 200.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2013 | 22.81 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2013 | 1099.05 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA A COZINHA DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000622 | 08/03/2013 | 500.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. 1º PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000623 | 08/03/2013 | 1170.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE PAPEL HP OFFICE A4 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2013 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2013 | 600.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | AQUISIÇÃO DE 40 EXEMPLARES DE LIVROS REPENTE MEMORAVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MANICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000640 | 08/03/2013 | 602.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1º PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2013 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. LAURENTINO RODRIGUES COURA, NO SITIO ANGICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000645 | 08/03/2013 | 617.14 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1º PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2013 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA, NO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000647 | 08/03/2013 | 520.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, 1º PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000649 | 08/03/2013 | 120.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000651 | 08/03/2013 | 500.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2013 | 1183.57 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | PAGAMENTO DA PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR DE 1.183,57 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2013 | 11255.07 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL INFRAESTRUTURA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2013 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 08 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2013 | 844.16 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR DE R$ 1.183,57 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2013 | 6.27 | 00053632885400 | JOSEFA DOS SANTOS FIRMO | PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR DE 1.183,57 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2013 | 150.00 | 00009187961482 | SAMARA TRAJANO DE LIMA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA BRASILIA-DF POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2013 | 160.00 | 00005593993408 | MARIA GORETE DE ALMEIDA SILVA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2013 | 26.52 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2013 | 16.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2013 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2013 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2013 | 8.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2013 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2013 | 8.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2013 | 1.25 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SES | DEVOLUÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO DO RECURSO CONVENIO 008/2011 PAC-SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000653 | 11/03/2013 | 477.79 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2013 | 140.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/03/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS, REALIZADA EM DIESSICA PEDROSA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000657 | 11/03/2013 | 347.94 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGINICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0000667 | 12/03/2013 | 865.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000664 | 12/03/2013 | 1383.20 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO FRANGO E CARNE BOVINA MOIDA, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0000665 | 12/03/2013 | 1997.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2013 | 490.00 | 00003863617460 | JOSE WILMO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUE PINTURA ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELÕES DA E.M.E.F. MARIA ZITA MENDES , NO SITO SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000672 | 12/03/2013 | 4375.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2013 | 1954.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2013 | 1.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 35240-3, NESTE DIA 12 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2013 | 153.50 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | DESPESA COM PASSAGENS SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2013 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2013 | 100.00 | 00003513578407 | FRANCINEUDA GABRIEL DE SOUSA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2013 | 160.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADA DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA 13 E 14/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2013 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223- AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D, PARCELA Nº 44/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000769 | 12/03/2013 | 237.75 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2013 | 300.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NOS DIAS 13 E 14/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000669 | 12/03/2013 | 420.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE PRESUNTO MUSSARELA E CARNE MOIDA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADELESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2013 | 53.50 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492012 | 0000671 | 12/03/2013 | 3600.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000673 | 12/03/2013 | 1124.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492012 | 0000674 | 12/03/2013 | 2282.40 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000675 | 12/03/2013 | 849.98 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000677 | 12/03/2013 | 1095.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2013 | 17.50 | 06054314000153 | DICOPLAST CAROLINA SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 DISPENSADOR DE COPOS PARA AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2013 | 100.00 | 00008074251411 | ALDENILDO VIEIRA DE SOUSA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2013 | 100.00 | 00004793997430 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA BEZERRA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2013 | 562.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2013 | 200.00 | 00078939798449 | DAMIÃO DE SOUSA PEDROSA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2013 | 700.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | PAGAMENTO DA 10 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA BQF 1815/CE NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2013 | 190.57 | 00662270000320 | INST. NAC. DEMET.Q. TECNOLOGIA INMETRO | TAXA DE PROSSEGUIMENTO NA EXECUÇÃO FISCAL DAS BALANÇAS CODIGOS 12842310 E 12812321 PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000682 | 13/03/2013 | 3160.30 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14/03/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2013 | 4411.77 | 00360305000104 | FGTS | DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIAS 12/1989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2013 | 60.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU TERMO ADITIVO CONTRATO OGU MINISTERIO DAS CIDADES E PREFEITURA DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2013 | 35.00 | 06054314000153 | DICOPLAST CAROLINA SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 DISPENSADORES DE COPOS PARA AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2013 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2013 | 1400.37 | 06317686000125 | J.G.L-COM E REP DE IMPLEM, AGRICOLAS LTD | AQUISIÇÃO DE CAIXA D´AGUA COM TAMPA, PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CEDRO DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2013 | 800.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | PAGAMENTO DE 20 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO VEICULO DE PLACA DDR 6531/PB, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4365-6, NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2013 | 200.00 | 00007871748408 | CICERO DOS ANJOS FERREIRA E OUTROS | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2013 | 60.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2013 | 1200.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | PAGAMENTO DE 24 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, NO VEICULO DE PLACA MXM 2552/RN, NO MES JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000699 | 15/03/2013 | 2520.86 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2013 | 300.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | PAGAMENTO DE 06 VIAGENS PARA SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA MYB 9694, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2013 | 350.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | PAGAMENTO DE 07 VIAGENS PARA SOUSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA BHA1528/CE, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2013 | 320.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | PAGAMENTO DE O8 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA CBM 2831/SP NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/03/2013 | 1000.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS PARA PATOS-PB E 02 PARA CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA LUX 8045/CE, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2013 | 2110.00 | 00004290510183 | HIDERLANY DE ARAUJO ALVES | PAGAMENTO DE 14 VIAGENS PARA SOUSA, 03 PARA CAJAZEIRAS E 30 VIAGENS PARA A ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA JFO 6575/DF, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2013 | 280.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270/ES, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2013 | 2000.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB E 20 VIAGENS PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA MXO 7081/PB, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2013 | 700.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DO SITIO SAPE PARA A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA MOJ 3001/CE NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2013 | 900.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587/PB, NO MES JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000696 | 15/03/2013 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. 1º PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2013 | 1000.00 | 00038040811856 | EDUARDO FELIPE ALVES | PAGAMENTO DE 25 VIAGENS PARA ZONA RURAL ENTREGANDO MATERIAIS PARA PINTURAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA HUE 9789, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000703 | 15/03/2013 | 588.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 1º PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000707 | 15/03/2013 | 800.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PE-ESCOLAR. 1º PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000710 | 15/03/2013 | 1574.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1º PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2013 | 10104.56 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2013 | 149521.13 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2013 | 57274.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2013 | 3796.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/03/2013 | 448.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/03/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/03/2013 | 25816.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2013 | 20825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2013 | 12204.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2013 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2013 | 226.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2011/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2013 | 6259.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2013 | 1288.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUIQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2013 | 4896.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/03/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2013 | 2827.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2013 | 23498.53 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/03/2013 | 250.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | UMA AJUDA DE CUSTO AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO, NOS DIAS 18 A 22/03/2013 EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2013 | 813.03 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/03/2013 | 3592.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2013 | 2.58 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 01/2013, PARTE SEGURADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2013 | 16.19 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 01/2013, PARTE SEGURADO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2013 | 11.37 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 01/2013, PARTE SEGURADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000746 | 18/03/2013 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2013 | 16.19 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 01/2013, PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/03/2013 | 2576.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2013 | 6817.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2013 | 226.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2011/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2013 | 1862.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/03/2013 | 22513.82 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2013 | 813.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2013 | 5263.34 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2013 | 282.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2011/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2013 | 15.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2013 | 23.74 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COM GESTORA MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/03/2013 | 4706.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/03/2013 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2013 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2013 | 678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2011/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2013 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2013 | 2034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2013 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2013 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2013 | 2156.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/03/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39900-0, NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2013 | 36.83 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES DESTA PREFEITURA QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2013 | 370.00 | 14766719000142 | FABIANO ALMEIDA DE SA | CONFECÇÃO DE FECHADURAS PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE MAEÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2013 | 400.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JUAZEIRO-CE, RECIFE-PE E BARRO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NOS DIAS 04, 11, 13 E 19/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2013 | 10231.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO OPERADORA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMO RECURSO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2013 | 678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO PROFESSORA CONTRATADA, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 %, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2013 | 2536.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2013 | 904.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2013 | 2712.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONTRATADA, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000783 | 20/03/2013 | 400.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 1º PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000784 | 20/03/2013 | 400.11 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1º PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000786 | 20/03/2013 | 1120.86 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1º PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000789 | 20/03/2013 | 600.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR, 1º PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 20/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2013 | 300.00 | 09336042000172 | Dr. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE PUNTURA CUTANEO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2013 | 100.00 | 00006626183435 | VALDETE RAIMUNDO DE SOUSA ALVES | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE FRETE DE CARRO COM SUA MUDANÇA DE SOUSA PARA NAZAREZINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2013 | 4600.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR EM SOLO CRISTALINO NA LOCALIDADE DE BOA VISTA NA ZONA RURAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2013 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2013 | 68.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2013 | 27.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2013 | 70.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2013 | 68.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1091, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2013 | 102.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/03/2013 | 88.98 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2013 | 150.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | UMA DIARIA NO DIA 22/03/2013 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO TCE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2013 | 27.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 21 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2013 | 200.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO DIA 22/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2013 | 105.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2013 | 300.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS E ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA NOS DIAS 21 E 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2013 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2013 | 140.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1042 E 3554-1247, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2013 | 200.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | UMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE ESTADIA EM JOÃO PESSOA-PB QUANDO PARTICIPAVA DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO TCE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2013 | 1265.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2013 | 531.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1020, 3554-1239 E 3554-1279, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000799 | 21/03/2013 | 73.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/03/2013 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE 01 US DA REGIÃO GLUTEA, REALIZADA EM GEOVANA PEREIRA GONÇALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2013 | 250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUIN0 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0000814 | 22/03/2013 | 2910.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE DIARIOS E CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000815 | 22/03/2013 | 2529.80 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO E FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PATOS-PB, NO DIA 21/03/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2013 | 374.30 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0000818 | 22/03/2013 | 220.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ONZE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000819 | 22/03/2013 | 1290.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000820 | 22/03/2013 | 265.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000828 | 22/03/2013 | 493.14 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FMS NAZAREZINHO FNS BLAFB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39900-0, NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000811 | 22/03/2013 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000812 | 22/03/2013 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINNISTRATIVOS, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0000813 | 22/03/2013 | 225.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SEIS CARIMBOS AUTOMATICOS E SETE CARIMBOS DE MADEIRA SIMPLES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2013 | 41.11 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0000827 | 22/03/2013 | 260.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE TREZE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000821 | 22/03/2013 | 4338.30 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO, CARROS DE MÃO PA DE BICO, ENXADAS E BOTAS DE BORRACHA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2013 | 1040.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | SERVIÇO DE LIMPEZA NOS POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS SAPE E CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0000823 | 22/03/2013 | 5739.50 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000848 | 25/03/2013 | 86.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/03/2013 | 88.67 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/03/2013 | 497.70 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SER ENTREGUE AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000844 | 25/03/2013 | 123.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/03/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/03/2013 | 458.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/03/2013 | 100.00 | 00005300216410 | WEDSON SILVA DE MENEZES | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000833 | 25/03/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, NO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000836 | 25/03/2013 | 108.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000837 | 25/03/2013 | 502.91 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 7042220138150371 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/03/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE 05/03/2013 A 05/038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/03/2013 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NA PESSOA DE ALMIR TRAJANO DA SILVA RG Nº 2630863-SSP-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000840 | 25/03/2013 | 447.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO DO FMS NAZAREZINHO FNS BLAFB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000841 | 25/03/2013 | 296.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/03/2013 | 119.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/03/2013 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM ESPEDITO PEREIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000834 | 25/03/2013 | 326.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000835 | 25/03/2013 | 828.15 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, NO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2013 | 100.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000853 | 26/03/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122013 | 0000854 | 26/03/2013 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2013 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. LAURENTINO RODRIGUES COURA NO SITIO ANGICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2013 | 68.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554- 1146, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2013 | 179.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2013 | 68.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554- 1100, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2013 | 225.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, SITIO CURTUME 15 DIAS DE FEVEREIRO E NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2013 | 221.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554- 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2013 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2013 | 767.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2013 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/03/2013 | 313.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE FEVEREIRO/2013 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE MUNICIPAL NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/03/2013 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/03/2013 | 300.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO E NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000855 | 26/03/2013 | 10137.28 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM ANTONIO APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAYARA FIGUEIREDO VALE CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 037.2012.005.190-1, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2013 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA EM FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000878 | 26/03/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2013 | 873.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE FEVEREIRO/2013 DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2013 | 1911.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSFs DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2013 | 900.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TAXA PARA PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15768-6, NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000102013 | 0000849 | 26/03/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000850 | 26/03/2013 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000052013 | 0000861 | 26/03/2013 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112013 | 0000862 | 26/03/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0000863 | 26/03/2013 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022013 | 0000874 | 26/03/2013 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000082013 | 0000879 | 26/03/2013 | 300.00 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092013 | 0000883 | 26/03/2013 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0000890 | 26/03/2013 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2013 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2013 | 380.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO EM GESSO COM MOLDURA NA CAPELINHA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2013 | 1300.00 | 00010999617427 | MARCELO BEZERRA BRAGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DOMICILIAR DE LIXO, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2013 | 3257.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE FEVEREIRO/2013 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2013 | 18261.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 E PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000032013 | 0000871 | 26/03/2013 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2013 | 1500.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DOMICILIAR DE LIXO, NO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2013 | 2773.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA PARCELA Nº 02/45 DO PARCELAMENTO Nº 03/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2013 | 2773.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/45 DO PARCELAMENTO Nº 03/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2013 | 2773.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/45 DO PARCELAMENTO Nº 03/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2013 | 3797.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/60 DO PARCELAMENTO Nº 04/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2013 | 39.92 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES DESTA PREFEITURA QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2013 | 3797.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/60 DO PARCELAMENTO Nº 04/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2013 | 2773.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01/45 DO PARCELAMENTO Nº 03/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2013 | 3797.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01/60 DO PARCELAMENTO Nº 04/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2013 | 3797.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA PARCELA Nº 02/60 DO PARCELAMENTO Nº 04/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2013 | 10580.04 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E FAZENDA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000915 | 27/03/2013 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2013 | 16464.39 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2013 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2013 | 95.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÕES CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2013 | 2333.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2013 | 147.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 02/45 DO PARCELAMENTO Nº 03/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2013 | 206.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01/60 DO PARCELAMENTO Nº 04/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2013 | 147.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/45 DO PARCELAMENTO Nº 03/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2013 | 147.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/45 DO PARCELAMENTO Nº 03/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2013 | 147.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01/45 DO PARCELAMENTO Nº 03/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2013 | 206.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/60 DO PARCELAMENTO Nº 04/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2013 | 206.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 02/60 DO PARCELAMENTO Nº 04/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2013 | 206.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/60 DO PARCELAMENTO Nº 04/2012 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO CONFORME LEI Nº 539/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2013 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO, AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2013 | 200.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE LENÇOIS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2013 | 9167.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2013 | 7062.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012013 | 0000900 | 27/03/2013 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2013 | 172.30 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2013 | 36788.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2013 | 14537.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2013 | 2097.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2013 | 2895.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA MURADA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REBOCO E PINTURA DA MURADA E ASSENTAMENTO DE PORTAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2013 | 1560.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLSAS MOCHILAS PARA O PLANEJAMENTO DE PROFESSORES REALIZADO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2013 | 220.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000939 | 28/03/2013 | 630.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2013 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO DA CONTA 20.408-0 DO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2013 | 20.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | PAGAMENTO DE TARIFA DE TED NA CONTA 40035-2, NO DIA 14 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2013 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, E XEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 28 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2013 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9 NO DIA 28 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2013 | 1300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2013 | 738.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2013 | 3880.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOSTOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CAPINAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2013 | 3681.00 | 00026011694861 | FRANCISCO IRAMIRTON LIMA LIRA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS AVENIDAS DA CIDADE NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2013 | 6208.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA GARANTIA- SAFRA ANOS 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2013 | 13384.87 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | PAGAMENTO DE 6ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00042012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2013 | 120.00 | 00035868479807 | EDILENE ALVES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2013 | 678.00 | 00006496696497 | JOSE ALMIR REBEIRO CASSIMIRO | SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA MURADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES MARÇO/2013S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2013 | 493.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO KADETT DE PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000955 | 01/04/2013 | 128.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000957 | 01/04/2013 | 1229.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2013 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 2,50 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KADETT DE PLACA MNW 8531 EM COMODATO COM ESTA PREFEITURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000961 | 01/04/2013 | 84.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000951 | 01/04/2013 | 2888.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000953 | 01/04/2013 | 282.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS E 06 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA., NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2013 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | UMA AJUDA DE CUSTO AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO, NO DIA 01/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2013 | 350.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO PIABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2013 | 275.00 | 00005317749450 | ALMIR TRAJANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PRA ARCAR COM DESPESAS QUANDO SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000947 | 01/04/2013 | 332.86 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7700, NQI 7690 E OFB 5916, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000948 | 01/04/2013 | 264.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2013 | 236.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2013 | 220.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVIÇOS PRETADOS EM 5,50 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HKG 6293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000965 | 01/04/2013 | 5749.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS FIATS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2013 | 483.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000944 | 01/04/2013 | 4987.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847 E OGE 6710 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000945 | 01/04/2013 | 546.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000946 | 01/04/2013 | 915.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DOS SITIOS ESCONDIDO, POÇO PRETO A EMEF DO SITIO AGUAS BELAS TURNO MANHÃ E DOS SITIOS ESCONDIDO E AGUAS BELAS A NAZAREZINHO TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE IDA E VOLTA, REF.A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000956 | 01/04/2013 | 1730.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ANGICOS, CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO, TURNO TARDE E DO SITIO CAMPO DE FORA A EMEF NO SITIO ANGICOS TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-MG, IDA E VOLTA NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000958 | 01/04/2013 | 1272.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS, TOCO DO BODE, TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA BHA 1528-CE IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO/2013, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000960 | 01/04/2013 | 1384.00 | 00002244648419 | ADAUTA AFONSO DE CARVALHO | TRANSPORTE DE ESTDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUN ICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO A EMEF DO SITIO GOIABEIRA, TURNO TARDE E DO SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA A NAZAREZINHO, TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2013 | 200.00 | 00005659033490 | FRANCISCA APARECIDA DE SA PEDROZA | SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIEF ABDON PEDROZA DE LIMA, NO SITIO BOA VISTA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000963 | 01/04/2013 | 217.50 | 00020456379487 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO AO MATIAS, TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558-CE IDA E VOLTA REF A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000964 | 01/04/2013 | 1060.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000966 | 01/04/2013 | 960.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BOA VISTA SACO D´AREIA CATOLE A NAZAREZINHO, TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000968 | 01/04/2013 | 1060.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS RETIRO CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO, TURNO DA NOITE EJA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000969 | 01/04/2013 | 480.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB IDA E VOLTA REF. A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000970 | 01/04/2013 | 530.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS RETIRO CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO, TURNO DA NOITE EJA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIASDE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000971 | 01/04/2013 | 583.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVERO SERROTE DOS BOIS A EMEF DO SITIO CAPOEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA MMN 8944-PB IDA E VOLTA REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000972 | 01/04/2013 | 1060.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL CANTINHO SAPE MALHADA DA AREIA CEDRO DE CIMA A NAZAREZINHO-PB, NO VEICULO DE PLACA BMF 3718-PB, IDA VOLTA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000973 | 01/04/2013 | 690.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOVA OLINDA II QUEIMADAS BELEM TRES CANCELAS A NAZAREZINHO-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE IDA E VOLTA REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000974 | 01/04/2013 | 530.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL CANTINHO SAPE MALHADA DA AREIA CEDRO DE CIMA A NAZAREZINHO-PB, NO VEICULO DE PLACA BMF 3718-PB, REFERENTE A 15 DIAS DE FAVEREIRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000975 | 01/04/2013 | 480.00 | 00018382618855 | MANOEL MESSIAS VIEIRA MACIEL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA E SACO A NAZAREZINHO TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB IDA E VOLTA REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000976 | 01/04/2013 | 1166.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000977 | 01/04/2013 | 480.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO BOQUEIRÃO DO BARRO POÇO REDONDO A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA MND 1898/-PB IDA E VOLTA REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000978 | 01/04/2013 | 960.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA BFO 3600-PB IDA E VOLTA NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000979 | 01/04/2013 | 742.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2331-SP IDA E VOLTA REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000980 | 01/04/2013 | 435.00 | 00020456379487 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO AO MATIAS, TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558-CE IDA E VOLTA , NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000981 | 01/04/2013 | 480.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CURTUME BARRA FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB IDA E VOLTA REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000982 | 01/04/2013 | 1166.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVERO SERROTE DOS BOIS A EMEF DO SITIO CAPOEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA MMN 8944-PB IDA E VOLTA NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000983 | 01/04/2013 | 530.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO CARIMBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA DDR 6531-PB IDA E VOLTA,REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000984 | 01/04/2013 | 1380.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOVA OLINDA II QUEIMADAS BELEM TRES CANCELAS A NAZAREZINHO-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE IDA E VOLTA NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000985 | 01/04/2013 | 480.00 | 00004287640454 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO-PB, VEICULO DE PLACA HVK 3732-CE IDA E VOLTA REFRENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000986 | 01/04/2013 | 960.00 | 00018382618855 | MANOEL MESSIAS VIEIRA MACIEL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA E SACO A NAZAREZINHO TURNO TERDE NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000987 | 01/04/2013 | 960.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO BOQUEIRÃO DO BARRO POÇO REDONDO A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA MND 1898/-PB IDA E VOLTA MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000988 | 01/04/2013 | 480.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BOA VISTA SACO D´AREIA CATOLE A NAZAREZINHO, TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000989 | 01/04/2013 | 1060.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO CARIMBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA DDR 6531-PB IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000990 | 01/04/2013 | 692.00 | 00002244648419 | ADAUTA AFONSO DE CARVALHO | TRANSPORTE DE ESTDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUN ICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO A EMEF DO SITIO GOIABEIRA, TURNO TARDE E DO SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA A NAZAREZINHO, TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000991 | 01/04/2013 | 960.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB IDA E VOLTA NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000992 | 01/04/2013 | 636.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS, TOCO DO BODE, TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA BHA 1528-CE IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000993 | 01/04/2013 | 1830.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DOS SITIOS ESCONDIDO, POÇO PRETO A EMEF DO SITIO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000994 | 01/04/2013 | 865.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ANGICOS, CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO, TURNO TARDE E DO SITIO CAMPO DE FORA A EMEF NO SITIO ANGICOS TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-MG, IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000995 | 01/04/2013 | 1484.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2331-SP IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000996 | 01/04/2013 | 583.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000997 | 01/04/2013 | 960.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CURTUME BARRA FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000998 | 01/04/2013 | 480.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA BFO 3600-PB IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000999 | 01/04/2013 | 960.00 | 00004287640454 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO-PB, VEICULO DE PLACA HVK 3732-CE IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001000 | 01/04/2013 | 530.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001003 | 02/04/2013 | 559.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2º PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2013 | 180.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS MIMEOGRAFOS A ALCOOL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONSERTOS E TROCA DE ASSESSORIOS ENGRENAGENS E CABO DE ACIONAMENTO DE CILINDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001009 | 02/04/2013 | 350.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 2º PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001011 | 02/04/2013 | 250.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO 5.8 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001013 | 02/04/2013 | 300.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, 2º PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001015 | 02/04/2013 | 250.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO 5.8 NA EMEIEF AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001017 | 02/04/2013 | 300.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 2º PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2013 | 4.04 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 02/2013, PARTE SEGURADO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001007 | 02/04/2013 | 1224.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2013 | 100.00 | 00010395043450 | GERUSA BEZERRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2013 | 38.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2013 | 38.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM NOTAS ESCRITURAS DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GOIABEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2013 | 37.96 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2013 | 126.10 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM NOTAS ESCRITURAS DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GOIABEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2013 | 43.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2013 | 43.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM NOTAS ESCRITURAS DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GOIABEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2013 | 23.07 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2013 | 43.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM NOTAS ESCRITURAS DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GOIABEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2013 | 64.40 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2013 | 64.40 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM NOTAS ESCRITURAS DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GOIABEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2013 | 76.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | UMA PROCURAÇÃO DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2013 | 64.40 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO GOIABEIRA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2013 | 13.83 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO GOIABEIRA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2013 | 52.46 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM PREFEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2013 | 161.51 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB E VICE E VERSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2013 | 200.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2013 | 20.00 | 00004421021431 | VALDIR VIEIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2013 | 200.00 | 00003197953495 | MARIA DAS GRACAS LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA RECIFE-PE E VICE VERSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2013 | 50.00 | 00053633733434 | IRANI FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001050 | 03/04/2013 | 638.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE DOIS FUNERAIS MARIA DE LOURDES RIBEIRO CASIMIRO E ANTONIO PLACIDO DE AQUINO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001053 | 03/04/2013 | 1231.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOIS TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2013 | 6.12 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DO RECURSO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA BRASIL ALFABETIZADO 2008. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2013 | 355.00 | 00010870893440 | RAFAEL GABRIEL ANASTACIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO BAIRRO JOSE GOMES , NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2013 | 200.00 | 00009870067387 | FRANCISCO NOGUEIRA | SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2013 | 600.00 | 00007253264410 | GEIVANILDO RIBEIRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO NO MES DE MARÇO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001031 | 03/04/2013 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2013 | 263.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE MAPAS DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA E FICHAS DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E COLETIVO PARA SEMANA DE MOBILIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2013 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEIÇÕES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE EM CAJAZEIRAS-PB NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001034 | 03/04/2013 | 1238.60 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001043 | 03/04/2013 | 593.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2013 | 140.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001049 | 03/04/2013 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001026 | 03/04/2013 | 300.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. 2ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2013 | 50.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA COM MICROONIBUS PARA A OFICINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2013 | 210.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSOÕES COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO E LETRAS ADESIVAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2013 | 35.23 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 02/2013, PARTE SEGURADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2013 | 2200.00 | 00007158922405 | FRANCISCO MARCELO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS OLHO D´AGUA E CANTINHO A NAZAREZINHO-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA BIH 8830 IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001040 | 03/04/2013 | 800.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2º PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2013 | 400.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA, NOS DIAS 04 E 05/04/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001042 | 03/04/2013 | 1060.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2013 | 400.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA NOS DIAS 04 E 05/04/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001051 | 03/04/2013 | 530.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, REF. A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2013 | 1100.00 | 00007158922405 | FRANCISCO MARCELO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS OLHO D´AGUA E CANTINHO A NAZAREZINHO-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA BIH 8830 IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001057 | 04/04/2013 | 579.22 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO FRANGO CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA, MUSSARELA APRESUNTADO E LINGUICA PARA REFEIÇÕES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OLIMPIADAS DE GEOGRAFIA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001059 | 04/04/2013 | 1083.20 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. 2ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001061 | 04/04/2013 | 623.42 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO FRANGO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA, MUSSARELA E APRESUNTADO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/04/2013 | 240.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | DESPESA CONFECÇÃO DE FAIXAS NA CHAMADA E PREPARAÇÃO DAS MATRICULAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001072 | 04/04/2013 | 300.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE SERA REALIZADO PELA UNDIME DE 14 A 17/05/2013, NO MUNICIPIO DA MATA DE SÃO JOÃO-BA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001064 | 04/04/2013 | 490.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/04/2013 | 115.20 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/04/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 04/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001069 | 04/04/2013 | 37.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001076 | 04/04/2013 | 1405.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001078 | 04/04/2013 | 64.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001080 | 04/04/2013 | 76.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001082 | 04/04/2013 | 1597.32 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO FRANGO CARNE BOVINA COSTELA LINGUICA E MUSSARELA, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 22.792-7 NO DIA 04 CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 22.866-4, NO DIA 04 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2013 | 75.00 | 00028501462420 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2013 | 13.83 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/04/2013 | 64.40 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/04/2013 | 23.07 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/04/2013 | 64.40 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/04/2013 | 38.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2013 | 64.40 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2013 | 37.96 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/04/2013 | 43.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA COM PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/04/2013 | 64.40 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA DE REGISTRO DIVERSOS DE IMOVEIS DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CEDRO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/04/2013 | 43.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA DE REGISTRO DIVERSOS DE IMOVEIS DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CEDRO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/04/2013 | 43.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA DE REGISTRO DIVERSOS DE IMOVEIS DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CEDRO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/04/2013 | 38.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA DE REGISTRO DIVERSOS DE IMOVEIS DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CEDRO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/04/2013 | 126.10 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA DE REGISTRO DIVERSOS DE IMOVEIS DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CEDRO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE 05/03/2013 A 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/04/2013 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JUAZEIRO-CE, NO DIA 05/04/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001084 | 05/04/2013 | 84.20 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001085 | 05/04/2013 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. 2º PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001087 | 05/04/2013 | 441.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 2º PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/04/2013 | 80.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARA PEGAR O MICROONIBUS DE PLACA OGE 6710 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001089 | 05/04/2013 | 344.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001090 | 05/04/2013 | 300.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 2º PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/04/2013 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR REGENALDO FERNANDES MACHADO | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001092 | 05/04/2013 | 1037.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2º PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001094 | 05/04/2013 | 228.60 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001095 | 05/04/2013 | 230.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/04/2013 | 82.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA LANTERNA DELIMITADORA PARA O ONIBUS DE PLACA OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2013 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS NO ONIBUS DE PLACA OGE 6010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001098 | 08/04/2013 | 3916.43 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2013 | 700.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGÃO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2013 | 280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM RAIMUNDO NONATO MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001101 | 08/04/2013 | 751.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2013 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JUAZEIRO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS, NO DIA 08/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2013 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001103 | 08/04/2013 | 340.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001114 | 09/04/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001115 | 09/04/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001116 | 09/04/2013 | 552.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001123 | 09/04/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001127 | 09/04/2013 | 1563.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001133 | 09/04/2013 | 1160.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2013 | 600.00 | 00038040811856 | EDUARDO FELIPE ALVES | PAGAMENTO DE 15 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO VEICULO DE PLACA HUE 9789-CE, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2013 | 360.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FAVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/04/2013 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO E NA CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 09, 10 E 11/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2013 | 1680.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DA MENOR VANESSA BATISTA DE SOUSA CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 6488620138150371, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2013 | 200.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM PARA PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MYB 9694, NO MES DE FEVEREIRO2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2013 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NO DIA 09/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001111 | 09/04/2013 | 70.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2013 | 680.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 3001-CE, NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/04/2013 | 900.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | PAGAMENTO DE 18 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXM 2552/RN, NO MES FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001120 | 09/04/2013 | 70.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2013 | 800.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | PAGAMENTO DE 20 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA BHA1528-CE NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2013 | 600.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | PAGAMENTO DE 12 VIAGENS PARA CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NO VEICULO DE PLACA LUX 8045/CE, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001125 | 09/04/2013 | 1636.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2013 | 560.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | PAGAMENTO DE 14 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA DDR 6531-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/04/2013 | 1500.00 | 00004290510183 | HIDERLANY DE ARAUJO ALVES | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS PARA JUAZEIRO-CE, 10 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS E 01 PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA JFO 6575/DF, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001129 | 09/04/2013 | 170.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/04/2013 | 200.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA NAZAREZINHO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/04/2013 | 800.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 16 VIAGENS PARA SOUSA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA CAM 5662-SP, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001132 | 09/04/2013 | 1560.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | PAGAMENTO DE 24 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E 10 VIAGENS PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MMN 8944-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2013 | 1700.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | PAGAMENTO DE 15 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E 22 VIAGENS PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NO VEICULO DE PLACA MXO 7081/PB, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/04/2013 | 370.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM JOAQUIM FERREIRA DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001106 | 09/04/2013 | 68.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2013 | 920.00 | 00038040811856 | EDUARDO FELIPE ALVES | PAGAMENTO DE 23 VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL PARA A ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACA HUE 9789, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001117 | 09/04/2013 | 408.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2013 | 835.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL PARA A ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACA BQF 1815/CE NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2013 | 596.64 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2013 | 111.00 | 04074661000112 | RENIO LIMA & CIA LTDA | SERVIÇO EXECUTADO EM 03 VENTILADORES DE PAREDE DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2013 | 198.88 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL COM PETENCIA 03/2013 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2013 | 149.16 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL COM PETENCIA 03/2013 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 10/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001155 | 10/04/2013 | 546.95 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS, CONFORME RECLAMAÇÃO Nº 22/2013 PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2013 | 5373.50 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE PATRONAL COM PETENCIA 03/2013 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2013 | 1504.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2013 | 184.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | DESPESA DE UM REGISTRO DE ESTATUTO COM 09 FOLHAS E UM REGISTRO DE ATA DA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE GOIABEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2013 | 93.65 | 00079837930497 | ROSILANE MACIEL LINS | PAGAMENTO DA RPV Nº 09/2013 PROCESSO Nº 03720090006125, QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2013 | 8322.02 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA DESENVOLVIMENTO SOCIAL INFRAESTRUTURA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2013 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2013 | 1086.41 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DOS PROCESSOS NºS 03720090006117, 037200900113279, 03720080012444 E 03720080012844. QUE TRAMITARAM NO JUIZO DA 5º COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2013 | 856.70 | 00004789336492 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LINS | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL 1.183,57 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2013 | 6.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA 10 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2013 | 1177.30 | 00053632885400 | JOSEFA DOS SANTOS FIRMO | PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR DE 1.183,57 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2013 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 10 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2013 | 3418.15 | 00053631870434 | IRENILDA FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DA RPV Nº 0372008001284-4 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARÇA DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2013 | 35.00 | 06317686000125 | J.G.L-COM E REP DE IMPLEM, AGRICOLAS LTD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CAIXA D´AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CEDRO DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2013 | 797.67 | 00006546871459 | JEOVANE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO NO VALOR DE 180,80 E O SAARIO DO MES DE MARÇO NO VALOR DE 616,87 SOMANDO O TOTAL DE 797,67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2013 | 4.80 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 02/2013 PARTE SEGURADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2013 | 275.00 | 00005317749450 | ALMIR TRAJANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PRA ARCAR COM DESPESAS QUANDO SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 11 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2013 | 280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM EDINALDO ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11/04/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001164 | 11/04/2013 | 858.98 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2013 | 47.50 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS CONPETENCIA 02/2013 PARTE SEGURADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2013 | 4.17 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 02/2013 PARTE SEGURADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2013 | 4.60 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 03/2013 PARTE SEGURADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2013 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO EM GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE 01 RX DO TORAX, RAILIZADO EM JADSON LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CRATO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 12/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2013 | 1075.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO ESPELHO MULTIFACETADO DE REFLETOR INSTALAÇÃO DE BANDEJA FIXA E APARELHO ULTRASSONICO NO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF I NO MUNICIPIO, CONSERTO DE FOTO POLIMERIZADOR E CONSERTO DE DUAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2013 | 200.00 | 00004822383482 | MARIA DE FATIMA LUCAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/04/2013 | 56.87 | 05243289000193 | TROODON PARK HOTEL LTDA | PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM EM SOUSA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/04/2013 | 153.00 | 00001361972483 | CLEUDIVETE BENEDITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/04/2013 | 300.00 | 00000024443484 | AILTON FIRMO LINS | AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/04/2013 | 210.00 | 00027645207434 | JOSE ALEXANDRE DE CALDAS | AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ESTADIA EM JOÃO PESSOA-PB QUANDO SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2013 | 200.00 | 00000892195460 | MARIA DE LOURDES FRANCELINO | AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO-SP POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2013 | 200.00 | 00003782604482 | AURICELIA ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/04/2013 | 127.67 | 00085375179415 | FRANCISCO GALDINO FILHO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A RPV Nº 10/2013, DA EX SERVIDORA MARLUCE DE ALMEIDA GALDINO, FALECIDA EM 11/03/2013 ASSINADO POR SEU CONJUGE CONFORME CERTIDÃO DE OBITO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27.404-6, NO DIA 15 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 25.938-1, NO DIA 15 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO DIA 15 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001181 | 15/04/2013 | 624.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/04/2013 | 340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN NO PERIODO DE 08/03/2013 A 08/04/2013 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001186 | 15/04/2013 | 772.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/04/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PATOS-PB, NO DIA 15/04/2013 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2013 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NO DIA 15/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001177 | 15/04/2013 | 470.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/04/2013 | 225.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | SERVIÇOS DE SOLDA DO FEIXO DE MOLA DOS VEICULOS DE PLACA NPR 4373 E MOL 4505, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/04/2013 | 420.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001192 | 16/04/2013 | 1192.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2013 | 500.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | SERVIÇOS DE DIVISORIAS COM GESSO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/04/2013 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NO DIA 16/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001196 | 16/04/2013 | 1130.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001195 | 16/04/2013 | 229.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2013 | 3500.00 | 13062905000138 | J L CONT. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCICIO 2012 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2013 | 100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/04/2013 | 20.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/04/2013 | 150.00 | 00096561653491 | GILVAN AQUINO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/04/2013 | 580.00 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL VANDERLUCIA ABREU MACIEL SOARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/04/2013 | 70.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | DESPESA COM 07 CHAMADAS NA DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/04/2013 | 60.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | DESPESA COM 06 CHAMADAS NA DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/04/2013 | 580.00 | 00002788704496 | JOAO MARCOS TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇO EXTRAORDINARIO NO CONTROLE DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO DIA 17 CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001209 | 17/04/2013 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001203 | 17/04/2013 | 495.74 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE CARNE TIPO FRANGO CARNE BOVINA MOIDA MUSSARELA E APRESUNTADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001204 | 17/04/2013 | 258.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA MUSSARELA E APRESUNTADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001205 | 17/04/2013 | 563.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2013 | 560.00 | 00004789336492 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LINS | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MUDANÇA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001211 | 17/04/2013 | 877.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2013 | 400.00 | 00005310888470 | PALOMA DANTAS CARTAXO | SERVIÇO EXTRAORDINARIO EM PLANTÕES NA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/04/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/04/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/04/2013 | 580.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRA NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/04/2013 | 500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ANTONIO DE SOUSA MACIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001217 | 18/04/2013 | 1555.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001218 | 18/04/2013 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001219 | 18/04/2013 | 1285.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001221 | 18/04/2013 | 400.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001215 | 18/04/2013 | 930.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001220 | 18/04/2013 | 1330.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES PAGA COM RECURSO DO FMS NAZAREZINHO FNS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/04/2013 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/04/2013 | 170.00 | 00010150911483 | FRANCISCO ALDIVAN CAROLINO SARMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2013 | 185.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554- 1042 E 35541247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/04/2013 | 82.85 | 00003644360421 | MARIA LUCIA VIEIRA LINS | AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR DE JOÃO PESSOA-PB PARA NAZAREZINHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/04/2013 | 193.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554- 1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 19 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/04/2013 | 99.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554- 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4,365-6, NO DIA 19 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2013 | 1582.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554- 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/04/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554- 1148, PERTENCENTE AOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/04/2013 | 95.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554- 1193, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCOA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/04/2013 | 139.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554- 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/04/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554- 1091, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001246 | 19/04/2013 | 765.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA FOGÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001247 | 19/04/2013 | 520.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTREC PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL PAGA COM RECURSO DO IGD PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/04/2013 | 8419.05 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | PAGAMENTO DE 7ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00042012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2013 | 259.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CONSERVAÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/04/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554- 1146, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001229 | 19/04/2013 | 1166.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVERO SERROTE DOS BOIS A E.M.E.F. DO SITIO CAPOEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA MMN 8944-PB IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2013 | 450.00 | 00013413924818 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA RETOQUES E DEDETIZAÇÃO DA E.M.E.F. LAURENTINO RODRIGUES COURA NO SITIO ANGICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/04/2013 | 221.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554- 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2013 | 150.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ACADEMIA DA SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/04/2013 | 740.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONEE 3554- 1020, 3554 1239 E 35541279, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001232 | 19/04/2013 | 400.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001234 | 19/04/2013 | 749.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2013 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NO DIA 19/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/04/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE, REALIZADA EM FRANCISCA DANIEL CARVALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001243 | 19/04/2013 | 195.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/04/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554- 1100, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001250 | 22/04/2013 | 1537.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SUADE DO PSF 01, 02 E 03 PAGO COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/04/2013 | 200.00 | 00029970490400 | DR¦ GRACA VIDERES | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/04/2013 | 1260.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA FIXAÇÃO DE PELICULAS TIPO FUME NOS VIDROS DO POSTO DE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/04/2013 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, RAILIZADA EM FRANCISCO SALES MENDES SARMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001255 | 22/04/2013 | 217.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE DVD PLAYER E 01 UM LIQUIDIFICADOR PARA O POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/04/2013 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NOS DIAS 22 E 23/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001258 | 22/04/2013 | 793.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001260 | 22/04/2013 | 897.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001253 | 22/04/2013 | 1650.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUIISÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL PARA A E.M..E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001257 | 22/04/2013 | 1564.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/04/2013 | 358.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001249 | 22/04/2013 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINNISTRATIVOS, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/04/2013 | 50.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO SISTEMA SAGRES-2013 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 23 E 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/04/2013 | 330.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADA DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA 24/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/04/2013 | 200.00 | 00033823685449 | JOSE MARCONDES BRAGA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 22 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001263 | 23/04/2013 | 1240.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001264 | 23/04/2013 | 246.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/04/2013 | 480.00 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO CADASTRO UNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NOS DIAS 25 E 26/042013, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/04/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/04/2013 | 200.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PSF, DO SITIO OLHO D´AGUA DO FRADE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001268 | 24/04/2013 | 1352.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001269 | 24/04/2013 | 600.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/04/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001272 | 24/04/2013 | 2406.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA TV 32P LG LCD DIGITA E UMA LONGARINA OFFICE EM BRAÇO DESTINADA AO POSTO DE SAUDE SINVAL VIIERA MENDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/04/2013 | 4339.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/04/2013 | 26142.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2013 | 226.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2012/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2013 | 666.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2012/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/04/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES ABRIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/04/2013 | 364.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CERAMICA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/04/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001304 | 25/04/2013 | 1632.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/04/2013 | 10231.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/04/2013 | 11526.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/04/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/04/2013 | 1220.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001310 | 25/04/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/04/2013 | 4624.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/04/2013 | 227.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA HWV 5503 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/04/2013 | 339.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | INCENTIVO E QUINQUENIO COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/04/2013 | 6259.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/04/2013 | 375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/04/2013 | 9520.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/04/2013 | 59130.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2013 | 151096.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTL, FUNDEB 60%, , NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2013 | 2604.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, , NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2013 | 282.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2012/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001299 | 25/04/2013 | 374.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/04/2013 | 620.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS, CONFECÇÃO DE 04 FORRAS DE MADEIRAS E ASSENTAMENTO PARA PORTAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001301 | 25/04/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/04/2013 | 420.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/04/2013 | 2861.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/04/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO PEFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2013 | 22652.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2013 | 1592.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/04/2013 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | UMA AJUDA DE CUSTO AO SECRETARIO DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL EM CAJAZEIRAS-PB NO DIA 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001298 | 25/04/2013 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/04/2013 | 4025.56 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/04/2013 | 399.16 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/04/2013 | 2576.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/04/2013 | 7789.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/04/2013 | 5092.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/04/2013 | 1862.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/04/2013 | 23151.06 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBILCA. NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2013 | 813.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2013 | 485.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001327 | 26/04/2013 | 330.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENSE 05 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA OM 1783 D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/04/2013 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/04/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2013 | 1356.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2013 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | OUTROS PROG.SOCIAIS PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001330 | 26/04/2013 | 1456.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM NTB POSITIVO ULTRA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL PAGO COM RECURSO DO IGD-PB VII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001331 | 26/04/2013 | 60.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001332 | 26/04/2013 | 690.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM KIT COZINHA ITATIAIA CRIATIVA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL PAGA COM RECURSO DO IGD PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2013 | 4706.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/04/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/04/2013 | 2156.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/04/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COM SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/04/2013 | 2915.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/04/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001318 | 26/04/2013 | 349.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001319 | 26/04/2013 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/04/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COM SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001316 | 26/04/2013 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/04/2013 | 828.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/04/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/04/2013 | 360.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001321 | 26/04/2013 | 886.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/04/2013 | 204.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO E MARCADORES DE LIVRO DO 1º COLOQUIO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2013 | 360.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001336 | 26/04/2013 | 462.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS E 06 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACA MOL 4505, NQE 1847, NPR 4373 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2013 | 678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 40%, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001338 | 26/04/2013 | 356.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/04/2013 | 600.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/04/2013 | 2425.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 60%, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/04/2013 | 4474.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/04/2013 | 2034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 40%, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001323 | 26/04/2013 | 348.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001324 | 26/04/2013 | 288.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556, NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2013 | 280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM ANTONIO DE SOUSA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001326 | 26/04/2013 | 365.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001335 | 26/04/2013 | 286.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001339 | 26/04/2013 | 1188.40 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CARNE FRANGO COSTELA E LINGUIÇA, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001343 | 26/04/2013 | 1965.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/04/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO OPERADORA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE CONTRATADOS LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/04/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/04/2013 | 20825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/04/2013 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO ENFERMEIRA CONTRATADA NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/04/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS COM0 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/04/2013 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/04/2013 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTO COMO ENFERMEIRA CONTRATADA NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2013 | 7366.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001373 | 29/04/2013 | 561.30 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE TINTAS CIMENTO E MASSA CORRIDA PARA OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2013 | 800.00 | 00004290510183 | HIDERLANY DE ARAUJO ALVES | PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER VACINA DA CAMPANHA DE INFLUENZA NA ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACA JFO 6575/DF, NO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2013 | 2036.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGÃOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001377 | 29/04/2013 | 3923.70 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001378 | 29/04/2013 | 787.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001379 | 29/04/2013 | 11295.67 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PEDSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2013 | 11136.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001397 | 29/04/2013 | 484.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NOX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001398 | 29/04/2013 | 250.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO PARA CONSERVAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001406 | 29/04/2013 | 5236.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NPZ 5512 OFA 0556 E MOTO DE PLACA NQI 7700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001407 | 29/04/2013 | 356.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2013 | 2320.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001365 | 29/04/2013 | 3155.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001366 | 29/04/2013 | 1380.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOVA OLINDA II QUEIMADAS BELEM TRES CANCELAS A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA JLH 4444,IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2013 | 1183.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2013 | 34929.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2013 | 14991.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2013 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001371 | 29/04/2013 | 960.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BOA VISTA SACO D´AREIA CATOLE A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLW 0270-ES, IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2013 | 2200.00 | 00007158922405 | FRANCISCO MARCELO BARBOSA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS OLHO D´AGUA E CANTINHO A NAZAREZINHO-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA BIH 8830 IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001382 | 29/04/2013 | 1272.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA BHA 1528-CE IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001386 | 29/04/2013 | 1060.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, ABRIL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001390 | 29/04/2013 | 435.00 | 00020456379487 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO AO MATIAS, TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558-CE IDA E VOLTA , NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001395 | 29/04/2013 | 1060.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS RETIRO CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE EJA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001396 | 29/04/2013 | 960.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB IDA E VOLTA NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001399 | 29/04/2013 | 960.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA BFO 3600-PB IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001404 | 29/04/2013 | 1060.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL CANTINHO SAPE MALHADA DA AREIA CEDRO DE CIMA A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA NOITE EJA, NO VEICULO DE PLACA BMF 3718-PB, NO MES DE ABRIL, /2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001405 | 29/04/2013 | 960.00 | 00004287640454 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO-PB, VEICULO DE PLACA HVK 3732-CE IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001408 | 29/04/2013 | 1730.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ANGICOS, CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO, TURNO TARDE E DO SITIO CAMPO DE FORA A EMEF NO SITIO ANGICOS TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-MG, IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001411 | 29/04/2013 | 1166.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001414 | 29/04/2013 | 1384.00 | 00002244648419 | ADAUTA AFONSO DE CARVALHO | TRANSPORTE DE ESTDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUN ICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO A EMEF DO SITIO GOIABEIRA, TURNO TARDE E DO SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA A NAZAREZINHO, TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001416 | 29/04/2013 | 1830.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DOS SITIOS ESCONDIDO, POÇO PRETO A EMEF DO SITIO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001418 | 29/04/2013 | 1484.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2331-SP IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001420 | 29/04/2013 | 960.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CURTUME BARRA FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001421 | 29/04/2013 | 1060.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, ABRIL/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001422 | 29/04/2013 | 960.00 | 00018382618855 | MANOEL MESSIAS VIEIRA MACIEL | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA E SACO A NAZAREZINHO TURNO TERDE NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001423 | 29/04/2013 | 1060.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OO ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO CARIMBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA DDR 6531-PB IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001424 | 29/04/2013 | 960.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO BOQUEIRÃO DO BARRO POÇO REDONDO A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA MND 1898/-PB IDA E VOLTA MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2013 | 21.95 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2013 | 61.54 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM PREFEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2013 | 16540.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2013 | 4611.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2013 | 1694.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2013 | 1617.89 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2013 | 11492.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2013 | 24536.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PROFESSORES E SUPERVISORAS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2013 | 8630.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DE DEZENOVE POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2013 | 60.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU TERMO ADITIVO CONTRATO OGU MINISTERIO DAS CIDADES E PREFEITURA DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2013 | 1000.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TAXA PARA PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO DIA 29 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 29 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO DIA 29 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NO DIA 29 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0001419 | 29/04/2013 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO, AO MES DE ABRIL /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2013 | 500.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRO | AQUISIÇÃO DE FLAUTAS PARA OS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2013 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001391 | 29/04/2013 | 1156.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001380 | 29/04/2013 | 4656.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO E FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2013 | 75.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR DE CARROS DE MÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001385 | 29/04/2013 | 2565.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2013 | 9497.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMICAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0001400 | 29/04/2013 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2013 | 10183.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2013 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2013 | 3042.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE MARÇO/2013 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2013 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2013 | 480.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA I OFICINA ESTADUAL SOBRE O PRONATEC BRASIL SEM MISERIA E O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2013 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2013 | 300.00 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2013 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2013 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2013 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27.404-6, NO DIA 30 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2013 | 300.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TAXA PARA PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2013 | 54.95 | 10325261000135 | CHINA MANIA RESTAURANTE SELF SERVICE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES DESTA PREFEITURA QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2013 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, E XEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4,365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2013 | 4.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NO DIA 30 DO CORRENTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2013 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2013 | 360.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 1ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2013 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE MARÇO/2013 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2013 | 560.00 | 00057009384487 | FRANCISCA ALVINO DE SOUSA AFONSO E OUTRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2013 | 600.00 | 00007272797428 | SIMAO GABRIEL DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DO ALFABETO MAIUSCULO E MINUSCULO E NUMERAIS EM TODAS AS SALAS DE AULA 10 SALAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO E PINTURA DE PAISAGEM NO SALÃO DO ANEXO E BANHEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2013 | 100.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2013 | 200.00 | 00005659033490 | FRANCISCA APARECIDA DE SA PEDROZA | SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIEF ABDON PEDROZA DE LIMA, NO SITIO BOA VISTA, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2013 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2013 | 150.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, SITIO CURTUME, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2013 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2013 | 200.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2013 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001431 | 30/04/2013 | 204.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2013 | 1700.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE TIRANDO FERIAS DA ENFERMEIRA ELISAMA FERREIRA DE SA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2013 | 1080.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE MARÇO/2013 DA MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001462 | 02/05/2013 | 767.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2013 | 360.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA JUAZEIRO-CE, NOS DIAS 02, 06 E 08/05/2013 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0001467 | 02/05/2013 | 371.85 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2013 | 1071.20 | 00004501941405 | PAULO ROBERTO VIEIRA VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001477 | 02/05/2013 | 1534.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001483 | 02/05/2013 | 3740.47 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2013 | 345.40 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2013 | 35.80 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2013 | 360.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA AGRICULTURA FAMILIAR 1ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2013 | 210.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001470 | 02/05/2013 | 1507.31 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2013 | 66.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2013 | 790.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2013 | 746.80 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001478 | 02/05/2013 | 500.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2013 | 2210.00 | 00000131770446 | EDILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE TRAPIA, SERROTE DOS BOIS, BOA VISTA E CARNAUBA, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2013 | 86.40 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, AGRICULTURA FAMILIAR, 1ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001482 | 02/05/2013 | 400.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2013 | 450.00 | 00053731930463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E ASSENTAMENTO DE PORTÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001485 | 02/05/2013 | 400.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2013 | 360.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 1ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2013 | 880.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM, NOS DIAS 02, 03, 06 E 07/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2013 | 200.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001471 | 02/05/2013 | 9921.41 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00042012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2013 | 600.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, QUATRO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM, NOS DIAS 02, 03, 06 E 07/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2013 | 340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN NO PERIODO DE 08/04/2013 A 08/05/2013 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2013 | 758.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2013 | 930.00 | 00005381917406 | ANTONIO ANASTACIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2013 | 5356.00 | 00008193062400 | DEUSIMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001499 | 03/05/2013 | 9041.25 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00042012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2013 | 252.60 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2013 | 378.90 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001488 | 03/05/2013 | 300.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001489 | 03/05/2013 | 84.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001490 | 03/05/2013 | 3017.34 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373 E NQE 1847 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2013 | 90.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV E PECAS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE UM TACOGRAFO SERVA PARA O MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001501 | 03/05/2013 | 400.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001502 | 03/05/2013 | 1341.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001504 | 03/05/2013 | 600.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001507 | 03/05/2013 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001509 | 03/05/2013 | 950.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. 2ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001510 | 03/05/2013 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/05/2013 | 450.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TRES DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04, 07/05/2013 PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001493 | 03/05/2013 | 252.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2013 | 200.00 | 00046794522420 | DRª FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA, REALIZADA NO PACIENTE JOÃO VICTOR FIGUEIREDO MACIEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/05/2013 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALORQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEIÇÕES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILANCIA EM SAUDE EM CAJAZEIRAS-PB NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001496 | 03/05/2013 | 403.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 03/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001498 | 03/05/2013 | 139.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001503 | 03/05/2013 | 580.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001505 | 03/05/2013 | 73.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001506 | 03/05/2013 | 55.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/05/2013 | 281.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 7042220138150371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001516 | 06/05/2013 | 320.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001517 | 06/05/2013 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FMS NAZAREZINHO FNS BLSFB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2013 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NO DIA 06/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001519 | 06/05/2013 | 99.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001523 | 06/05/2013 | 383.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FMS NAZAREZINHO FNS BLSFB.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001525 | 06/05/2013 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/05/2013 | 447.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA AGRICULTURA FAMILAR 1ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/05/2013 | 122.60 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILAR 1ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/05/2013 | 6866.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MAT. ELET. E IRRIGAÇÃO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES DE CEDRO, SAPE E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001511 | 06/05/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001512 | 06/05/2013 | 800.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRAT SECRET. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 22.866-4, NO DIA 06 CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NO DIA 06 CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 06 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/05/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/05/2013 | 463.50 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001527 | 07/05/2013 | 230.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001529 | 07/05/2013 | 141.60 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTOS EJA 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001531 | 07/05/2013 | 94.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001533 | 07/05/2013 | 860.20 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,, 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/05/2013 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM FRANCISCA NATALIA CESAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/05/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 01 US 0BSTETRICA, REALIZADA EM ROSANGELA DE ALMEIDA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001538 | 08/05/2013 | 1430.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2013 | 379.50 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO PARA A CAMPANHA CONTRA GRIPE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/05/2013 | 160.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DA PACIENTE MARIA ELZA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001541 | 08/05/2013 | 983.55 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 08/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001544 | 08/05/2013 | 507.74 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2013 | 60.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDAS ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2013 | 40.00 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA DE PROD. NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/05/2013 | 220.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO PARA ABASTECIMENTO D´AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS NO DIA 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/05/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO DIA 08 CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001546 | 09/05/2013 | 962.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 22.792,7 NO DIA 09 CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001545 | 09/05/2013 | 1950.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001555 | 09/05/2013 | 1458.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/05/2013 | 6208.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA GARANTIA- SAFRA ANOS 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/05/2013 | 1500.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, CINCO DIARIAS PARA SE DESLOCAR AO MUNICIPIO DA MATA DE SÃO JOÃO-BA PARA PARTICIPAR DO 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE SERA REALIZADO PELA UNDIME DE 13 A 17/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001549 | 09/05/2013 | 789.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001557 | 09/05/2013 | 2341.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001550 | 09/05/2013 | 1278.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0001551 | 09/05/2013 | 870.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001552 | 09/05/2013 | 70.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001553 | 09/05/2013 | 390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/05/2013 | 400.00 | 00005310888470 | PALOMA DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇO EXTRAORDINARIO EM PLANTÕES NA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2013 | 4053.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2013 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001569 | 10/05/2013 | 894.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001570 | 10/05/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2013 | 1810.00 | 00004290510183 | HIDERLANY DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 15 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB, 09 PARA O SITIO TIMBAUBA 10 PARA O CANTINHO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA JFO 6575/DF, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001572 | 10/05/2013 | 1280.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 32 VIAGENS DO TOCO DO BODE A NAZAREZINHO-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA OFA 3236-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001579 | 10/05/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAYARA FIGUEIREDO VALE, CONFORME ORDEM JUCICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001580 | 10/05/2013 | 1220.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 14 VIAGENS DO SITIO CEDRO A SOUSA-PB E 06 VIAGENS DO CEDRO A NAZAREZINHO-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA BHA-CE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001581 | 10/05/2013 | 480.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 12 VIAGENS DO SITIO GOIABEIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA MNM 1054-PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001586 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DUAS VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587/PB, NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001587 | 10/05/2013 | 600.00 | 00038040811856 | EDUARDO FELIPE ALVES | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , 05 VIAGENS PARA TIMBAUBA E 10 PARA O SITIO CEDRO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA HUE 9789-CE, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001590 | 10/05/2013 | 600.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 12 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXM 2552/RN, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001591 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 45 VIAGENS DOS SITIOS CAFUNDO ESCONDIDO, AGUAS BELAS E CABEÇOS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A MATERNIDADES MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001593 | 10/05/2013 | 2900.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , 26 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E 08 PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXO 7081/PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001594 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 35 VIAGENS DO SITIO OLHO D´AGUA PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA CAM 5662-SP, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001595 | 10/05/2013 | 810.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 08 VIAGENS DO SITIO SAPE A SOUSA-PB E 05 VIAGENS DE NAZAREZINHO-PB A SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA MOJ 3001-CE, NO MES DE ABRIL./2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001596 | 10/05/2013 | 1600.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 40 VIAGENS DOS SITIOS CARNAUBA E NOVA OLINDA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001597 | 10/05/2013 | 600.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 03 VIAGENS PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MYB 9694, NO MES DE MARÇO2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2013 | 447.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2013 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001567 | 10/05/2013 | 942.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2013 | 447.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2013 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2013 | 984.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2013 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001574 | 10/05/2013 | 671.06 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0001573 | 10/05/2013 | 3220.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 12 CARRADAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS E 10 CARRADAS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO VEICULO DE PLACA HVZ 4157-CE, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2013 | 884.89 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037200800027305 QUE TRAMITOU NO JUIZO DA 5º VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2013 | 3043.84 | 00004298593410 | FRANCISCA OZANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DA RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 11/2012 DO PROCESSO Nº 0372008001279-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2013 | 7097.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2013 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2013 | 0.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2013 | 8858.72 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 12/1989, 01/1990 E 02/1990, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2013 | 570.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2013 | 1381.72 | 00043706061449 | ROZA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DA RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 011/2012 DO PROCESSO Nº 0372009.000611-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2013 | 850.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2013 | 1183.57 | 00007235585404 | JOSE TRAJANO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR TOTAL DE 1.183,57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2013 | 700.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2013 | 523.56 | 00003519622475 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR DE 1.162,26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2013 | 326.87 | 00004789336492 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR DE 1.183-37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2013 | 100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2013 | 50.00 | 00006378540470 | ALAIDE CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA COM, AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001582 | 10/05/2013 | 2160.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE TRES POLTRONAS GIRATORIAS PARA SECRETARIA DE GOVERNO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2013 | 700.00 | 00039575357434 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA39.900-0 NO DIA 13 CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/05/2013 | 678.00 | 00009920400432 | ANTONIO PEREIRA PATRICIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA FAMILIA, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/05/2013 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM CEBELLE DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001600 | 13/05/2013 | 1090.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES PAGO COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/05/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 13/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/05/2013 | 140.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/05/2013 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 01 ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM FRANCISCA PRISCILA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001606 | 14/05/2013 | 205.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001609 | 14/05/2013 | 302.40 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, 2ª PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001610 | 14/05/2013 | 403.30 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREOJOVEM ADOLESCENTE, 2ª PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/05/2013 | 175.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/05/2013 | 200.00 | 00009870067387 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/05/2013 | 370.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE BOLAS E TROFEU PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FLAVIANO MENDES REALIZADO NO DIA DO TRABALHADOR COM EQUIPES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0 NO DIA 14 CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/05/2013 | 240.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO PROGRAMA DESENV. INTEG. SUST. ARIDO CONVIVER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2013 | 300.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO PROGRAMA MUN PEQ PORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2013 | 240.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO PROGRAMA HAB INT SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2013 | 120.00 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2013 | 775.50 | 68623479000156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E VISTORIA EXTRA DO PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 15 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2013 | 7119.69 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DE 30% DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2013 | 3600.00 | 12097385000136 | VELOX CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVEDENCIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DO CALCULO ATUARIAL DE 2013 ELABORAÇÃO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DO DRAA DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001620 | 15/05/2013 | 299.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/05/2013 | 57.00 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR COM TELA CG 150 E OLEO GENUINO HONDA TAMBOR PARA A MOTO DE PLACA OFB 5916 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/05/2013 | 60.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PCDCH, REALIZADA NOS DIAS 23 A 26/04/2013, NA CIDADE DE SOUSA, PROMOVIDO PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/05/2013 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NO DIA 16/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/05/2013 | 60.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PCDCH, REALIZADA NOS DIAS 23 A 26/04/2013, NA CIDADE DE SOUSA PROMOVIDO PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/05/2013 | 60.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PCDCH REALIZADA NOS DIAS 23 A 26/04/2013 NA CIDADE DE SOUSA-PB PROMOVIDA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/05/2013 | 60.00 | 00002011044405 | JOSE EDIRAILSON QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS PCDCH REALIZADA NOS DIAS 23 A 26/04/2013 NA CIDADE DE SOUSA-PB PROMOVIDA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARIABA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/05/2013 | 60.00 | 00006731928496 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS PCDCH REALIZADA NOS DIAS 23 A 26/04/2013 NA CIDADE DE SOUSA-PB PROMOVIDO PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/05/2013 | 200.00 | 00093132352420 | EDICARLOS GOMES SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATIVIDADE RECREATIVA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001627 | 16/05/2013 | 184.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001636 | 16/05/2013 | 168.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2013 | 33.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0001631 | 16/05/2013 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2013 | 50.00 | 00006825616498 | JOSE FERNANDES CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2013 | 200.00 | 00008416136483 | VALNER ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 27.404-6 NO DIA 16 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001632 | 16/05/2013 | 1157.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001633 | 16/05/2013 | 94.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/05/2013 | 424.91 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES NA MANIFESTAÇÃO DO DIA D CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001635 | 16/05/2013 | 50.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001638 | 16/05/2013 | 613.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LANCHES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES NA MANIFESTAÇÃO DO DIA D CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001639 | 16/05/2013 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001641 | 16/05/2013 | 719.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001642 | 16/05/2013 | 242.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001644 | 16/05/2013 | 826.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001647 | 17/05/2013 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/05/2013 | 100.00 | 00003513578407 | FRANCINEUDA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001648 | 17/05/2013 | 164.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/05/2013 | 189.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM IMPRESSORA SAMSUNG ML 3051 ND RESET BIOS E MEMORIA PLACA USB CPU PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/05/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , UMA DIARIA PARA PAU DO FERROS-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 17/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001651 | 17/05/2013 | 129.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2013 | 340.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001663 | 20/05/2013 | 375.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK ENERMAX PARA O POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001664 | 20/05/2013 | 1619.40 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2013 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21/05/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2013 | 761.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS E LENÇOIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001671 | 20/05/2013 | 600.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2013 | 260.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2013 | 54.90 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2013 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH, NA CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA E ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA ENCAMINHANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 20,21 E 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2013 | 31.45 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CHEFE DE GABINETE QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2013 | 100.00 | 00005744799451 | JOSE SEBASTIÃO PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA SANTA CATARINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001655 | 20/05/2013 | 1330.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2013 | 844.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2013 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2013 | 1067.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001659 | 20/05/2013 | 2080.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLET0 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2013 | 8.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMEN DO PASEP, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2013 | 450.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH PARTICIPANDODO LANÇAMENTO DE CAMPANHA NÃO FINJA QUE NÃO VIU NOS DIAS 20, 21 E 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2013 | 100.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR E MOTOR DO CAMINHÃO D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/05/2013 | 138.00 | 06054314000153 | DICOPLAST CAROLINA SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM DISPENSER POUPA COPOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/05/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/05/2013 | 117.40 | 00006880261418 | MARILENE DE SOUSA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE ENCONTRAVA COM SEU ESPOSO FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/05/2013 | 500.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 1 QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/05/2013 | 27.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001678 | 21/05/2013 | 734.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/05/2013 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA POMBAL-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NO DIA 21/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001680 | 21/05/2013 | 575.38 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/05/2013 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/05/2013 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 01 ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM WANE SOUZA DE MELO., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001690 | 22/05/2013 | 560.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/05/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , UMA DIARIA PARA LUIZ GOMES-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 22/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/05/2013 | 380.00 | 00087311062420 | GERALDO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA FAZER ANIMAÇÃO DURANTE O EVENTO DO DIA D CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001695 | 22/05/2013 | 492.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001697 | 22/05/2013 | 966.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/05/2013 | 460.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/05/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001687 | 22/05/2013 | 574.40 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 3ª PARCELA CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001696 | 22/05/2013 | 1000.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR 3ª PARCELA CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/05/2013 | 40.00 | 00096562633400 | RESTAURANTE GOSTO CASEIRO GRACIELE FONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO COM O CHEFE DE GABINETE QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/05/2013 | 118.60 | 00006880261418 | MARILENE DE SOUSA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO SE ENCONTRAVA COM SEU ESPOSO FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/05/2013 | 870.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA HIGIENIZAÇÃO E TRANSLADO DE GEOVANA PEREIRA GONÇALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/05/2013 | 249.50 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES COM ASSESSORES, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0 NO DIA 22 CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/05/2013 | 328.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/05/2013 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA PATOS-PB CONDUZINDO O PESSOAL DO CREAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 23 E 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/05/2013 | 1320.73 | 05526783000165 | MDS MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL COMBATE A FOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 191/2008 SESAN-SIAFI 700139-PROCESSO Nº 71000.512275/2008-03 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/05/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/05/2013 | 150.00 | 00053632915415 | LUCIMAR GABRIEL PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/05/2013 | 1473.70 | 12059047000100 | PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001704 | 23/05/2013 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00005008164414 | IVANILDA MACIEL COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/05/2013 | 30.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESA DE ESTADIA QUANDO SE ENCONTRAVA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM SOUSA-PB PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO SISTEMA SAGRES MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2013 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001706 | 24/05/2013 | 1249.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001709 | 24/05/2013 | 2378.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001710 | 27/05/2013 | 273.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONES 3554 1042 E 3554 1247, PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/05/2013 | 60.00 | 00003721926455 | MARIA DE LOUDES DE SOUSA GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE SEGUNDA VIA DE CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/05/2013 | 1473.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO , NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/05/2013 | 400.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 27 A 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/05/2013 | 778.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO/2013 PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001714 | 27/05/2013 | 137.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001731 | 27/05/2013 | 100.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2013 | 25435.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/05/2013 | 164.20 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM PASSGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS PARA IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE EXPENÇÃO AGROPECUARIA MUNICIPAL SIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001716 | 27/05/2013 | 1556.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2013 | 3626.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001724 | 27/05/2013 | 298.38 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA FRANGO, QUEIJO MUSSARELA APRESUNTADO CARNE BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001725 | 27/05/2013 | 70.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/05/2013 | 270.00 | 00007671625442 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAMPOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001727 | 27/05/2013 | 156.48 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA QUEIJO MUSSARELA APRESUNTADO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001728 | 27/05/2013 | 70.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1091,PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001750 | 27/05/2013 | 172.56 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA QUEIJO MUSSARELA APRESUNTADO E CARNE DE CHARQUE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001752 | 27/05/2013 | 69.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001754 | 27/05/2013 | 142.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2013 | 2576.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2013 | 8600.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/05/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2013 | 4164.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA , NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001723 | 27/05/2013 | 3264.17 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2013 | 23248.44 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2013 | 1412.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2013 | 1862.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001720 | 27/05/2013 | 698.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONES 3554 1020, 3554 1239 E 3554 1279,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/05/2013 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28/05/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001722 | 27/05/2013 | 1232.63 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA QUEIJO MUSSARELA APRESUNTADO CARNE BOVINA FRANGO COSTELA E LINGUIÇA, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2013 | 26608.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/05/2013 | 3661.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE , NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/05/2013 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF NOCLEO DE APIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2013 | 3434.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2013 | 10231.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSF, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2013 | 11526.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2013 | 1220.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E QUINQUENIOS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2013 | 4963.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001717 | 27/05/2013 | 1060.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS RETIRO CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE EJA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001718 | 27/05/2013 | 70.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1100,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001719 | 27/05/2013 | 960.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB IDA E VOLTA NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001729 | 27/05/2013 | 1484.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2331-SP IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001730 | 27/05/2013 | 1380.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOVA OLINDA II QUEIMADAS, BELEM, TRES CANCELAS A NAZAREZINHO-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE, IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001732 | 27/05/2013 | 960.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CURTUME BARRA FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001733 | 27/05/2013 | 960.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BOA VISTA SACO D´AREIA CATOLE A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001734 | 27/05/2013 | 290.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001735 | 27/05/2013 | 435.00 | 00020456379487 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO AO MATIAS, TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558-CE IDA E VOLTA , NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001736 | 27/05/2013 | 1166.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0001737 | 27/05/2013 | 70.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1146, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001738 | 27/05/2013 | 1730.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ANGICOS, CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO, TURNO TARDE E DO SITIO CAMPO DE FORA A EMEF NO SITIO ANGICOS TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-MG, IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001739 | 27/05/2013 | 960.00 | 00004287640454 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO-PB, VEICULO DE PLACA HVK 3732-CE IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001740 | 27/05/2013 | 1060.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001741 | 27/05/2013 | 1060.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL CANTINHO SAPE MALHADA DA AREIA CEDRO DE CIMA A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA NOITE EJA, NO VEICULO DE PLACA BMF 3718-PB, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001742 | 27/05/2013 | 1060.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO CARIMBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA DDR 6531-PB IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001743 | 27/05/2013 | 1272.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS, TOCO DO BODE, TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA BHA 1528-CE IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001744 | 27/05/2013 | 1384.00 | 00002244648419 | ADAUTA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUN ICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO A EMEF DO SITIO GOIABEIRA, TURNO TARDE E DO SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA A NAZAREZINHO, TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2013 | 2200.00 | 00007158922405 | FRANCISCO MARCELO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS OLHO D´AGUA E CANTINHO A NAZAREZINHO-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA BIH 8830 IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001746 | 27/05/2013 | 960.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO BOQUEIRÃO DO BARRO POÇO REDONDO A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA MND 1898/-PB IDA E VOLTA MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001747 | 27/05/2013 | 1830.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DOS SITIOS ESCONDIDO, POÇO PRETO A EMEF DO SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ E DOS SITIOS ESCONDIDO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO TURNO TARDE,NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001748 | 27/05/2013 | 1166.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS SERROTE DOIS BOIS A EMEF DO SITIO CAPOEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA MMN 8944-PB IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001749 | 27/05/2013 | 960.00 | 00018382618855 | MANOEL MESSIAS VIEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA E SACO A NAZAREZINHO TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB IDA E VOLTA, NOMES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001751 | 27/05/2013 | 960.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB, IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA BFO 3600-PB, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001753 | 27/05/2013 | 1060.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2013 | 149171.22 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2013 | 58939.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/05/2013 | 2542.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/05/2013 | 10777.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2013 | 360.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001785 | 28/05/2013 | 183.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001786 | 28/05/2013 | 229.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2013 | 360.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2013 | 360.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2013 | 3277.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2013 | 4271.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2013 | 4474.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001787 | 28/05/2013 | 9162.73 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2013 | 184.13 | 10973773000108 | RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ACESSORIOS PARA PADRONIZAÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001789 | 28/05/2013 | 1980.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001795 | 28/05/2013 | 333.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2013 | 785.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER CONSERTO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12I CONSERTO DE FOTO POLIMERIZADOR GNATUS E INSTALAÇÃO DE RAIOX GNATUS DOS PSF I E II DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001797 | 28/05/2013 | 307.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001800 | 28/05/2013 | 289.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2013 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADA EM MARIA DE FATIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001802 | 28/05/2013 | 1576.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2013 | 23650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FIMILIA-PSF, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO OPERADORA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE COMO RECURSO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2013 | 928.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2013 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001790 | 28/05/2013 | 398.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI PAGO COMO CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001791 | 28/05/2013 | 141.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001792 | 28/05/2013 | 183.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001798 | 28/05/2013 | 729.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2013 | 1356.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2013 | 4706.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2013 | 2156.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2013 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2013 | 1100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL COM RECURSO DO PBV II, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2013 | 150.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS PARA IMPLATAÇÃO DE SIM SISTEMA DE EXPENÇÃO AGROPECUARIA MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2013 | 30.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO SECRETARIO DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001782 | 28/05/2013 | 320.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0001783 | 28/05/2013 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001793 | 28/05/2013 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINNISTRATIVOS, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2013 | 565.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO VACINADOR PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS CONTRA FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001779 | 28/05/2013 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2013 | 1115.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2013 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2013 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2013 | 28.40 | 16951114000157 | VIVENDA GRILL CHURRASCARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CHEFE DE GABINETE QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001829 | 29/05/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001830 | 29/05/2013 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2013 | 2059.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0001849 | 29/05/2013 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO, AO MES DE MAIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2013 | 14185.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENV. RURAL, ADMINISTAÇÃO GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001860 | 29/05/2013 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0 NO DIA 29 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 29 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001851 | 29/05/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, NO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2013 | 1000.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001845 | 29/05/2013 | 68.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2013 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001847 | 29/05/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001848 | 29/05/2013 | 1666.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001859 | 29/05/2013 | 158.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001842 | 29/05/2013 | 3093.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO CARRO DE MÃO PA DE BICO E ENXADAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001843 | 29/05/2013 | 1200.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D´AGUA PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001844 | 29/05/2013 | 8653.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001857 | 29/05/2013 | 2920.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001858 | 29/05/2013 | 9877.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGÃOS PIBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001868 | 29/05/2013 | 726.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO FECHADURAS E CADEADOS PARA CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001838 | 29/05/2013 | 68.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001839 | 29/05/2013 | 2074.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2013 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NO DIA 29/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001841 | 29/05/2013 | 204.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001854 | 29/05/2013 | 435.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7700, NQI 7690 E OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001855 | 29/05/2013 | 390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001856 | 29/05/2013 | 725.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001864 | 29/05/2013 | 5091.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIAT UNO PSF PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DE PLACA OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001865 | 29/05/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001867 | 29/05/2013 | 1089.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2013 | 750.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001834 | 29/05/2013 | 1238.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001835 | 29/05/2013 | 1043.65 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, NO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2013 | 34056.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2013 | 14945.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001852 | 29/05/2013 | 544.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001853 | 29/05/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001862 | 29/05/2013 | 68.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001863 | 29/05/2013 | 1838.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001866 | 29/05/2013 | 3816.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847 E OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392013 | 0001870 | 30/05/2013 | 64633.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIA DOBLO TIPO CAMINHONETE AMBULANCIA, COR BRANCA BANCHISA ALCOOL/GASOLINA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2013 | 7295.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001883 | 31/05/2013 | 5717.59 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001884 | 31/05/2013 | 162.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001886 | 31/05/2013 | 323.81 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2013 | 1078.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001889 | 31/05/2013 | 689.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/2013 NESTE DIA 31 DOCORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2013 | 5415.89 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA, PARTE DA EMPRESA NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001907 | 31/05/2013 | 313.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 LAVAGENS E 05 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS NPZ 5512 E OFA 0556 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001877 | 31/05/2013 | 400.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MARENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 4º PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2013 | 2618.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2013 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D ´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2013 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2013 | 150.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2013 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2013 | 200.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, SITIO CURTUME, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001895 | 31/05/2013 | 540.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 LAVAGENS E 05 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NQE 1847, NPR 4373 E OGE 6710 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2013 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001903 | 31/05/2013 | 1315.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MARENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 4º PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2013 | 200.00 | 00005659033490 | FRANCISCA APARECIDA DE SA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIEF ABDON PEDROZA DE LIMA, NO SITIO BOA VISTA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001905 | 31/05/2013 | 390.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2013 NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001912 | 31/05/2013 | 400.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MARENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 4º PARCELA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2013 | 200.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001914 | 31/05/2013 | 500.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR 4º PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2013 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2013 | 3805.00 | 00005381917406 | ANTONIO ANASTACIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS MEIOS FIOS E CONSERTOS DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2013 | 758.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2013 | 4446.00 | 00006629069420 | JOSE DO CARMO DOS ANJOS FERREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0001894 | 31/05/2013 | 3037.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS, MES DE ABRIL/2013 NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2013 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001908 | 31/05/2013 | 300.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS E 05 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA OM 1783 CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 , PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001897 | 31/05/2013 | 631.50 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001899 | 31/05/2013 | 60.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | OUTROS PROG.SOCIAIS PARC.C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/05/2013 | 340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN NO PERIODO DE 08/05/2013 A 08/06/2013 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009920400432 | ANTONIO PEREIRA PATRICIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA FAMILIA, JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2013 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 31 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 25.938-1 NO DIA 31 CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2013 | 30.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESA DE ESTADIA QUANDO SE ENCONTRAVA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM SOUSA-PB PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO SISTEMA SAGRES MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2013 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, E XEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/05/2013 | 500.00 | 00000977053490 | JOSE GREICE DE ALBUQUERQUE LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NA ETAPA MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2013 NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2013 | 1034.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/05/2013 | 69.00 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2013 | 24.84 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CHEFE DE GABINETE QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2013 | 2000.00 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/06/2013 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DO PACTO SOCIAL,NO PALACIO DO GOVENO E NA SUDEMA ACOMPANHAR ATO DE INFRAÇÃO Nº 0077828, NOS DIAS 04 E 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001919 | 03/06/2013 | 319.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA HIGIENIZAÇÃO DE MARIA DE FATIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/06/2013 | 50.00 | 00004421021431 | VALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2013 | 92.93 | 00008411237486 | MARIA SILVANA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/06/2013 | 500.00 | 00076016056472 | ALBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2013 NO CENTRO SOCIAL DE EDUCAÇÃO EDILTON CESAR NITÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/06/2013 | 6208.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA GARANTIA- SAFRA ANOS 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/06/2013 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DIVERSIDADE DA AGENDA DO SESI E PARA PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DO PACTO SOCIAL NO PALACIO DO GOVERNO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/06/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001922 | 03/06/2013 | 266.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001923 | 03/06/2013 | 423.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001926 | 03/06/2013 | 265.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/06/2013 | 112.70 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/06/2013 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO MEDICO PSF, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/06/2013 | 581.89 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001936 | 04/06/2013 | 1004.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001938 | 04/06/2013 | 2050.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB 02 PARA PATOS-PB E 01 PARA JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNN 0673-PB NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/06/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 US OBSTETRICA, REALIZADA EM ANA MARIA GABRIEL MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001941 | 04/06/2013 | 2700.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TRES VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587/PB, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001943 | 04/06/2013 | 2200.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 06 VIAGENS PARA PATOS-PB E 20 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MYB 9694, NO MES DE MAIO2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001945 | 04/06/2013 | 2400.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 08 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 47 VIAGENS PARA ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001947 | 04/06/2013 | 1990.00 | 00004290510183 | HIDERLANY DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB, 09 PARA SOUSA-PB E 28 VIAGENS PARA OS SITIOS TIMBAUBA E CANTINHO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA JFO 6575/DF, NO MES DEMAIOL2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001949 | 04/06/2013 | 2000.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06 VIAGENS PARA PATOS-PB E 16 PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXO 7081/PB, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/06/2013 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEIÇÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DE VIGILANCIA EM SOUSA-PB, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001951 | 04/06/2013 | 600.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 09 VIAGENS DO SITIO CEDRO A SOUSA-PB E 01 DO SITIO CEDRO A NAZAREZINHO-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA BHA 1528-CE IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001952 | 04/06/2013 | 90.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001953 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 09 VIAGENS DO SITIO SAPE A SOUSA-PB E 13 VIAGENS DO SITIO SAPE PARA NAZAREZINHO-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA MOJ 3001-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001954 | 04/06/2013 | 196.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001955 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 25 VIAGENS DO SITIO OLHO D´AGUA PARA NAZAREZINHO-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA CAM 5662-SP, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001957 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NO VEICULO DE PLACA LUX 8045/CE, NO MES DE MAIO2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/06/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/06/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/06/2013 | 360.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001931 | 04/06/2013 | 800.00 | 00038040811856 | EDUARDO FELIPE ALVES | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , 20 VIAGENS NA ZONA RURAL PARA FAZER ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, NO VEICULO DE PLACA HUE 9789-CE, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/06/2013 | 345.40 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/06/2013 | 360.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA AGRICULTURA FAMILIAR 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/06/2013 | 210.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, BATATA DOCE E ABOBORA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR, 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/06/2013 | 35.80 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, BANANA PIMENTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA, AGRICULTURA FAMILIAR, 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/06/2013 | 86.40 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS AGRICULTURA FAMILIAR 2º PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/06/2013 | 746.80 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 2ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/06/2013 | 66.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR 2ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001956 | 04/06/2013 | 520.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE, IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/06/2013 | 750.00 | 00007709712452 | LARISSA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COM HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO NA FAMUP EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/06/2013 | 234.80 | 00006880261418 | MARILENE DE SOUSA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA QUANDO SE ENCONTRAVA COM SEU ESPOSO FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/06/2013 | 100.00 | 00053635140449 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/06/2013 | 50.00 | 00067432913404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE MEDICAMENTO DE SEU FILHO. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 04 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/06/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/06/2013 | 50.00 | 00010395043450 | GERUSA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001964 | 05/06/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0001974 | 05/06/2013 | 790.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 CARRADAS DE AREIA 01 COLETA NA LIMPEZA PUBLICA E 05 CARRADAS DE ENTULHOS, NO VEICULO DE PLACA HVZ 4157-CE, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/06/2013 | 310.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PORTA E TABUAS DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001975 | 05/06/2013 | 587.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001965 | 05/06/2013 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 4ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/06/2013 | 220.00 | 00088563308491 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS, NOS DIAS 06 E 07/06/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/06/2013 | 1385.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO E TROCA DE OLEO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6710 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/06/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6710 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001977 | 05/06/2013 | 600.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR 4ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/06/2013 | 460.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA NOS DIAS 06 E 07/06/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001981 | 05/06/2013 | 1339.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 4ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/06/2013 | 460.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA, NOS DIAS 06 E 07/06/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001983 | 05/06/2013 | 84.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA, 4ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001985 | 05/06/2013 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 4ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001969 | 05/06/2013 | 883.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/06/2013 | 1700.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE TIRANDO FERIAS DA ENFERMEIRA ELISAMA FERREIRA DE SA, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001971 | 05/06/2013 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/06/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 05/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/06/2013 | 560.00 | 00005310888470 | PALOMA DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇO EXTRAORDINARIO EM PLANTÕES NA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/06/2013 | 240.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE ARMARIOS E BIROS DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001980 | 05/06/2013 | 2607.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001984 | 05/06/2013 | 1160.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 08 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 12 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXM 2552/RN, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001991 | 06/06/2013 | 579.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/06/2013 | 100.00 | 00007637558428 | FRANCISCO WILLIAMS C DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A LUIZ GOMES-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 06/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/06/2013 | 70.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES , DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/06/2013 | 450.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/06/2013 | 115.00 | 04074661000112 | RENIO LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02 VENTILADORES DAS MARCAS ARGE E LOREN SID SENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REVISÃO GERAL DE PEÇAS, LIMPEZAS E LUBRIFICAÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001990 | 06/06/2013 | 300.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001993 | 06/06/2013 | 233.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001994 | 06/06/2013 | 950.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001996 | 06/06/2013 | 400.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001998 | 06/06/2013 | 860.20 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002000 | 06/06/2013 | 235.60 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS EJA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002002 | 06/06/2013 | 230.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/06/2013 | 48.84 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM PREFEITO QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/06/2013 | 150.00 | 00009190674413 | GILVANEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUIISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/06/2013 | 163.32 | 00002984681401 | ELAINE CRISTANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS DE JOÃO PESSOA-PB A NAZAREZINHO-PB COM ACOMPANHANTE QUANDO SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/06/2013 | 50.00 | 00022283935172 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/06/2013 | 200.00 | 00002452595462 | JOSE KENIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/06/2013 | 100.00 | 00027651643801 | SEVERINA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESA COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/06/2013 | 100.00 | 00073810959472 | JOSE DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/06/2013 | 40.00 | 00004355595404 | MARIA SILVANA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000052013 | 0002007 | 07/06/2013 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O PETI, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102013 | 0002009 | 07/06/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/06/2013 | 500.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORRO EM PVC NA SEDE DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022013 | 0002015 | 07/06/2013 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0002018 | 07/06/2013 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000092013 | 0002020 | 07/06/2013 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000082013 | 0002022 | 07/06/2013 | 300.00 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/06/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PAULO ANDRE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/06/2013 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, NO DIA 07/06/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002006 | 07/06/2013 | 110.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1020, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/06/2013 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 US DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM MIKEIAS SANTINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/06/2013 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NO DIA 07/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/06/2013 | 373.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM UM SPLIT ELETROLUX COM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTERNA E EXTERNA E TROCA DE CAPACITOR, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/06/2013 | 200.00 | 24499337000153 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESA COM AJUDA PARA COMPRA DE ORTESE PARA GENO-VALGO PARA DOAÇÃO A MARIA IZADORA T PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002019 | 07/06/2013 | 519.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1239, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002021 | 07/06/2013 | 70.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002034 | 10/06/2013 | 1912.09 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2013 | 560.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM FRANCISCO EDINALDO FLORENCIO MACIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002037 | 10/06/2013 | 747.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2013 | 100.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NO DIA 10/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002047 | 10/06/2013 | 2079.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2013 | 447.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILAR 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002032 | 10/06/2013 | 972.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002033 | 10/06/2013 | 138.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2013 | 122.60 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILAR 2ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002049 | 10/06/2013 | 1053.60 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002051 | 10/06/2013 | 94.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 4ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002053 | 10/06/2013 | 230.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR 4ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002055 | 10/06/2013 | 141.60 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 4ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2013 | 300.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO NOS DIAS 11 E 12/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002039 | 10/06/2013 | 1049.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002040 | 10/06/2013 | 433.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2013 | 52.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ITERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002048 | 10/06/2013 | 1258.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002052 | 10/06/2013 | 1283.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002054 | 10/06/2013 | 1039.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2013 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2013 | 46.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM PARA O PREFEITO SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ITERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2013 | 85.00 | 00003012108459 | RAFAEL FERREIRA LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2013 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS TREINAMENTO PARA OPERAR A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2013 | 816.27 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03720050026386 QUE TRAMITOU NO JUIZO DA 5º VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2013 | 491.82 | 00003519622475 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR TOTAL DE 1.162,86 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2013 | 100.00 | 00009870067387 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA TREINAMENTO PARA OPERAR A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2013 | 982.25 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2013 | 1542.18 | 00069037558453 | MARILENE RIBEIRO CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 1.957,91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2013 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2013 | 3900.00 | 00060117630497 | NAILZA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RPV Nº 21/2013 DO PROCESSO 03720080027205 000273066.2008.815.0371 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/06/2013 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/06/2013 | 700.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA HIGIENIZAÇÃO TRANSLADO DE GENESIA LINS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/06/2013 | 691.15 | 04623321000284 | K E K NAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL DO POVÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/06/2013 | 565.00 | 00003010980426 | LUIZ CARLOS LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002059 | 11/06/2013 | 176.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002061 | 11/06/2013 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002062 | 12/06/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002064 | 12/06/2013 | 1680.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DA MENOR VANESSA BATISTA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002065 | 12/06/2013 | 723.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002066 | 12/06/2013 | 1036.99 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002067 | 12/06/2013 | 1546.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/06/2013 | 911.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA E SERVIÇO DE VELORIO DE LOUHAN AFONSO DE CARVALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/06/2013 | 319.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA E HIGIENIZAÇÃO DE FRANCISCO AMARO NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/06/2013 | 700.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/06/2013 | 472.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PARA REINTEGRAÇÃO/MANU DO PROCESSO Nº 0003324-07.2013.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/06/2013 | 1500.00 | 00070334048400 | RONALDO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE JÃO PESSOA-PB A NAZAREZINHO-PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/06/2013 | 565.00 | 00007695024406 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/06/2013 | 437.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/06/2013 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14/06/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/06/2013 | 140.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002074 | 13/06/2013 | 840.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 21 VIAGENS DO SITIO TOCO DO BODE A NAZAREZINHO-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA OFA 3236-PB NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/06/2013 | 280.45 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 7042220138150371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002082 | 14/06/2013 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/06/2013 | 350.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PESSOA DE JOSE FERNADES CAETANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002084 | 14/06/2013 | 444.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002085 | 14/06/2013 | 407.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002086 | 14/06/2013 | 780.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002088 | 14/06/2013 | 622.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002090 | 14/06/2013 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/06/2013 | 520.00 | 00004745798407 | MARIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/06/2013 | 320.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A JOÃO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 6710 NA AUTOTUDO COMERCIO LTDA NOS DIAS 05 E 06//06/2013 E ACOMPANHAR MOTORISTA DO MUNICIPIO EM TREINAMENTOPARA OPERAR A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NOS DIAS 10 E 11/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/06/2013 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/06/2013 | 200.00 | 00013280074487 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/06/2013 | 57.03 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM PREFEITO QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/06/2013 | 3406.99 | 05526783000165 | MDS MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL COMBATE A FOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENDIMENTO PERDIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO AO CONVENIO Nº 047/2008 SIAFI 635808-PROCESSO Nº 71000.507410/2008-91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/06/2013 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 17 E 18//06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/06/2013 | 1000.00 | 00005008164414 | IVANILDA MACIEL COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/06/2013 | 83.00 | 00000332729303 | JOCIELDA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/06/2013 | 200.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/06/2013 | 322.70 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 18 E 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002094 | 17/06/2013 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/06/2013 | 322.70 | 00009018659401 | SILVIA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA NOS DIAS 18 E 19/06/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/06/2013 | 440.00 | 00010729940462 | FRANCIELLY MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APLICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS QUESTIONARIOS RELATIVOS AO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADO BCP DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002096 | 17/06/2013 | 1086.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002100 | 17/06/2013 | 209.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/06/2013 | 300.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/06/2013 | 126.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002097 | 17/06/2013 | 424.40 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/06/2013 | 146.40 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/06/2013 | 137.80 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/06/2013 | 270.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/06/2013 | 36.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E. AGRICULTURA FAMILIAR, 3ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/06/2013 | 427.20 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILAR 3ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/06/2013 | 300.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/06/2013 | 300.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/06/2013 | 300.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002118 | 18/06/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAYARA FIGUEIREDO VALE CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002119 | 18/06/2013 | 2877.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/06/2013 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NO DIA 18/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/06/2013 | 1284.60 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS E CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A DENGUE GRIPE E POLIOMELITE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/06/2013 | 1165.50 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/06/2013 | 1522.50 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/06/2013 | 1720.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTOS DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CAÇAMBA D-60 DEPLACA OM 1783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/06/2013 | 220.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO SECRETARIO DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM ESTAGIO PARA SECRETARIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002114 | 18/06/2013 | 2013.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/06/2013 | 1551.00 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA E BONNER EM LONA PARA A 5ª CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES ETAPA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/06/2013 | 896.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/06/2013 | 140.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO FONTE A C REVISÃO GRUPO DE IMPRESSÃO E CONSERTO CARRO PLACA E CONTADO TECLADO DA IMPRESSORA EPSON LX 300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/06/2013 | 100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002117 | 18/06/2013 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/06/2013 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/06/2013 | 451.10 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPRESSÕES A4 E A3 P/B COLORIDAS DIGITAL PLOTAGENS CAD P/B E COLORIDAS METRO E ENCADERNAÇÕES DE PROJETO ESGOTAMENTO SANITARIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/06/2013 | 80.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN EM JOÃO PESSOA-PB NODIA 17 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/06/2013 | 240.00 | 00004410064690 | FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/06/2013 | 480.00 | 00006873062480 | MARIA BEATRIZ ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA GRIPE E POLIOMELITE NOS DIAS 20/04 A 01/05 E 08/06 A 21/06/2013 NA SEDE E NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/06/2013 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19/06/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/06/2013 | 120.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/06/2013 | 80.00 | 00005218990442 | BENEDITO ALVES DE ARAUJO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/06/2013 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 US DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM ASCINDINO GABRIEL DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/06/2013 | 480.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA GRIPE E POLIOMELITE, NOS DIAS 20/04 A 01/05 E 08/06/ A 21/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, NO DIA 20/06/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/06/2013 | 321.26 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA A COZINHA DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/06/2013 | 487.26 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA Nº 02/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002141 | 20/06/2013 | 252.60 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2013 | 124.78 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM PREFEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2013 | 150.00 | 00025518151187 | FRANCISCO ARCENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2013 | 40.00 | 00079839320491 | ALDAIR JOSE VALE LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/06/2013 | 90.04 | 00009576929431 | FRANCISCA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/06/2013 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 RX DOS SEIOS DA FACE E UM RX DO TORAX PA, REALIZADOS EM CARLOS HENRIQUE VIEIRA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/06/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/06/2013 | 52.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/06/2013 | 2439.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002153 | 24/06/2013 | 1605.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/06/2013 | 33041.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/06/2013 | 15150.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002161 | 24/06/2013 | 191.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/06/2013 | 10063.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/06/2013 | 147017.22 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPREVISORAS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/06/2013 | 2604.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS, EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/06/2013 | 59792.36 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/06/2013 | 6110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/06/2013 | 4542.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/06/2013 | 391.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO PROFESSORA COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60/%, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/06/2013 | 7655.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PROFESSPORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/06/2013 | 6648.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/06/2013 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NO DIA 24/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/06/2013 | 7496.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/06/2013 | 3751.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/06/2013 | 27288.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/06/2013 | 928.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/06/2013 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/06/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/06/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/06/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO OPERADORA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE CONTRATADA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/06/2013 | 678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/06/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/06/2013 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO ENFERMEIRA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/06/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/06/2013 | 16150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/06/2013 | 2554.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/06/2013 | 339.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/06/2013 | 6259.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/06/2013 | 11109.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSF, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/06/2013 | 150.00 | 00046743995487 | FRANCISCO DAMIÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/06/2013 | 1247.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/06/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/06/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/06/2013 | 2407.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTUTAL, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/06/2013 | 13810.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/06/2013 | 24804.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/06/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/06/2013 | 678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO VACINADOR PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS CONTRA FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/06/2013 | 1000.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/06/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 24 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/06/2013 | 3626.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/06/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA., NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0002158 | 24/06/2013 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/06/2013 | 2576.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/06/2013 | 9870.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/06/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/06/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/06/2013 | 4220.08 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/06/2013 | 1862.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/06/2013 | 22500.16 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/06/2013 | 847.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMICAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/06/2013 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/06/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002222 | 25/06/2013 | 2924.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGÃOS PUBILCOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS, MES DE MAIO/2013 NESTE DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002223 | 25/06/2013 | 9767.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002229 | 25/06/2013 | 10273.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGÕES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/06/2013 | 1356.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/06/2013 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/06/2013 | 4706.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFRENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/06/2013 | 2156.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/06/2013 | 1100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL COM RECURSO DO PBV II, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/06/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002212 | 25/06/2013 | 104.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002216 | 25/06/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002224 | 25/06/2013 | 125.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002230 | 25/06/2013 | 44.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1093, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002232 | 25/06/2013 | 70.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1091, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002234 | 25/06/2013 | 44.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002214 | 25/06/2013 | 1524.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002213 | 25/06/2013 | 43.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002226 | 25/06/2013 | 189.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/06/2013 | 57.24 | 00005997748430 | ROSILEIDE DE SOUSA ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR AGUA E ENERGIA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/06/2013 | 165.12 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002231 | 25/06/2013 | 157.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002233 | 25/06/2013 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1247, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/06/2013 | 45.00 | 09318940000106 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PRETENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002217 | 25/06/2013 | 9974.06 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/06/2013 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO MEDICO PSF, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/06/2013 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM JOSE JUVENCIO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002220 | 25/06/2013 | 1144.13 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002221 | 25/06/2013 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETAS TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002227 | 25/06/2013 | 2057.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002228 | 25/06/2013 | 719.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2013 NESTE DIA 25DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002215 | 25/06/2013 | 558.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2013 NESTE DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/06/2013 | 1175.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSORA CONTRATADA LOTADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002242 | 26/06/2013 | 189.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002243 | 26/06/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002252 | 26/06/2013 | 789.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002244 | 26/06/2013 | 264.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002245 | 26/06/2013 | 165.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/06/2013 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NO DIA 26/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002247 | 26/06/2013 | 2843.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA METERNIDADE MUNICIPAL RAIUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002253 | 26/06/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/06/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 26/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/06/2013 | 150.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002237 | 26/06/2013 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002238 | 26/06/2013 | 429.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/06/2013 | 1000.00 | 00064927385434 | JOÃO BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA O REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002240 | 26/06/2013 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6;864-0. NO DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0002251 | 26/06/2013 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002258 | 26/06/2013 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINNISTRATIVOS, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/06/2013 | 500.00 | 00087311062420 | GERALDO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO GERALDINHO DO ACORDEON PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIAS 26 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/06/2013 | 4200.00 | 26490243000149 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS SOM E ILUMINAÇÃO E 01 GERADOR DE 180 KVA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 26 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/06/2013 | 340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN NO PERIODO DE 08/06/2013 A 08/07/2013 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/06/2013 | 1500.00 | 00001044577401 | ERNANDO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO BANDA VERSATIUS, PARA AS FESTIVADADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/06/2013 | 2500.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 26/ DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0002259 | 26/06/2013 | 15000.00 | 08913393000136 | ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUAN E FORRO ESTILIZADO EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002264 | 27/06/2013 | 23187.85 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONVENIO DE Nº TC/PAC 0261-09, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA RECONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS TIPO 04 NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00042012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/06/2013 | 220.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA ASSINATURA DO CONVENIO TERMO DE DOAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA COM ENCARGOS PAC 2 MDA, NO DIA 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/06/2013 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADA EM FRANCISCO CLEMENTINO DE MOURA., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/06/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/06/2013 | 300.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 3ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/06/2013 | 2560.00 | 00013413924818 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES INFANTIL, NO ANEXO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002270 | 28/06/2013 | 1730.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ANGICOS, CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO, TURNO TARDE E DO SITIO CAMPO DE FORA A EMEF NO SITIO ANGICOS TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-MG, IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002272 | 28/06/2013 | 1060.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO CARIMBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA DDR 6531-PB IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002274 | 28/06/2013 | 435.00 | 00020456379487 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO AO MATIAS, TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558-CE IDA E VOLTA , NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002275 | 28/06/2013 | 68.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2013 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NO DIA 28 CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002277 | 28/06/2013 | 960.00 | 00004287640454 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO-PB, NO VEICULO DE PLACA HVK 3732-CE IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002280 | 28/06/2013 | 960.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CURTUME BARRA FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002282 | 28/06/2013 | 1380.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOVA OLINDA II QUEIMADAS BELEM TRES CANCELAS A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002284 | 28/06/2013 | 960.00 | 00018382618855 | MANOEL MESSIAS VIEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA E SACO A NAZAREZINHO TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB IDA E VOLTA, NOMES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002286 | 28/06/2013 | 1166.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002288 | 28/06/2013 | 1060.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002290 | 28/06/2013 | 960.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB, IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DE PLACA BFO 3600-PB, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002292 | 28/06/2013 | 1060.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002294 | 28/06/2013 | 1272.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS TOCO DO BODE, TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA BHA 1528-CE IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002296 | 28/06/2013 | 960.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BOA VISTA SACO D´AREIA CATOLE A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002298 | 28/06/2013 | 960.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB IDA E VOLTA NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002300 | 28/06/2013 | 1060.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE EJA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002302 | 28/06/2013 | 1384.00 | 00002244648419 | ADAUTA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUN ICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO A EMEF DO SITIO GOIABEIRA, TURNO TARDE E DO SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA A NAZAREZINHO, TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002304 | 28/06/2013 | 238.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142013 | 0002305 | 28/06/2013 | 2200.00 | 00007158922405 | FRANCISCO MARCELO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS OLHO D´AGUA E CANTINHO A NAZAREZINHO-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA BIH 8830 IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002308 | 28/06/2013 | 1166.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS, TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF DO SITIO CAPOEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA MMN 8944-PB, IDA EVOLTA NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002310 | 28/06/2013 | 1060.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA PEDRA E CAL CANTINHO SAPE MALHADA DA AREIA CEDRO DE CIMA A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA NOITE EJA, NO VEICULO DE PLACA BMF 3718-PB, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002312 | 28/06/2013 | 960.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO BOQUEIRÃO DO BARRO POÇO REDONDO A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA MND 1898/-PB IDA E VOLTA MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002314 | 28/06/2013 | 1484.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-SP IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002316 | 28/06/2013 | 1830.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DOS SITIOS ESCONDIDO, POÇO PRETO A EMEF DO SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ E DOS SITIOS ESCONDIDO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO TURNO TARDE,NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002318 | 28/06/2013 | 797.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002319 | 28/06/2013 | 1200.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D´AGUA 5000L COM TAMPA PARA A ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS NA LOCALIDADE DO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, SITIO CURTUME, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2013 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2013 | 200.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2013 | 150.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2013 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2013 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005659033490 | FRANCISCA APARECIDA DE SA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIEF ABDON PEDROZA DE LIMA, NO SITIO BOA VISTA, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2013 | 30.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. M. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE ARIADNE PEREIRA PEDROZA, SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 07 A 10/07/2013 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002281 | 28/06/2013 | 170.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2013 | 500.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/06/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39,900-0, NO DIA 28 CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002307 | 28/06/2013 | 1117.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/06/2013 | 100.00 | 00005008170490 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME DE VISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2013 | 100.00 | 00000332729303 | JOCIELDA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/06/2013 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002268 | 28/06/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002269 | 28/06/2013 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2013 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0002273 | 28/06/2013 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO, AO MES DE JUNHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002293 | 28/06/2013 | 68.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002295 | 28/06/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002297 | 28/06/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 25.938-1, NO DIA 28 CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002311 | 28/06/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 22.866-4, NO DIA 28 CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 22.792-7, NO DIA 28 CORRENTE MES. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NO DIA 28 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2013 | 3890.00 | 00010420765450 | ALIPIO FERREIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAÇÃO DOS TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO LINDOLFO PIRES, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2013 | 768.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2013 | 4716.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRRENOS BALDIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2013 | 1270.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NAS CAIXAS D´AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE JORDÃO E SAPE DE CIMA, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/06/2013 | 2760.00 | 00008576579413 | FRANCISCO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E PINTURA DAS PRAÇAS JOÃO LUIZ, SÃO SEBASTIÃO E ARRAIAL DO POVÃO, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002317 | 28/06/2013 | 4399.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO, CORDAS E PNEUS CARROS DE MAÕS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2013 | 400.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADORES DA MAQUINA MOTONIVELADORA JUNTO A DELEGACIA DO MDA EM JOÃO PESSOA-PB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002352 | 01/07/2013 | 3320.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002354 | 01/07/2013 | 318.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENS E 04 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA OM 1783 CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 , PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2013 | 250.00 | 00007218821456 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADORES DA MAQUINA MOTONIVELADORA JUNTO A DELEGACIA DO MDA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00001044577401 | ERNANDO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO BANDA VERSATIUS, PARA AS FESTIVADADES DO SÃO PEDRO DO SITIO CEDRO DE BAIXO, REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112013 | 0002355 | 01/07/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002356 | 01/07/2013 | 135.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002357 | 01/07/2013 | 125.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002359 | 01/07/2013 | 1410.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002360 | 01/07/2013 | 96.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002375 | 01/07/2013 | 106.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2013 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002332 | 01/07/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, NO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002362 | 01/07/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇA, NO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2013 | 200.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102013 | 0002330 | 01/07/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2013 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, E XEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2013 | 50.00 | 00005158580480 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2013 | 270.00 | 00009469668421 | ASSUERO CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2013 | 200.00 | 00085380270425 | SIMÃO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002341 | 01/07/2013 | 1484.75 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002342 | 01/07/2013 | 70.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2013 | 1700.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES, TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA ENFERMEIRA ELISAMA FERREIRA DE SA NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2013 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS, REFEIÇÕES E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICA EM VIGILANCIA EM SAUDE PROMOVIDO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS CEFOR/SES-PB, NO MES JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002346 | 01/07/2013 | 100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002347 | 01/07/2013 | 449.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004782552416 | EDILEUZA DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002350 | 01/07/2013 | 143.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETAVEIS PARA O POSTO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO FMS NAZAREZINHO FNS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002358 | 01/07/2013 | 225.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCIA DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1642/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB , NO DIA 01/07/2013 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002368 | 01/07/2013 | 407.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7700, NQI 7690 E OFB 5916, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002369 | 01/07/2013 | 60.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002370 | 01/07/2013 | 57.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MUNISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, NO DIA 07/07/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002372 | 01/07/2013 | 224.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2013 | 400.00 | 00005310888470 | PALOMA DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇO EXTRAORDINARIO EM PLANTÕES NA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002376 | 01/07/2013 | 421.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A AMULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002378 | 01/07/2013 | 36.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACA NQI 7700, NQI 7690 E OFD 5916, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002379 | 01/07/2013 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACOA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MUNISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002380 | 01/07/2013 | 5251.95 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIAT DE PLACAS OFA0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002381 | 01/07/2013 | 264.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 LAVAGENS NOS VEICULO DE PLACAS NPZ 5512 OFA 0556, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002382 | 01/07/2013 | 793.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACOA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MUNISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002383 | 01/07/2013 | 225.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002333 | 01/07/2013 | 3887.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE1847 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012013 | 0002334 | 01/07/2013 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002335 | 01/07/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/07/2013 | 41438.10 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 60% NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2013 | 15920.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 40% NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/07/2013 | 678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORES LEIGOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 40% NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002339 | 01/07/2013 | 950.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 5ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0002340 | 01/07/2013 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002363 | 01/07/2013 | 534.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 LAVAGENS E 07 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847, OFD 0759 E OGE 6710 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002364 | 01/07/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002366 | 01/07/2013 | 300.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR 5ª PERCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002377 | 01/07/2013 | 400.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 5ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002386 | 02/07/2013 | 913.40 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES DO PROGRAMA PROERD | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/07/2013 | 390.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTALÇÃO DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMILIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/07/2013 | 10359.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60/% REFERENTE A 1/3 DE FERRIAS, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002389 | 02/07/2013 | 860.20 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. 5ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/07/2013 | 4149.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40/% REFERENTE A 1/3 DE FERRIAS, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002398 | 02/07/2013 | 2880.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS MICROONIBUS DE DE PLACAS MOL 4505 E OFD 0759, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/07/2013 | 310.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CONVITES PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002400 | 02/07/2013 | 230.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR 5ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002402 | 02/07/2013 | 235.60 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 5ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/07/2013 | 730.00 | 14766719000142 | FABIANO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA COM CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002392 | 02/07/2013 | 6153.52 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMOENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/07/2013 | 152.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002401 | 02/07/2013 | 1920.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS FIATS DE PLACAS OFA 5916 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/07/2013 | 1215.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002385 | 02/07/2013 | 319.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA O SRº ASCENDINO GABRIEL DE SAUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/07/2013 | 6208.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA GARANTIA- SAFRA ANOS 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/07/2013 | 920.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES LANCHES E AGUA MINERALPARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 26/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002396 | 02/07/2013 | 309.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002394 | 02/07/2013 | 547.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA COMISSÃO E UNIFORMES DE ARBITRAGEM PARA A 5ª COPA NE MENDES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002411 | 03/07/2013 | 2292.50 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E TINTAS PARA CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002413 | 03/07/2013 | 8757.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052013 | 0002415 | 03/07/2013 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002417 | 03/07/2013 | 980.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000082013 | 0002419 | 03/07/2013 | 300.00 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092013 | 0002425 | 03/07/2013 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022013 | 0002429 | 03/07/2013 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0002433 | 03/07/2013 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/07/2013 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA ASSINATURA DO CONVENIO PARA DOAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, TRATAR DE CONVENIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, FEZER REPARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 7828/2013, NOS DIAS 03 E 04/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/07/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002421 | 03/07/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002408 | 03/07/2013 | 1533.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS FIAT DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/07/2013 | 50.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/07/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002414 | 03/07/2013 | 1622.09 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO FRESCO, CARNE BOVINA E LINGUIÇA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002405 | 03/07/2013 | 1184.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS AUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002406 | 03/07/2013 | 200.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS EJA. 5º PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002407 | 03/07/2013 | 141.60 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO FRESCO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002410 | 03/07/2013 | 1053.63 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO FRESCO E CARNE MOIDA BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002412 | 03/07/2013 | 94.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO FRESCO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002416 | 03/07/2013 | 1470.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. 5º PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002418 | 03/07/2013 | 600.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLAR. 5º PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/07/2013 | 64.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE R. E PROD AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002422 | 03/07/2013 | 400.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS AUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002423 | 03/07/2013 | 200.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLAR. 5º PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002424 | 03/07/2013 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, 5º PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002426 | 03/07/2013 | 400.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS AUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002427 | 03/07/2013 | 363.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 5º PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002428 | 03/07/2013 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 5º PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002430 | 03/07/2013 | 500.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS AUNOS DA PRE-ESCOLAR 5ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002431 | 03/07/2013 | 138.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO FRESCO, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002432 | 03/07/2013 | 84.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002434 | 03/07/2013 | 229.97 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO FRESCO, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR, 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002435 | 04/07/2013 | 6590.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/07/2013 | 1800.00 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE CHASSI E SOLDAS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002437 | 04/07/2013 | 1929.78 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0002438 | 04/07/2013 | 1860.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MICROONIBUS DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002439 | 04/07/2013 | 724.89 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002441 | 04/07/2013 | 936.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002443 | 04/07/2013 | 8829.71 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO P.D.D.E. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002440 | 04/07/2013 | 400.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/07/2013 | 780.00 | 00055900038734 | INACIO VEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032013 | 0002445 | 04/07/2013 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002446 | 04/07/2013 | 2148.61 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0002447 | 04/07/2013 | 490.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002444 | 04/07/2013 | 232.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ARBITRO E REDE OFICIAL PARA TRAVE GOL PARA A 5ª COPA NE MENDES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002456 | 05/07/2013 | 1483.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/07/2013 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002449 | 05/07/2013 | 897.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002457 | 05/07/2013 | 873.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/07/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PATOS-PB , NO DIA 05/07/2013 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/07/2013 PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002453 | 05/07/2013 | 598.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/07/2013 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM MARIA DO CARMO PEDROSA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002455 | 05/07/2013 | 252.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/07/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 05/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002460 | 05/07/2013 | 2247.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/07/2013 | 760.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/07/2013 | 630.00 | 00084087161404 | MARIA DE FATIMA PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE OR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/07/2013 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 08/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/07/2013 | 447.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E PROFI DABI DO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/07/2013 | 100.00 | 00002201167419 | GILBERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09/07/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/07/2013 | 500.00 | 00035868479807 | EDILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/07/2013 | 720.00 | 00030853451168 | GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA I OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/07/2013 | 3244.50 | 09575195000172 | CONSTRUTORA PAPALEGUAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TRANSPORTANDO A MOTONIVELADORA 120K SERIE MAQ CATO 120KLJAPO3899 MOTOR KHX 050454 2SSLM00 DE JOÃO PESSOA-PB A NAZAREZINHO-PB NO VEICULO DE PLACA DJC 6111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002480 | 09/07/2013 | 630.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 63 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0002484 | 09/07/2013 | 1990.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 07 VIAGENS POR DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA E 04 VIGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS, NO VEICULO DE PLACA HVZ 4157-CE, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/07/2013 | 390.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES COM ASSESSORES, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/07/2013 | 30.00 | 00004266883412 | EGUINALDO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA BAHIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/07/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 09/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002470 | 09/07/2013 | 860.00 | 00004290510183 | HIDERLANY DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB, 09 PARA SOUSA-PB E 05 VIAGENS PARA A ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA JFO 6575/DF, NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002471 | 09/07/2013 | 900.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 11 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXM 2552/RN, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002473 | 09/07/2013 | 1010.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS PARA A ZONA RURAL E 05 DO SITIO SAPE PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA MOJ 3001-CE, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002474 | 09/07/2013 | 690.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 07 VIAGENS DO SITIO CEDRO A SOUSA-PB E 05 VIAGENS PARA A ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA BHA 1528-CE, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0002475 | 09/07/2013 | 1800.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587/PB, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002477 | 09/07/2013 | 950.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 03 VIAGENS PARA PATOS-PB E 07 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MYB 9694, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002478 | 09/07/2013 | 1210.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 07 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 18 VIOAGENS PARA ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002479 | 09/07/2013 | 760.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS PARA ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA CAM 5662-SP, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002481 | 09/07/2013 | 1800.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS PARA PATOS-PB E 20 PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXO 7081/PB, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002482 | 09/07/2013 | 550.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, 01 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NO VEICULO DE PLACA LUX 8045/CE, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002483 | 09/07/2013 | 1310.00 | 00038040811856 | EDUARDO FELIPE ALVES | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 23 VIAGENS PARA OS SITIOS CEDRO, AGUAS BELAS, GOIABEIRA, TRAPIA DOS SEVEROS, TIMBAUBA E 01 VIAGEM PARA O SITIO SAPE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA HUE 9789-CE, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002485 | 09/07/2013 | 1250.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS PARA JUAZEIRO-CE, 01 PARA PATOS-PB E 01 PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNN 0673-PB NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002486 | 09/07/2013 | 880.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 22 VIAGENS PARA A ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA OFA 3236-PB, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002487 | 09/07/2013 | 520.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS PARA A ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA MNM 1054-PB, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002488 | 09/07/2013 | 520.00 | 00004290510183 | HIDERLANY DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 VIAGENS COM A EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER VACINAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/07/2013 | 320.00 | 00005105419413 | JOSEVAN DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA KIH 6870, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002476 | 09/07/2013 | 640.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 16 VIAGENS PARA A ZONA RURAL PARA FAZER ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB , NO DIA 10/07/2013 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2013 | 100.00 | 00004546317409 | MARIA SOBREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2013 | 100.00 | 00002520215410 | JOSUEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2013 | 297.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002496 | 11/07/2013 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/07/2013 | 45.00 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM PREFEITO QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/07/2013 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 11/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002497 | 11/07/2013 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/07/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 RX DO FEMUR, REALIZADO EM JOSE ALVES DE LACERDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002499 | 11/07/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR NAYARA FIGUEIREDO VALE, CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002500 | 11/07/2013 | 1680.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DA MENOR VANESSA BATISTA DE SOUSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 6488620138150371, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002501 | 11/07/2013 | 1179.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSO DO FMS NAZAREZINHO-FNS BLAFB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/07/2013 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF AO CONVENIO 032/2013 TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS, NOS DIAS 12, 15 E 16/07/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/07/2013 | 100.00 | 00075951800404 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM CO DESTINANO A SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/07/2013 | 140.00 | 00005700838427 | CRISTINA MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/07/2013 | 3920.00 | 00083938206420 | MARIA DE LOURDES LOPES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 016/2013 DO PROCESSO Nº 0372009000984-8 0000984-32.2009.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/07/2013 | 3418.15 | 00002969671492 | RITA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 06/2013 DO PROCESSO Nº 0372005002638-6 0002638-93.2005.815.0371, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/07/2013 | 1015.38 | 00002788704496 | JOAO MARCOS TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TATAL DE 1.015-39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/07/2013 | 415.73 | 00069037558453 | MARILENE RIBEIRO CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 1.957,91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/07/2013 | 602.89 | 00057009384487 | FRANCISCA ALVINO DE SOUSA AFONSO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 847,37 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/07/2013 | 918.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/07/2013 | 100.00 | 00009018659401 | SILVIA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/072013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/07/2013 | 450.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CENDAC-PB COM A PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES CONVENIO FUNCEP/CENDAC, OS QUAIS O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO NOS DIAS 12, 15 E 16/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/07/2013 | 200.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/07/2013 | 140.00 | 00002873614897 | SEVERINO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE FRETE DE CARRO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/07/2013 | 100.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIROS-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 15/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002517 | 16/07/2013 | 220.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002519 | 16/07/2013 | 130.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/07/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/07/2013 | 163.00 | 00005606835452 | FRANCINILDA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E VICE E VERSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/07/2013 | 687.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/07/2013 | 30.00 | 00076892450482 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/07/2013 | 100.00 | 00009315325400 | ANDRE MAGNALDO F. SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TRAEINAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/07/2013 | 4454.05 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 12/1989, 02/1990 E 03/1990, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002525 | 17/07/2013 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/07/2013 | 460.00 | 00006626182463 | ANNA PAOLA MENDES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESTADIA DOS COMPONENTES DA BANDA LUAN ESTILIZADO QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICIPIO NA FESTA JUNINA PROMOVIDA PELA PREFEITURA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/07/2013 | 610.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PEDRA E CAL SAQUINHO SERROTE DE BOIS, TRAPIA NOVA OLINDA E CANTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/07/2013 | 600.00 | 00009062532411 | ADRIANO GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIO PEDRA E CAL SAQUINHO SERROTE DE BOIS TRAPIA, NOVA OLINDA E CANTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/07/2013 | 820.00 | 00008666986476 | MANOEL LINS PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PEDRA E CAL SAQUINHO SERROTE DE BOIS TRAPIA NOVA OLINDA E CANTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/07/2013 | 580.00 | 00024913467883 | JOSE NAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PEDRA E CAL SAQUINHO SERROTE DE BOIS TRAPIA NOVA OLINDA E CANTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/07/2013 | 740.00 | 00009446551498 | EMERSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PEDRA E CAL SAQUINHO SERROTE DE BOIS TRAPIA NOVA OLINDA E CANTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/07/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 17/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/07/2013 | 840.00 | 05717590000191 | CLINICA DOEN. RESP. ANTONIO C. SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES SERIES DE VACINA REALIZADA NA SENHORA AMABEL LINS DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 03720120047206, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI DE 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/07/2013 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM JOÃO VALENCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/07/2013 | 410.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE 164 CARTEIRINHAS PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/07/2013 | 200.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA NOS DIAS 18 E 19/07/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/07/2013 | 200.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA, NOS DIAS 18 E 19/07/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/07/2013 | 200.00 | 00003866697406 | NIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA, NOS DIAS 18 E 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/07/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 18/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002540 | 18/07/2013 | 772.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/07/2013 | 320.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO EVENTO PROMOVIDO PELO PETI, NO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/07/2013 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/07/2013 | 5.21 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 01/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/07/2013 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 02/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/07/2013 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 01/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/07/2013 | 50.00 | 00011103706870 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/07/2013 | 100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/07/2013 | 220.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA TECNICA INTEGRANTE DO PROCESSO SELETIVO DA CARTA CONSULTA PB 0404137109, NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, NO DIA 19/07/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/07/2013 | 350.00 | 00000024443484 | AILTON FIRMO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR NA CASA DE SAUDE BOM JESUS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/07/2013 | 35.90 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/07/2013 | 4418.08 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 03/1990 E 04/1990, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/07/2013 | 4477.81 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/07/2013 | 1100.00 | 14766719000142 | FABIANO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO E CONSERTOS DE JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/07/2013 | 112.90 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002553 | 19/07/2013 | 724.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/07/2013 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 19/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/07/2013 | 311.44 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704.22.2013.815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/07/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 19/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002560 | 19/07/2013 | 82.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002551 | 19/07/2013 | 1153.77 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PDDE CONFORME RELAÇÃO DAS ESCOLAS ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002558 | 19/07/2013 | 1590.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSO DO PDDE CONFORME RELAÇÃO DAS ESCOLAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/07/2013 | 310.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO DO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/07/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DE PEDRO HENRIQUE DE LIMA ALECRIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002568 | 22/07/2013 | 488.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, FMS NANAREZINHO-FNS BLAFB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/07/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/07/2013 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA PESSOA DE LUIZ CAMILO DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002572 | 22/07/2013 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, FMS NANAREZINHO-FNS BLAFB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002574 | 22/07/2013 | 826.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, FMS NANAREZINHO-FNS BLAFB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/07/2013 | 100.00 | 00009870067387 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DURASTAR EURO V REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/07/2013 | 160.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DURASTAR EURO V, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23/07/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/07/2013 | 400.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 23 A 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/07/2013 | 264.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE DUAS ATAS E UM ESTATUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/07/2013 | 30.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/07/2013 | 50.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/07/2013 | 30.00 | 00004725404403 | MARIA DE FATIMA AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/07/2013 | 60.00 | 00028501462420 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0002577 | 23/07/2013 | 2400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIAS JUNHO E JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002578 | 23/07/2013 | 442.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/07/2013 | 600.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA AGRICULTURA FAMILIAR 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/07/2013 | 300.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/07/2013 | 2394.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002585 | 24/07/2013 | 1820.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002591 | 24/07/2013 | 245.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/07/2013 | 148012.01 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/07/2013 | 57187.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/07/2013 | 2704.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/07/2013 | 9882.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/07/2013 | 7285.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/07/2013 | 4135.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 40%, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/07/2013 | 7854.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/07/2013 | 391.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO PROFESSORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/07/2013 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA IGUATU-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0002587 | 24/07/2013 | 4560.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00067625142434 | REDSON ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MOLDAGENS DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PELO PEOGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002594 | 24/07/2013 | 126.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICAPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/07/2013 | 200.00 | 00004317323451 | ANA FRANCISCA DA CONCEIÇAO PLACIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE ULTRA SOM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/07/2013 | 326.30 | 00001361972483 | CLEUDIVETE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/07/2013 | 1000.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/07/2013 | 100.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, COM APOIO DE GOVERNO DO ESTADO E FUNCEP EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM POMBAL-PB NO DIA 24/07/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/07/2013 | 340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN NO PERIODO DE 08/07/2013 A 08/08/2013 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/07/2013 | 33.71 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0002616 | 25/07/2013 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002618 | 25/07/2013 | 130.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/07/2013 | 2576.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/07/2013 | 10117.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/07/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/07/2013 | 519.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/07/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, , NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/07/2013 | 1356.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS, LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/07/2013 | 1100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL, COM RECURSO DO PBV II, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/07/2013 | 4706.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS , LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/07/2013 | 2156.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS , LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/07/2013 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS , LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/07/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/07/2013 | 4131.92 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002615 | 25/07/2013 | 9101.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002619 | 25/07/2013 | 7072.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/07/2013 | 2073.48 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/07/2013 | 21767.12 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/07/2013 | 1047.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/07/2013 | 1600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/07/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/07/2013 | 3626.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/07/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002604 | 25/07/2013 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/07/2013 | 13457.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/07/2013 | 2482.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/07/2013 | 24986.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/07/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/07/2013 | 20.00 | 00004731817463 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/07/2013 | 1247.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/07/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/07/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/07/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/07/2013 | 7595.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0002608 | 25/07/2013 | 534.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1239, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0002609 | 25/07/2013 | 1456.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0002610 | 25/07/2013 | 97.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002612 | 25/07/2013 | 101.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/07/2013 | 6746.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002614 | 25/07/2013 | 1827.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002617 | 25/07/2013 | 390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002620 | 25/07/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/07/2013 | 928.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/07/2013 | 4113.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/07/2013 | 27376.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/07/2013 | 8850.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/07/2013 | 3616.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/07/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/07/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/07/2013 | 2825.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO COMO ENFERMEIRA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/07/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO OPERADORA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE CONTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMO RECURSO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/07/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/07/2013 | 11309.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSF, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/07/2013 | 7231.49 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕESE E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/07/2013 | 16150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/07/2013 | 2168.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALURIDADE QUIQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002606 | 25/07/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002664 | 26/07/2013 | 3436.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO OS ONIBUIS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002665 | 26/07/2013 | 385.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7700, NQI 7690 E OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002673 | 26/07/2013 | 573.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002675 | 26/07/2013 | 5403.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIAT DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002660 | 26/07/2013 | 179.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONES 3554 1042 E 3554-1247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/07/2013 | 50.00 | 00028020404805 | ANA ZELIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002662 | 26/07/2013 | 114.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/07/2013 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002674 | 26/07/2013 | 163.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002663 | 26/07/2013 | 1565.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002666 | 26/07/2013 | 3858.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/07/2013 | 1700.00 | 00005116832430 | EDIJANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES SITIO CEDRO DE CIMA, SERROTE DOS BOIS, TRAPIA, TOCO DO BODE, NOVA OLINDA, SERRINHA, BOA VISTA SOCO D´AREIA, CATOLE, SAPE, JORDÃO, BAIXIO E RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002668 | 26/07/2013 | 2651.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002669 | 26/07/2013 | 73.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002670 | 26/07/2013 | 1938.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002671 | 26/07/2013 | 180.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002693 | 29/07/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002694 | 29/07/2013 | 955.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002695 | 29/07/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002696 | 29/07/2013 | 610.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002697 | 29/07/2013 | 120.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002699 | 29/07/2013 | 112.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002712 | 29/07/2013 | 313.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRA PARTIDA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002713 | 29/07/2013 | 785.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002714 | 29/07/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002715 | 29/07/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002698 | 29/07/2013 | 322.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/07/2013 | 100.00 | 00067472907472 | RAIMUNDO BEZERRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00067472907472 | RAIMUNDO BEZERRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002722 | 29/07/2013 | 300.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS E 05 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA OM 1783. CAMINHÃO CAÇAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/07/2013 | 70.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002679 | 29/07/2013 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINNISTRATIVOS, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002680 | 29/07/2013 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002702 | 29/07/2013 | 264.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002676 | 29/07/2013 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/07/2013 | 50.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0002700 | 29/07/2013 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/07/2013 | 20.00 | 00006825616498 | JOSE FERNANDES CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002686 | 29/07/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002687 | 29/07/2013 | 7304.23 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/07/2013 | 340.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFORMA DA CARROÇA QUE PRESTA SERVIÇO AO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/07/2013 | 22.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 122 PRETO E 122 COLORIDO PARA IMPRESSORA DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002690 | 29/07/2013 | 1456.02 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/07/2013 | 230.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/07/2013 | 42.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA O POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002708 | 29/07/2013 | 35.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7700, NQI 7690 E OFB 5915, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/07/2013 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTASDOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE INGRID DE SOUSA ALVARES RG 4.106.927 SSP/P. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002710 | 29/07/2013 | 744.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002718 | 29/07/2013 | 489.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002719 | 29/07/2013 | 264.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NPZ 5512 E OFA 0556, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/07/2013 | 663.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIOA=PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002721 | 29/07/2013 | 2977.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002724 | 29/07/2013 | 112.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/07/2013 | 600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM JUCIELDA COSTA LIMA LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002726 | 29/07/2013 | 189.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/07/2013 | 175.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002730 | 29/07/2013 | 272.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/07/2013 | 300.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002682 | 29/07/2013 | 272.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/07/2013 | 460.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DO PARQUE DO ANEXO DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/07/2013 | 1057.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS COMO PROFESSORA FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/07/2013 | 200.00 | 00005659033490 | FRANCISCA APARECIDA DE SA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIEF ABDON PEDROZA DE LIMA, NO SITIO BOA VISTA, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/07/2013 | 300.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002704 | 29/07/2013 | 165.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002705 | 29/07/2013 | 570.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 LAVAGENS E 05 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847, OFD 0759 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/07/2013 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002716 | 29/07/2013 | 622.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE E ALMOÇO OFERECIDOS AOS PROFESSORES NA FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/07/2013 | 150.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/07/2013 | 200.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/07/2013 | 200.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, SITIO CURTUME, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/07/2013 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/07/2013 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000242013 | 0002739 | 30/07/2013 | 669.10 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002740 | 30/07/2013 | 382.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2013 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012013 | 0002742 | 30/07/2013 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2013 | 210.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX E CONFECÇÃO DE APOSTILHAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2013 | 423.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0002758 | 30/07/2013 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2013 | 32960.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2013 | 14475.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002745 | 30/07/2013 | 2326.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF.I E II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002751 | 30/07/2013 | 512.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2013 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002759 | 30/07/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2013 | 400.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002763 | 30/07/2013 | 13985.09 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2013 | 500.00 | 00009050016480 | ALISON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2013 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO SITIO OLHO DAGUA, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2013 | 400.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002732 | 30/07/2013 | 319.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DE MARIA APARECIDA MENDES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2013 | 1005.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102013 | 0002733 | 30/07/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2013 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97, E XEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2013 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2013 | 888.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 02/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2013 | 1335.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 02/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2013 | 1310.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 01/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2013 | 1345.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 03/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2013 | 895.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 03/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2013 | 872.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 01/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2013 | 200.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS PARA ENCADERNAÇÕES DE BALANCETES E DAM DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NO DIA 30 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0002748 | 30/07/2013 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO, AO MES DE JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2013 | 18.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA 01/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2013 | 28.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA 01/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2013 | 16.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA 02/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2013 | 11.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA 02/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0002753 | 30/07/2013 | 3148.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF.AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS, MES DE JUNHO/2013 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002766 | 30/07/2013 | 2289.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO CARROS DE MÃOS, LUVAS E FECHADORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000032013 | 0002770 | 30/07/2013 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2013 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2013 | 6208.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA GARANTIA- SAFRA ANOS 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NO DIA 30 CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002756 | 30/07/2013 | 64.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0002757 | 30/07/2013 | 850.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000052013 | 0002771 | 30/07/2013 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0002773 | 30/07/2013 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE JULNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022013 | 0002777 | 30/07/2013 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000112013 | 0002778 | 30/07/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092013 | 0002779 | 30/07/2013 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2013 | 70.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FLAUTAS DO GRUPO DE FLAUTISTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/07/2013 | 748.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/07/2013 | 7848.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRRENOS BALDIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2013 | 150.00 | 08923815000154 | CASA DO AGRICULTOR JOSE H. M. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM BOBEADOR PARA ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CALDEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2013 | 4148.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 31 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.684-0, NO DIA 31 CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2013 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGM BENEFICIO CADASTRO BEBITADO NA CONTA 20.408-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002831 | 31/07/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2013 | 113.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO VACINADOR PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS CONTRA FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/07/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2013 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO SECRETARIO DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2013 | 489.01 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA Nº 03/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2013 | 160.32 | 00005793006419 | RITA PEREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002805 | 31/07/2013 | 238.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA DIABETICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/07/2013 | 145.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/07/2013 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS, REFEIÇÕES E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE PROMOVIDO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS CEFOR/SES-PB, NO MES JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2013 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NO DIA 31 CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0002817 | 31/07/2013 | 390.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLA 1º DT 1620 DO VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002818 | 31/07/2013 | 554.06 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOAPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2013 | 137.80 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILAR, 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002785 | 31/07/2013 | 1060.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE EJA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002786 | 31/07/2013 | 960.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BOA VISTA SACO D´AREIA CATOLE A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, NOMES DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/07/2013 | 1140.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES INFANTIL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002791 | 31/07/2013 | 146.40 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA AGRICULTURA FAMILIAR 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002792 | 31/07/2013 | 435.00 | 00020456379487 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO AO MATIAS, TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558-CE IDA E VOLTA , NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2013 | 164.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NO DIA 31 CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142013 | 0002796 | 31/07/2013 | 1060.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/07/2013 | 320.00 | 00005105419413 | JOSEVAN DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA KIH 6870, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/07/2013 | 264.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMO PROFESSORA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002799 | 31/07/2013 | 1166.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/07/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMISSIONADO FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/07/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NO DIA 31 CORRENTE MES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002803 | 31/07/2013 | 960.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB IDA E VOLTA NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002804 | 31/07/2013 | 1166.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS, TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF DO SITIO CAPOEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA MMN 8944-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002807 | 31/07/2013 | 960.00 | 00004287640454 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO-PB, NO VEICULO DE PLACA HVK 3732-CE IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002810 | 31/07/2013 | 1384.00 | 00002244648419 | ADAUTA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUN ICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO A EMEF DO SITIO GOIABEIRA, TURNO TARDE E DO SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA A NAZAREZINHO, TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2013 | 126.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR 4ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002812 | 31/07/2013 | 1484.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-SP IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002814 | 31/07/2013 | 1830.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DOS SITIOS ESCONDIDO, POÇO PRETO A EMEF DO SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ E DOS SITIOS ESCONDIDO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO TURNO TARDE,NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002816 | 31/07/2013 | 960.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO BOQUEIRÃO DO BARRO POÇO REDONDO A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA MND 1898/-PB IDA E VOLTA MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2013 | 424.40 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002820 | 31/07/2013 | 1060.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO CARIMBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA DDR 6531-PB IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002822 | 31/07/2013 | 960.00 | 00018382618855 | MANOEL MESSIAS VIEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA E SACO A NAZAREZINHO TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB IDA E VOLTA, NOMES DE JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2013 | 36.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E, AGRICULTURA FAMILAR, 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002824 | 31/07/2013 | 1380.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOVA OLINDA II, QUEIMADAS, BELEM, TRES CANCELAS A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002825 | 31/07/2013 | 960.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CURTUME BARRA FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2013 | 270.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILAR, 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002827 | 31/07/2013 | 1730.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ANGICOS, CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO, TURNO TARDE E DO SITIO CAMPO DE FORA A EMEF NO SITIO ANGICOS TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-MG, IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002828 | 31/07/2013 | 960.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA BFO 3600-PB, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002829 | 31/07/2013 | 1272.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO UNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALICRINS A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA BHA 1528-CEIDA E VOLTA, NO MES JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002832 | 31/07/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 01/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2013 | 2230.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2013 | 160.00 | 00060118989472 | MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE ESTADIA QUANDO SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2013 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02/08/2013, PARA RECEBER UM CAMINHÃO CAÇAMBA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2013 | 300.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 E 02/08/2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2013 | 160.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02/08/2013 PARA RECEBER E CONDUZIR CAMINHÃO CAÇAMBA DE JOÃO PESSOA-PB A NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/08/2013 | 70.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA CONVENIO PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/08/2013 | 918.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0002840 | 02/08/2013 | 689.90 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR E UM FAX PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002844 | 02/08/2013 | 932.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002853 | 02/08/2013 | 78.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002856 | 02/08/2013 | 806.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002857 | 02/08/2013 | 631.50 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002860 | 02/08/2013 | 1180.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002863 | 02/08/2013 | 939.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/08/2013 | 2300.00 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE EXERCICIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/08/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 02/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002843 | 02/08/2013 | 350.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002849 | 02/08/2013 | 186.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002850 | 02/08/2013 | 226.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002851 | 02/08/2013 | 580.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002854 | 02/08/2013 | 1270.07 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE PSF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0002845 | 02/08/2013 | 746.72 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002847 | 02/08/2013 | 600.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 6ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002848 | 02/08/2013 | 251.60 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002852 | 02/08/2013 | 138.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PDDE | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002855 | 02/08/2013 | 955.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002858 | 02/08/2013 | 700.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, 6ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002859 | 02/08/2013 | 300.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONTA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002861 | 02/08/2013 | 1227.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002862 | 02/08/2013 | 860.20 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002864 | 02/08/2013 | 114.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002865 | 02/08/2013 | 500.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 6ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002866 | 02/08/2013 | 500.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002867 | 02/08/2013 | 84.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 6ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002868 | 02/08/2013 | 400.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/08/2013 | 162.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDALHAS ESPORTIVA PARA O TORNEIO DE ANIVERSARIO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/08/2013 | 1200.00 | 00020367910420 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/08/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 05/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/08/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 05/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/08/2013 | 162.70 | 00005606835452 | FRANCINILDA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/08/2013 | 81.35 | 00002410407447 | VILANIA LUIZ PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002882 | 05/08/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/08/2013 | 330.00 | 00007338256489 | FRANCISCO DAVID AUGUSTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA, NOS JOGOS DA 5ª COPA NE MENDES E 1ª TAÇA CIDADE NAZAREZINHO, REALIZADOS NOS DIAS 06, 07, 14, 20, 21 E 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/08/2013 | 330.00 | 00096557630482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DA 5ª COPA NE MENDES E 1ª TAÇA NAZAREZINHO, REALIZADOS NOS DIAS 06, 13, 14, 21 E 28/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/08/2013 | 330.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 5ª COPA NE MENDES E 1ª TAÇA CIDADE NAZAREZINHO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/08/2013 | 400.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 5ª COPA NE MENDES E 1ª TAÇA CIDADE NAZAREZINHO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/08/2013 | 330.00 | 00000132185490 | ROVILANIO MACIEL LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DA 5ª COPA NE MENDES E 1ª TAÇA CIDADE NAZAREZINHO, REALIZADA NOS DIAS 07, 14, 20, 21, 27, 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/08/2013 | 170.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª COPA NE MENDES E 1ª TAÇA CIDADE NAZAREZINHO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/08/2013 | 330.00 | 00006731928496 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA NOS JOGOS DA 5ª COPA NE MENDES E 1ª TAÇA CIDADE NAZAREZINHO REALIZADOS NOS DIAS 07, 13, 14, 21, 27 E 28/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/08/2013 | 210.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA DE CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0002893 | 06/08/2013 | 1400.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06 VIAGENS POR DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA E 04 VIGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS, NO VEICULO DE PLACA HVZ 4157-CE, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/08/2013 | 300.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002894 | 06/08/2013 | 622.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082013 | 0002895 | 06/08/2013 | 300.00 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0002883 | 06/08/2013 | 520.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/08/2013 | 170.00 | 18214040000100 | MOZART LEANDRO CESAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SPLITER NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/08/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 06/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002887 | 06/08/2013 | 1625.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002888 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS PARA JUAZEIRO-CE, 01 PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNN 0673-PB NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/08/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002891 | 06/08/2013 | 476.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002897 | 06/08/2013 | 1000.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 20 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTA, NO VEICULO DE PLACA LUX 8045/CE, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/08/2013 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARCOS FERREIRA GUIMARÃES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002902 | 06/08/2013 | 1380.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 09 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 15 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXM 2552/RN, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002904 | 06/08/2013 | 1370.00 | 00004290510183 | HIDERLANY DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 07 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB 10 PARA SOUSA-PB E 13 VIAGENS PARA ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA JFO 6575-DF NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002906 | 06/08/2013 | 1500.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 30 VIAGENS PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXO 7081/PB, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0002908 | 06/08/2013 | 1800.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587/PB, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002910 | 06/08/2013 | 1830.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 37 VIAGENS PARA ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002912 | 06/08/2013 | 770.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 08 VIAGENS DO SITIO SAPE PARA SOUSA-PB E 07 VIAGENS DO SITIO SAPE A MATERNIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MOJ 3001-CE, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002914 | 06/08/2013 | 920.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 23 VIAGENS PARA A ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA CAM 5662-SP, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002916 | 06/08/2013 | 760.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS PARA A ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA OFA 3236-PB NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002918 | 06/08/2013 | 1700.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 03 VIAGENS PARA PATOS-PB E 22 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MYB 9694, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002920 | 06/08/2013 | 760.00 | 00038040811856 | EDUARDO FELIPE ALVES | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VEICULO DE PLACA HUE 9789-CE, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/08/2013 | 210.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILAR, 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/08/2013 | 345.40 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONTA PARTIDA, AGRICULTURA FAMILAR, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/08/2013 | 427.20 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILAR 4ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/08/2013 | 447.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRA PARTIDA, AGRICULTURA FAMILAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/08/2013 | 122.60 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILAR 5º PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002903 | 06/08/2013 | 66.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/08/2013 | 360.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002907 | 06/08/2013 | 86.40 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AGRICULTURA FAMILIAR 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002909 | 06/08/2013 | 746.80 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/08/2013 | 360.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/08/2013 | 360.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. 5º PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/08/2013 | 360.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA AGRICULTURA FAMILIAR 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/08/2013 | 360.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR 5ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/08/2013 | 35.80 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, AGRICULTURA FAMILAR, 5º PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002924 | 07/08/2013 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002925 | 07/08/2013 | 1000.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002926 | 07/08/2013 | 1389.20 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002928 | 07/08/2013 | 130.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO E CARNE MOIDA BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002930 | 07/08/2013 | 494.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002932 | 07/08/2013 | 441.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002934 | 07/08/2013 | 320.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002935 | 07/08/2013 | 1092.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/08/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 07/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/08/2013 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 PUNÇÃO DA TIREOIDE, REALIZADA EM MARIA FRANCISCA ALEXANDRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/08/2013 | 450.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CARGA DE GAS E SERVIÇOS GERAIS EM DOIS AR CONDICIONADO SENDO UM DE 18.000 BTUS E 01 DE 7.000 BTUS INCLUINDO CARGA DE GAS EM UM GELAGUA PERTENCENTE A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/08/2013 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIO PARA OBASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS E ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 255/2013 JUNTO A SECRETAROA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/08/2013 | 100.00 | 00073814660404 | DAMIAO DOS ANJOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO AO SITIO PINHÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002933 | 07/08/2013 | 190.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOMATICOS E 1.000 PANFLETOS SOBRE O DIA NACIONAL NO COMBATE E EXPLORAÇÃO SEXUAL AO MENOR, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002931 | 07/08/2013 | 5495.47 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/08/2013 | 100.00 | 00002520215410 | JOSUEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002937 | 08/08/2013 | 235.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS E CARIMBOS AUTOMATICOS DE MADEIRA E CARIMBO DATADOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/08/2013 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE E PORTAL DE INFORMAÇÕES HOSPEDAGEM E REGISTRO DE DOMINIO.BR, IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE JANEIRO A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/08/2013 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002941 | 08/08/2013 | 1435.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/08/2013 | 2030.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/08/2013 | 281.99 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002939 | 08/08/2013 | 287.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRAS E AUTOMATICO E DIARIOS DE CLASSE INFANTIL I PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/08/2013 | 291.50 | 04906621000190 | IMOBAUTO TINTAS-FRANCILEUDO D. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CAPO E PARA-CHOQUE DO MICROONIBUS DE PLACA OFD 0759 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452013 | 0002948 | 09/08/2013 | 360.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZDA DE VIAS UIRNARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452013 | 0002950 | 09/08/2013 | 225.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZDA DE CRANIO REALIZADA EM JANDUI VIEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/08/2013 | 780.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO REDONDA PARA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PARA OS VIGILANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/08/2013 | 11393.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/08/2013 | 8864.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/08/2013 | 28118.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/08/2013 | 28764.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/08/2013 | 11546.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/08/2013 | 81.35 | 00004355951480 | FRANCISCA FELEX DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA SE DESLOCAR DE JOÃO PESSOA A NAZAREZINHO-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/08/2013 | 13280.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS JUROS/MULTAS DAS COMPETENCIAS 03/2013, 04/2013, 05/2013 E 06/2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/08/2013 | 500.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PALESTRANTE NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 08/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/08/2013 | 199.94 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLES PARA DISTRIBUIR NA AUDIECIA PUBLICA SOBRE O COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/08/2013 | 150.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/08/2013 | 640.00 | 00003813773426 | EDINALDO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/08/2013 | 1057.91 | 00026230224453 | RAIMUNDA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8 NO VALOR DE 1.057-91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/08/2013 | 244.48 | 00057009384487 | FRANCISCA ALVINO DE SOUSA AFONSO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8, NO VALOR TOTAL DE 847,37 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/08/2013 | 100.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 12/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002961 | 12/08/2013 | 406.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/08/2013 | 1700.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES, TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA ENFERMEIRA ELISAMA FERREIRA DE SA NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/08/2013 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM VALDENIRA RODRIGUES LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002964 | 12/08/2013 | 494.75 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/08/2013 | 50.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSULTAS NO DIA 12/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002966 | 12/08/2013 | 1509.93 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE PSF 01. 02 E 03 PAGO COM RECURSOS DO FMS NAZAREZINHO- FNS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/08/2013 | 200.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA REALIZADA EM SEBASTIÃO LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002970 | 12/08/2013 | 1421.75 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES PAGO COM RECURSOS DO FMS NAZAREZINHO- FNS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/08/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 13/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002973 | 13/08/2013 | 840.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DA MENOR VANESSA BATISTA CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/08/2013 | 100.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DE LUIS VIEIRA LUCINDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/08/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 13/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/08/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 13/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002978 | 13/08/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAYARA FIGUEIREDO VALE, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/08/2013 | 150.00 | 09336042000172 | Dr. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA EM MARIA LAUNY BEZERRA LOPES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/08/2013 | 100.00 | 00007911816425 | JOANITA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002976 | 13/08/2013 | 4525.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTARDAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002986 | 14/08/2013 | 84.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCRATAVEL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/08/2013 | 356.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES COM PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/08/2013 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002982 | 14/08/2013 | 1300.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEPEL OFICIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002984 | 14/08/2013 | 426.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/08/2013 | 400.00 | 00005310888470 | PALOMA DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇO EXTRAORDINARIO EM PLANTÕES NA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002988 | 14/08/2013 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/08/2013 | 230.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA, NOS DIAS 15 E 16/08/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/08/2013 | 230.00 | 00002206172445 | MARIA AMELIA MENDES LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16/08/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/08/2013 | 240.00 | 00003416074440 | ILDEMBERGUE LINS DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PNAE E PDDE COM PARTICIPAÇÃO DE TECNICOS DO FNDE, NO DIA 16/08/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/08/2013 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/08/2013 | 280.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ART. MEDICOS E ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002994 | 15/08/2013 | 241.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002998 | 15/08/2013 | 334.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/08/2013 | 50.00 | 00008416136483 | VALNER ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/08/2013 | 100.00 | 00005159968407 | ANTONIO CAMILIO DE OLVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/08/2013 | 200.00 | 00008290522401 | EVERALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/08/2013 | 80.00 | 00006683365440 | LUCIANA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO SE ENCONTRAVA EM JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/08/2013 | 236.05 | 00006683365440 | LUCIANA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB VICE VERSA COM ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/08/2013 | 900.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA CONFERENCIA DA CULTURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/08/2013 | 100.00 | 00006626191454 | VALQUIRIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003001 | 16/08/2013 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/08/2013 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS COM EFEITO A DIVIDA DO MUNICIPIO DOS EXERCICIOS DE 2010, 2011 E 2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.848-3, CONFORME DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/08/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PATOS-PB, NO DIA 16/08/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/08/2013 | 100.00 | 00004410064690 | FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 249/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/08/2013 | 240.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA-PB DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC COMO COORDENADORA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/08/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/08/2013 | 500.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM CEEL/UFPE EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 21/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/08/2013 | 300.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL PARA O ANIVERSARIO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/08/2013 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JUAZEIRO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 19/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/08/2013 | 500.00 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO R. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/08/2013 | 938.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS E LENÇOIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003007 | 19/08/2013 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322013 | 0003008 | 19/08/2013 | 4428.95 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/08/2013 | 1908.50 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA OS PARTICIPANTES DAS CONFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA E AUDIENCIA PUBLICA, REALIZADA NOS DIAS 08, 13 E 16/08/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/08/2013 | 1300.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CONFERECIA DA CULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/08/2013 | 83.35 | 00002012838405 | JOSIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A SOUSA-PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/08/2013 | 121.35 | 00001361972483 | CLEUDIVETE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/08/2013 | 1030.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO DE PESSOA DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/08/2013 | 200.00 | 00004319968492 | FABIO JUNIOR PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/08/2013 | 100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM , AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 20/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003021 | 20/08/2013 | 508.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1239, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003022 | 20/08/2013 | 137.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1020, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/08/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20/08/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/08/2013 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/08/2013 | 100.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 20/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/08/2013 | 2507.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003032 | 20/08/2013 | 97.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/08/2013 | 900.00 | 06147674000108 | EDIT. BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA COLEÇÃO BRINQUEDOS PARA A CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000072013 | 0003019 | 20/08/2013 | 200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA ADQUIRIDA JUNTO A CAPEPA REGIONAL DE SOUSA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E.M.E.I.E..F AMELIA MARIA SARMENTO E EMEF MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003025 | 20/08/2013 | 294.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003039 | 21/08/2013 | 3530.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO CAIXAS D´AGUA PARA A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, CRECHE MUNICIPAL E.M..E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO E ANEXO DA MESMA ESCOLA EM CARATER EMERGENCIA, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003050 | 21/08/2013 | 290.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE BASES DE CAIXAS D´AGUA PARA A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, CRECHE MUNICIPAL E.M..E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO E ANEXO DA MESMA ESCOLA EM CARATER DE EMERGENCIA, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/08/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 21/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/08/2013 | 160.00 | 00004410064690 | FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM DENIS OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/08/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 RX DOS SEIOS DA FACE, REALIZADO EM DENIS OLIVEIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/08/2013 | 12.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA E PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003034 | 21/08/2013 | 75.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1247, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003045 | 21/08/2013 | 118.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/08/2013 | 4733.01 | 06317686000125 | J.G.L-COM E REP DE IMPLEM, AGRICOLAS LTD | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DAGUA PARA ATENDIMENTO DA COMUNIDADE EM CATATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003036 | 21/08/2013 | 69.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/08/2013 | 4101.83 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 06/1990, 07/1990 E 08/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003048 | 21/08/2013 | 120.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003038 | 21/08/2013 | 1537.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003044 | 21/08/2013 | 90.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVOMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003046 | 21/08/2013 | 70.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1091, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003047 | 21/08/2013 | 70.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1091, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003049 | 21/08/2013 | 69.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003051 | 21/08/2013 | 113.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003057 | 22/08/2013 | 458.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/08/2013 | 500.00 | 00073813044491 | LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA 11º CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/08/2013 | 40.67 | 00028501462420 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/08/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 22/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/08/2013 | 158.50 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/08/2013 | 420.00 | 00004410064690 | FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME OTORRINOLARINGOLOGICOS DOS PACIENTES, FELIPE ALMEIDA DA SILVA, MARIA DE LOURDES GONÇALVES MONTEIRO E GILSANDRA MARIA BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/08/2013 | 500.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS DE MARIA DE FRANÇA RIBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/08/2013 | 10.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/08/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 23/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/08/2013 | 900.00 | 06147674000108 | EDIT. BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA COLEÇÃO ENFERMAGEM AO SEU ALCANCE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003067 | 23/08/2013 | 1590.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/08/2013 | 900.00 | 06147674000108 | EDIT. BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA COLEÇÃO BRINQUEDOS PARA A CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC. DEMET.Q. TECNOLOGIA INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE AFERIÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC. DEMET.Q. TECNOLOGIA INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE AFERIÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC. DEMET.Q. TECNOLOGIA INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE AFERIÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/08/2013 | 50.00 | 00095184066420 | GERALDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/08/2013 | 997.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/08/2013 | 400.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 26 A 28/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003071 | 26/08/2013 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003080 | 26/08/2013 | 136.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA NQI 7670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003086 | 26/08/2013 | 1993.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003079 | 26/08/2013 | 3449.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783 E CAÇAMBA CONVENIO PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003084 | 26/08/2013 | 3134.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003072 | 26/08/2013 | 3945.90 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS OFD 0759, OGE 6710, MOL 4505, NPR 4373 E NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003073 | 26/08/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/08/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 26/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003075 | 26/08/2013 | 743.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O CARRO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003076 | 26/08/2013 | 840.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DA MENOR VANESSA BATISTA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003077 | 26/08/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003078 | 26/08/2013 | 390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/08/2013 | 100.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO DIA 26/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003082 | 26/08/2013 | 5741.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS CARROS DO PSF 01 E 02 DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003083 | 26/08/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003085 | 26/08/2013 | 263.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MOTOS DE PLACA NQI 7700, NQI 7690 E OFB 5916 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003087 | 26/08/2013 | 1858.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/08/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 27/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003093 | 27/08/2013 | 650.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/08/2013 | 75.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO VACINAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/08/2013 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003096 | 27/08/2013 | 200.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003102 | 27/08/2013 | 2749.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MANICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003104 | 27/08/2013 | 1820.52 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/08/2013 | 105.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003089 | 27/08/2013 | 780.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/08/2013 | 180.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AJULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC. DEMET.Q. TECNOLOGIA INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE AFERIÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/08/2013 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TACOGRAFO DO MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847 E NPR 4373, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/08/2013 | 900.00 | 08301913000150 | ATACADÃO BAGACEIRA-MANOEL P.DO NASCIMENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DEFOFO PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS NA PRAÇA JOÃO LUIZ SITIO ALEGRIA BAIXIO I E II E SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003098 | 27/08/2013 | 1301.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003099 | 27/08/2013 | 328.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/08/2013 | 530.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL AUDIENCIA PUBLICA CONFERENCIA DA CULTURA E PARA DIVULGAÇÃO DURANTE TODOS OS DIAS DOS REFERIDOS EVENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003103 | 27/08/2013 | 311.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003105 | 27/08/2013 | 986.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003088 | 27/08/2013 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003113 | 28/08/2013 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINNISTRATIVOS, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003114 | 28/08/2013 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003110 | 28/08/2013 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0003126 | 28/08/2013 | 1400.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003128 | 28/08/2013 | 72.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/08/2013 | 1100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL COM RECURSO DO PBV II, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/08/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003107 | 28/08/2013 | 960.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO BOQUEIRÃO DO BARRO POÇO REDONDO A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA MND 1898/-PB IDA E VOLTA MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003108 | 28/08/2013 | 1484.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-SP IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003109 | 28/08/2013 | 960.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB IDA E VOLTA NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003111 | 28/08/2013 | 1384.00 | 00002244648419 | ADAUTA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO A EMEF DO SITIO GOIABEIRA, TURNO TARDE E DO SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA A NAZAREZINHO, TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003112 | 28/08/2013 | 1166.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003115 | 28/08/2013 | 1830.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DOS SITIOS ESCONDIDO, POÇO PRETO A EMEF DO SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ E DOS SITIOS ESCONDIDO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO TURNO TARDE,NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003116 | 28/08/2013 | 960.00 | 00004287640454 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO-PB, NO VEICULO DE PLACA HVK 3732-CE IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003117 | 28/08/2013 | 1380.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOVA OLINDA II, QUEIMADAS, BELEM, TRES CANCELAS A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003118 | 28/08/2013 | 1060.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO CARIMBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA DDR 6531-PB IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003119 | 28/08/2013 | 960.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CURTUME BARRA FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003120 | 28/08/2013 | 1730.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ANGICOS, CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO, TURNO TARDE E DO SITIO CAMPO DE FORA A EMEF NO SITIO ANGICOS TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-MG, IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003121 | 28/08/2013 | 960.00 | 00018382618855 | MANOEL MESSIAS VIEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA E SACO A NAZAREZINHO TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB IDA E VOLTA, NOMES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003122 | 28/08/2013 | 960.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA BFO 3600-PB, NO MES DE AGOSTO2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003123 | 28/08/2013 | 1272.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALICRINS A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA BHA 1528-CE IDA E VOLTA, NO MES AGOSTO2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003124 | 28/08/2013 | 612.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 LAVAGENS E 04 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847, OFD 0759 E OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003125 | 28/08/2013 | 1166.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS, TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF DO SITIO CAPOEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA MMN 8944, IDA E VOLTA NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003127 | 28/08/2013 | 960.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BOA VISTA SACO D´AREIA CATOLE A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, NOMES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003129 | 28/08/2013 | 1060.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO, CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE EJA, NO VEICULO DEPLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142013 | 0003131 | 28/08/2013 | 1060.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/08/2013 | 1080.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS E FREEZER DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E..F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003133 | 28/08/2013 | 435.00 | 00020456379487 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO AO MATIAS, TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558-CE IDA E VOLTA , NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/08/2013 | 12998.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003130 | 28/08/2013 | 306.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 LAVAGENS E 06 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS NPZ 5512, OFA 0556 OGD 0075 E MOTOS DE PLACAS NQI 7700, NQI 7690 E OFB 5916, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/08/2013 | 928.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/08/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO OPERADORA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE COMO RECURSO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/08/2013 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/08/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA, CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/08/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/08/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PATOS-PB, NO DIA 29/08/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/08/2013 | 72.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUIISÇÃO DE DOIS CARTUCHOS TINTA HP PARA A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003152 | 29/08/2013 | 11359.25 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003153 | 29/08/2013 | 143.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/08/2013 | 200.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REINSTALAÇÃO DE UM AR SPLIT DE 9.000 BTUS DE MARCA IANG NO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003155 | 29/08/2013 | 808.50 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/08/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/08/2013 | 242.04 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO DA AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/08/2013 | 60.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003173 | 29/08/2013 | 204.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003179 | 29/08/2013 | 68.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003181 | 29/08/2013 | 1673.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CARNE BOVINA LINGUIÇA E COSTELA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/08/2013 | 2424.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003146 | 29/08/2013 | 68.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/08/2013 | 263.50 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/08/2013 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TACOGRAFO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0003149 | 29/08/2013 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003167 | 29/08/2013 | 544.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003168 | 29/08/2013 | 640.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 16 VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003169 | 29/08/2013 | 1319.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003178 | 29/08/2013 | 883.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BASES DE CAIXAS D´AGUA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO EM CARATER DE EMERGENCIA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/08/2013 | 118.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/08/2013 | 2604.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVO COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNBEB 40%, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/08/2013 | 148482.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNBEB 60%, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/08/2013 | 58417.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNBEB 40%, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/08/2013 | 10003.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/08/2013 | 11947.16 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/08/2013 | 4068.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/08/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMISSIONADO FUNDEB 40%, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/08/2013 | 391.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO COMO PROFESSORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003159 | 29/08/2013 | 68.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003160 | 29/08/2013 | 308.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO E QUEIJO MUSSARELA PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/08/2013 | 250.00 | 00009018659401 | SILVIA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SGI-SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA 2013 EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003162 | 29/08/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003163 | 29/08/2013 | 300.12 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA PRESUNTO E MUSSARELA PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003175 | 29/08/2013 | 349.87 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, LINGUIÇA E CARNE DE CHARQUE PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003176 | 29/08/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003180 | 29/08/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003182 | 29/08/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003184 | 29/08/2013 | 1493.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D´AGUA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL BLOCO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA EM CATATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003156 | 29/08/2013 | 245.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003157 | 29/08/2013 | 3539.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D´AGUA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE BASES DE CAIXAS D´AGUA EM VARIAS AVENIDAS DA CIDADE EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003158 | 29/08/2013 | 222.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 LAVAGENS E 04 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783 E CAÇAMBA DO CONVENIO PAC II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003174 | 29/08/2013 | 1078.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, BOTAS DE BORRACHA E ENXADAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/08/2013 | 2084.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/08/2013 | 204.50 | 00053635221449 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORE LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/08/2013 | 50.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/08/2013 | 1247.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/08/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/08/2013 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 03/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003165 | 29/08/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/08/2013 | 491.08 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA Nº 04/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/08/2013 | 1000.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2013 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 24.955-6, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0003252 | 30/08/2013 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO, AO MES DE AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003254 | 30/08/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2013 | 3626.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000102013 | 0003195 | 30/08/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2013 | 13162.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2013 | 2482.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2013 | 0.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2013 | 900.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0144/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2013 | 1352.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013, FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2013 | 24572.52 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2013 | 2550.00 | 00009661804702 | GILVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS LOCALIDADES SITIO CALDEIRÃO, LOGOA DA SERRA, GRAVIOLA, POÇO SERROTE, TIMBAUBA, AMARO, PEDRA E CAL, PARAGUAI E CABEÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00067472907472 | RAIMUNDO BEZERRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003214 | 30/08/2013 | 2794.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE JULHO/2013 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTO NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003215 | 30/08/2013 | 5408.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032013 | 0003233 | 30/08/2013 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003234 | 30/08/2013 | 6528.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÇAOS PUBLICOS MUNICIPAIS E PARCELAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2013 | 21040.18 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2013 | 847.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2013 | 847.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2013 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112013 | 0003216 | 30/08/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000052013 | 0003217 | 30/08/2013 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022013 | 0003218 | 30/08/2013 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS , NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2013 | 250.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000082013 | 0003220 | 30/08/2013 | 300.00 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2013 | 340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN NO PERIODO DE 08/08/2013 A 08/09/2013 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0003235 | 30/08/2013 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092013 | 0003236 | 30/08/2013 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000072013 | 0003244 | 30/08/2013 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2013 | 10117.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2013 | 2576.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2013 | 678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2013 | 2156.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2013 | 4706.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2013 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042013 | 0003222 | 30/08/2013 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2013 | 6208.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA GARANTIA- SAFRA ANOS 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2013 | 4593.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012013 | 0003199 | 30/08/2013 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003200 | 30/08/2013 | 721.23 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2013 | 32931.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2013 | 14692.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2013 | 200.00 | 00005659033490 | FRANCISCA APARECIDA DE SA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIEF ABDON PEDROZA DE LIMA, NO SITIO BOA VISTA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2013 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003240 | 30/08/2013 | 666.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE JULHO/2013 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2013 | 150.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2013 | 200.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2013 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2013 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2013 | 200.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, SITIO CURTUME, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2013 | 7354.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2013 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR AGIP FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR PARA O FIAT UNO DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2013 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO SITIO OLHO DAGUA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2013 | 59.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2013 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS, REFEIÇÕES E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE PROMOVIDO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS CEFOR/SES-PB, NO MES AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2013 | 226.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003211 | 30/08/2013 | 1430.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, FARMACIA BASICA E PSF I, II E III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2013 | 9620.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PATOS-PB, NO DIA 30/08/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2013 | 590.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EXTRAORDINARIO LOTADA NO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2013 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA VIEIRA PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003232 | 30/08/2013 | 397.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, MES DE JULHO/2013 DA MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2013 | 800.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EXTRAORDINARIO TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR GILBERLANDO GOMES DA SILVA LOTADO NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2013 | 28053.48 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2013 | 3661.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2013 | 11109.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2013 | 9697.49 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2013 | 16150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2013 | 2338.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2013 | 960.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS E DEZ DIAS TRABALHADOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/09/2013 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JUAZEIRO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 02/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003292 | 02/09/2013 | 255.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/09/2013 | 231.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003303 | 02/09/2013 | 10387.58 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452013 | 0003305 | 02/09/2013 | 845.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZDAS E 01 DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/09/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO DIA 02/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003308 | 02/09/2013 | 300.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM A EQUIPE DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO VACINAL NA ZONA RURAL,PSF II E PSF III NO VEICULO DE PLACA CAM 5662-SP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/09/2013 | 300.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE LUIZ VIEIRA LUCINDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003312 | 02/09/2013 | 362.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003320 | 02/09/2013 | 200.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM EQUIPE DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO VACINAL NA ZONA RURAL PSF II E PSF III, NO VEICULO DE PLACA LUX 8045/CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/09/2013 | 746.80 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003290 | 02/09/2013 | 500.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, CONTRA PARTIDA. 7ª PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003300 | 02/09/2013 | 86.40 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JONES E ADULTOS- EJA, AGRICULTURA FAMILIAR 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003301 | 02/09/2013 | 500.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA CONTRA PARTIDA 7ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/09/2013 | 122.60 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILAR 6º PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/09/2013 | 447.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA , AGRICULTURA FAMILAR 6º PARCELA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003307 | 02/09/2013 | 200.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/09/2013 | 210.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILAR, 6º PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/09/2013 | 345.40 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILAR COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 6º PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003313 | 02/09/2013 | 84.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE- ATENDIMENTO, EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003315 | 02/09/2013 | 241.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003316 | 02/09/2013 | 1190.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CANTRA PARTIDA, 7ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003317 | 02/09/2013 | 330.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/09/2013 | 53.80 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILAR COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 6º PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003319 | 02/09/2013 | 435.66 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003321 | 02/09/2013 | 66.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003323 | 02/09/2013 | 200.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003325 | 02/09/2013 | 300.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/09/2013 | 35.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003295 | 02/09/2013 | 230.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/09/2013 | 140.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PETI, CREAS, CRAS E PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003297 | 02/09/2013 | 95.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003976902403 | JOSE FABIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CAPA NE MENDES 4º COLOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006982176401 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COPA NE MENDES 3ª COLOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/09/2013 | 600.00 | 00010734394454 | ARTUR HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA EQUIPE VENCEDORA NO 1ª COLOCAÇÃO DA 5ª COPA NE MENDES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/09/2013 | 300.00 | 00003538129436 | JARISMAR DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA EQUIPE VENCEDORA NA 2ª COLOCAÇÃO DE V CAPA NE MENDES DE FUTEBOL, REALIZADA PELA SEC DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/09/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/09/2013 | 160.32 | 00009383444479 | EDLAN JOAQUIM MENDES BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/09/2013 | 105.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003326 | 03/09/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/09/2013 | 678.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO ,MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/09/2013 | 310.00 | 00003325886450 | EVANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VAZÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO LUIZ DESTE MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/09/2013 | 4978.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRRENOS BALDIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/09/2013 | 4270.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA ASSENTAMENTO DE CAIXAS D´AGUA EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/09/2013 | 748.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/09/2013 | 1360.00 | 00013413924818 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADO PAREDES, PINTURA RETOQUE E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D´AGUA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/09/2013 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB COM PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 03/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/09/2013 | 820.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA VISITA DOMICILIARES PARA ENTREGA DO CARTÃO DE VISITA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003330 | 03/09/2013 | 1621.50 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN/ESTADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/09/2013 | 157.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/09/2013 | 530.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/09/2013 | 500.00 | 00004076332431 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/09/2013 | 225.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE A PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/09/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 04/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/09/2013 | 360.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003341 | 04/09/2013 | 425.26 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO E CARNE MOIDA BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRA PARTIDA, 7ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003343 | 04/09/2013 | 300.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003345 | 04/09/2013 | 754.70 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003346 | 04/09/2013 | 300.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO FRESCO E CARNE MOIDA BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONTRA PARTIDA, 7ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003347 | 04/09/2013 | 294.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/09/2013 | 500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/09/2013 | 360.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL AGRICULTURA FAMILIAR 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003350 | 04/09/2013 | 400.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO FRESCO E CARNE MOIDA BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, CONTRA PARTIDA, 7ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003351 | 04/09/2013 | 515.54 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO E CARNE MOIDA BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/09/2013 | 360.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/09/2013 | 360.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA AGRICULTURA FAMILIAR 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/09/2013 | 360.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 6ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/09/2013 | 250.00 | 00066652197120 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/09/2013 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/09/2013 | 50.00 | 00005158580480 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/09/2013 | 50.00 | 00003901719482 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/09/2013 | 1363.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP , NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/09/2013 | 13.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASA DE PAGAMENTO DO PASEP , NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003359 | 05/09/2013 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003361 | 05/09/2013 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003364 | 05/09/2013 | 2002.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003366 | 05/09/2013 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/09/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 05/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/09/2013 | 4964.00 | 13917606000138 | ELIZEU NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENICO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/09/2013 | 150.90 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003368 | 06/09/2013 | 4560.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0003370 | 06/09/2013 | 2000.00 | 00067625142434 | REDSON ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MOLDAGENS DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/09/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO DIA 06/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/09/2013 | 250.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FELIPE ALMEIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/09/2013 | 50.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 01 EXTINTOR DE INCENDIO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/09/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/09/2013 | 428.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/09/2013 | 300.00 | 00003484917431 | RODRIGO MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA EQUIPE VENCEDORA NA 2ª COLOCAÇÃO DA 1ª TAÇA DA CIDADE DE NAZAREZINHO, EQUIPE CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/09/2013 | 100.00 | 00010629934460 | ALDAIR GABRIEL PINHEIRO | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA EQUIPE VENCEDORA NA 4ª COLOCAÇÃO DA 1ª TAÇA DA CIDADE DE NAZAREZINHO EQUIPE COMETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/09/2013 | 100.00 | 00006706293407 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENPA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA EQUIPE VENCEDORA NA 3ª COLOCAÇÃO DA 1ª TAÇA CIDADE DE NAZAREZINHO, EQUIPE FLAMENGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/09/2013 | 600.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA EQUIPE VENCEDORA NA 1ª TAÇA DA CIDADE DE NAZAREZINHO EQUIPE JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/09/2013 | 400.00 | 00007338256489 | FRANCISCO DAVID AUGUSTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA, NA 5ª COPA NE MENDES E 1ª TAÇA CIDADE NAZAREZINHO, REALIZADOS NOS DIAS 04, 12, 17, 24/08 E 07/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/09/2013 | 375.00 | 00006731928496 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA, NA 5ª COPA NE MENDES E 1ª TAÇA CIDADE NAZAREZINHO REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 11, 18, 25/08 E 01/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/09/2013 | 400.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 5ª COPA NE MENDES E 1ª TAÇA DA CIDADE DE NAZAREZINHO, PROMOVIDO PELA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/09/2013 | 400.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 5ª COPA NE MENDES E 1ª TAÇA CIDADE NAZAREZINHO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/09/2013 | 375.00 | 00096557630482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DA 5ª COPA NE MENDES E 1ª TAÇA NAZAREZINHO, REALIZADOS NOS DIAS 03, 17, 25/08 E 01/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/09/2013 | 475.00 | 00000132185490 | ROVILANIO MACIEL LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DA 5ª COPA NE MENDES E 1ª TAÇA CIDADE NAZAREZINHO, REALIZADA NOS DIAS 04, 11, 12,18, 24/08/2013 E 07/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/09/2013 | 315.00 | 00007671625442 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAMPOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA REALIZADO NOS DIAS 09 A 12/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003389 | 09/09/2013 | 740.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/09/2013 | 315.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, REALIZADO NOS DIAS 09 A 12/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/09/2013 | 214.00 | 00060159880459 | FRANCISCO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/09/2013 | 319.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/09/2013 | 500.00 | 00004789344401 | MARIA IONE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTA DE FORMATURA DA TURMA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/09/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO DIA 09/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003379 | 09/09/2013 | 1352.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/09/2013 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM ANTONIO ALVINO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/09/2013 | 1903.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA B. DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA VIGILANTE EMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003384 | 09/09/2013 | 957.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/09/2013 | 2600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003393 | 09/09/2013 | 91.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003405 | 10/09/2013 | 940.00 | 00004290510183 | HIDERLANY DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB 05 PARA SOUSA-PB E 11 VIAGENS PARA ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA JFO 6575-DF NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003410 | 10/09/2013 | 650.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXM 2552/RN, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003413 | 10/09/2013 | 1300.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 03 VIAGENS PARA PATOS-PB E 14 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MYB 9694, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/09/2013 | 150.00 | 11391944000153 | FRANCISCO GOMES SARMENTO CENTRO OPTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LENTES DE OCULOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/09/2013 | 1700.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES, TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA ENFERMEIRA ELISAMA FERREIRA DE SA NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003416 | 10/09/2013 | 340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/09/2013 | 950.00 | 00005310888470 | PALOMA DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇO EXTRAORDINARIO COBRINDO OS PLANTÕES DA TECNICA DE ENFERMAGEM MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES NA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003418 | 10/09/2013 | 2700.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587/PB, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/09/2013 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE COM PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 10/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003420 | 10/09/2013 | 698.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA E UM NOBREAK PARA O COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003421 | 10/09/2013 | 2950.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS PARA JUAZEIRO-CE, 02 PARA CAMPINA GRANDE-PB E 16 PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNN 0673-PB NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003422 | 10/09/2013 | 520.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SOUSA-P CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA OFA 3236, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003423 | 10/09/2013 | 680.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003425 | 10/09/2013 | 1460.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB E TRES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 05 VIAGENS PARA SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA LUX 8045-CE, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003426 | 10/09/2013 | 600.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA MNM 1054-PB, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003427 | 10/09/2013 | 1450.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS PARA PATOS-PB E 17 PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXO 7081/PB, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003428 | 10/09/2013 | 810.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS E 15 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA BHA 1528-CE , NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003429 | 10/09/2013 | 480.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 09 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA MOJ 3001-CE, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003401 | 10/09/2013 | 478.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003402 | 10/09/2013 | 680.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 17 VIAGENS PARA ZONA RURAL ENTREGANDO A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/09/2013 | 590.00 | 00004456532483 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/09/2013 | 15378.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL DIFERENÇA COMPETENCIA 07/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/09/2013 | 4529.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/09/2013 | 0.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/09/2013 | 1219.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS JRS/MULTA DA COMPETENCIA 07/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/09/2013 | 179.42 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003404 | 10/09/2013 | 757.80 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003408 | 10/09/2013 | 842.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003409 | 10/09/2013 | 570.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003424 | 10/09/2013 | 1096.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/09/2013 | 280.00 | 00005210850471 | FRANCISCO DACIANO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 5ª COPA NE MENDES E 1ª TAÇA DA CIDADE NAZAREZINHO, PROMOVIDO PELA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0003412 | 10/09/2013 | 2060.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA E 02 CARRADAS DE AREIA, NO VEICULO DE PLACA HVZ 4157-CE, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/09/2013 | 270.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR PARA A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003440 | 11/09/2013 | 760.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/09/2013 | 207.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR DOS PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO D-60, DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/09/2013 | 375.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASTER ARLA 32 PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322013 | 0003430 | 11/09/2013 | 600.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/09/2013 | 21.40 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 07/1990 E 08/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/09/2013 | 3.80 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 07/1990 E 08/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/09/2013 | 58.06 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 07/1990 E 08/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/09/2013 | 326.44 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 07/1990 E 08/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/09/2013 | 300.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROFUNCIONARIO E ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS PARAIBA. NOS DIAS 12 E 13/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/09/2013 | 350.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO, REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003434 | 11/09/2013 | 300.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003435 | 11/09/2013 | 1654.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/09/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO 11/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003437 | 11/09/2013 | 760.00 | 00014494811831 | FERNANDO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA CAM 5662-SP NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003438 | 11/09/2013 | 720.00 | 00038040811856 | EDUARDO FELIPE ALVES | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 19 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA HUE 9789-CE, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/09/2013 | 150.00 | 00004456327472 | EDILTON PINHEIRO DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003445 | 11/09/2013 | 720.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 18 VIAGENS DA ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/09/2013 | 38.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TINTA HP 122 BLACK PARA A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/09/2013 | 200.00 | 00033825718468 | FRANCISCO CELSO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REMOÇÃO CIRURGIA DE LESÃO PERIAPICAL DA UNIDADE 22 DE JILBERLANIA FLORENCIO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/09/2013 | 13.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 122, PARA A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003454 | 12/09/2013 | 148.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003455 | 12/09/2013 | 241.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003456 | 12/09/2013 | 1216.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003457 | 12/09/2013 | 1407.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003460 | 12/09/2013 | 356.22 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO /PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003462 | 12/09/2013 | 349.57 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/09/2013 | 174.98 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLES PARA DISTRIBUIR COM ALUNOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA 7 DE SETEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA AFM 42.009-3, NO DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/09/2013 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13/09/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS PARAIBA E ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVINIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003458 | 12/09/2013 | 897.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/09/2013 | 500.00 | 00087311062420 | GERALDO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO GERALDINHO DO ACORDEON PARA APRESENTAÇÃO NA CONFERENCIA DA CULTURA, REALIZADA NO DIA 16/08/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003461 | 12/09/2013 | 1466.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003463 | 12/09/2013 | 1089.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/09/2013 | 270.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR PARA A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/09/2013 | 80.16 | 00017802464803 | MARIA ASUILA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/09/2013 | 290.00 | 17244517000129 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA GIRANDA DE TIROS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/09/2013 | 949.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/09/2013 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS COM EFEITO A DIVIDA DO MUNICIPIO DOS EXERCICIOS DE 2010, 2011 E 2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.848-3, CONFORME DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/09/2013 | 250.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAIBA, NO DIA 13/09/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/09/2013 | 598.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/09/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO 13/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/09/2013 | 50.00 | 00007637558428 | FRANCISCO WILLIAMS C DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 13/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/09/2013 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL DE URGENCIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/09/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 16/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/09/2013 | 100.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003478 | 16/09/2013 | 91.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003480 | 16/09/2013 | 1198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003481 | 16/09/2013 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003482 | 16/09/2013 | 1116.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003483 | 16/09/2013 | 260.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003484 | 16/09/2013 | 1003.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003485 | 16/09/2013 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003487 | 16/09/2013 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/09/2013 | 20.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/09/2013 | 100.00 | 00006955995421 | DAMIÃO FIRMINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO SE ENCONTRAVA EM JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/09/2013 | 500.00 | 00009610414478 | EDIVANILSON CAMILO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA NO SITIO CARNAUBA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/09/2013 | 60.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NA LAMINA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/09/2013 | 340.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DO ALMOXARIFADO E NOS CARROS DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/09/2013 | 220.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASTRO EM FERRO PARA BANDEIRA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/09/2013 | 785.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE DECORAÇÃO PARA A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFERENCIA DA CULTURA E A AUDENCIA PUBLICA NA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003496 | 17/09/2013 | 1650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/09/2013 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/09/2013 | 150.00 | 00004303147443 | ZILDELIA LINS DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/09/2013 | 20.00 | 00007288120457 | JOSEFA PLACIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003491 | 17/09/2013 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/09/2013 | 311.44 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704.22.2013.815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003493 | 17/09/2013 | 790.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/09/2013 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A RECIFE-PE COM PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 18/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/09/2013 | 1000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/09/2013 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA ANA CRISTINA AMANCIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/09/2013 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PAU DOS FERROS-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 18/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/09/2013 | 3300.00 | 00007144522469 | CLEBERSON RICCELI GOMES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA, BASILIO BORGES OLHO D´AGUA , JOÃO FERREIRA LINS CARNAUBA , JUVENAL AFONSO BEZERRA GOIABEIRA, ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS CURTUME E SEBASTIANA GLORIA DA CONCEIÇÃO TRAPIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003506 | 18/09/2013 | 2000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS E QUANTITATIVOS, MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA, BASILIO BORGEES DO SITIO OLHO D´AGUA, JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA, ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS DO SITIO CARTUME E SEBASTIANA GLORIA DA CONCEIÇÃO DO SITIO TRAPIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/09/2013 | 600.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/09/2013 | 100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/09/2013 | 200.00 | 00003012108459 | RAFAEL FERREIRA LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/09/2013 | 32.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP PARA A IMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/09/2013 | 200.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADA NATA DA CONFERENCIA DE NAZAREZINHO, CUSTEAR DESPESA COMO PARTICIPANTES DO MUNICIPIO NA CONFERENCIA ESTADUAL REALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 19 A 21/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/09/2013 | 1296.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS LAMINAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/09/2013 | 100.00 | 00007911816425 | JOANITA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PRESTAÇÃO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003508 | 19/09/2013 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/09/2013 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0003509 | 19/09/2013 | 6720.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS MICROONIBUS DE PLACAS NQE 1847 E MOL 4505, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/09/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO 19/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0003511 | 19/09/2013 | 960.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS FIATS DE PLACAS OFA 5916 E NPZ 5512 PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/09/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 20/09/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003522 | 20/09/2013 | 114.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1020, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003523 | 20/09/2013 | 308.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOAPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003524 | 20/09/2013 | 128.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003531 | 20/09/2013 | 530.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003534 | 20/09/2013 | 27.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/09/2013 | 20.00 | 00003010980426 | LUIZ CARLOS LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB PARA ESCLARECER DUVIDAS DE COMO PROCEDER NA RETIFICAÇÃO DO EDUCACENSO NA 10ª GERENCIA DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003517 | 20/09/2013 | 150.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/09/2013 | 0.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003515 | 20/09/2013 | 159.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/09/2013 | 10.00 | 00004789338436 | INACIA PEREIRA ALECRIM ANASTACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003527 | 20/09/2013 | 77.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/09/2013 | 100.00 | 00008196416423 | GERALDO LUIZ MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/09/2013 | 100.00 | 00003510264444 | ANATALIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB QUANDO SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003519 | 20/09/2013 | 1611.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0003530 | 20/09/2013 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO, AO MES DE SETEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/09/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003525 | 20/09/2013 | 105.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003526 | 20/09/2013 | 96.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003532 | 20/09/2013 | 135.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1091, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0003535 | 20/09/2013 | 28.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0003546 | 23/09/2013 | 990.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/09/2013 | 300.00 | 00089399439968 | HERMENEGILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/09/2013 | 400.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 23 A 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/09/2013 | 234.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TREZE CERTIDÕES DE PROPRIEDADE SIPLES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/09/2013 | 63.00 | 11901436000178 | ELIAS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS, PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC-PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/09/2013 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A IGUATU-CE, NO DIA 23/09/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003541 | 23/09/2013 | 840.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0003542 | 23/09/2013 | 402.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO DOS FIATS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003543 | 23/09/2013 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO FMS NAZAREZINHO FNS BLAFB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/09/2013 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003545 | 23/09/2013 | 516.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003547 | 23/09/2013 | 53.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/09/2013 | 200.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JOSE ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/09/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003551 | 24/09/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAYARA FIGUEIREDO VALE CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/09/2013 | 100.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MARIA PLACIDO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003553 | 24/09/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/09/2013 | 180.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA REFAELA VIEIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/09/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/09/2013 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 27/09/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003556 | 25/09/2013 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/09/2013 | 81.35 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TANDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB COMO ACOMPENHANTE DE MARIA ANTONIA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003558 | 25/09/2013 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINNISTRATIVOS, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/09/2013 | 585.60 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 36 DO PROCESSO Nº 03720090006141 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003568 | 25/09/2013 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/09/2013 | 200.00 | 11985942000192 | CEMAR- CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 05 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINARIO AMPLO DOS 23 ANOS ECA-ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/09/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 25/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003564 | 25/09/2013 | 248.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/09/2013 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0003566 | 25/09/2013 | 1992.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/09/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 25/09/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/09/2013 | 230.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA NOS DIAS 26 E 27/09/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003562 | 25/09/2013 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CINQUENTA MIL LITROS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/09/2013 | 230.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA, NOS DIAS 26 E 27/09/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/09/2013 | 230.00 | 00003866697406 | NIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA, NOS DIAS 26 E 27/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003573 | 26/09/2013 | 1060.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO CARIMBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA DDR 6531-PB IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003575 | 26/09/2013 | 960.00 | 00004287640454 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO-PB, NO VEICULO DE PLACA HVK 3732-CE IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003577 | 26/09/2013 | 1060.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO, CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB TURNO NOITE EJA, NO VEICULO DEPLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003578 | 26/09/2013 | 733.92 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003579 | 26/09/2013 | 960.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BOA VISTA, SACO D´AREIA, CATOLE A NAZAREZINHO-PB TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES, IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003580 | 26/09/2013 | 1166.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A E.M.E.F. DO SITIO CAPOEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMN 8944-PB, IDA E VOLTA NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003581 | 26/09/2013 | 960.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB IDA E VOLTA NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003583 | 26/09/2013 | 1384.00 | 00002244648419 | ADAUTA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO A EMEF DO SITIO GOIABEIRA, TURNO TARDE E DO SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA A NAZAREZINHO, TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003585 | 26/09/2013 | 1166.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003587 | 26/09/2013 | 1060.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003589 | 26/09/2013 | 435.00 | 00020456379487 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO AO MATIAS, TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558-CE IDA E VOLTA , NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003591 | 26/09/2013 | 1730.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ANGICOS, CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO, TURNO TARDE E DO SITIO CAMPO DE FORA A EMEF NO SITIO ANGICOS TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-MG, IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003593 | 26/09/2013 | 960.00 | 00018382618855 | MANOEL MESSIAS VIEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA E SACO A NAZAREZINHO TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB IDA E VOLTA, NOMES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003595 | 26/09/2013 | 1484.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-SP IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003597 | 26/09/2013 | 960.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CURTUME BARRA FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003598 | 26/09/2013 | 960.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO BOQUEIRÃO DO BARRO POÇO REDONDO A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA MND 1898/-PB IDA E VOLTA MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003600 | 26/09/2013 | 1272.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS, TOCO DO BODE, TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO, NO TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA BHA 1528-CE NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003602 | 26/09/2013 | 960.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB, IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA BFO 3600-PB NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003603 | 26/09/2013 | 1380.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOVA OLINDA II, QUEIMADAS, BELEM, TRES CANCELAS A NAZAREZINHO-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003604 | 26/09/2013 | 1830.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DOS SITIOS ESCONDIDO, POÇO PRETO A EMEF DO SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ E DOS SITIOS ESCONDIDO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO TURNO TARDE,NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/09/2013 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 26/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/09/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0003586 | 26/09/2013 | 1640.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0003588 | 26/09/2013 | 501.80 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003590 | 26/09/2013 | 60.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0003592 | 26/09/2013 | 245.60 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003594 | 26/09/2013 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTARIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0003596 | 26/09/2013 | 198.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0003599 | 26/09/2013 | 1240.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003601 | 26/09/2013 | 4204.53 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/09/2013 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 04/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/09/2013 | 493.11 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA Nº 05/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003576 | 26/09/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE SETEMRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/09/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/09/2013 | 1000.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/09/2013 | 60.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003606 | 27/09/2013 | 300.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HDD EXTERNO PARA O COMPUTADOR DA SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003630 | 27/09/2013 | 225.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/09/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/09/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/09/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/09/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003619 | 27/09/2013 | 150.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 01 LAVAGEM NA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003620 | 27/09/2013 | 3465.19 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VELCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003621 | 27/09/2013 | 174.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003622 | 27/09/2013 | 1875.30 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VELCULO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003623 | 27/09/2013 | 372.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 LAVAGENS E 06 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003636 | 27/09/2013 | 7355.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/09/2013 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/09/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/09/2013 | 150.00 | 00006465483440 | PEDRO GOMES DUARTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DOS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DO VIII SEMINARIO AMPLO DOS 23 ANOS DO ECA ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI 8.069/90, REALIZADO PELA ACONTESSER EM PARCERIACOM A ENTIDADE CEMAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003625 | 27/09/2013 | 121.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0003626 | 27/09/2013 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003627 | 27/09/2013 | 1643.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003628 | 27/09/2013 | 96.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003638 | 27/09/2013 | 114.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO SOCIAL E CULTURAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/09/2013 | 375.00 | 00006626182463 | ANNA PAOLA MENDES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA DOS TECNICOS DA COZINHA BRASIL A SERVIÇO NO MUNICIPIO MINISTRANDO CURSO DE CULINARIA, NOS DIAS 09, 10 E 11/09/2013, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/09/2013 | 340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN NO PERIODO DE 08/09/2013 A 08/10/2013 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003629 | 27/09/2013 | 116.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/09/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/09/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003614 | 27/09/2013 | 1884.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003615 | 27/09/2013 | 330.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 26 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS NPX 8879, NPZ 5512, OFA 0556, OGD 0075 E 06 LAVAGENS NAS MOTOS DE PLACAS NQI 7700, NQI 7690, OFB 5916 E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003616 | 27/09/2013 | 389.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003617 | 27/09/2013 | 4367.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIAT DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0003618 | 27/09/2013 | 4000.00 | 00067625142434 | REDSON ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MOLDAGENS DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003633 | 27/09/2013 | 398.90 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7700, NQI 7690 E OFB 5916, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003635 | 27/09/2013 | 1449.67 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO FRESCO E CARNE BOVINA COSTELA, QUEIJO MUSSARELA E LINGUIÇA, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003642 | 27/09/2013 | 257.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/09/2013 | 95.00 | 41557018000176 | CENTRO EMPRESARIAL DRª ZUILA ALENCAR BARRRIRA BRAGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/09/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/09/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO OPERADORA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE COMO RECURSO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/09/2013 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003607 | 27/09/2013 | 200.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO E CARNE BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003608 | 27/09/2013 | 4989.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/09/2013 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/09/2013 | 642.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA EM LONA PARA AS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO PELAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003611 | 27/09/2013 | 1444.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0003612 | 27/09/2013 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003631 | 27/09/2013 | 241.60 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO FRESCO E CARNE BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/09/2013 | 200.00 | 00005659033490 | FRANCISCA APARECIDA DE SA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIEF ABDON PEDROZA DE LIMA, NO SITIO BOA VISTA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/09/2013 | 150.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003637 | 27/09/2013 | 570.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 17 LAVAGENS E 05 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847, OFD 0759 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003640 | 27/09/2013 | 230.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO E CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/09/2013 | 200.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, SITIO CURTUME, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003643 | 27/09/2013 | 568.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO E CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/09/2013 | 200.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/09/2013 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/09/2013 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/09/2013 | 6580.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/09/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMISSIONADO FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2013 | 2250.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003671 | 30/09/2013 | 1770.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, CADEADOS E FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012013 | 0003672 | 30/09/2013 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003673 | 30/09/2013 | 221.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE AGOSTO/2013 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2013 | 36851.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2013 | 14880.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003676 | 30/09/2013 | 1390.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003683 | 30/09/2013 | 300.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA, 8ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003704 | 30/09/2013 | 578.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2013 | 650.00 | 00008278415404 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA E ABERTURA DE FAIXA ESCOLAR NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003706 | 30/09/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003707 | 30/09/2013 | 500.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA, 8ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003712 | 30/09/2013 | 500.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA, 8ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003723 | 30/09/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003724 | 30/09/2013 | 1781.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2013 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2013 | 9305.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2013 | 59650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2013 | 2604.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 40%, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2013 | 153532.12 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2013 | 12432.16 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2013 | 391.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO PROFESSORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2013 | 9614.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 30/09/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003678 | 30/09/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003679 | 30/09/2013 | 1680.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DA MENOR VANESSA BATISTA, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2013 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO SITIO OLHO DAGUA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003681 | 30/09/2013 | 390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003682 | 30/09/2013 | 1680.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DO MENOR FRANCISCO LUCAS ALVES MARQUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2013 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003685 | 30/09/2013 | 459.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE AGOSTO/2013 DA MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2013 | 7469.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2013 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2013 | 70.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA O POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003711 | 30/09/2013 | 12509.87 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2013 | 210.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS DA SECRETARIA DE SAUDE E ENCADERNAÇÕES DE LIVROS PARA ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA DOS PSF I, II E III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003714 | 30/09/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003715 | 30/09/2013 | 272.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003725 | 30/09/2013 | 520.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2013 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 30/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003727 | 30/09/2013 | 300.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003728 | 30/09/2013 | 1510.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003729 | 30/09/2013 | 800.10 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003733 | 30/09/2013 | 754.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, TINTA E FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2013 | 105.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2013 | 3751.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2013 | 28311.18 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2013 | 928.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2013 | 587.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO MEDICO VETERINARIO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2013 | 11109.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2013 | 9697.49 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2013 | 16150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2013 | 1999.46 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUIQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2013 | 359.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2013 | 4334.72 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO, MATADOURO, AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2013 | 56.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0003696 | 30/09/2013 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112013 | 0003720 | 30/09/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003721 | 30/09/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2013 | 410.00 | 00006626182463 | ANNA PAOLA MENDES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTADIA DE PROFESSORES DE TEATRO A QUANDO SE ENCONTRAVA MINISTRANDO CURSOS DE TEATRO PROS ALUNOS DO PROJOVEM E PETI, NOS DIAS 09, 10,11,12 E 13/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092013 | 0003731 | 30/09/2013 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000082013 | 0003735 | 30/09/2013 | 300.00 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2013 | 10253.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2013 | 2576.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2013 | 678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2013 | 678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2013 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2013 | 1100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO MEMROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2013 | 4706.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2013 | 2156.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003691 | 30/09/2013 | 68.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000052013 | 0003692 | 30/09/2013 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022013 | 0003693 | 30/09/2013 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003686 | 30/09/2013 | 3264.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA CAIXAS D´AGUA E LIGAÇÕES EM VARIOS BAIRROS NESTA CIDADE EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000032013 | 0003687 | 30/09/2013 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2013 | 415.00 | 00029843871472 | WILLIAMS MENDES PEDROZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DA TORRE DO CATA VENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO TABULEIRO DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003689 | 30/09/2013 | 2365.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 EM FAVOR DA CAGEPA REF AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE AGOSTO/2013 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003690 | 30/09/2013 | 4166.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003717 | 30/09/2013 | 2827.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, FERRAGENS, CARROS DE MÃO, ENXADAS E PAS DE BICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00067472907472 | RAIMUNDO BEZERRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003719 | 30/09/2013 | 7908.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2013 | 847.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2013 | 20971.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2013 | 1087.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2013 | 122.87 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM PREFEITO E ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO EM SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2013 | 1897.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2013 | 1247.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2013 | 466.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2013 | 84.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000102013 | 0003664 | 30/09/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003665 | 30/09/2013 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2013 | 12855.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003697 | 30/09/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2013 | 145.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS CAPA PARA BALENCETES E DAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003699 | 30/09/2013 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2013 | 2516.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2013 | 0.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2013 | 1362.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2013 | 906.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI Nº 544/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2013 | 24087.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2013 | 3626.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2013 | 66.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/10/2013 | 150.00 | 09336042000172 | Dr. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA NO MENOR ALANDELON LOURENÇO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/10/2013 | 820.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS EM GERAL DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003794 | 01/10/2013 | 448.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003796 | 01/10/2013 | 9962.30 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/10/2013 | 161.51 | 00004745211414 | LUCIER NUNES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/10/2013 | 2190.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003785 | 01/10/2013 | 400.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003786 | 01/10/2013 | 200.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003787 | 01/10/2013 | 84.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003789 | 01/10/2013 | 300.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003791 | 01/10/2013 | 300.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS-EJA, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003792 | 01/10/2013 | 369.57 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003793 | 01/10/2013 | 776.09 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003795 | 01/10/2013 | 94.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003797 | 01/10/2013 | 100.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003799 | 01/10/2013 | 385.13 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003800 | 01/10/2013 | 200.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003804 | 02/10/2013 | 1979.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003805 | 02/10/2013 | 2439.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003806 | 02/10/2013 | 1664.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003808 | 02/10/2013 | 600.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 8ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003811 | 02/10/2013 | 400.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003819 | 02/10/2013 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003820 | 02/10/2013 | 742.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS MOL 4505 E OGE 6710, PERTENCENTES AO ENSIMO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003812 | 02/10/2013 | 1362.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0003813 | 02/10/2013 | 280.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003814 | 02/10/2013 | 648.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003815 | 02/10/2013 | 728.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/10/2013 | 678.00 | 00010729940462 | FRANCIELLY MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE STEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0003817 | 02/10/2013 | 280.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003822 | 02/10/2013 | 208.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003824 | 02/10/2013 | 1091.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR LANCHES OFERECIDOS AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO SE ENCONTRAVAM PARTICIPANDO DE OFICINAS CURSOSE PALESTRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/10/2013 | 500.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRINTA CERTIDÕES DE PROPRIEDADE SIMPLES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/10/2013 | 150.00 | 00067626238400 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/10/2013 | 100.00 | 00014241818870 | SEVERINA DE SOUSA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/10/2013 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM MARIA APARECIDA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0003809 | 02/10/2013 | 560.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003810 | 02/10/2013 | 2455.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452013 | 0003821 | 02/10/2013 | 363.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA CEMOAN CENTRO MEDICO Dr OZIAS ARRUDA NETO NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003823 | 02/10/2013 | 480.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0003803 | 02/10/2013 | 380.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/10/2013 | 1350.00 | 00013413924818 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA NO MES DE SETEBRO/20113 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/10/2013 | 184.80 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16,80 MT IMPRESSÃO DE PROJETO 11,00, REFERENTE A UBS SITIO GOIABEIRA E SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/10/2013 | 160.00 | 00055900038734 | INACIO VEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 03 E 04/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0003835 | 03/10/2013 | 2148.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAILIA-PSF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/10/2013 | 181.04 | 13917606000138 | ELIZEU NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENICO BUCAL PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/10/2013 | 20.00 | 00004289889387 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0003834 | 03/10/2013 | 1490.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/10/2013 | 700.00 | 00005210850471 | FRANCISCO DACIANO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D´AGUAa E ENCANAÇÃO E CAPINAÇÃO ONDE FUCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE SETEBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/10/2013 | 1500.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES SITIOS CURTUME ANGICOS, FLORESTA GRAVATA BALSAMO BOQUEIRÃO DO BARRO E LAGES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/10/2013 | 6380.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUE DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS , CONSTRUÇÃO DE BASES PARA CAIXA D´AGUA E ENCANAÇÃO NOS BAIRROS FRANCISCO LINS, CENTRO, LINDOLFO PIRES E NA COMUNIDADE DE ESTACA CORTADA,NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/10/2013 | 4948.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRRENOS BALDIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000042013 | 0003841 | 03/10/2013 | 240.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS CAIXAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/10/2013 | 778.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/10/2013 | 678.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO ,MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/10/2013 | 360.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0003827 | 03/10/2013 | 1234.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/10/2013 | 1220.00 | 00002395480436 | EDSON CABRAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASA PARA CAIXA D´AGUA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/10/2013 | 513.70 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 46,70 T DO PROJETO 11,00 E 513,70 DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/10/2013 | 360.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/10/2013 | 360.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/10/2013 | 277.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES, QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO EM SOUSA-PB. A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/10/2013 | 27.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/10/2013 | 93.00 | 41557018000176 | CENTRO EMPRESARIAL DRª ZUILA ALENCAR BARRRIRA BRAGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/10/2013 | 250.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO NO PACIENTE FELIPE ALMEIDA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003852 | 07/10/2013 | 1627.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/10/2013 | 530.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/10/2013 | 400.00 | 00006873062480 | MARIA BEATRIZ ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA PARA ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO VACINAL MULTIVACINAÇÃO SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/10/2013 | 50.00 | 00004355595404 | MARIA SILVANA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/10/2013 | 100.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/10/2013 | 319.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042013 | 0003853 | 07/10/2013 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/10/2013 | 650.00 | 00028433998404 | FRANCISCO MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA CERCA DE MEDEIRA NO ENTORNO DA ESCOLA JOÃO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPÓEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0003850 | 07/10/2013 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CINQUENTA MIL LITROS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/10/2013 | 350.00 | 00003416074440 | ILDEMBERGUE LINS DOS SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO PLANEJANDO A PROXIMA DECADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/10/2013 | 350.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO PLANEJANDO A PROXIMA DECADA NOS DIAS 09 E 10/10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/10/2013 | 350.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/10/2013 | 160.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/10/2013 | 160.00 | 00006683365440 | LUCIANA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO SE ENCONTRAVA EM JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/10/2013 | 20.00 | 00004841563490 | FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFOPME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/10/2013 | 167.10 | 00005674471460 | DEUVANIRA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, VICE-VERSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/10/2013 | 240.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE TRES AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/10/2013 | 560.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO JANELA SPLIT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0003870 | 09/10/2013 | 1450.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA O PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/10/2013 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS, REFEIÇÕES E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE PROMOVIDO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS CEFOR/SES-PB, NO MES SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003872 | 09/10/2013 | 217.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003874 | 09/10/2013 | 106.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/10/2013 | 1050.00 | 40937997000125 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, TRAVESSEIROS E CAMAS DE SOLTEIRO PARA O APARTAMENTO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/10/2013 | 160.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003875 | 09/10/2013 | 378.90 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/10/2013 | 520.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/10/2013 | 210.00 | 00027144581813 | FRANCITONIO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EM VARIAS BAIRROS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/10/2013 | 360.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS-EJA AGRICULTURA FAMILIAR, 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/10/2013 | 660.00 | 02745281000137 | F.M.B BRINDES & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUN ICIPAL, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO SEU DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/10/2013 | 200.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOS TIPO JANELA NA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/10/2013 | 360.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003890 | 10/10/2013 | 720.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 17 VIAGENS PARA ZONA RURAL DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/10/2013 | 2290.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS JRS/MULTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003882 | 10/10/2013 | 2330.00 | 00004290510183 | HIDERLANY DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB 08 PARA SOUSA-PB E 27 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE , CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA JFO 6575-DF NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003885 | 10/10/2013 | 1460.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E 08 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXM 2552/RN, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003888 | 10/10/2013 | 2750.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 VIAGENS PARA PATOS-PB E 39 PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXO 7081/PB, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/10/2013 | 1700.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES, TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA ENFERMEIRA ELISAMA FERREIRA DE SA NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/10/2013 | 100.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/10/2013 | 950.00 | 00005310888470 | PALOMA DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇO EXTRAORDINARIO COBRINDO OS PLANTÕES DA TECNICA DE ENFERMAGEM MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES NA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/10/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM MARIA VITORIA DA SILVA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003895 | 10/10/2013 | 930.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 VIAGENS DO SITIO SAPE A SOUSA E 19 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MOJ 3001-CE, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/10/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 10/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003900 | 10/10/2013 | 1160.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 04 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB E 22 VIAGENS PARA ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/10/2013 | 500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE NATANA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003902 | 10/10/2013 | 2820.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, 06 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 18 VIAGENS PARA SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA LUX 8045-CE, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003903 | 10/10/2013 | 710.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 VIAGENS DO SITIO CEDRO A SOUSA-PB E 18 DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NO VEICULO DE PLACA BHA 1528-CE, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003904 | 10/10/2013 | 2700.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587/PB, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003905 | 10/10/2013 | 1160.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 29 VIAGENS PARA ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003906 | 10/10/2013 | 1700.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, 04 VIAGENS PARA PATOS-PB E 18 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MYB 9694, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003907 | 10/10/2013 | 440.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNM 1054-PB NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003908 | 10/10/2013 | 2600.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA JUAZEIRO-CE, 02 PARA PATOS-PB, 01 PARA SOUSA-PB, E 02 PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNN 0673-PB NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/10/2013 | 450.00 | 00005873058431 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTARAORDINARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003883 | 10/10/2013 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/10/2013 | 3068.95 | 00057015490463 | RONALDO MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO RPV DE Nº 33 DO PROCESSO 0372008001230-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/10/2013 | 25456.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/10/2013 | 548.18 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DOS PROCESSOS Nº 0372008001230-7 E 0372009000614-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/10/2013 | 3.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/10/2013 | 100.00 | 00011912502100 | EDSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME DE VISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/10/2013 | 162.70 | 00004745804407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/10/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 11/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/10/2013 | 325.00 | 00002710286459 | EDME LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS OFB 5916, NQI 7700 E NQI 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/10/2013 | 800.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COBRINDO PLANTÕES DO MOTORISTA JOSE MARIO PEREIRA QUANDO SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/10/2013 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 11/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/10/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 13/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/10/2013 | 359.88 | 70112313000206 | PARAIBA COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PARES DE TENIS STEEL PARA O PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0003915 | 11/10/2013 | 1290.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA E 11 CARRADAS DE ENTULHOS E 01 CARRADA DE AREIA, NO VEICULO DE PLACA HVZ 4157-CE, NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/10/2013 | 175.00 | 00002710286459 | EDME LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003909 | 11/10/2013 | 1389.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/10/2013 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO TEMPO DE APRENDER NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/10/2013 | 80.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES NO DIA 14/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/10/2013 | 762.78 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM.DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS S/BICO DE COURO PARA O PESSOAL DA MUNITENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/10/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 14/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/10/2013 | 97.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/10/2013 | 23.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/10/2013 | 369.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO E RENDIMENTO DO CONVENIO Nº 071/2012, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/10/2013 | 220.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/10/2013 | 100.00 | 00005355971423 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTA A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/10/2013 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS COM EFEITO A DIVIDA DO MUNICIPIO DOS EXERCICIOS DE 2010, 2011 E 2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.848-3, CONFORME DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/10/2013 | 154.70 | 00662270000320 | INST. NAC. DEMET.Q. TECNOLOGIA INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTARIO PARA FISCALIZAÇÃO VERIFICAÇÃO DAS BLANÇAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/10/2013 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 15/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003930 | 15/10/2013 | 1017.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA PARABOLICA DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/10/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003931 | 15/10/2013 | 140333.12 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONVENIO TC/PAC Nº 0482/2011 FUNASA/PMN. | 00052013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/10/2013 | 4773.50 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MAT. ELET. E IRRIGAÇÃO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR, MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA AS CAIXAS D´AGUA DAS LOCALIDADES DO SITIO BAIXIO, PARÇA JOÃO LUIZ E SITIO ALEGRIA I E II EM CARATER DE EMERGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0003943 | 16/10/2013 | 2176.50 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇÕES E MEIÕES PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA 8ª COPA CHICO MENDES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/10/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003939 | 16/10/2013 | 1410.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003940 | 16/10/2013 | 1680.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DA MENOR VANESSA BATISTA CONFORE ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0003941 | 16/10/2013 | 1500.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E DO PROJETO ESTRUTURAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS GOIABEIRA E CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/10/2013 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGINOLOGIA, REALIZADA EM MARIA AUGUSTA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/10/2013 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 16/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003947 | 16/10/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/10/2013 | 665.00 | 00032687699349 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM BALANÇAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/10/2013 | 500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RENATA LARISSA VIEIRA BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/10/2013 | 225.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/10/2013 | 400.00 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PREPARANDO DOCUMENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003938 | 16/10/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE 05/09/2013 A 05/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/10/2013 | 150.00 | 00025518151187 | FRANCISCO ARCENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/10/2013 | 230.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA NOS DIAS 17 E 18/10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/10/2013 | 525.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE FORRAS FERRAGENS E MONTAGEM DE PORTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/10/2013 | 230.00 | 00085378160430 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL EM JOÃO PESSOA-PB, COM OS TUTORES PROFESSORES E GESTORES DAS DEZ ESCOLAS CONTEMPLADAS PELO PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO PROUCA NOS DIAS 17 E 18/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/10/2013 | 230.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA, NOS DIAS 17 E 18/10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/10/2013 | 500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROONIBUS DE PLACAS OFD 0759 E OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/10/2013 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003953 | 17/10/2013 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/10/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO DIA 17/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/10/2013 | 150.00 | 09336042000172 | Dr. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTER A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA NA MENOR MARIA LAUANNY LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/10/2013 | 453.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2013 EMPLACAMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/10/2013 | 435.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DIA DO IDOSO E VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO DE CULINARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/10/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 18/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/10/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO B. ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003965 | 18/10/2013 | 593.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003966 | 18/10/2013 | 423.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/10/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 18/10/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003971 | 18/10/2013 | 742.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/10/2013 | 180.00 | 00011605703451 | LEONARDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003973 | 18/10/2013 | 544.60 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/10/2013 | 1775.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COLCHÕES HOSPITALARES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/10/2013 | 1566.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE Dr SINVAL VIEIRA MENDES FMS NAZAREZINHO FNS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/10/2013 | 4476.74 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 08/1990 E 09/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/10/2013 | 0.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/10/2013 | 40.67 | 00028501462420 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/10/2013 | 150.00 | 00004344240480 | AUGUSTO LINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LIE Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/10/2013 | 100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/10/2013 | 1738.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES E DOIS MARTES NA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/10/2013 | 53.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE TAXA DE VISTORIA NO VEICULO DE PLACA OFD 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/10/2013 | 210.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILAR 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0003979 | 21/10/2013 | 2454.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/10/2013 | 447.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA , AGRICULTURA FAMILAR 7ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/10/2013 | 35.80 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, AGRICULTURA FAMILAR 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/10/2013 | 345.40 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, AGRICULTURA FAMILAR 7ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003990 | 21/10/2013 | 86.40 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA AGRUCULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003992 | 21/10/2013 | 66.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRUCULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/10/2013 | 746.80 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRUCULTURA FAMILIAR 7ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/10/2013 | 122.60 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILAR 7ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/10/2013 | 446.00 | 00099249383487 | MARIA SANDRA FERNENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO-SP PARA SUA FILHA NAYARA FERNANDES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/10/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO DIA 21/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/10/2013 | 300.00 | 00004565408490 | DANIELA ALEXANDRE ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PESSOA DOENTE DO MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/10/2013 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003984 | 21/10/2013 | 218.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/10/2013 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 21/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0003988 | 21/10/2013 | 1510.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003989 | 21/10/2013 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003991 | 21/10/2013 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003993 | 21/10/2013 | 502.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003995 | 21/10/2013 | 211.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003997 | 21/10/2013 | 36.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004002 | 22/10/2013 | 448.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SACOLAS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004007 | 22/10/2013 | 490.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/10/2013 | 315.00 | 00006645820445 | JOSE DAMIÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/10/2013 | 123.22 | 00069185212172 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB A NAZAREZINHO-PB QUANDO SE ENCONTRAVA COM SEU FILHO MENOR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/10/2013 | 85.00 | 00054920809468 | DEUSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003999 | 22/10/2013 | 143.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/10/2013 | 105.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR DE CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/10/2013 | 2525.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA ABASTECIMENTO D´AGUA EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/10/2013 | 168.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LIGAÇÕES EM CAIXAS D´AGUA PARA O ABASTECIMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/10/2013 | 177.30 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LIGAÇÕES EM CAIXAS D´AGUA PARA O ABASTECIMENTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/10/2013 | 500.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC, REALIZADO PERIODO DE 23 A 25/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/10/2013 | 300.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQE 1847 E NPR 4373, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/10/2013 | 240.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA-PB DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC COMO COORDENADORA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/10/2013 | 740.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS E ARRANJOS E OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/10/2013 | 540.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA DISTRIBUIR NA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/10/2013 | 189.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CERTIDÕES NEGATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/10/2013 | 100.00 | 00005541998409 | ERLUILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/10/2013 | 474.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA EM LONA PARA A CAPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004016 | 23/10/2013 | 2131.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0004013 | 23/10/2013 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO, AO MES DE OUTUBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/10/2013 | 50.00 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/10/2013 | 280.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICOS DOS PACIENTES JOSE FRANCISCO FERREIRA E MARIA AFONSO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004023 | 24/10/2013 | 392.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/10/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DE GIZLLAYNE DOS ANJOS PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/10/2013 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADA EM LENILDA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/10/2013 | 100.00 | 00005728036481 | MARIA DANIEL FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/10/2013 | 50.00 | 00004816602402 | MARIA DE LOURDES AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/10/2013 | 200.00 | 00002627761463 | ASSIS FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/10/2013 | 200.00 | 00057008302487 | FRANCISCA MACIEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/10/2013 | 100.00 | 00009041006427 | JEOVANO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/10/2013 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 28 E 29/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/10/2013 | 160.00 | 00004745804407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/10/2013 | 100.00 | 00010797894489 | ROBERTA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE ESTADIA QUANDO SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/10/2013 | 85.75 | 00017802464803 | MARIA ASUILA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/10/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 25/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/10/2013 | 640.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME LEI 429/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/10/2013 | 399.00 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/10/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 25/10/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0004040 | 25/10/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/10/2013 | 1005.04 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/10/2013 | 450.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL-PNHR, NOS DIAS 25, 28 E 29/10/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/10/2013 | 275.30 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/10/2013 | 2002.00 | 09142268000132 | ART VISUAL SERIGRAFIA- MARIA DO SOCORRO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, BONNER E ADESIVO DE IPRESSÃO DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO E CAMISETAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS PALESTRAS E CURSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/10/2013 | 900.00 | 08215596000230 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BARROZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TREINAMENTO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004044 | 28/10/2013 | 300.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. 9ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004045 | 28/10/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004046 | 28/10/2013 | 200.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. 9ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004048 | 28/10/2013 | 294.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. 9ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004053 | 28/10/2013 | 500.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 9ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004055 | 28/10/2013 | 500.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 9ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004057 | 28/10/2013 | 1190.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 9ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004052 | 28/10/2013 | 294.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/10/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO DIA 28/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004049 | 28/10/2013 | 6863.11 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES E O ODONTOMOVEL FMS NAZAREZINHO FNS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004050 | 28/10/2013 | 294.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004051 | 28/10/2013 | 390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/10/2013 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 28/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004056 | 28/10/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/10/2013 | 650.00 | 00006286001433 | DAMIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE EXAME DE EXTRETOPIA NA CLINICA UTERUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004043 | 28/10/2013 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004059 | 29/10/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/10/2013 | 51.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CAPA PARA BALANCETES E DAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004061 | 29/10/2013 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/10/2013 | 200.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO EM SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/10/2013 | 280.00 | 00005571673451 | FRANCISCA ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE UMA TOMOGRAFIA COPUTADORIZADA NA CILNICA RADIOCRANIO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004081 | 29/10/2013 | 319.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE DA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/10/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 29/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004067 | 29/10/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0004068 | 29/10/2013 | 2000.00 | 00067625142434 | REDSON ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOLDAGENS DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/10/2013 | 288.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TECNICOS EM ENFERMAGEM, QUANDO SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE SOUSA, PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO TESTE RAPIDO DE HIV SIFILIS E HEPATITE B E C NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004070 | 29/10/2013 | 943.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004071 | 29/10/2013 | 12519.22 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004072 | 29/10/2013 | 390.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004073 | 29/10/2013 | 305.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE SETEMBRO/2013 DA MATERNIDADE MUNICIPAL, POSTO SAUDE MUNICIPAL E CENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004085 | 29/10/2013 | 264.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 22 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556, NPZ 5512 E OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004086 | 29/10/2013 | 1991.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004091 | 29/10/2013 | 112.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004092 | 29/10/2013 | 776.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/10/2013 | 210.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES DE CONVITES PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004094 | 29/10/2013 | 272.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004077 | 29/10/2013 | 375.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004078 | 29/10/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004079 | 29/10/2013 | 500.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE 9ª PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004080 | 29/10/2013 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004088 | 29/10/2013 | 68.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/10/2013 | 255.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES DE CONVITES PARA FESTA DOS IDOSOS, REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004074 | 29/10/2013 | 120.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004075 | 29/10/2013 | 186.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS E 03 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004076 | 29/10/2013 | 2518.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE SETEMBRO/2013 DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS, NESTE DIA 29 DO CORRENTEMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004087 | 29/10/2013 | 210.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA E 01 NA PATROL, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004062 | 29/10/2013 | 578.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004063 | 29/10/2013 | 758.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 LAVAGENS E 18 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847, OFD 0759 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004064 | 29/10/2013 | 428.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESCONTO FEITO NA CONTA 11.332-8 ICMS EM FAVOR DA CAGEPA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, NO MES DE SETEMBRO/2013 DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004065 | 29/10/2013 | 1224.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 9ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004083 | 29/10/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/10/2013 | 313.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES DE CONVITES PARA FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004090 | 29/10/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/10/2013 | 2094.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004106 | 30/10/2013 | 400.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 9ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004107 | 30/10/2013 | 3889.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS OGE 6710, OFD 0759, NQE 1847, NPR 4373 E MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/10/2013 | 1800.00 | 00042468191404 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004109 | 30/10/2013 | 112.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/10/2013 | 14810.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0004111 | 30/10/2013 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004118 | 30/10/2013 | 383.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 9ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004138 | 30/10/2013 | 500.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 9ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004139 | 30/10/2013 | 358.30 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/10/2013 | 530.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004141 | 30/10/2013 | 1648.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004142 | 30/10/2013 | 370.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, 9ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004153 | 30/10/2013 | 441.97 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , 9ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004154 | 30/10/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004155 | 30/10/2013 | 300.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR , 9ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004158 | 30/10/2013 | 100.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL , 9ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004164 | 30/10/2013 | 84.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO , 9ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/10/2013 | 8627.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2013 | 2604.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/10/2013 | 58666.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2013 | 6580.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2013 | 4904.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/10/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMISSIONADO FUNDEB 40%, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0004119 | 30/10/2013 | 4242.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004121 | 30/10/2013 | 4388.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/10/2013 | 350.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORRO DA CAPELA DO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004123 | 30/10/2013 | 3985.10 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004124 | 30/10/2013 | 7810.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004148 | 30/10/2013 | 652.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO IMOVEL DANIFICADO EM VIRTUDE DE UM ACIDENTE OCASIONADO COM O MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505 E A RESIDENCIA DO SENHOR JOSE HENRIQUE PINHEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004162 | 30/10/2013 | 4794.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004165 | 30/10/2013 | 1716.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA de INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/10/2013 | 1097.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2013 | 1130.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012/2013, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/10/2013 | 20694.56 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012/2013, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2013 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004125 | 30/10/2013 | 83.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004126 | 30/10/2013 | 134.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004127 | 30/10/2013 | 72.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1191, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004128 | 30/10/2013 | 2166.10 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004129 | 30/10/2013 | 85.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004149 | 30/10/2013 | 143.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/10/2013 | 2576.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2013 | 10931.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004163 | 30/10/2013 | 186.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004166 | 30/10/2013 | 70.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2013 | 25489.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012/2013, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/10/2013 | 4257.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/10/2013 | 10475.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/10/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004114 | 30/10/2013 | 321.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7700, NQI 7690 E OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/10/2013 | 290.00 | 00007426521494 | MERENICE ALBINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS PARA O DIA COMEMORATIVO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM 08 DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/10/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DE JURANDIR GUIMARÃES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004120 | 30/10/2013 | 6318.30 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE AO PSF 01 E 02, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/10/2013 | 7411.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/10/2013 | 105.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA O POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004145 | 30/10/2013 | 120.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1239 PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/10/2013 | 147.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004147 | 30/10/2013 | 1687.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, FARMACIA BASICA, POSTO DE SAUDE E PSF III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004156 | 30/10/2013 | 708.70 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO E FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004157 | 30/10/2013 | 156.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004159 | 30/10/2013 | 1215.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075 , PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004161 | 30/10/2013 | 100.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1020, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004167 | 30/10/2013 | 1313.33 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2013 | 3761.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/10/2013 | 28401.48 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2013 | 928.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2013 | 8850.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL COMO FISIOTERAPEUTA FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 2013, NO MESDE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/10/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/10/2013 | 678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/10/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO OPERADORA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE COMO RECURSO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/10/2013 | 1000.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004137 | 30/10/2013 | 1592.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004152 | 30/10/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2013 | 3626.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/10/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FEZENDA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004095 | 30/10/2013 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0004096 | 30/10/2013 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1247, PERTENCENTE A CHEFIA DE GAINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/10/2013 | 100.00 | 00003510264444 | ANATALIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB QUANDO SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004130 | 30/10/2013 | 2919.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004132 | 30/10/2013 | 155.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1042, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/10/2013 | 107.93 | 00000024807435 | MANOEL ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/10/2013 | 1247.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2013 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/10/2013 | 50.00 | 00091829925415 | SEBASTIAO MENDES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA 100ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/10/2013 | 91.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0004100 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTO NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/10/2013 | 1333.79 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS E LIGAÇÕES DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/10/2013 | 13067.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/10/2013 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/10/2013 | 3167.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0004131 | 30/10/2013 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINNISTRATIVOS, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/10/2013 | 79.80 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVE MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/10/2013 | 3045.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/10/2013 | 387.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/10/2013 | 495.14 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA Nº 06/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/10/2013 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/10/2013 | 100.00 | 00006955995421 | DAMIÃO FIRMINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ , POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/10/2013 | 54.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CERTIDÕES NEGATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/10/2013 | 4.08 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 05/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/10/2013 | 15.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 001/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/10/2013 | 88.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 001/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/10/2013 | 124.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 001/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/10/2013 | 279.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 001/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/10/2013 | 27.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 001/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/10/2013 | 47.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 001/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/10/2013 | 20.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 001/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2013 | 212.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 001/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/10/2013 | 93.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 001/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/10/2013 | 193.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 001/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 42.009-3, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/10/2013 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/10/2013 | 389.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO VANINAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/10/2013 | 400.00 | 41139239000124 | ENDIVIDEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA, REALIZADO NA PACIENTE ALDECINA BATISTA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/10/2013 | 9697.49 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/10/2013 | 11109.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSF, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/10/2013 | 17100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/10/2013 | 2066.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2013 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042013 | 0004224 | 31/10/2013 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/10/2013 | 236.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/10/2013 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 05/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/10/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/10/2013 | 2061.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/10/2013 | 6829.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/10/2013 | 2281.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/060 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/10/2013 | 1374.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/020 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/10/2013 | 2161.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/10/2013 | 659.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/10/2013 | 914.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000112013 | 0004227 | 31/10/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/10/2013 | 4946.39 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/10/2013 | 1160.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/10/2013 | 2175.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/10/2013 | 493.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/10/2013 | 369.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/10/2013 | 1106.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/10/2013 | 635.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/10/2013 | 6512.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/10/2013 | 470.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/10/2013 | 2904.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01106/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/10/2013 | 4508.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102013 | 0004215 | 31/10/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000052013 | 0004217 | 31/10/2013 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO MES DE OUTUMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0004218 | 31/10/2013 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0004220 | 31/10/2013 | 1019.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0004221 | 31/10/2013 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/10/2013 | 400.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA O PROFESSOR DO CURSO DE TEATRO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, NOS DIAS 09 A 12/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0004235 | 31/10/2013 | 498.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000082013 | 0004236 | 31/10/2013 | 300.00 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/10/2013 | 296.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA TECNICOS DO CURSO DE CULINARIA COZINHA BRASIL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0004244 | 31/10/2013 | 377.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/10/2013 | 678.00 | 00010729940462 | FRANCIELLY MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0004251 | 31/10/2013 | 319.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092013 | 0004253 | 31/10/2013 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022013 | 0004258 | 31/10/2013 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/10/2013 | 2156.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2013 | 4339.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2013 | 158.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/10/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/10/2013 | 1356.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/10/2013 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/10/2013 | 1100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSOR DE MUSICA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, COM RECURSO DO PBV II, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2013 | 340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BRATHER DCP 8085 DN NO PERIODO DE 08/10/2013 A 08/11/2013 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCICAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/10/2013 | 605.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA OPERADORES DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000032013 | 0004233 | 31/10/2013 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004209 | 31/10/2013 | 435.00 | 00020456379487 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO AO MATIAS, TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558-CE IDA E VOLTA , NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004230 | 31/10/2013 | 1880.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ANGICOS, CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO, TURNO TARDE E DO SITIO CAMPO DE FORA A EMEF NO SITIO ANGICOS TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-MG, IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004232 | 31/10/2013 | 960.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CURTUME BARRA FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004241 | 31/10/2013 | 960.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO BOQUEIRÃO DO BARRO POÇO REDONDO A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA MND 1898/-PB IDA E VOLTA MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004243 | 31/10/2013 | 960.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB IDA E VOLTA NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004247 | 31/10/2013 | 1272.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS, TOCO DO BODE, TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA BHA 1528-CE IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004249 | 31/10/2013 | 1830.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DOS SITIOS ESCONDIDO, POÇO PRETO A EMEF DO SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ E DOS SITIOS ESCONDIDO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO TURNO TARDE,NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004255 | 31/10/2013 | 1060.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS RETIRO CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO TURNO NOITE EJA NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004257 | 31/10/2013 | 1166.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A E.M.E.F. DO SITIO CAPOEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMN 8944-PB, IDA E VOLTA NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004260 | 31/10/2013 | 1166.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004262 | 31/10/2013 | 960.00 | 00018382618855 | MANOEL MESSIAS VIEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA E SACO A NAZAREZINHO TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB IDA E VOLTA, NOMES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142013 | 0004264 | 31/10/2013 | 1060.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004266 | 31/10/2013 | 960.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB, IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA BFO 3600-PB, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004268 | 31/10/2013 | 1380.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOVA OLINDA II, QUEIMADAS, BELEM, TRES CANCELAS A NAZAREZINHO-PB, NOS TURNOS MENHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004270 | 31/10/2013 | 960.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BOA VISTA SACO D´AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004272 | 31/10/2013 | 1384.00 | 00002244648419 | ADAUTA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO A EMEF DO SITIO GOIABEIRA, TURNO TARDE E DO SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA A NAZAREZINHO, TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004274 | 31/10/2013 | 960.00 | 00004287640454 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO-PB, NO VEICULO DE PLACA HVK 3732-CE IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004276 | 31/10/2013 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004277 | 31/10/2013 | 1060.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO CARIMBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA DDR 6531-PB IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/10/2013 | 38170.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DE EMPRESA NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004279 | 31/10/2013 | 1484.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-SP IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/10/2013 | 159721.63 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2013 | 1175.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/10/2013 | 10026.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2013 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/10/2013 | 7.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004305 | 01/11/2013 | 694.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004308 | 01/11/2013 | 401.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004311 | 01/11/2013 | 2871.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004314 | 01/11/2013 | 700.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00011733651411 | LINDEMBERG BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/11/2013 | 204.40 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLES PARA DISTRIBUIR COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMILIAS EM CONDICIONALIDADES COM O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 05/2011 AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 11 /2010 AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 08 /2010 AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 01/2010 AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 12/2011 AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 12/2009 AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 04/2012 AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 03/2012 AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 06/2012 AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 11/2012 AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 08/2012 AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 12/2010 AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 10/2009 AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/11/2013 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 01/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/11/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 01/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/11/2013 | 250.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004316 | 01/11/2013 | 107.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004318 | 01/11/2013 | 9013.01 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004320 | 01/11/2013 | 703.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FAROL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004322 | 01/11/2013 | 20.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004324 | 01/11/2013 | 382.37 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004326 | 01/11/2013 | 161.63 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/11/2013 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 04/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/11/2013 | 96.00 | 41557018000176 | CENTRO EMPRESARIAL DRª ZUILA ALENCAR BARRRIRA BRAGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004340 | 04/11/2013 | 2164.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/11/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 04/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/11/2013 | 24.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004354 | 04/11/2013 | 1155.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/11/2013 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NESTE DIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/11/2013 | 50.00 | 00005210846440 | IVAN ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004342 | 04/11/2013 | 10000.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONVENIO DE Nº TC/PAC 0261-09, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA RECONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS TIPO 04 NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00022012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004343 | 04/11/2013 | 615.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/11/2013 | 360.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004335 | 04/11/2013 | 212.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGD 1336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004336 | 04/11/2013 | 300.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 9ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/11/2013 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/11/2013 | 200.00 | 00005659033490 | FRANCISCA APARECIDA DE SA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIEF ABDON PEDROZA DE LIMA, NO SITIO BOA VISTA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/11/2013 | 360.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004345 | 04/11/2013 | 754.70 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 9ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/11/2013 | 150.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/11/2013 | 360.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, AGRICULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004350 | 04/11/2013 | 294.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 9ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/11/2013 | 200.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/11/2013 | 360.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE- ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/11/2013 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/11/2013 | 200.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, SITIO CURTUME, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/11/2013 | 360.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR. 8ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/11/2013 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/11/2013 | 9.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA ADIC CHEQUE COMPE. DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NESTE DIA 05 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/11/2013 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/11/2013 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 06/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004364 | 06/11/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE, CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0004366 | 06/11/2013 | 478.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004368 | 06/11/2013 | 1780.70 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO FESFRIADO E CARNE BOVINA COSTELA E LINGUIÇA, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004372 | 06/11/2013 | 1243.20 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN/ESTADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/11/2013 | 80.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE DUAS ATAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/11/2013 | 100.00 | 00081070985104 | REGINALDO VIEIRA BRAGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004370 | 06/11/2013 | 609.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004374 | 06/11/2013 | 651.60 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004376 | 06/11/2013 | 752.10 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004378 | 06/11/2013 | 244.30 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA, CARNE MOIDA BOVINA E FRANGO RESFRIADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004380 | 06/11/2013 | 480.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES PARA DISTRIBUIR COM FAMILIAS INSERIDAS NOS SERVIÇOS GESTANTES IDOSO E FAMILIAS EM CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004382 | 06/11/2013 | 720.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES PARA DISTRIBUIR COM FAMILIAS INSERIDAS NOS SERVIÇOS GESTANTES IDOSO E FAMILIAS EM CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004384 | 06/11/2013 | 660.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES PARA DISTRIBUIR COM FAMILIAS INSERIDAS NOS SERVIÇOS GESTANTES IDOSO E FAMILIAS EM CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004362 | 06/11/2013 | 394.90 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO E CARNE MOIDA BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004365 | 06/11/2013 | 300.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO E CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/11/2013 | 84.10 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, AGRICULTURA FAMILAR 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004369 | 06/11/2013 | 300.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO E CARNE MOIDA BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004371 | 06/11/2013 | 200.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO E CARNE MOIDA BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 9ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/11/2013 | 210.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILAR 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/11/2013 | 122.60 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILAR 8ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/11/2013 | 296.80 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILAR COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 8ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/11/2013 | 447.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA , AGRICULTURA FAMILAR 8ª PARCELA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/11/2013 | 66.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRUCULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/11/2013 | 86.40 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, AGRUCULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004385 | 06/11/2013 | 746.80 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRUCULTURA FAMILIAR 8ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004387 | 07/11/2013 | 2111.22 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004388 | 07/11/2013 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 50.000 MIL LITROS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004390 | 07/11/2013 | 5155.78 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA NQE 1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004393 | 07/11/2013 | 862.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TROCA DE OLEO DO MOTOR DO MICROONIBUS DE PLACA OFB 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/11/2013 | 300.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC BRASIL SEM MISERIA NOS DIAS 07 E 08/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004391 | 07/11/2013 | 3945.22 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/11/2013 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004389 | 07/11/2013 | 197.12 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SACOLAS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/11/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 08/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/11/2013 | 311.44 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704.22.2013.815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/11/2013 | 210.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE ESPEDITO LUCAS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004410 | 08/11/2013 | 2858.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/11/2013 | 200.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO EXAME DE URETROCISTOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE EDIJAIR BATISTA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/11/2013 | 1344.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET JRS/MULTA, REF COMPET. 08/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/11/2013 | 2774.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET JRS/MULTA, REF COMPET. 09/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/11/2013 | 47.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 006/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA PARTRE PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/11/2013 | 51.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 006/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA PARTRE PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/11/2013 | 300.00 | 00053635388491 | ELIAS CAMILO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PARCELAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/11/2013 | 364.61 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO VI APROX TRIB 33,72 ADITIVO PARA RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/11/2013 | 202.28 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO DE AR PARA RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/11/2013 | 300.00 | 00006731928496 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDEIRINHA DE FUTEBOL, NA 8ª COPA CHICO MENDES NOS DIAS 28 E 29/09/2013 E 06, 12, 13, 26 E 27/10/2013 MANHÃ E TARDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/11/2013 | 220.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COMISSÃO ORGANIZADORA GANDULA DA 8ª COPA CHICO MENDES PROMOVIDA PELA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/11/2013 | 480.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA 8ª COPA CHICO MENDES NOS DIAS 06,26, 27/10 E 03 E 10/11/2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/11/2013 | 330.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA DE FUTEBOL NA 8ª COPA CHICO MENDES NOS DIAS 28 E 29/09 E 12, 13, 20, 27/10/2013 E 03 E 10/11/2013, MANHÃ E TARDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/11/2013 | 240.00 | 00007338256489 | FRANCISCO DAVID AUGUSTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA, NA 8ª COPA CHICO MENDES NOS DIAS 05, 06,19 E 20/10 E 02, 03 E 10/11/2013 MANHÃ E TARDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/11/2013 | 400.00 | 00000132185490 | ROVILANIO MACIEL LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA 8ª COPA CHICO MENDES NOS DIAS 29/09, 12 E 13/10/2013, MANHÃ E TARDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/11/2013 | 560.00 | 00076007332420 | FRANCISCO ALMIR AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA 8ª CAPA CHICO MENDES NOS DIAS 28/09 05 , 19/10 E 02, 03 E 10/11/2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE A LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/11/2013 | 300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 8ª COPA CHICO MENDES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/11/2013 | 300.00 | 00005210850471 | FRANCISCO DACIANO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 8ª COPA CHICO MENDES PROMOVIDA PELA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/11/2013 | 300.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 8ª COPA CHICO MENDES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/11/2013 | 270.00 | 00005607666450 | RAIMUNDO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDEIRINHA DE FUTEBOL NA 8ª COPA CHICO MENDES NOS DIAS 05, 06, 19 E 20/10/2013 E 02 E 03/11/2013 MANHÃ E TARDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/11/2013 | 220.00 | 00033748828896 | LINDOJONHSON MEDEIROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO ORGANIZADORA GANDULA DA 8ª COPA CHICO MENDES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/11/2013 | 460.00 | 00096557630482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E BANDEIRINHA DE FUTEBOL NA 8ª COPA CHICO MENDES NOS DIAS 12,20, 26, 27/10/2013 MANHÃ E TARDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/11/2013 | 33238.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/11/2013 | 4727.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01107/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/11/2013 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/11/2013 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/11/2013 | 7762.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/11/2013 | 5186.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004402 | 08/11/2013 | 110.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OFB 0759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004431 | 11/11/2013 | 680.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/11/2013 | 400.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 12, 13 E 14/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004429 | 11/11/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE 05/10/2013 A 05/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00072736593472 | FRANCINALDO ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTA AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO DO PROCESSO DE Nº 00015493-72.2013.815.0371 QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/11/2013 | 90.00 | 00035868479807 | EDILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/11/2013 | 678.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO ,MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/11/2013 | 2040.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/11/2013 | 105.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0004439 | 11/11/2013 | 540.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 CARRADAS DE ENTULHOS, NO VEICULO DE PLACA HVZ 4157-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/11/2013 | 424.00 | 00017832927844 | EVERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DO POÇO DO SITIO CEDRO DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/11/2013 | 700.00 | 00027144581813 | FRANCITONIO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS COMUNIDADES DE CEDRO DE BAIXO, CAPOEIRA, CEDRO DE CIMA, CANTINHO E OLHO D´AGUA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/11/2013 | 3760.00 | 00005381917406 | ANTONIO ANASTACIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO EM GERAL DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/11/2013 | 5398.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRRENOS BALDIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/11/2013 | 900.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´AGUA COM BOMBAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS, LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/11/2013 | 758.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/11/2013 | 44.71 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM PREFEITO QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO EM SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/11/2013 | 100.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO SITIO OLHO DAGUA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/11/2013 | 260.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM. DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ORTESE ORTOPEDICA PARA DOAÇÃO A MENOR ANA BEATRIZ ALVES PEDROSA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/11/2013 | 240.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS, REFEIÇÕES E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE PROMOVIDO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS CEFOR/SES-PB, NO MES OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004435 | 11/11/2013 | 640.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16 VIAGENS PARA ZONA RURAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/11/2013 | 100.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO DIA 11/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/11/2013 | 1700.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES, TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE DA ENFERMEIRA ELISAMA FERREIRA DE SA NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/11/2013 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COXA COM CONTRASTE, REALIZADA EM JOSE ALVES DE LACERDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/11/2013 | 4425.00 | 00010420765450 | ALIPIO FERREIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004450 | 11/11/2013 | 1950.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA JUAZEIRO-CE, 10 PARA SOUSA-PB, E 01 PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MNN 0673-PB NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004451 | 11/11/2013 | 1810.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 VIAGENS PARA CIDADE DE SOUSA-PB, 19 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, VICE E VERSA NO VEICULO DE PLACA KHD 6108/PE NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004453 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00007709726402 | ELIZIER NUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, E 13 VIAGENS PARA SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA LUX 8045-CE, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004454 | 11/11/2013 | 610.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 VIAGENS DO SITIO SAPE A SOUSA E 02 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MOJ 3001-CE, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004455 | 11/11/2013 | 620.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E 08 PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXM 2552/RN, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004456 | 11/11/2013 | 1490.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS E 25 DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA BQF 1815-CE, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0004457 | 11/11/2013 | 2700.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER CONSULTAS NO VEICULO DE PLACA MYT 5587/PB, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004458 | 11/11/2013 | 800.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA OFA 3236-PB NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/09 A 30/10/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004460 | 11/11/2013 | 1220.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 VIAGENS PARA SOUSA-PB E 18 DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004461 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00009469669401 | MATEUS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA PATOS-PB E 20 PARA SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXO 7081/PB, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004462 | 11/11/2013 | 1130.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 VIAGENS DO SITIO CEDRO A SOUSA-PB E 09 DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE VERSA,, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES, NO VEICULO DE PLACA BHA 1528-CE, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/11/2013 | 500.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004464 | 11/11/2013 | 1130.00 | 00004290510183 | HIDERLANY DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS-PB, 10 PARA SOUSA-PB E 07 VIAGENS DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE , CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA JFO 6575-DF NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/11/2013 | 500.00 | 00008805221430 | JOSIELE LINS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CINCO PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE MUNICIPAL SUBSTITUINDO MARA APARECIDA RODRIGUES GOMES NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004466 | 11/11/2013 | 760.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 VIAGENS DA ZONA RURAL CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNM 1054-PB NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/11/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 12/11/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/11/2013 | 500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE KAUÃ NUNES GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004474 | 12/11/2013 | 1520.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAILIA-PSF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/11/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 12/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/11/2013 | 250.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS DORES RODRIGUES DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/11/2013 | 300.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14/11/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES PARA SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS QUE SÃO MARCADOS APENAS PRESENCIAL EXAMESDE CATETERISMO LIPOTRIPSIA EXTRACORPOREA E RESSONANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0004469 | 12/11/2013 | 914.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004470 | 12/11/2013 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/11/2013 | 100.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/11/2013 | 1520.00 | 00005239811474 | GILLIARDE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO VEICULO DE PLACA MNT 1281, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004476 | 12/11/2013 | 390.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DOS SERVIÇOS GESTANTES IDOSOS FAMILIAS EM CONDICIONALIDADES IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004480 | 12/11/2013 | 500.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DOS SERVIÇOS GESTANTES IDOSOS FAMILIAS EM CONDICIONALIDADES COM O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0004468 | 12/11/2013 | 742.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0004477 | 12/11/2013 | 1352.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/11/2013 | 300.00 | 08215596000230 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BARROZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TREINAMENTO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE NAZAREZINHO-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/11/2013 | 535.00 | 00005210850471 | FRANCISCO DACIANO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO VASCULHO E CONSERTOS DE PORTAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/11/2013 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/11/2013 | 200.00 | 00004731818435 | FABIANA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/11/2013 | 840.00 | 05717590000191 | CLINICA DOEN. RESP. ANTONIO C. SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES SERIES DE VACINA REALIZADA NA SENHORA AMABEL LINS DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 03720120047206, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI DE 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/11/2013 | 140.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DA PACIENTE FRANSUELDA MARCELINO DE CALDAS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/11/2013 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 14/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/11/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO DIA 16/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/11/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 14/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/11/2013 | 300.00 | 00010694466883 | GERALDO HIGINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE MADEIRA E TELHA PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/11/2013 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS COM EFEITO A DIVIDA DO MUNICIPIO DOS EXERCICIOS DE 2010, 2011 E 2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.848-3, CONFORME DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0004493 | 18/11/2013 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/11/2013 | 200.00 | 00001537916408 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/11/2013 | 250.00 | 00007110101452 | ROZANGELA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/11/2013 | 250.00 | 00034829381809 | RICARDO LUIZ PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/11/2013 | 100.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/11/2013 | 50.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO DIA 18/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/11/2013 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM MANOEL MARIANO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0004497 | 18/11/2013 | 838.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/11/2013 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0004500 | 18/11/2013 | 3220.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004502 | 18/11/2013 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/11/2013 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RX DE ESCANOMETRIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0004508 | 19/11/2013 | 4650.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MICROS COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AS SALAS DE VACINAÇÃO PSF I, II, III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/11/2013 | 50.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/11/2013 | 110.47 | 00005730100485 | RAIMUNDA SORAIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGENS DE JOÃO PÉSSOA-PB A SOUSA-PB IDA E VOLTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/11/2013 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/11/2013 | 258.70 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E RELE FOTOELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004509 | 19/11/2013 | 2617.67 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/11/2013 | 335.50 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 21 E 22/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/11/2013 | 1400.00 | 41400136000176 | REGINALDO PINTO PEREIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRESEPIO NATALINO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/11/2013 | 400.00 | 09461359000130 | JESSICA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE LOGOMARCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/11/2013 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/11/2013 | 1133.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/11/2013 | 769.30 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004523 | 20/11/2013 | 252.60 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/11/2013 | 300.00 | 00092082130800 | BASILIO VIIERA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/11/2013 | 100.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004518 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS, NO VEICULO DE PLACA MXM 2552/RN, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452013 | 0004519 | 20/11/2013 | 671.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO E NOVEMBRO, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/11/2013 | 963.14 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA O REFEITORIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/11/2013 | 250.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA, NOS DIAS 21 E 22/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/11/2013 | 470.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULT.E P.EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 19/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/11/2013 | 250.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA NOS DIAS 21 E 22/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/11/2013 | 250.00 | 00002206172445 | MARIA AMELIA MENDES LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROUCA, NOS DIAS 21 E 22/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004531 | 21/11/2013 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CINQUENTA MIL LITROS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 21/11/2013 | 100.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, NO DIA 21/11/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004533 | 21/11/2013 | 840.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DA MENOR VANESSA BATISTA, CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/11/2013 | 500.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE PTRIGIO PARA JACINTO FERREIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/11/2013 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 21/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004536 | 21/11/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES, CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482013 | 0004537 | 21/11/2013 | 972.42 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/11/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 21/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/11/2013 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 , 22 E 25/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/11/2013 | 162.70 | 00002873614897 | SEVERINO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPENHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/11/2013 | 500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/11/2013 | 4459.33 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 09/1990 E 10/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/11/2013 | 85.75 | 00017802464803 | MARIA ASUILA ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/11/2013 | 225.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/11/2013 | 134.20 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12,20 MTS DE IMPRESSÃO DE PROJETO 11,00 134,20, REFERENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO GOIABEIRA E SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004543 | 22/11/2013 | 246.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SACOLAS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/11/2013 | 400.00 | 00005310888470 | PALOMA DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVIÇO EXTRAORDINARIO COBRINDO OS PLANTÕES DA TECNICA DE ENFERMAGEM MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES NA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA, NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/11/2013 | 240.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA-PB DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC COMO COORDENADORA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/11/2013 | 500.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO IV DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LIMGUAGEM CEEL/UFPE EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS25, 26 E 27/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004547 | 25/11/2013 | 1880.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ANGICOS, CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO, TURNO TARDE E DO SITIO CAMPO DE FORA A EMEF NO SITIO ANGICOS TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-MG, IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004549 | 25/11/2013 | 1384.00 | 00002244648419 | ADAUTA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO A EMEF DO SITIO GOIABEIRA, TURNO TARDE E DO SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA A NAZAREZINHO, TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004551 | 25/11/2013 | 1166.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142013 | 0004553 | 25/11/2013 | 1060.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004554 | 25/11/2013 | 1166.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS, TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A EMEF DO SITIO CAPOEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMN 8944-PB, IDA E VOLTA , NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004555 | 25/11/2013 | 960.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB IDA E VOLTA NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004557 | 25/11/2013 | 960.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB, IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA BFO 3600-PB NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004558 | 25/11/2013 | 1830.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DOS SITIOS ESCONDIDO, POÇO PRETO A EMEF DO SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ E DOS SITIOS ESCONDIDO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO TURNO TARDE,NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004560 | 25/11/2013 | 1484.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-SP IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004562 | 25/11/2013 | 960.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO BOQUEIRÃO DO BARRO POÇO REDONDO A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA MND 1898/-PB IDA E VOLTA MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004564 | 25/11/2013 | 1060.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS SERROTE DOS BOIS RETIRO CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO TURNO NOITE EJA NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004566 | 25/11/2013 | 1272.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS, TOCO DO BODE, TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA MPP 4252-CE IDA E VOLTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004568 | 25/11/2013 | 960.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BOA VISTA SACO D´AREIA CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004571 | 25/11/2013 | 1060.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO CARIMBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA DDR 6531-PB IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004574 | 25/11/2013 | 1380.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOVA OLINDA II, QUEIMADAS, BELEM, TRES CANCELAS A NAZAREZINHO-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004577 | 25/11/2013 | 960.00 | 00004287640454 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO-PB, NO VEICULO DE PLACA HVK 3732-CE IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/11/2013 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 25/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/11/2013 | 98.00 | 01564759000160 | POSTO SÃO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA NPZ 5512. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/11/2013 | 420.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS FAZENDO LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SENEAMENTO DOMICILIAR MELHORIA DE HABITAÇÃO PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO, SERROTE DE BOIS CEDRO DE BAIXO BANANEIRAS E QUEIMADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372012 | 0004563 | 25/11/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/11/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 25/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/11/2013 | 300.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, FAZENDO LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DOMICILIAR MELHORIA DE HABITAÇÃO PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO SERROTE DE BOIS, CEDRO DE BAIXO BANANEIRAS E QUEIMADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/11/2013 | 22.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/11/2013 | 300.00 | 00002011044405 | JOSE EDIRAILSON QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS FAZENDO LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DOMICILIAR MELHORIA DE HABITAÇÃO PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO SERROTE DE BOIS CEDRO DE BAIXO BANANEIRAS E QUEIMADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/11/2013 | 1251.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/11/2013 | 100.00 | 00005355971423 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTA A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/11/2013 | 81.35 | 00005730100485 | RAIMUNDA SORAIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PÉSSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/11/2013 | 210.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PLACA DO DISPLAY E NO CONSERTO DO CONTROLE REMOTO DO SPLIT DA SALA DE INDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TEXA DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/11/2013 | 575.00 | 00006626182463 | ANNA PAOLA MENDES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 DIARIAS DO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0004567 | 25/11/2013 | 6398.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O CRAS PAGO COM RECURSOS DO PBVII E IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0004590 | 26/11/2013 | 2399.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FREZZER 477L ELECTROLUX PARA O CRAS PAGO COM RUCURSO DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004600 | 26/11/2013 | 1172.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004602 | 26/11/2013 | 152.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004589 | 26/11/2013 | 4981.90 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004591 | 26/11/2013 | 2732.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004594 | 26/11/2013 | 1840.30 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/11/2013 | 598.03 | 00084087161404 | MARIA DE FATIMA PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 44/2013 DO PROCESSO Nº 03720080013446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/11/2013 | 1003.49 | 00004745798407 | MARIA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV Nº 23/2013 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DE Nº 037.2009.001.971-4, QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/11/2013 | 626.68 | 00000092716431 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 46/2013 DO PROCESSO Nº 03720090015209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/11/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 26/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/11/2013 | 100.00 | 00004815995419 | FRANCISCA EFIGENIA FIGUEIREDO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM PARA NATAL-RN POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/11/2013 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004584 | 26/11/2013 | 968.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/11/2013 | 150.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM EDICLEIDE PEREIRA DE SOUSA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/11/2013 | 140.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICO DO PACIENTE FRANCISCO LINS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004587 | 26/11/2013 | 14240.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004588 | 26/11/2013 | 2444.30 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075 , PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/11/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 26/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004596 | 26/11/2013 | 279.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7700, NQI 7690 E OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/11/2013 | 200.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI 249/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004598 | 26/11/2013 | 4938.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIAT DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/11/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO OPERADORA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE COMO RECURSO DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/11/2013 | 3616.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/11/2013 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES COMO FISIOTERAPEUTA FONOAUDIOLOGA E FARMACEUTICA, LOTADOA NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/11/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/11/2013 | 1000.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/11/2013 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA MOSSORO-RN CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA MOL 4505 PARA FAZER INSPEÇÃO DO INMETRO, NO DIA 27/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004582 | 26/11/2013 | 960.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CURTUME BARRA FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004583 | 26/11/2013 | 4211.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847, OGD 1336 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004593 | 26/11/2013 | 435.00 | 00020456379487 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO AO MATIAS, TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558-CE IDA E VOLTA , NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004601 | 26/11/2013 | 960.00 | 00018382618855 | MANOEL MESSIAS VIEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA E SACO A NAZAREZINHO TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB IDA E VOLTA, NOMES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/11/2013 | 6580.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004611 | 27/11/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004610 | 27/11/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004612 | 27/11/2013 | 390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004609 | 27/11/2013 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004615 | 28/11/2013 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/11/2013 | 500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004627 | 28/11/2013 | 350.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MASCARA DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004628 | 28/11/2013 | 280.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004630 | 28/11/2013 | 252.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS E 06 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004641 | 28/11/2013 | 210.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS E 05 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004629 | 28/11/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004631 | 28/11/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004633 | 28/11/2013 | 200.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028 E 04 LAVAGENS NA MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004634 | 28/11/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/11/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004622 | 28/11/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/11/2013 | 200.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX DE LIVROS PARA AVALIAÇÃO DO PEMAC, ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E XEROX DOS PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SUADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/11/2013 | 180.00 | 08948054000195 | JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA DO Sr ZELTHER GONÇALVES AFONSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004625 | 28/11/2013 | 1360.12 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL N.S.C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0004626 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00067625142434 | REDSON ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MOLDAGENS DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004639 | 28/11/2013 | 192.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 16 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004640 | 28/11/2013 | 170.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004646 | 28/11/2013 | 108.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 LAVAGENS E 06 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004648 | 28/11/2013 | 144.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OGD 0075 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/11/2013 | 85.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/11/2013 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29/11/2013, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONVENIO 255/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/11/2013 | 84.95 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PACOTE DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL MODEM 3GB GOV 4G, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/11/2013 | 1360.59 | 02558157002610 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE TAXA E LIGAÇÕES DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/11/2013 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, DEB. AUT. NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004617 | 28/11/2013 | 200.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/11/2013 | 200.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2013 EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/11/2013 | 628.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMPENSADO DE PARICA 15 MM DESTINADO A EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004620 | 28/11/2013 | 1050.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 25 LAVAGENS E 25 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004636 | 28/11/2013 | 48.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004637 | 28/11/2013 | 340.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/11/2013 | 400.00 | 00007695024406 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004643 | 28/11/2013 | 160.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004644 | 28/11/2013 | 34.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/11/2013 | 230.00 | 00054238684320 | ZILMA DA SILVA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDOS DE CARTÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004647 | 28/11/2013 | 195.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004649 | 28/11/2013 | 529.71 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 10ª PARCELA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/11/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMISSIONADO FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004659 | 29/11/2013 | 200.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 10ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/11/2013 | 2165.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/11/2013 | 140.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA AS ESCOLAS E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004662 | 29/11/2013 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0004663 | 29/11/2013 | 136.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/11/2013 | 38075.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DE EMPRESA NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/11/2013 | 14923.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004689 | 29/11/2013 | 775.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 10ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000122013 | 0004690 | 29/11/2013 | 1500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/11/2013 | 540.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMO PROFESSORA LOTADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DE EMPRESA NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004702 | 29/11/2013 | 300.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, 10ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004703 | 29/11/2013 | 734.61 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0004708 | 29/11/2013 | 1877.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/11/2013 | 59338.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/11/2013 | 2604.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/11/2013 | 9010.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/11/2013 | 160635.57 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/11/2013 | 2397.63 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSORA EFETIVA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/11/2013 | 10868.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004651 | 29/11/2013 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0004652 | 29/11/2013 | 167.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004683 | 29/11/2013 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1247, PERTENCENTE A CHEFIA DA SECRETARIA DE GOVERNO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/11/2013 | 1247.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/11/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/11/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0004658 | 29/11/2013 | 1468.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/11/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004709 | 29/11/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/11/2013 | 3626.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/11/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FEZENDA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15.768-6, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/11/2013 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/11/2013 | 28.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.594-8, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/11/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 29/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/11/2013 | 140.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA O POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/11/2013 | 620.00 | 00008951525414 | GRAZEITE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004669 | 29/11/2013 | 120.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/11/2013 | 13339.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004671 | 29/11/2013 | 11785.35 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/11/2013 | 259.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/11/2013 | 300.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COBRINDO PLANTÕES DE MOTORISTA NA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004674 | 29/11/2013 | 107.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1020, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/11/2013 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 29/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004693 | 29/11/2013 | 230.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/11/2013 | 7743.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004695 | 29/11/2013 | 128.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1279, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004696 | 29/11/2013 | 475.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/11/2013 | 150.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/11/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONSULTORIAUM PARA INSCRIÇÃO DE PROJETO ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004705 | 29/11/2013 | 1760.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/11/2013 | 3761.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/11/2013 | 1546.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2012/2013, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/11/2013 | 29013.08 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012/2013, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/11/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/11/2013 | 678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/11/2013 | 11994.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/11/2013 | 11109.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/11/2013 | 2339.88 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/11/2013 | 375.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012/2013, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/11/2013 | 17100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000112013 | 0004676 | 29/11/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0004677 | 29/11/2013 | 250.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004678 | 29/11/2013 | 94.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/11/2013 | 126.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004680 | 29/11/2013 | 176.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/11/2013 | 350.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004682 | 29/11/2013 | 85.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1091, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004698 | 29/11/2013 | 97.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004706 | 29/11/2013 | 91.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/11/2013 | 2576.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/11/2013 | 11609.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012/2013, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/11/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/11/2013 | 2156.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/11/2013 | 3606.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/11/2013 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CONTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/11/2013 | 4220.08 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004675 | 29/11/2013 | 3949.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTO DE DEBITO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004697 | 29/11/2013 | 7697.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/11/2013 | 847.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/11/2013 | 847.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/11/2013 | 22845.14 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2012/2013, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/11/2013 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/11/2013 | 140.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000102013 | 0004654 | 29/11/2013 | 350.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO IPRESMUN, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0004655 | 29/11/2013 | 86.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/11/2013 | 13533.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0004684 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0004685 | 29/11/2013 | 148.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1070, PERTENCENTE A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/11/2013 | 3337.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/11/2013 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0004699 | 29/11/2013 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINNISTRATIVOS, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/11/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/11/2013 | 24903.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/11/2013 | 678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO VACINADOR DE ANIMAIS CONTRA FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/12/2013 | 1001.20 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DOS PROCESSOS Nº 0372008001277-8, 0372009001520-9 E 0372008001344-6 PROMOVIDOS RESPECTIVAMENTE POR MARIA FLORENCIO BARBOSA, FRANCISCA DE SOUSA E MARIA DE FATIMAPEDROSA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/12/2013 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 06/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/12/2013 | 499.79 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA Nº 07/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004792 | 02/12/2013 | 249.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004764 | 02/12/2013 | 2892.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/12/2013 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004775 | 02/12/2013 | 459.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004780 | 02/12/2013 | 947.40 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0004794 | 02/12/2013 | 962.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PEÇAS DESTINADOS AOS FIATS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004795 | 02/12/2013 | 229.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/12/2013 | 160.00 | 11867680000161 | OTOCENTER LEMOS E REBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA DA PACIENTE, GESSICA ALVES DUARTE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 02/12/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 02/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004800 | 02/12/2013 | 289.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/12/2013 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOSPIA DIGESTIVA ALTA , REALIZADO EM JACINTO FLORENCIO DE SOUSA POR SE TRATAR DE DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/12/2013 | 134.20 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12,20 MTS DE IMPRESSÃO DE PROJETO 11,00 134,20, REFERENTE A UBS DOS SITIOS GOIABEIRA E CEDRO DE CIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0004806 | 02/12/2013 | 190.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO FIAT DE PLACA OFA 0556, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004797 | 02/12/2013 | 404.90 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004802 | 02/12/2013 | 304.60 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO E FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004805 | 02/12/2013 | 3094.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004766 | 02/12/2013 | 931.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004767 | 02/12/2013 | 647.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/12/2013 | 340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BRATHER DCP 8085 DN NO PERIODO DE 08/11/2013 A 08/12/2013 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCICAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/12/2013 | 30.00 | 00006955994450 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/12/2013 | 223.70 | 00002873614897 | SEVERINO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPENHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004776 | 02/12/2013 | 2466.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/12/2013 | 170.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/12/2013 | 150.00 | 00003872671405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM COM DESTINO A ARAXA-MG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004762 | 02/12/2013 | 135.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 10ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/12/2013 | 200.00 | 00005954211809 | FRANCISCO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS, SITIO CURTUME, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/12/2013 | 480.00 | 00003423547448 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR E CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR, 9ª E 10ª PARCELAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/12/2013 | 200.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA ESCOLA BASILIO BORGES SITIO OLHO D´AGUA NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/12/2013 | 480.00 | 00011595234870 | MARIA DE LOURDES AVELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR 9ª E 10ª PARCELAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/12/2013 | 480.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE- ESCOLAR E CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR 9ª E 10ª PARCELAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/12/2013 | 480.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, AGRICULTURA FAMILIAR 9ª E 10ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/12/2013 | 150.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NA E.M.E.F. JUVENAL AFONSO BEZERRA DO SITIO GOIABEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004779 | 02/12/2013 | 100.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, 10ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004782 | 02/12/2013 | 268.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL 10ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004302849428 | ILZANETE VIIERA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA CAMPOS DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004785 | 02/12/2013 | 300.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 10ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/12/2013 | 250.00 | 00007941391406 | MARIA CARMELITA DE F. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LINS DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004787 | 02/12/2013 | 300.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA, 10ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/12/2013 | 80.00 | 00007712220417 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA COM BOMBA ELETRICA NA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIO TIMBAUBA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004789 | 02/12/2013 | 1042.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 10ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/12/2013 | 200.00 | 00005659033490 | FRANCISCA APARECIDA DE SA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIEF ABDON PEDROZA DE LIMA, NO SITIO BOA VISTA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/12/2013 | 480.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA AGRICULTURA FAMILIAR. 9ª E 10ª PARCELAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004793 | 02/12/2013 | 421.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004798 | 02/12/2013 | 141.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004803 | 02/12/2013 | 264.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/12/2013 | 765.20 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , AGRICULTURA FAMILAR 9ª E 10ª PARCELAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004811 | 03/12/2013 | 1224.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004813 | 03/12/2013 | 165.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, 10ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004816 | 03/12/2013 | 45.99 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/12/2013 | 855.20 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILIAR 9ª E 10ª PARCELAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/12/2013 | 412.80 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, AGRICULTURA FAMILIAR 9ª E 10ª PARCELAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/12/2013 | 372.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, AGRICULTURA FAMILIAR 9ª E 10ª PARCELAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/12/2013 | 598.40 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGRICULTURA FAMILAR 9ª E 10ª PARCELAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004830 | 03/12/2013 | 546.61 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 10ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/12/2013 | 72.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO A.E.E- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, AGRICULTURA FAMILAR 9ª E 10ª PARCELAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004835 | 03/12/2013 | 100.00 | 17340588000125 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA BOVINA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, 10ª PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/12/2013 | 400.00 | 00007435997480 | AURIVAN DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILAR 9ª E 10ª PARCELAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/12/2013 | 717.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/12/2013 | 208.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022013 | 0004823 | 03/12/2013 | 300.00 | 00078864364404 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004824 | 03/12/2013 | 655.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0004826 | 03/12/2013 | 300.00 | 00003584553830 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000052013 | 0004832 | 03/12/2013 | 400.00 | 00008924472810 | JOILTON VALENCIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000082013 | 0004834 | 03/12/2013 | 300.00 | 00053632745404 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042013 | 0004828 | 03/12/2013 | 300.00 | 00053634543434 | SEBASTIÃO APRIJIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, NO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004817 | 03/12/2013 | 101286.14 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONVENIO TC/PAC Nº 0482/2011 FUNASA/PMN. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/12/2013 | 2700.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADA DO SITIO CEDRO AO SITIO TRAPIA E DESSASSOREAMENTO DO AÇUDE NO SITIO PICOS E TERRAPLANAGEM EM 05 RUAS NO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032013 | 0004820 | 03/12/2013 | 300.00 | 00006762075452 | FRANCISCA BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000292013 | 0004812 | 03/12/2013 | 1541.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004814 | 03/12/2013 | 2649.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0004815 | 03/12/2013 | 1700.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004829 | 03/12/2013 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004831 | 03/12/2013 | 298.31 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004836 | 03/12/2013 | 650.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004838 | 03/12/2013 | 840.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DO MENOR FRANCISCO LUCAS ALVES MARQUES, CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004839 | 03/12/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DA MENOR NAIARA FIGUEIREDO VALE, CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004840 | 03/12/2013 | 456.71 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE AMABEL LINS DOS SANTOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/12/2013 | 100.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 03/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/12/2013 | 300.00 | 00004248846403 | IRAIDES AFONSO DE CARVALHO VARELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004809 | 03/12/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE 05/11/2013 A 05/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/12/2013 | 236.40 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/12/2013 | 299.50 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/12/2013 | 302.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA POMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/12/2013 | 200.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS E REFEIÇÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE PROMOVIDO PELO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS CEFOR/SES-PB, NO MES NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/12/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/12/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 04/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/12/2013 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA PUNÇÃO DE NODULO DA TIREOIDE, REALIZADA EM MARIA EVANGELISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/12/2013 | 1300.00 | 00011018754458 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES DE CACIMBAS E CACIMBÕES NA ZONA RUAL E DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARRAGENS NOS SITIOS PICOS, PARAGUAI, CAIBROS E CAIÇARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/12/2013 | 200.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/12/2013 | 160.00 | 00007275051494 | MARCOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDA DO CAMIMHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/12/2013 | 1215.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/12/2013 | 260.00 | 00005455793411 | JOSE LIOMAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR , AGRICULTURA FAMILAR 9ª E 10ª PARCELAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 05/12/2013 | 500.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSA E EM TECIDO PARA I EXPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/12/2013 | 380.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0004854 | 05/12/2013 | 1310.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADO A SALA DE VACINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 05/12/2013 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA , REALIZADA EM FRANCISCA DA SILVA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0004859 | 05/12/2013 | 1400.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO A SALA DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/12/2013 | 20.00 | 00009661005494 | FRANCISCO NILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/12/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 06/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/12/2013 | 250.00 | 00060086530410 | DR¦ ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/12/2013 | 100.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM. C. R. ODONTOLOGICA LTDA | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ESPECIFICA ORTODONTICA APARELHO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/12/2013 | 6000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETO E CONSULTORIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DA ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TREZE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/12/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 09/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004866 | 09/12/2013 | 308.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004867 | 09/12/2013 | 189.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004868 | 09/12/2013 | 436.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004870 | 09/12/2013 | 403.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004872 | 09/12/2013 | 1050.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/12/2013 | 50.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 09/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0004875 | 09/12/2013 | 187.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432013 | 0004869 | 09/12/2013 | 652.00 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA 8ª COPA CHICO MENDES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/12/2013 | 800.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADO AO SENHOR JOAQUIM BATISTA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/12/2013 | 50.00 | 00005649761485 | IVONALDO VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/12/2013 | 40.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2013 | 200.00 | 00004520867444 | FRANCISCA FRANCILENE VIEIRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2013 | 1247.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/12/2013 | 660.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 12/12/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/12/2013 | 1000.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REF.AO 13º SALARIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/12/2013 | 30.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 076/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01096/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/12/2013 | 148.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 02/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01096/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/12/2013 | 69.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 07/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/12/2013 | 332.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 02/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/12/2013 | 11.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 07/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/12/2013 | 56.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 02/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/12/2013 | 2280.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS ATUALIZ MONET JRS/MULTA, REF COMPET. 10/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/12/2013 | 13.89 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 07/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/12/2013 | 4.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 07/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/12/2013 | 24.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 002/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/12/2013 | 6.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 007/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/12/2013 | 32.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 002/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2013 | 3.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 007/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2013 | 18.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 002/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/12/2013 | 21.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 007/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2013 | 105.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 002/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2013 | 111.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 002/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2013 | 52.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 007/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2013 | 252.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 002/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2013 | 23.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 007/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2013 | 9.24 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 007/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2013 | 47.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 007/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01097/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2013 | 230.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA Nº 002/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01097/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2013 | 3626.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/12/2013 | 8393.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/12/2013 | 7510.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO13º SALARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/12/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM LAYNARA DE SOUSA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004912 | 10/12/2013 | 42.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004915 | 10/12/2013 | 31.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2013 | 3491.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2013 | 928.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2013 | 10975.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2013 | 10731.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/12/2013 | 25623.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/12/2013 | 8475.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00072736593472 | FRANCINALDO ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO DO PROCESSO DE Nº 0001593-73.2013.815.0371 QUE TRAMITOU NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2013 | 2305.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/12/2013 | 3179.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/12/2013 | 6638.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/12/2013 | 13336.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FEZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/12/2013 | 6902.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01145/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/12/2013 | 23352.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/12/2013 | 1388.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01454/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/12/2013 | 2100.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/12/2013 | 4529.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/12/2013 | 2184.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01090/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/12/2013 | 1172.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/12/2013 | 2217.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01144/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2013 | 377.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/12/2013 | 392.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01091/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/12/2013 | 640.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/12/2013 | 1127.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01141/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/12/2013 | 666.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01092/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/12/2013 | 479.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/12/2013 | 498.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01093/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2013 | 2960.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01096/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2013 | 3078.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/120 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01096/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/12/2013 | 5041.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 006/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2013 | 5241.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01112/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2013 | 924.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/60 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01444/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, TAXA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2013 | 4777.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 007/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01097/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2013 | 4595.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 002/20 DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01097/2013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, CONFORME LEI Nº 544/2013, CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2013 | 23953.60 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2013 | 847.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/12/2013 | 847.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/12/2013 | 18889.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2013 | 3932.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, CARRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/12/2013 | 10142.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/12/2013 | 2576.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/12/2013 | 300.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAPANHA SOBRE O DESAPARECIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELA CAOP NOS DIAS 11 E 12/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/12/2013 | 2189.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072013 | 0004894 | 10/12/2013 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CINQUENTA MIL LITROS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2013 | 8759.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2013 | 2604.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2013 | 139715.26 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2013 | 56407.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472013 | 0004961 | 11/12/2013 | 2160.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472013 | 0004965 | 11/12/2013 | 590.55 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATIVA PARA OS COPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/12/2013 | 200.00 | 00009315325400 | ANDRE MAGNALDO F. SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS E ADITIVOS NOS DIAS 16 E 17/12/2013, EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/12/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 11/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004963 | 11/12/2013 | 71.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004964 | 11/12/2013 | 25.80 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/12/2013 | 105.00 | 00006439251473 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/12/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 12/12/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/12/2013 | 170.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004968 | 12/12/2013 | 692.65 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETICOS PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004970 | 12/12/2013 | 378.98 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004969 | 12/12/2013 | 884.10 | 04826424000160 | SPORT. S. MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS BEBES A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS NO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0004979 | 13/12/2013 | 273.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL QUE MINISTROU O CURSO COZINHA BRASIL, PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/12/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 13/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/12/2013 | 163.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/12/2013 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM MARIA APARECIDA ANACLETO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0004976 | 13/12/2013 | 2282.20 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS GESTANTES ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE NAZAREZINHO, EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0004977 | 13/12/2013 | 493.40 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0004980 | 13/12/2013 | 1234.80 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE NAZAREZINHO, EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0004981 | 13/12/2013 | 620.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0004972 | 13/12/2013 | 264.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0004978 | 13/12/2013 | 970.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMOÇO E REFRIGERANTES PARA OPERADORES DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/12/2013 | 53.68 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇO EM SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/12/2013 | 50.00 | 00000848805461 | FRANCISCO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/12/2013 | 400.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, RECEBER E PROTOCOLAR CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO, NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 16 E 17/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/12/2013 | 490.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE CADEIRAS E SOFAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0004990 | 16/12/2013 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0004998 | 16/12/2013 | 443.60 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE VACINA DO POSTO DE SAUDE SINVAL VIEIRA MENDES, PAGO COM RECURSO DO FMS NAZAREZINHO- FNS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/12/2013 | 98.00 | 01564759000160 | POSTO SÃO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/12/2013 | 22.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005004 | 16/12/2013 | 1095.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005007 | 16/12/2013 | 474.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005010 | 16/12/2013 | 2642.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 16/12/2013 | 440.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18/12/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME OFICIOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004983 | 16/12/2013 | 940.00 | 00002896830413 | ZULMIRA DE LIMA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ANGICOS, CAMPO DE FORA E BOA FE A NAZAREZINHO, TURNO TARDE E DO SITIO CAMPO DE FORA A EMEF NO SITIO ANGICOS TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA GMU 0505-MG, IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004985 | 16/12/2013 | 217.50 | 00020456379487 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO AO MATIAS, TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558-CE IDA E VOLTA , REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004987 | 16/12/2013 | 480.00 | 00009350495414 | UMBERTO MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CURTUME BARRA FLORESTA A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMS 9762-PB IDA E VOLTA, REFERENTE A15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004989 | 16/12/2013 | 480.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO QUEIMADAS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA KQE 4503-PB IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MESDE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004991 | 16/12/2013 | 692.00 | 00002244648419 | ADAUTA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO A EMEF DO SITIO GOIABEIRA, TURNO TARDE E DO SITIO ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO, GOIABEIRA A NAZAREZINHO, TURNO MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA BPB 6712-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/12/2013 | 300.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO UCA/TABLET NOS DIAS 16 E 17/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004993 | 16/12/2013 | 636.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS, TOCO DO BODE, TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA MPP 4252-CE IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004994 | 16/12/2013 | 690.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS NOVA OLINDA II QUEIMADAS, BELEM, TRES CANCELAS A NAZAREZINHO-PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLH 4444-CE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004995 | 16/12/2013 | 742.00 | 00027450872404 | FRANCISCO FIRMO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS SAPE JORDÃO RIACHO DO MEIO E MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO-PB NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEICULO DE PLACA CBM 2831-SP IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004996 | 16/12/2013 | 583.00 | 00000857043420 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BANANEIRAS TRAPIA DOS SEVEROS, SERROTE DOS BOIS A E.M.E.F. DO SITIO CAPOEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMN 8944-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004997 | 16/12/2013 | 480.00 | 00096563818404 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CABEÇOS CAFUNDO BOQUEIRÃO DO BARRO POÇO REDONDO A NAZAREZINHO TURNO MANHÃ NO VEICULO DE PLACA MND 1898/-PB IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004999 | 16/12/2013 | 915.00 | 00053631781415 | FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DOS SITIOS ESCONDIDO, POÇO PRETO A EMEF DO SITIO AGUAS BELAS, TURNO MANHÃ E DOS SITIOS ESCONDIDO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO TURNO TARDE,NO VEICULO DE PLACA GOT 9691-CE IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005001 | 16/12/2013 | 480.00 | 00030594827809 | MANOEL COURA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL, DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO-PB, IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA BFO 3600-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005003 | 16/12/2013 | 480.00 | 00018382618855 | MANOEL MESSIAS VIEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA E SACO A NAZAREZINHO TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA CPT 7216-PB IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0005005 | 16/12/2013 | 480.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS BOA VISTA SACO D´AREIA CATOLE A NAZAREZINHO-PB, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005006 | 16/12/2013 | 480.00 | 00004287640454 | JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DO SITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO-PB, NO VEICULO DE PLACA HVK 3732-CE IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005008 | 16/12/2013 | 530.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CALDEIRÃO LAGOA DA SERRA TABULEIRO DE DENTRO CARIMBEMBE GROSSOS VALE VERDE A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA DDR 6531-PB IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0005009 | 16/12/2013 | 530.00 | 00026311780410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TRAPIA DOS ALECRINS, SERROTE DOS BOIS, RETIRO, CEDRO DE BAIXO A NAZAREZINHO-PB, TURNO NOITE EJA, NO VEICULO DE PLACA JLY 0270-ES IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0005011 | 16/12/2013 | 583.00 | 00005965655428 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRINS A NAZAREZINHO-PB NO TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA CPH 6021-PB IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142013 | 0005012 | 16/12/2013 | 530.00 | 00067621600420 | JOSE MILTON DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E PEDRA E CAL A NAZAREZINHO-PB, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KBT 6268-CE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0005016 | 17/12/2013 | 6000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/12/2013 | 80.00 | 00008563678426 | SUELITON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SISTERNA DA E.M.E.F. JOSE VIEIRA LINS NA COMUNIDADE DE SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/12/2013 | 50.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOS-PB, NO DIA 17/12/2013, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/12/2013 | 500.00 | 00000284575364 | FRANCISCA VIEIRA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/12/2013 | 830.00 | 00008805221430 | JOSIELE LINS DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/12/2013 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NO DIA 17/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/12/2013 | 1900.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLEITA PARA PINTURA GERAL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/12/2013 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS COM EFEITO A DIVIDA DO MUNICIPIO DOS EXERCICIOS DE 2010, 2011 E 2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.848-3, CONFORME DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/12/2013 | 678.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRÃO, NO ,MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/12/2013 | 980.00 | 00099250020449 | ABDON PEDROZA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/12/2013 | 3750.00 | 00000131770446 | EDILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE E ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/12/2013 | 3490.00 | 00005381917406 | ANTONIO ANASTACIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO. LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000042013 | 0005025 | 17/12/2013 | 900.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´AGUA COM BOMBAS NOS BAIRROS FRANCISCO LINS, LINDOLFO PIRES, CENTRO E FRANCISCO MENDES CAMPOS, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/12/2013 | 900.00 | 00027144581813 | FRANCITONIO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/12/2013 | 813.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SÃO SEBASTIÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/12/2013 | 5178.00 | 00004610376458 | BENEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/12/2013 | 100.00 | 00014241818870 | SEVERINA DE SOUSA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 18/12/2013 | 120.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE UM CAPACITOR DE 35 UF EM 01 AR SPLIT LOCALIZADO NA SALA DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/12/2013 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, DEBITO AUTORIZADO . NA CONTA FPM DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/12/2013 | 300.00 | 00006465675439 | ARIADNE PEREIRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20/12/2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SISTEMA DE REFERENCIA E CONTRARREFERENCIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMPLEXO HOSPITALAR DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005033 | 18/12/2013 | 840.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PARA TRATAMENTO DA MENOR VANESSA BATISTA , CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452013 | 0005034 | 18/12/2013 | 863.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DO OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTANTE DE EXAMES REALIZADOS EM NOVEMBRO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005035 | 18/12/2013 | 3326.40 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN/ESTADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/12/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 18/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005038 | 18/12/2013 | 4764.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA TRATAMENTO DO MENOR JOÃO PEDRO MENDES , CONFORME ORDEM JUDICIAL POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/12/2013 | 212.00 | 00003642989446 | FRANCISCA PARNAIBA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA OS MOTORISTAS PARTICIPANTES DO CURSO DE HABILITAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 11 A 16 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/12/2013 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 19/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0005041 | 19/12/2013 | 2735.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/12/2013 | 8850.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/12/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005042 | 19/12/2013 | 3384.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005043 | 19/12/2013 | 1355.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/12/2013 | 1356.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 19/12/2013 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA CONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/12/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005039 | 19/12/2013 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/12/2013 | 100.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SAUDE PACS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/12/2013 | 415.00 | 00009506953864 | MARIA GABRIEL DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/12/2013 | 100.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005060 | 20/12/2013 | 26587.29 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONVENIO DE Nº TC/PAC 0261-09, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA RECONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS TIPO 04 NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00042012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0005061 | 20/12/2013 | 1538.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FREZZER DE 305 LT ESMALTEC 02 TAMPAS PARA A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/12/2013 | 1300.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS, CREAS E PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/12/2013 | 3606.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/12/2013 | 2156.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/12/2013 | 311.44 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 704.22.2013.815.0371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/12/2013 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO, REALIZADO EM FRANCISCO VIEIRA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/12/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO OPEREDORA PARA INFORMAÇÃO EM SAUDE LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM RECURSOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/12/2013 | 17100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/12/2013 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/12/2013 | 2062.38 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 09/1990 E 10/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/12/2013 | 1310.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS PARA AQUISIÇÃO DE INSULINAS MEDICAMENTO CONTINUO NO DIA 20/12/2013 QUE TRAMITOU NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB SOBRE PROCESSO 00006461920138150371 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTEÇÃO DA SAUDE PUBLICA | MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005058 | 20/12/2013 | 20790.09 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB CONFORME CONVENIO TC/PAC Nº 0482/2011 FUNASA/PMN. | 00052013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/12/2013 | 85.00 | 00003782799470 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BATIMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/12/2013 | 34928.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMO PROFESSORAS LOTADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DE EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/12/2013 | 14753.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/12/2013 | 6344.98 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/12/2013 | 508.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE PESSOAL, PROPORCIONAL A 09 MESES FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO EXECICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/12/2013 | 1400.00 | 00064927385434 | JOÃO BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA EQUIPE DE SEGURANÇA PRESTAREM SERVIÇOS NO MUNICIPIO NA OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE EM 22 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/12/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005078 | 23/12/2013 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/12/2013 | 50.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 23/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/12/2013 | 320.00 | 00096557630482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDEIRINHA DE FUTEBOL NA 8ª COPA CHICO MENDES NOS DIAS 17 E 24/11, 01, 07, 08, 14 E 22/12/2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/12/2013 | 850.00 | 00076007332420 | FRANCISCO ALMIR AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA 8ª CAPA CHICO MENDES NOS DIAS 24/11, 07, 08, 14, 15 E 22/12/2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE A LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/12/2013 | 650.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA 8ª COPA CHICO MENDES NOS DIAS 17 E 30/11, 01 E 08/12/2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/12/2013 | 120.00 | 00007338256489 | FRANCISCO DAVID AUGUSTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA, NA 8ª COPA CHICO MENDES NOS DIAS 17 E 30/11, 08/12/2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/12/2013 | 180.00 | 00006731928496 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDEIRINHA DE FUTEBOL, NA 8ª COPA CHICO MENDES NOS DIAS 24/11, 07, 08, 15 E 22/12/2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/12/2013 | 250.00 | 00033748828896 | LINDOJONHSON MEDEIROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO ORGANIZADORA GANDULA DA 8ª COPA CHICO MENDES, DE 11/11 A 22/12/2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/12/2013 | 250.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COMISSÃO ORGANIZADORA GANDULA DA 8ª COPA CHICO MENDES DE 11/11 A 22/12/2013. PROMOVIDA PELA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 23/12/2013 | 350.00 | 00004525015470 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 8ª COPA CHICO MENDES DE 11/11 A 22/12/2013 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/12/2013 | 350.00 | 00005210850471 | FRANCISCO DACIANO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 8ª COPA CHICO MENDES DE 11/11 A 22/12/2013, PROMOVIDA PELA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/12/2013 | 350.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 8ª COPA CHICO MENDES DE 11/11 A 22/12/2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/12/2013 | 180.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDEIRINHA DE FUTEBOL NA 8ª COPA CHICO MENDES NOS DIAS 24 E 30/11, 08, 15 E 22/12/2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/12/2013 | 180.00 | 00005607666450 | RAIMUNDO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDEIRINHA DE FUTEBOL NA 8ª COPA CHICO MENDES NOS DIAS 17/11, 01, 08, 14 E 22/12/2013, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/12/2013 | 5500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO GILSON E MANIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0005087 | 23/12/2013 | 10000.00 | 26490243000149 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MULEKE DOIDO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22 DE DEZEMBRO EM COMEMORAÇÃO AOS 52 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 24/12/2013 | 776.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.332-8 ICMS REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 24/12/2013 | 220.00 | 00004978762480 | VALDENILDA DE ALBUQUERQUE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORE LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/12/2013 | 50.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 26/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0005094 | 26/12/2013 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INC. DE LIXO HOSPITAL LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005095 | 26/12/2013 | 13167.87 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI 429/2007.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/12/2013 | 650.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SOFFPG FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/12/2013 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DO MUNICIPIO NO DIA 27/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/12/2013 | 20.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0005099 | 27/12/2013 | 3684.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAILIA-PSF I E II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/12/2013 | 100.00 | 01564759000160 | POSTO SÃO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NPZ 5512, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/12/2013 | 340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN NO PERIODO DE 08/12/2013 A 08/01/2014 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCICAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005126 | 30/12/2013 | 964.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005127 | 30/12/2013 | 84.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005128 | 30/12/2013 | 182.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005129 | 30/12/2013 | 2162.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005130 | 30/12/2013 | 104.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 LAVAGENS NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFD 1028 E 04 LAVAGENS NA MOTO DE PLACA NQI 7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005131 | 30/12/2013 | 87.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/12/2013 | 1520.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E UM MICROFONE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0005141 | 30/12/2013 | 1532.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0005142 | 30/12/2013 | 114.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0005148 | 30/12/2013 | 423.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005150 | 30/12/2013 | 80.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1091, PERTENCENTE AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/12/2013 | 20.00 | 00004266883412 | EGUINALDO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/12/2013 | 250.00 | 00002873614897 | SEVERINO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB COM ACOMPENHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/12/2013 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/12/2013 | 18000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/12/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/12/2013 | 7984.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/12/2013 | 100.00 | 00028484380459 | FRANCISCO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005112 | 30/12/2013 | 844.90 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005113 | 30/12/2013 | 112.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS E 02 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA NPX 8879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005114 | 30/12/2013 | 390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005116 | 30/12/2013 | 10449.30 | 35590637000160 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0005117 | 30/12/2013 | 7600.00 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 FAN VERMELHA ANO/MOD 2013-2014, PARA O PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005118 | 30/12/2013 | 2574.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD 0075 , PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005119 | 30/12/2013 | 120.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OGD 0075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005120 | 30/12/2013 | 4588.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS FIAT DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/12/2013 | 13390.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMAS , PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005138 | 30/12/2013 | 204.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 17 LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS OFA 0556 E NPZ 5512, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005139 | 30/12/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005146 | 30/12/2013 | 1905.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE, FARMACIA BASICA, POSTO DE SAUDE E PSF III | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/12/2013 | 12268.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIRAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE DEZEBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/12/2013 | 11109.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/12/2013 | 2272.08 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUINQUENIOS E 1/3 DE FERIAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/12/2013 | 3616.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/12/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/12/2013 | 4113.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SADE, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/12/2013 | 678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO VETERINARIO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/12/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA M.PEDROSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/12/2013 | 30170.06 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS , GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/12/2013 | 928.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FARMACIA BASICA, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA AGENTES C.DE SAUDE-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/12/2013 | 17100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005176 | 30/12/2013 | 379.80 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AS MOTOS DE PLACAS NQI 7700, NQI 7690 E OFB 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005133 | 30/12/2013 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/12/2013 | 1.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/12/2013 | 499.53 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, REPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302381/D PARCELA Nº 08/60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2013 | 175.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO M ABIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7828/2013 LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS OSSOS DE ANIMAIS A CEU ABERTO PARCELA 07/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/12/2013 | 430.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE, AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA VIII COPA CHICO MENDES, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/12/2013 | 973.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE, AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA VIII COPA CHICO MENDES, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005115 | 30/12/2013 | 168.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005123 | 30/12/2013 | 4661.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00011018754458 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES DE CACIMBAS E CACIMBÕES NA ZONA RUAL E DESASSOREAMENTO DE AÇUDES E BARRAGENS NOS SITIOS OLHO D´AGUA, BOA VISTA TRAPIA, CURTUME, CEDRO DE BAIXO, SERROTE DE BOIS E BELEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005125 | 30/12/2013 | 210.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 LAVAGENS E 05 LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00040210286334 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAÇAMBA DE PLACA OGE 1067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005147 | 30/12/2013 | 280.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 LAVAGENS NA RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005104 | 30/12/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.332-8, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/12/2013 | 3626.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/12/2013 | 2261.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005106 | 30/12/2013 | 926.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005107 | 30/12/2013 | 918.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 LAVAGENS E 19 LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505, NPR 4373, NQE 1847, OFD 0759, OGD 1336 E OGE 6710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005108 | 30/12/2013 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/12/2013 | 14956.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0005135 | 30/12/2013 | 2711.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 4373, NQE 1847 E OGE 6710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005136 | 30/12/2013 | 2049.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/12/2013 | 750.00 | 00000024989444 | JOÃO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MOTO DE PLACA MOS 7219-PB NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/12/2013 | 184.00 | 09318940000106 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ESTATUTO DA ESCOLA MARIA AMELIA E REGISTRO DE UMA ATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005149 | 30/12/2013 | 490.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0005152 | 30/12/2013 | 350.00 | 00098281704420 | MARIA DE LOURDES LUIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0005153 | 30/12/2013 | 118.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/12/2013 | 59660.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/12/2013 | 2604.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40% NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/12/2013 | 2034.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/12/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO DIRETOR DA DIVISÃO TRANSPORTE ESCOLAR, COMISSIONADO, FUNDEB 40% NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/12/2013 | 9546.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/12/2013 | 39394.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMO PROFESSORAS LOTADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% PARTE DE EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/12/2013 | 161365.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/12/2013 | 4846.83 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAENTAL FUNDEB 60%, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 4.365-6, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/12/2013 | 2800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0005210 | 31/12/2013 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO, AO MES DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232013 | 0005211 | 31/12/2013 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO, AO MES DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/12/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11.333-6, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/12/2013 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1.403-6, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/12/2013 | 66.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 39.900-0, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/12/2013 | 32.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 20.408-0, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.414-X, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/12/2013 | 405.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARIBIT E REGISTROS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/12/2013 | 847.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/12/2013 | 22085.68 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/12/2013 | 947.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/12/2013 | 2400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/12/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0005178 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/12/2013 | 500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/12/2013 | 3361.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/12/2013 | 200.00 | 00002788704496 | JOAO MARCOS TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, ENTREGANDO BOLETOS DE IPTU, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/12/2013 | 103.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/12/2013 | 26072.02 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/12/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMNRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUT DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/12/2013 | 13437.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VINTE E CINCO POR CENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/12/2013 | 678.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO VACINADOR DE ANIMAIS CONTRA FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇAO DA SAUDE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0005183 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00067625142434 | REDSON ALVES SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOLDAGENS DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0005177 | 31/12/2013 | 3500.00 | 00003658625414 | ADELIA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/12/2013 | 1663.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO,GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | AÇÕES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/12/2013 | 800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/12/2013 | 4159.76 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MATADOURO AÇOUGUE E FEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,PETI,AG.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/12/2013 | 180.00 | 00000024934461 | RAIMUNDA JOSEFA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, PARA MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005186 | 31/12/2013 | 897.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0005187 | 31/12/2013 | 7600.00 | 02296264000160 | FORMULA H COM. DE MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 FAN VERMELHA ANO/MOD 2013-2014, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005189 | 31/12/2013 | 1287.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/12/2013 | 2576.40 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. CONS.TUTELAR CRIANÇA ADOLESC-ORC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/12/2013 | 3390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/12/2013 | 11706.16 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL E CULT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULAÇAO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/12/2013 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024