| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/01/2013 | 5598.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de Inativos relatio ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 16375.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 195142.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 520.00 | 00008689927476 | LEANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de monitoramento e digitacao da frequencia escolar para alimentacao de dados junto aos programas, bem como acompanhamento do censo 2012, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 700.00 | 00009185099473 | ANDERSON BRUNO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria tecnica na manutencao de microcomputadores na Secretaria de Educacao deste Municipio, englobando a manutencao de todos os laboratorios de infrormaticadas Escolas da Zona Rural e Urbana, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 400.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel, para servir como instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 250.00 | 00008791928443 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como predio da Escola Municipal na Comunidade do Sitio Brejinho, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 150.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como casa de funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 500.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como predio da Escola Municipal da Comunidade de Vassouras, Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Novembro e Dezmebro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 530.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOM-9201, MMY-1223, KKG-8927 e OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 1154.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 892.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072011 | 0000020 | 02/01/2013 | 450.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e uma impressora destinada a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de decoracao realizados nas festas de formaturas das Escolas Municipais : Avani Teresinha dos Santos e Espaco da Crianca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de dedetizacao nas Escolas Municipais das localidades de Cha do Juca e Cha do Rocha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 400.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel situado no Sitio Pangular para funcionamento da Escola de Jovens e Adultos ( EJA ), relativo aos meses de Maio e Junho/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 1353.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet , conf. NFA No 843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000052 | 02/01/2013 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 30860.46 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura , relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0000034 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria e Engenharia Civil neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 500.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel ( terreno ), para servir como deposito de residuos solidos domicioliares e entulhos recolhidos no Distrito Piraua, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao, limpeza e conservacao do mercado publico municipal , relativo aos meses de Agosto, Setembro, Outubro , Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 90.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraetrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 500.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel ( terreno ), para servir como deposito de residuos solidos domiciliares e entulhos recolhido no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 500.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel ( terreno ), para servir como deposito de residuos solidos domiciliares e entulhos recolhidois no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000047 | 02/01/2013 | 9797.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000060 | 02/01/2013 | 33000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 12700.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 46990.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 150.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos agentes de combate a endemias e vigilancia sanitaria, na sede do Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000022 | 02/01/2013 | 19750.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 900.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como casa de apoio a Equipe do PSF- Piraua, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 300.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Saude, na sede do Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 300.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como alojamento dos medicos do Programa Saude da Familia ( PSF ), na sede do Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 100.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, situado no Sitio Olhos d agua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 900.00 | 00005448780784 | EVERALDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos atraves da realizacao de palestras nas Escolas da Rede Municipal de Ensino,sobre o Programa de informacao , educacao e comunicacao ( IEC ) vigilancia e saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 200.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF II, situado no Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba- PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 5200.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2013 | 16220.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais odontologicos para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2013 | 6445.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos para atender a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de Assessoria Tecnica em atencao basica a saude, no Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 700.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como sede do SAMU, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 2716.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 7792.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 1800.00 | 00009895692412 | ROSILANGE DE ANDRADE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria tecnica especializada na area pegagogica para o Programa Projovem Adolescente, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 250.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como sede da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 600.00 | 00031770541420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, NUCLEO II, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000053 | 02/01/2013 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 225.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 420.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000046 | 02/01/2013 | 2698.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 13129.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 660.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de suporte tecnico de redes e hardwares nos computadores desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 600.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como local de apoio a Secretaria Municipal de Administracao, na sede do Municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 400.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de carteiro no correio do Distritro Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 1550.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000050 | 02/01/2013 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Administracao, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 8637.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000051 | 02/01/2013 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2013 | 4.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2013 | 10.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2013 | 30.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 58042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/01/2013 | 30000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2013 | 560.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculo de placas OFD-6408 e KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares na Zona Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000070 | 03/01/2013 | 196583.11 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUCOES CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao da empresa de engenharia para construcao de uma escola com 04 salas, na sede do Municipio. | 10012012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2013 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF-Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2013 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet -Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2013 | 200.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2013 | 800.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet para a reuniao com a equipe da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2013 | 487.50 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado nos veiculos de placas : MMY-1223 e MOM-9201,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2013 | 326.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2013 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2013 | 420.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2013 | 170.00 | 00032323085468 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de registro, certidao, busca , autenticacoes, reconhecimentos e abertura de firmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2013 | 134.14 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 523. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2013 | 123.00 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 525. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2013 | 123.00 | 00082954372400 | JOSAFÁ ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A NFA No 526. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2013 | 123.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA no 528. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2013 | 123.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 529. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2013 | 123.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentre a NFA No 531. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2013 | 123.00 | 00033811806491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 537. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2013 | 120.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 539. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2013 | 120.00 | 00076834980415 | SOLANGE DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 540. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2013 | 120.00 | 00059443332434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 541 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2013 | 123.00 | 00099098571468 | FOLHA DE OPAGAMENTO SEC.DE SAÚDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A NFA No 535. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2013 | 750.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico efetuado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2013 | 650.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel que servira para deposito de lixo e entulhos recolhidos na zona urbana deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2013 | 660.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na remocao dos residuos solidos nas vias publicas da Vila do Costa, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2013 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao das estradas vicinais das comunidades de Fervedouro e Jatoba, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2013 | 1500.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte aos servicos de manutencao , recuperacao , capinacao e na retirada de entulhos do cemiterio publico do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2013 | 500.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2013 | 1000.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinacao e roco de mato ,limpeza dos lograduros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2013 | 200.00 | 00006151731441 | IVANILDO MANOEL FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura e conserto da rampa de acesso ao cemiterio publico do Sitio Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2013 | 600.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2013 | 500.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de carne do matadouro publico para o mercado publico municipal, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2013 | 450.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refererente aos servicos de buffet destinados a Equipe do PSF da localidade de Fervedouro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2013 | 50.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico conf. NFS no 174. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2013 | 300.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2013 | 511.81 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 22. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2013 | 440.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A NFA No 36. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2013 | 440.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A NFA No 21. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2013 | 26191.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 12/2012, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2013 | 1200.00 | 00080945287453 | REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao do Grupo Rafael & Cia para abrilhantar o festejo Natalino no Distrito Piraua e a festa de Ano Novo na sede do Municipio de Natuba-PB, realizada no dia 01.01.2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2013 | 630.00 | 00010998139483 | FELIPE MARTINS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico como instrutor da banda marcial Jose Goncalves de Amorim, no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2013 | 375.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2013 | 550.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com atracao musical da orquestra frevo folia para abrilhantar os festejos do ano novo, no dia 01.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2013 | 400.00 | 00010157134407 | MARCELO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao do show artistico DJ Marcelo, para abrilhantar a formatura do 9o ano da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2013 | 20700.00 | 01514117000156 | JOAO MARINHO DA SILVA MUSICA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFS No 857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2013 | 52382.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao previdenciaria do pessoal do magisterio, conforme debito na conta do FPM, competencia 12/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/01/2013 | 26191.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 12/2012, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2013 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2013 | 407.50 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos, para realizacao de servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2013 | 200.00 | 00005186934496 | MAYSE MEDEIROS DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , que servira como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2013 | 4706.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2013 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistema de informatica, relativo ao mes de Dezembro/2012. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2013 | 1500.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de placas de tombamento em aluminio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2013 | 400.00 | 00011381853455 | JEOVANE FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens dos veiculos de pequeno porte pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de Dezmebro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2013 | 400.00 | 00011381853455 | JEOVANE FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens dos veiculos de pequeno porte,pertencente a esta Edilidade, reelativo ao Mes de Novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2013 | 400.00 | 00011381853455 | JEOVANE FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte, pertencente a esta Edilidade,relativo ao mes de outubro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2013 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a tittulo de aluguel e licenca de softwares, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2013 | 400.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de carteiro no correio do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/01/2013 | 26191.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terifa bancaria debitada na c/c 14.658-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2013 | 3267.08 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2013 | 2615.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/01/2013 | 16385.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMORTIZACAO DE DIVIDA PARCELADA COM INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTA DA AUTOMATICAMENTE SOBRE A CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2013 | 650.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conservacao do sistema de abastecimento de agua no Distrito Piraua, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2013 | 310.00 | 00012574252420 | COSMO RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao da bomba d agua do Distrito Piraua,Munnicipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.303-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2013 | 600.00 | 00044981651449 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento do PETI nucleo II, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2013 | 490.00 | 00005744507426 | EDVANIA PEREIRA DOS SANTOS INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico fotografico do Evento da 1a Caminhada da Paz , realizado neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2013 | 625.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para impressora pertencente a Secretaria Municipal de Assistenciol Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2013 | 4275.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Programas Federal-Bolsa Familia). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.303-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2013 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2013 | 130.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para abrigar a Sra. Severina Marques Leite, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2013 | 371.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2013 | 382.10 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2013 | 0.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2013 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2013 | 235.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2013 | 360.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como casa de apoio administrativo no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2013 | 60000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao artistica, conforme NFS No 50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2013 | 217.40 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao de veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2013 | 17.60 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2013 | 332.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2013 | 49.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado no veiciulo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2013 | 1220.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2013 | 400.00 | 06334736000182 | MANCIELE GAIAO DE V. LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinadas ao veiculo ( moto ) de placa NQD-5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrurura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2013 | 260.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico efetuado na impresssora samsung , pertentente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2013 | 110.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado na impresssora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2013 | 160.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado na impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2013 | 88.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Predio locado a Secretaria Municipal de Administarcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2013 | 236.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Predio da PMNATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2013 | 170.00 | 00032323085468 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de registro, certidao , busca , autenticacoes, reconhecimentos e abertura de firmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2013 | 490.00 | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de carimbos destinados as Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2013 | 95.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura no Centro de Informatica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2013 | 1905.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas Escolas Municipiais . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2013 | 3254.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento pelo consumo de agua nos orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2013 | 1827.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e Centro de Saude na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2013 | 120.00 | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de carimbos destinados as Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2013 | 2536.59 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para atender as secretarias desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2013 | 99.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2013 | 1350.90 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2013 | 3374.00 | 08995631003972 | N.CLAUDINHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2013 | 1000.00 | 08995631003972 | N.CLAUDINHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2013 | 350.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico efetuado no veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2013 | 175.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2013 | 660.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao da rede eletrica em toda zona rural deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2013 | 1179.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2013 | 22.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2013 | 1326.79 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2013 | 118.34 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa sobre o Pasep Darf , relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2013 | 719.00 | 08995631003972 | N.CLAUDINHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 refrigerador destinado a casa de apoio aos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2013 | 1459.00 | 08995631003972 | N.CLAUDINHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados ao predio da P.M.DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2013 | 200.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como instalacao da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e Escritorio Municipal da Emater, relativo ao mes de Dezmebro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2013 | 1300.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como instrutora de artesanato da fibra da bananeira, no Projeto Mulheres de Fibra, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2013 | 200.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para o funcionamento do CRAs, na sede do Municipio, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.303-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2013 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2013 | 445.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2013 | 170.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2013 | 170.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos conselheiros tutelar, na sede do Municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2013 | 800.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA - FUNERÁRIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico funerario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2013 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2013 | 400.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2013 | 510.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras e legumes destinados para atender as casas de apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2013 | 300.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas:MOQ-2313 e MOA-6090,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2013 | 2405.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinado a Equipe do SAMU deste Municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2013 | 363.20 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2013 | 200.00 | 07371793000102 | CRISLENE RIBEIRO CAVALCANTI DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito e Secretarios em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2013 | 300.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO- MERCANTIL ARTEF. DE BOR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para caixa d agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2013 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2013 | 750.86 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2013 | 399.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informartica destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2013 | 3205.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de contrucao destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2013 | 120.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2013 | 1167.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2013 | 49.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2013 | 135.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2013 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2013 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2013 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2013 | 110.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administarcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2013 | 100.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na instalacao de antena parabolica e TV no Predio da PMNATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2013 | 32.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2013 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2013 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2013 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2013 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2013 | 100.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na instalacao de atena parabolica e TV no Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2013 | 2800.00 | 13976522000175 | CLINICA S.O.S. SAUDE E AMBULATRORIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos ambulatoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2013 | 500.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Predio de Escola da Rede Municipal de Ensino . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2013 | 11.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2013 | 506.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2013 | 159.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2013 | 998.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE , NO PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2013 | 413.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerografgicos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2013 | 22.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2013 | 198.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2013 | 7.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2013 | 1009.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2013 | 76.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2013 | 841.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e lubrificantes destinados ao veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2013 | 10555.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2013 | 368.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2013 | 217.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Administarcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2013 | 653.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da PMNATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2013 | 1144.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x sob o pagamento das FOPAG s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2013 | 150.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2013 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2013 | 11.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2013 | 11.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2013 | 29.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2013 | 8.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2013 | 145.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2013 | 200.00 | 00005899000481 | MARIA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2013 | 750.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CREAS, na sede do Municipio, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2013 | 151.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2013 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2013 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2013 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2013 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2013 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2013 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2013 | 310.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Assistrencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Muniucipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2013 | 1342.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2013 | 2615.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua a predio locado a Secretaria Municipal de Administarcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2013 | 300.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2013 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2013 | 150.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2013 | 116.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2013 | 191.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2013 | 240.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servicco desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2013 | 10.35 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Maquinas, Equip. e Mob. Div. p/ Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2013 | 227.65 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2013 | 74.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2013 | 74.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no Predio da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2013 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2013 | 750.00 | 00016179412472 | ARMANDO BORGES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de sorvetes e picoles destinados as criancas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2013 | 1345.40 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFC-6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2013 | 584.60 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao e conservacao do veiculo de placa OFC- 6899 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2013 | 10387.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao , relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2013 | 121426.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2013 | 207490.06 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2013 | 1133.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2013 | 3500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2013 | 1356.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Janbeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2013 | 21813.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2013 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2013 | 448.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2013 | 962.02 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2013 | 269.98 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico efetuado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2013 | 52981.04 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2013 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2013 | 41400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal de Medicos Plantonistas,relativo ao mes de Janeiro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2013 | 24189.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2013 | 5164.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2013 | 16431.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Prog. Saude Bucal, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2013 | 1980.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2013 | 9778.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude -SAMU, relativo ao mes de Janeito/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2013 | 4125.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2013 | 2482.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2013 | 881.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentre a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2013 | 19000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2013 | 30512.65 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2013 | 100.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2013 | 113.80 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2013 | 37562.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2013 | 2756.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2013 | 3000.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de transporte de agua potavel para consumo em diversas localidades deste municipio, atraves de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2013 | 282.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2013 | 333.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2013 | 89.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2013 | 89.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2013 | 89.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2013 | 89.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2013 | 89.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2013 | 85.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2013 | 95.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2013 | 160.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2013 | 453.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2013 | 230.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2013 | 107.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2013 | 19411.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Janeiro/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionistas, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2013 | 6102.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitata na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2013 | 10098.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas , relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 31/01/2013 | 15.65 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2013 | 4926.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2013 | 300.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2013 | 10524.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2013 | 2250.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2013 | 4025.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relatrivo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2013 | 3600.00 | 00075236109434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2013 | 600.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Aguapaba, para abrigar o Sr. Ednaldo Feliciano da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2013 | 2328.80 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2013 | 660.00 | 00010164341463 | VILMA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico na organizacao , distribuicao e selecao de beneficiarios do sopao da Vila do Costa, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como predio de funcionamento do PETI e Projovem Adolescente , relativo aos meses de Outubro e Novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2013 | 20.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assit. Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2013 | 240.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de equipamentos com operador para confeccao de algodao doce na recepcao da volta as aulas do PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000436 | 01/02/2013 | 28000.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de combustivel para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencias Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2013 | 11850.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de combustivel para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2013 | 680.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenrte aos servicos realizados no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2013 | 195.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas MMY-1387 e OFD-6398,perenectente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conservacao do Sistema de distribuicao de agua no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000445 | 01/02/2013 | 171250.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de combustivel ,para abastecimento da frota de veiculospertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria economica a esta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria economica a esta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00005186934496 | MAYSE MEDEIROS DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2013 | 3600.00 | 00027217659817 | ENILDA JACINTA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da casa de apoio a Secretaria Municipal de Administarcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2013 | 768.70 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios pereciveis destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2013 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2013 | 1302.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a assessores desta Edilidade, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2013 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2013 | 365.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 caixa d agua e 01 mangueira destinada a P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte , relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00085470368491 | RODRIGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticios no assessoramento juridico na area administrativa para acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e no Tribunal deContas da Uniao , relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2013 | 1550.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2013 | 1000.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de placas de tombamento em aluminio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 7200.00 | 00084043709404 | GILSON MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem dos automoveis de pequeno porte, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2013 | 7960.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte de redes e hardwares nos computadores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados neste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA no 845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2013 | 89.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira para deposito de lixo e entulhos recolhidos no Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2013 | 6990.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2013 | 437.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2013 | 3600.50 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao almoxarifado pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2013 | 500.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de carne do matadouro publico municipal para o mercado publico municipal desta cidade, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2013 | 3900.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira para deposito de lixo e entulhos recolhidos na zona urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2013 | 180.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo retroescavadeira e moto, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2013 | 7800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conservacao do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2013 | 7200.00 | 00086583905434 | MANOEL JOSE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem das tarimbas e o recolhimento dos ossos dos animais da feira do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao das estradas vicinais das comunidades de Fervedouro e Jatoba, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de bueiras e capinacao em logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao e pintura de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de bueiras e capinacao em logradouros publicos deste Municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000440 | 01/02/2013 | 147470.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de combustivel , para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2013 | 600.00 | 00078387531472 | ELIZABETH MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Distrito Piraua, para funcionamento da casa de apoio aos Agentes de Endemias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Sesquicentenario, para instalacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2013 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2013 | 40.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico efetuado no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000410 | 01/02/2013 | 10333.37 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2013 | 2151.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para atenter ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2013 | 600.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Onibus para transporte dos Agentes Comunitarios de Saude,de Natuba a Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2013 | 800.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Onibus de Natuba a Jacuma, para realizacao da comemoracao natalina e passeio turistico dos funcionarios do Programa Saude da Familia ( PSF ), no dia 20.12.2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2013 | 900.00 | 00005448780784 | EVERALDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos atraves de palestras nas escolas municipais,relativo ao Programa de informacao , educacao e comunicacao ( IEC ) vigilancia e saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2013 | 210.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas OFD-6418, OFA-1246, MOA-6090, MOB-7043, e moto NPU-1407,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0000416 | 01/02/2013 | 2100.00 | 00069214085404 | SEVERINO NUNES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2013 | 3300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE E AVALIACAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE,IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRAS PARA CAPACITACAO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2013 | 242.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e lubrificantes destinados para manutencao dos veiculos de placas:OFB-6009,MOB-7043 e OFC-6829 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2013 | 70.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOB -7043 e OFB-6009,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2013 | 231.20 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e lubrificantes para manutencao do veiculo de placa OFA-1246,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2013 | 74.80 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2013 | 20.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2013 | 903.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos OFA-1246 e MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000437 | 01/02/2013 | 182000.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de combustivel ,para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000438 | 01/02/2013 | 140000.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000439 | 01/02/2013 | 35950.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de combustivel , para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000444 | 01/02/2013 | 35150.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de combustivel , para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria MNunicipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2013 | 8505.59 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2013 | 133.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do Prefeito e Secretarios em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2013 | 15.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFE-5788,pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000435 | 01/02/2013 | 50400.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de combustivel , para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2013 | 11250.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de combustivel , para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2013 | 1480.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2013 | 200.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secdretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2013 | 100.00 | 00097301019491 | MARIA JOSE GOMES DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para o funcionamento de uma sala de aula da EJA , relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2013 | 245.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas KKG8927 e OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2013 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de dedetizacao realizadas nas Escolas Municipais das localidades de :Jatoba e Barro Branco . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados , na funcao de nutricionista nas Escoals da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00036034347491 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 73. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura em filmagem, conforme NFA No 72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000405 | 01/02/2013 | 44000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos para tranporte escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com hospedagem com supervisoras escolar em curso de capacitacao oferecido pela UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2013 | 520.00 | 00008689927476 | LEANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de monitoramento e digitacao da frequencia escolar para alimentacao de dados junto aos programas sociais, bem como acompanhamento do censo 2012, relativo ao mes deDezembro/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2013 | 12134.52 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2013 | 1550.00 | 00017097681420 | JUDITE MARIA DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado atraves de capacitacao para formacao continuada ,para os professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2013 | 862.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico na confeccao de 01 portao destinado para Escola Municipal Santo Antonio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000423 | 01/02/2013 | 26461.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2013 | 400.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de locacao de equipamentos com operador para confeccao de algodao doce ,nas atividades da volta as aulas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2013 | 320.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000434 | 01/02/2013 | 53200.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de combustivel , para abastecimento da frota de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000442 | 01/02/2013 | 124470.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de combustivel , para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2013 | 1532.66 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2013 | 1415.50 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para utilizacao nas Escolas da Rede Municipal de Educacao nos Projetos Pedagogicos e Culturais desenvolvidos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2013 | 559.93 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 04/02/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2013 | 168.91 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas e lubrificantes destinados para manutencao do veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secrertaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2013 | 141.09 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico efetuado no veiculo de placa OFC-6829,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2013 | 285.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2013 | 370.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel , para abastecimento do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100102012 | 0000472 | 04/02/2013 | 42399.56 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material penso e medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100102012 | 0000473 | 04/02/2013 | 23053.97 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados para manutencao da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2013 | 2000.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico de assessoria e engenharia civil, meste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2013 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.254-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2013 | 350.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2013 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2013 | 80.00 | 00099102331420 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2013 | 200.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de viagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2013 | 120.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2013 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2013 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2013 | 80.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2013 | 130.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2013 | 120.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2013 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para custear com despesas de generos alimenticios, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2013 | 80.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2013 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2013 | 300.00 | 00001358308420 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Projovem Adolescente , situado no Sitio Jussaral, Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2013 | 180.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para abrigar a Sra. Maria Jose Vicente Ferreira,relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2013 | 400.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para servir como casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2013 | 600.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel ,para servir como predio de funcionamento do PETI e Projovem Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/02/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2013 | 670.50 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao carnaval social do Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/02/2013 | 953.82 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao carnaval social dos grupos PAIF/CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2013 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2013 | 1259.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep DARF- Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/02/2013 | 49.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa, sob o Pasep DARF - Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2013 | 294.79 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2013 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/02/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2013 | 2474.10 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2013 | 1664.11 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet -Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2013 | 890.00 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2013 | 103.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito e secretario em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2013 | 220.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2013 | 200.00 | 03078115000197 | ATACADAO DAS FECHADURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2013 | 312.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao no veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2013 | 334.71 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados para manutencao do veiculo de placa OFD-6398,pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2013 | 1247.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na cc 7.923-5 sob o pagamento das Fopag s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2013 | 171.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2013 | 650.00 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2013 | 190.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga dos extintores de incendio do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2013 | 120.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2013 | 300.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2013 | 2127.87 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a passagem aerea em favor da Sra. Leda Cunha Batista de Araujo, para participar de congressos de secretarios em Brasilia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2013 | 180.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13 destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e casas de apoio aos PSF s sede e Distrito Piraua,Municipio de Natuba -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2013 | 300.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2013 | 5250.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a dispoisicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2013 | 200.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 08/02/2013 | 20536.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2013 | 75.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2013 | 533.60 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2013 | 120.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locucao . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2013 | 72.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13,destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 08/02/2013 | 20536.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 08/02/2013 | 41072.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2013 | 234.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos , para realizacao de servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5 , em favor da Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2013 | 36.00 | 12794350000156 | RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas P.13, destinado a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 08/02/2013 | 20536.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITADAS DNA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2013 | 7201.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2013 | 318.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba d agua , mangueira e lubrificantes destinados para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2013 | 225.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2013 | 500.00 | 00010998139483 | FELIPE MARTINS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como instrutor da orquestra Piraua Folia para o carnaval social , no Distrito Piraua,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2013 | 5500.00 | 01514117000156 | JOAO MARINHO DA SILVA MUSICA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de estrutura de palco e som para abrilhantar o Evento CREAS/PAEFI com caminhada pela paz, realizado no dia 19 de Dezembro/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com atracao musical da orquestra frevo folia para abrilhantar o carnaval social da 3a idade PAIF/CRAS , deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2013 | 448.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2013 | 623.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2013 | 272.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada ao Predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2013 | 220.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinadas a Sec.Municipal de Assis. Social, CREAS E CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000530 | 14/02/2013 | 64600.00 | 03669771000164 | NELSON A. DE SOUZA PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de estrutura para as festividades do tradicional carnaval do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2013 | 72.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2013 | 8.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2013 | 2080.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2013 | 75.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2013 | 232.00 | 08693836000120 | PEDROSA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria Municipal de Saude, Centro de Saude , casa de apoio aos PSF s e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2013 | 3429.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAS ELET. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000541 | 15/02/2013 | 35000.00 | 01514117000156 | JOAO MARINHO DA SILVA MUSICA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de bandas para abrilhantar o tradicional carnaval do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2013 | 987.86 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 portao destinado para Escola Municipal Manoel Gomes da Silva Sobrinho. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2013 | 477.56 | 00778553000331 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Escola de Ensino Infantil Espaco da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2013 | 728.17 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa Bolsa familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2013 | 655.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma tela destinada aos eventos e reuniaoes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2013 | 321.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2013 | 22.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2013 | 680.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de decoracao nas ruas desta cidade, nas festividades carnavalescas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2013 | 22.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2013 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF-Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2013 | 360.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de taloes de receituario tipo B ,destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e PSF s deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste para tomografia realizada em Jose Augusto da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2013 | 1804.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2013 | 237.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito e secretarios, em viagem a capital paraibana , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2013 | 50.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2013 | 1078.70 | 04894077004109 | MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e pecas destinadas para manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2013 | 2680.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nos orgao publicos municipais . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2013 | 1783.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2013 | 88.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2013 | 229.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2013 | 95.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2013 | 531.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2013 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2013 | 1140.00 | 01399947000180 | ANA FLAVIA SILVA CARDOSO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2013 | 867.37 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e lubrificantes destinados para manutencao do onibus de placa OFD-6688. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2013 | 229.50 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2013 | 100.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do Prefeito em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2013 | 180.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2013 | 109.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de plotagem do Posto de Saude do Sitio Aguapaba, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2013 | 90.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico dests Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2013 | 1230.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes para atender as casas de apoio aos PSF s sede e Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2013 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2013 | 60.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2013 | 60.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2013 | 60.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2013 | 60.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2013 | 75.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2013 | 100.00 | 00008263235456 | LUANA JANNINE FRANKLIN BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2013 | 140.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de ultrassonografia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2013 | 200.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na realizacao de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2013 | 105.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2013 | 7500.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao levantamento patrimonial , com tombamento dos bens moveis do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2013 | 2500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2013 | 2600.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado destinado a recepcao do Predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2013 | 75.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2013 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2013 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO , PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2013 | 300.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2013 | 304.50 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2013 | 2077.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verdures e legumes , para atender ao Hospital e Naternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2013 | 6000.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de transporte de agua potavel para consumo em diversas localidades deste Municipio, atraves de carro pipa, relativo ao mes de Janeiro/2013 e uma quinzena de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2013 | 3372.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2013 | 1600.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao show artistico do Grupo Musical , Orquestra Frevo Folia, para abrilhantar os festejos carnavalescos da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2013 | 617.99 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MOK-9102,pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa OFC-6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2013 | 411.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oagamento referente ao licenciamento anual do veiculo ( moto ) de placa NQD-5493, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2013 | 655.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2013 | 453.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licencimanto anual do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2013 | 1500.00 | 00076910792491 | GLAUCICLEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria e orientacoes referente ao Programa Mais Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2013 | 620.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de engenharia, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2013 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MNC-6493, pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2013 | 411.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao lcicencimento anual do veiculo ( moto ) de placa NQD-5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2013 | 281.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa OFD-6418,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2013 | 417.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2013 | 550.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa NPU-1407 ( moto ), pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2013 | 250.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2013 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa OFB-9658-SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2013 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MOA-6090,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2013 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licencimento anual do veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2013 | 281.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta ao licenciamento anual do veiculo de placa ofd-6398, pertencente a Secretaria Minicipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2013 | 281.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2013 | 326.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2013 | 100.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aaquisicao de 200 placas de tombamento patrimonial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2013 | 115.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimentoi de energiua eletrica para predio locado a Secretaria Municipal de Administarcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2013 | 150.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2013 | 310.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2013 | 147.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados sa Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2013 | 896.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2013 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao foirnecimento de energia eletrica para predio locado a Sec. Municipal de Agricultrura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2013 | 1035.00 | 04894077001185 | MARCOSA S/A- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado no veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2013 | 10232.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia elatrica a predios publicos e iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2013 | 228.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios dsa Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2013 | 767.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensno. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2013 | 1206.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados a Equipe do PSF da localidade de Fervedouro,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2013 | 200.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de tela destinada ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Lauereano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2013 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a prïedio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2013 | 80.00 | 00006506228474 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2013 | 80.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2013 | 80.00 | 00006393107456 | MARIA JOSÉ BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2013 | 80.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finceira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2013 | 200.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2013 | 67.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2013 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. Municipal de Assistencia Social-PAIF, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2013 | 1356.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. Municipal de Assistencia Social-IGD, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2013 | 4053.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS , referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2013 | 1556.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2013 | 13087.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Conselheiros tutelar, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2013 | 494.30 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionistas, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2013 | 6102.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos inativos, referente ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2013 | 20096.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec.Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2013 | 1766.72 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2013 | 270.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para atender a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2013 | 13875.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2013 | 4926.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancfaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2013 | 1027.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2013 | 288.50 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2013 | 14139.04 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec.de Saude -Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2013 | 23860.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunicarios de Saude, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2013 | 22693.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2013 | 22000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2013 | 1980.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relatrivo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2013 | 3825.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. Municipal de Saude-NASF, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2013 | 9778.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2013 | 4125.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2013 | 4557.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2013 | 881.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2013 | 52571.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2013 | 2282.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2013 | 37800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos medicos plantonistas , relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2013 | 438.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2013 | 21557.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2013 | 650.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de remocao dos residuos solidos nas vias publicas da Vila do Costa, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2013 | 2756.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2013 | 37452.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2013 | 50.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2013 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MNG-6305,pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abaste cimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dso imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2013 | 422.20 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos destinados para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2013 | 106108.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2013 | 1556.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamernto referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2013 | 165398.27 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2013 | 1133.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2013 | 11706.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao , relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2013 | 3500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000690 | 01/03/2013 | 11891.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para preparacao de merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2013 | 160.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado na impressora sansung , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2013 | 900.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000704 | 01/03/2013 | 914.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza , para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2013 | 420.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2013 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de dedetizacao nas Escolas Municipais das localidades de Malheiros e Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2013 | 60.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2013 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel , para funcionamento da EJA, situado no Sitio Pangular, Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados , na funcao de nutricionista , nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet, durante a carnaval 2013, destinado para equipe de montagem de palco e som, bandas e segurancas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2013 | 500.00 | 00080945287453 | REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do show artistico do Grupo Musical Rafael e Companhia , para abrilhantar o festejo do padroeiro da comunidade de Malheiros, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2013 | 14040.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar da sede municipal de ensino, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2013 | 2640.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00008791928443 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio da Escola Municipal da Comunidade de Brejinho, Municipio de Natruba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2013 | 6000.00 | 00008689927476 | LEANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no monitoramento e digitacao da frequencia escolar para alimentacao de dados junto aos programas sociais, bem como acompanhamento do Censo 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2013 | 22000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de assessoria economica a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2013 | 230.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner e servico efetuado na Impresssora multifuncional sansung, pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2013 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados neste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2013 | 15600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios no assessoramento juridico na area administrativa e para acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e no Tribunal de Contas da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2013 | 16500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum ,onde o Municipio e parte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2013 | 17600.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de assessoria juridica na area de licitacoes e contratos administrativos, para auxiliar na confeccao de editais, minutas e seus anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2013 | 1550.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao de sistemas de informatica ), relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2013 | 160.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico efetuado na impressora multifuncional sansung e recarga de toner da mesma, pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2013 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2013 | 300.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro inscricoes para o curso de licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2013 | 690.55 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00056301855434 | JOAO IRANILDO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de capinacao e remocao de entulhos das vias publicas do Distrito Piraua . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2013 | 600.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2013 | 400.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de engenharia, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2013 | 650.00 | 00008728337476 | IZALTINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na remocao dos residuos solidos nas vias publicas da Vila do Costa, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2013 | 650.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados: capinacao ,roco de mato , limpeza dos logradouros publicos e das estradas vicinais do Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2013 | 500.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de carne do matadouro publico para o Mercado Publico desta cidade, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2013 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao das estradas vicinais das localidades de Fervedouro e Jatoba,Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2013 | 200.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de poda de 20 arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2013 | 7920.00 | 00079875157449 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos em hidraulica, na manutencao dos predios publicos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2013 | 4709.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2013 | 600.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF IV , situado no Sitio Olhos D agua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF II, situado no Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos Agentes de Combate e Endemias e Vigilancia Sanitaria, na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2013 | 3600.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como alojamento dos Medicos do Programa Saude da Familia ( PSF ), na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000695 | 01/03/2013 | 3356.17 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios estinados para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e casas de apoio aos PSF s Sede e Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2013 | 3158.50 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios pereciveis, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e casas de apoio aos PSF s sede e Distrito Piraua, Municipio deNatuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2013 | 130.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2013 | 740.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFB-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2013 | 791.02 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculo pertencente a Secretraria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2013 | 182.93 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2013 | 166.06 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado no veiculo OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2013 | 318.44 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2013 | 241.56 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico efetuado no veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2013 | 5100.00 | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica em atencao basica a saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000720 | 01/03/2013 | 209.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2013 | 20.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MECANICO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2013 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga da impressora sansung, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2013 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2013 | 4200.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a equipe do PSF- Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2013 | 105.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2013 | 274.54 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2013 | 174.80 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2013 | 3900.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conservacao do sistema de distribuicao de agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2013 | 3000.00 | 07482356000158 | ARIANO JOSE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abadas destinados ao CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2013 | 1125.00 | 07482356000158 | ARIANO JOSE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abadas destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2013 | 1670.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus destinados para oveiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2013 | 230.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados na impressora multifuncional sansung, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2013 | 7900.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria tecnica no Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2013 | 1500.00 | 07482356000158 | ARIANO JOSE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abadas destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2013 | 185.00 | 00050139126449 | RITA GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de sorvetes destinados aos nucleos do PETI , no evento carnaval social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2013 | 750.00 | 07482356000158 | ARIANO JOSE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abadas,destinados ao Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2013 | 1125.00 | 07482356000158 | ARIANO JOSE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abadas , destinados para o Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2013 | 3600.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede da Secretaria Municipal de Assistencia Social, na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2013 | 7700.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora de artesanato da fibra da bananeira , no Projeto Mulheres de Fibra, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 7200.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio para funcionamento do PETI e Projovem Adolescente , no Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2013 | 835.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utencilios domestico, destinados para o CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2013 | 540.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de picole ,destinado aos Grupos do CRAS/PAIF , no evento do carnaval social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2013 | 869.70 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000778 | 04/03/2013 | 2518.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000779 | 04/03/2013 | 2343.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , para atender ao Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2013 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2013 | 120.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2013 | 120.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/03/2013 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2013 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2013 | 140.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2013 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/03/2013 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2013 | 80.00 | 00006364827403 | JOSEFA ANDREA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/03/2013 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2013 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000806 | 04/03/2013 | 1119.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadaos para atender ao PETI, Projovem e Secretaria Municipal de Assistencia Social . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/03/2013 | 200.00 | 00000859130495 | JOSUE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, para instalacao do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00000859130495 | JOSUE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Distrito Piraua, para instalacao do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2013 | 70.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2013 | 350.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/03/2013 | 255.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000766 | 04/03/2013 | 827.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis, para atender a Secretaria Municipal de Saude-SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000767 | 04/03/2013 | 2485.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios nao pereciveis, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0000768 | 04/03/2013 | 2009.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0000769 | 04/03/2013 | 1936.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza , para atender aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000770 | 04/03/2013 | 1780.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios naopereciveis, para atender as casas de apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2013 | 2608.47 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa PFF- 5590 ( locado ) a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2013 | 1800.00 | 00005448780784 | EVERALDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos atraves da realizacao de palestras nas escolas municipais conscientizando a comunidade a importancia de informacoes corretas nos servicos de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2013 | 6000.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na consolidacao da producao de toda a equipe dos PSF s , inclusive com a supervisao das equipes de atencao basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000781 | 04/03/2013 | 8230.09 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa PFF-5590, ( locado ) a Sec.Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2013 | 1922.10 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2013 | 1000.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pacientes de Serra do Gado para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/03/2013 | 162.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico realizados nos veiculos de placas : OFB- 9658, OFB-6009 e OFD-6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000784 | 04/03/2013 | 15000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos ( 100h de PC-200 escavadeira ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2013 | 55719.98 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUCOES E COM.SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em diversas ruas neste Municipio. | 10032010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2013 | 1000.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de agua potavel para consumo em diverssas comunidades deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000804 | 04/03/2013 | 16449.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000805 | 04/03/2013 | 1032.57 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2013 | 2060.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2013 | 250.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicpos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2013 | 89.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/03/2013 | 1298.83 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2013 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2013 | 320.00 | 00008344676401 | EVERSON JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2013 | 75.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000807 | 04/03/2013 | 325.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinaos a cantina da P.M.DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/03/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/03/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000773 | 04/03/2013 | 13027.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000774 | 04/03/2013 | 1064.03 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento do veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2013 | 2000.00 | 00004924919411 | JOSE PEREIRA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados a toda comunidade escolar e bandas marciais que abrilhantaram o desfile civico das escolas da Rede Municipal de Ensino no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2013 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao realizada na Biblioteca Publica Municipal e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2013 | 600.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagens dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na confeccao de faixas destinadas a Secretaria Municipal de Educacao e pintura nas faixadas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. NFA No 170. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/03/2013 | 230.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2013 | 162.10 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/03/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/03/2013 | 598.95 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2013 | 205.20 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados no veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/03/2013 | 240.00 | 00075235650425 | Maria Aparecida Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/03/2013 | 240.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/03/2013 | 186.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/03/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/03/2013 | 420.00 | 07371793000102 | CRISLENE RIBEIRO CAVALCANTI DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem de funcionarios desta Edilidade, quando a servico ( participando do curso de licitacao ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2013 | 220.00 | 07393825000162 | POUSADA DO CAJUEIRO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem de funcionarios desta Edilidade, quando a servico,( participando do curso de licitacao ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2013 | 1115.09 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/03/2013 | 1700.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/03/2013 | 610.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/03/2013 | 450.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/03/2013 | 450.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico grafico- 3.000 fichas sistema de informacao de atencao basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/03/2013 | 309.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/03/2013 | 248.40 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e oleos lubrificantes destinados para manutencao do veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/03/2013 | 221.60 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/03/2013 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/03/2013 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet-Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2013 | 1119.51 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO-IVAN FERREIRA SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o predio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2013 | 183.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito e secretario, em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2013 | 941.44 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO-IVAN FERREIRA SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Escola Municipal do Sitio Brejinho, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2013 | 150.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2013 | 1225.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos graficos destinados ao CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2013 | 380.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico grafico destinado ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2013 | 380.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico grafico , destinado ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2013 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 08/03/2013 | 15938.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto de contribuicao previdenciaria parcela do empregadso competencia 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2013 | 133.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com hospedagem do prefeito e secretario, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2013 | 110.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma graxeira manual destinada a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2013 | 2955.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da C/C 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 08/03/2013 | 16541.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela de amortizacao da divida com inss. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 08/03/2013 | 15938.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao pevidenciaria patronal relativa a competencia 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2013 | 176.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 08/03/2013 | 31876.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria em favor do inss, parcela patronal, referente a competencia 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 08/03/2013 | 15938.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parcela do empregador. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2013 | 1890.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadros brancos destinados para Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2013 | 1150.20 | 00003656502420 | MARIA DE FÁTIMA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Acao-Cobranca-Processo no 040.2010.000.218-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2013 | 268.20 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios da Acao Cobranca -Processo no 040.2010.000.218-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2013 | 3960.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao da rede eletrica em toda zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2013 | 797.55 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a afericao das balancas comerciais do Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2013 | 702.68 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2013 | 150.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2013 | 93.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a seg.via CRV c/ vistoria do veiculo de placa MNG-6305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2013 | 450.00 | 00004352116416 | ALINA KELLE VICTOR DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de adesivagem no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2013 | 1625.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2013 | 772.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2013 | 1117.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2013 | 225.00 | 00004352116416 | ALINA KELLE VICTOR DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de adesivagem com o timbre da P.M.NATUBA-PB, em veiculos oficiais pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2013 | 213.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2013 | 3500.00 | 05789782000103 | JEFFERSON FELIX FERREIRA - GEL S CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao efetuado no veiculo de placa MOM-9201,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2013 | 217.28 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a funcionarios desta Edilidade, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000892 | 13/03/2013 | 242.16 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2013 | 3226.22 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2013 | 250.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de corte e costura de lencois, destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2013 | 90.00 | 00005618645432 | ROSÂNGELA FRANCISCA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2013 | 90.00 | 00008694880407 | JOSE JEMERSON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2013 | 90.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2013 | 90.00 | 00009271345436 | SIMONE MARCELINO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2013 | 90.00 | 00004041328470 | EDMILSON MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/03/2013 | 245.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistrencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2013 | 80.00 | 00099102331420 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2013 | 80.00 | 00002667997441 | MARIA JOSE BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2013 | 80.00 | 00001626261423 | JOSEFA FERNENDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2013 | 80.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2013 | 80.00 | 00049787195420 | VANIA MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2013 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2013 | 80.00 | 00008038695410 | MARIA ERNESTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2013 | 432.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de gas de cozinha ( botijoes de gas P.13 ), para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2013 | 600.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de agua mineral, para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2013 | 1440.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de gas de cozinha ( botijoes de gas P.13 ), para atender ao Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2013 | 1000.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de agua mineral, para atender ao Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2013 | 1980.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de gas de cozinha ( botijoes de gas P.13 ), para atender ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2013 | 1000.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de agua mineral, para atender ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2013 | 108.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de gas de cozinha ( botijoes de gas P.13 ), para atender ao CREAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2013 | 600.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, para atender ao CREAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2013 | 600.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de agua mineral , para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2013 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2013 | 384.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2013 | 55.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2013 | 525.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placasMOQ-2313 e MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2013 | 2160.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de gas de cozinha ( botijoes de gas P.13 ), para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2013 | 4200.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de agua mineral, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2013 | 113.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com hospedagem do prefeito , em viagem a capital paraibana , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2013 | 216.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de gas de cozinha ( botijoes de gas P.13 ), para atender a cantina da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2013 | 3000.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de agua mineral , para atender a P.M.NATUBA-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.658-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2013 | 60.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/03/2013 | 193.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertrencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2013 | 120.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2013 | 10224.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de gas de cozinha ( botijoes de gas P.13 ),para atender a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2013 | 5000.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento parcelado de agua mineral,para atender a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2013 | 700.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado como organizador da 1a trilha realizada no Municipio de Natuba-PB do 4o circuito paraibano de trilhas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000926 | 15/03/2013 | 13999.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2013 | 380.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOQ-2313, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2013 | 30.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico efetuado no veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2013 | 6000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2013 | 20.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2013 | 15000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de caminhoes destinados para coleta de lixo na sede do Municipio,coleta de lixo no Distrito Piraua e a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2013 | 87337.27 | 14426194000104 | CONSTRUTORA R. CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada em engenharia civil para reforma do anexo da Escola Municipal Antonio do Vale, localizada na comunidade de Fervedouro , neste Municipio de Natuba-PB. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2013 | 526.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2013 | 301.50 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Evento do Dia Internacional da Mulher-CRAS/PAIF( grupos da 3a idade e mulheres). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2013 | 341.55 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utencilios domestico destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2013 | 538.15 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utencilios domestico, destinados ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2013 | 38.00 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meterial destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2013 | 263.97 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento de projetos, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000945 | 19/03/2013 | 16469.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2013 | 133.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa de hospedagem do prefeito , em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2013 | 15031.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/03/2013 | 292.24 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇÃO E REPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSP. E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de conserto e manutencao emequipamentos pertencente a Sec. Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2013 | 4276.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, para atender aos PSF s sede e Distrito Piraua e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2013 | 495.30 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2013 | 350.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2013 | 400.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de poda de arvores desta cidade, Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2013 | 807.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2013 | 150.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba 750 , destinada para a Escola Municipal Salvador Ramos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000964 | 20/03/2013 | 2438.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza ,destinados para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico debitado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2013 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000962 | 20/03/2013 | 236.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Cantina da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000963 | 20/03/2013 | 2066.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2013 | 455.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2013 | 128.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2013 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2013 | 78.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000957 | 20/03/2013 | 2619.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados para atender a merenda do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000958 | 20/03/2013 | 3838.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados para atender a merenda do PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2013 | 1000.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico funerario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2013 | 315.50 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Sistema de Abastecimento d agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2013 | 80.00 | 00003716357480 | MARIA LUCIA NOBREGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2013 | 150.00 | 00007493531471 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2013 | 100.00 | 00009469657497 | JOAO FRAUZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2013 | 80.00 | 00009421098480 | EDNEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2013 | 80.00 | 00099102439468 | MARIA DO AMPARO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/03/2013 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2013 | 104.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da C/C 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2013 | 1500.00 | 00076910792491 | GLAUCICLEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria e orientacoes , referente ao Programa Mais Educacao . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000973 | 21/03/2013 | 55690.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar da sede municipal de ensino, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2013 | 11000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar da sede municipal de ensino, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/03/2013 | 150.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2013 | 75.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2013 | 60.00 | 00069213534434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2013 | 786.41 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2013 | 30.00 | 00099099241453 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2013 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2013 | 323.30 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do Secretario Adjunto da Sec. Municipal de Infraestrutura, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2013 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/03/2013 | 160.00 | 00001903218497 | ERIVERTON DE FIGUEREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2013 | 150.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2013 | 60.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2013 | 503.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinados a Equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2013 | 40.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria,quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2013 | 30.00 | 00005841430440 | MARCIA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2013 | 590.00 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2013 | 398.67 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/03/2013 | 734.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas , verduras e legumes destinadas para atender a merenda do Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2013 | 60.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2013 | 18172.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001001 | 25/03/2013 | 5017.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e PSF s sede e Distrito Piraua deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2013 | 928.07 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2013 | 794.85 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2013 | 1448.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf , relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2013 | 162.65 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa , sob o Pasep Darf, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2013 | 200.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de confeccao de convites para o Projeto Trilhas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/03/2013 | 2040.71 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/03/2013 | 4488.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de quites escolar | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2013 | 507.50 | 00090989007472 | PEDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpa de frutas, para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2013 | 200.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2013 | 452.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas OFD-6418,MOB-7043,OFC-6829 e OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2013 | 90.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2013 | 385.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFB- 6009 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2013 | 339.50 | 00090989007472 | PEDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas destinadas a merenda do Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2013 | 50.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9951 , pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2013 | 82.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manuetncao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2013 | 385.00 | 00090989007472 | PEDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpa de frutas destinadas para atender a merenda do PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2013 | 99.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca e oleo lubrificante para manutencao do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/03/2013 | 180.26 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2013 | 895.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2013 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2013 | 162009.06 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2013 | 1133.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2013 | 106328.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2013 | 6502.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2013 | 15135.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2013 | 4178.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2013 | 18427.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao , relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2013 | 90.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipoal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2013 | 170.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2013 | 2060.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nests data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2013 | 0.19 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2013 | 828.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2013 | 10498.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2013 | 988.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a P.M.NATUBA-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2013 | 20060.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionistas, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2013 | 6102.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2013 | 21557.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2013 | 7640.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2013 | 2756.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2013 | 38363.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2013 | 826.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2013 | 881.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2013 | 4557.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2013 | 2839.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2013 | 42600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2013 | 52224.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2013 | 13125.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2013 | 13823.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Prog. Saude Bucal, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2013 | 19000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2013 | 23777.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2013 | 24112.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2013 | 1980.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2013 | 3825.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2013 | 11678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- SAMU, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2013 | 72.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2013 | 14118.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2013 | 4268.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assitencia Social, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2013 | 4156.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Projevem , relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2013 | 3434.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotadois na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2013 | 5556.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2013 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2013 | 5604.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2013 | 250.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de dedetizacao realizada no predio da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2013 | 250.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de dedetizacao realizado no predio da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2013 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia elerica a predio de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2013 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2013 | 7.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a pedio de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2013 | 4500.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acompanhamento das criancas do Ensino Infantil ( prezinho e maternal ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo destinado a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2013 | 100.00 | 00006108338474 | ADEMAR NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADA NO RIACHO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2013 | 5000.00 | 00010468007440 | LUAN MARIANO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda da Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de Nutricionista, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2013 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2013 | 684.50 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos assessores desta Edilidade, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2013 | 268.20 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conforme Acao Cobranca -Processo no 040.2010.000.234-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2013 | 268.20 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conforme Acao Cobranca - Processo no 040.2010.000.209-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2013 | 600.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locucao na divulgacao das atividades da P.M.NATUBA-PB, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2013 | 152.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2013 | 1272.30 | 00075936828468 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Acao Cobranca Processo no 040.2010.000.234-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2013 | 1299.99 | 00059443332434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Acao Cobranca Processo no 040.2010.000.209-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2013 | 1272.10 | 00003468964447 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Acao Cobranca Processo no 040.2010.000.236-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00078836182453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Acao Cobranca -Processo no 040.2010.0000.232-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2013 | 1686.99 | 00093033591434 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ACAO COBRANCA -PROCESSO No 040.2010.000.208-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2013 | 1379.90 | 00000997715430 | RENATA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Acao Cobranca-Processo no 040.2010.000.231-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2013 | 1253.73 | 00086569406434 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB ll ( 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ACAO COBRANCA - PROCESSO No 040.2010.000. 275-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2013 | 1665.60 | 00069214395420 | MARIA AUXILIADORA TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ACAO COBRANCA - PROCESSO No 040.2010.000.241-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2013 | 1440.00 | 00010248237411 | THIAGO ANDERSON CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio administrativo , no Distrito Piraua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2013 | 128.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo destinado a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2013 | 3000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 carro de som a disposicao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo destinado a Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2013 | 900.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Jussaral, Municipio de Natuba-PB, para servir como Posto de Saude da Familia ( PSF ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2013 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2013 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2013 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletria a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2013 | 3500.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao do NASF ( Nucleo de Apoio a Saude da Familia ), na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00075936917487 | JOS� ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2013 | 5000.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conservacao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2013 | 475.62 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes destinados as casas de apoio aos PSF s sede e Distrito Piraua. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2013 | 351.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fogao destinado a casa de apoio ao PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2013 | 351.42 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 liquidificador e 02 ventiladores destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2013 | 10000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 05 veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2013 | 6000.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao dos residuos solidos nas vias publicas da Vila do Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2013 | 500.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transpotrte da carne do Matadouro Publico Municipal para o Mercado Publico Municipal , relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2013 | 7000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 caminhao pipa destinado a Secretaria Municipal de Infraestrurura, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2013 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao das estradas vicinais das comunidades de Fervedouro e Jatoba, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2013 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2013 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2013 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de alugeul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2013 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2013 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2013 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2013 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2013 | 120.00 | 00010419493409 | MARIA VALDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2013 | 4200.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na sede do Municipio , para funcionamento do Centro de Inclusao Produtiva - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2013 | 1134.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do Municipio ao Fundo Garantia- Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2013 | 140.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2013 | 406.43 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2013 | 2000.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de assessoria e engenharia civil, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2013 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2013 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner da impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/04/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2013 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner da impresssora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2013 | 30.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2013 | 140.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner da impressora sansung, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2013 | 900.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na execucao de servicos de conserto de mimiografos pertencente a Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2013 | 112.50 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 telefone destinado a recepcao da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/04/2013 | 1200.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados: geracao dos arquivos para o Programa do SAGRES , elaboracao da DIRF e elaboracao da RAIS do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2013 | 150.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2013 | 1320.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2013 | 200.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2013 | 341.50 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ventiladores destrinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2013 | 335.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito e secretarios, em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2013 | 750.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico funerario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2013 | 520.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 colchoes destinados ao Centro de Inclusao Produtivo , junto a Secterataria Municipal de Assitencia Socioal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2013 | 2755.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e eletrodomesticos destinados ao Centro de Inclusao Produtivo , junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CREAS, na sede do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/04/2013 | 3000.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos conselheiros tutelar, na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/04/2013 | 7632.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados a Sec. Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/04/2013 | 141.33 | 02671595000132 | EUROVIA VEICULOS S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/04/2013 | 165.00 | 02671595000132 | EUROVIA VEICULOS S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/04/2013 | 200.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2013 | 3000.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cilindro destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/04/2013 | 950.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet , destinados a equipe do PSF da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/04/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Saude e PSF- Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/04/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/04/2013 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/04/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/04/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/04/2013 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS inet- Secretaria Municipal de Asistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/04/2013 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet -Secretaria Municipal de Assistencia Social e CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/04/2013 | 160.00 | 00060716061449 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no conserto de 02 caixas de som amplificadoras , pertencente ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/04/2013 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2013 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2013 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/04/2013 | 75.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2013 | 664.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2013 | 200.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico mecanico realizado no veiculo de placa OFB-9658 ( SAMU ) deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2013 | 140.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao eletrica realizado no veiculo de placa OFB-9658 ( SAMU ) deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2013 | 270.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 10/04/2013 | 18283.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2013 | 268.20 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios , conforme Acao Cobranca - Processo no 040.2010.000.236-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2013 | 262.23 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conforme Acao Cobranca -Processo no 040.2010.000.232-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2013 | 266.15 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios , conforme Acao Cobranca -Processo no 040.2010.000.208-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2013 | 268.20 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conforme Acao Cobranca-Processo no 040.2010.000.231-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2013 | 272.75 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conforme Acao Cobranca- Processo no040.2010.000.275-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 10/04/2013 | 18283.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, PARCELA DO EMPREGADOR, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2013 | 8.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2013 | 3078.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 10/04/2013 | 36567.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS PARCELA DO EMPREGADOR, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 10/04/2013 | 18283.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITADS NA CONTA DO FPM, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2013 | 82.00 | 09318998000141 | BETINHO MOTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo ( moto ) de placa NQD-5493, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Forum Nacional realizado pela Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao-UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2013 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2013 | 22.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2013 | 603.35 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2013 | 634.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/04/2013 | 268.20 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios advocaticios, conforme Acao Cobranca-Processo no 040.2010.000.241-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2013 | 403.00 | 12048534000177 | RINALDO LUIZ MARIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2013 | 222.17 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2013 | 796.69 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2013 | 80.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2013 | 240.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2013 | 300.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servio desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.428-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nba c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2013 | 30.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2013 | 332.50 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2013 | 600.00 | 00009504187498 | IVANIZE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da EJA , situado no Sitio Pangular, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2013 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/04/2013 | 500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 moto 125 CC , a disposicao da Secretaria Miunicipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2013 | 320.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nas escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/04/2013 | 720.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude -PSF e Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureno deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/04/2013 | 1140.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nos orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/04/2013 | 10500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos ( caminhoes ) para fazer a cotela de lixo na sede do Municipio e no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/04/2013 | 450.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/04/2013 | 406.00 | 08800667000180 | M.OLÍMPIO DA SILVA NETO INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos computadores do Telecentro Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/04/2013 | 300.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/04/2013 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2013 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao prediopertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/04/2013 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/04/2013 | 118.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/04/2013 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/04/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/04/2013 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/04/2013 | 197.80 | 08800667000180 | M.OLÍMPIO DA SILVA NETO INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/04/2013 | 109.00 | 08800667000180 | M.OLÍMPIO DA SILVA NETO INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Setor de licitacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/04/2013 | 1412.70 | 08800667000180 | M.OLÍMPIO DA SILVA NETO INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador, 01 impresssora e 01 estabilizador destinados ao setor de licitacao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/04/2013 | 621.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/04/2013 | 620.20 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/04/2013 | 120.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/04/2013 | 190.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/04/2013 | 210.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/04/2013 | 150.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/04/2013 | 494.23 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/04/2013 | 275.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/04/2013 | 60.00 | 00005618645432 | ROSÂNGELA FRANCISCA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/04/2013 | 60.00 | 00009271345436 | SIMONE MARCELINO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/04/2013 | 60.00 | 00008694880407 | JOSE JEMERSON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/04/2013 | 60.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/04/2013 | 60.00 | 00004041328470 | EDMILSON MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2013 | 80.00 | 00064540863487 | ROSA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/04/2013 | 364.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/04/2013 | 90.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/04/2013 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/04/2013 | 80.00 | 00005442771473 | LINDALVA MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/04/2013 | 80.00 | 00006506228474 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/04/2013 | 70.00 | 00003667612427 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com a compra de 01 colchao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/04/2013 | 80.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/04/2013 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.658-7, nesta data. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/04/2013 | 91.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2013 | 597.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/04/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/04/2013 | 196.35 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/04/2013 | 180.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/04/2013 | 170.00 | 00032323085468 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a autenticacoes, reconhecimento e aberturas de firmas e certidoes ,destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/04/2013 | 180.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/04/2013 | 600.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinacao e roco de mato, limpeza dos logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/04/2013 | 7000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 caminhao pipa destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura,relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/04/2013 | 800.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e manutencao no veiculo de placa OFB-9658 ( SAMU ) deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/04/2013 | 22000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/04/2013 | 550.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2013 | 150.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/04/2013 | 1004.10 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/04/2013 | 206.70 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/04/2013 | 150.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/04/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/04/2013 | 3000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 carro de som a dispisicao deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/04/2013 | 57.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/04/2013 | 90.00 | 00002100417495 | DANIELA PIRES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/04/2013 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/04/2013 | 233.31 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2013 | 163.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2013 | 204.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos, para a realizacao de servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2013 | 623.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7,sob o pagamento das Fopag s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2013 | 250.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2013 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2013 | 50.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2013 | 180.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2013 | 10.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia elatrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2013 | 50.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2013 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao das estradas vicinais das comunidades de Fervedouro e Jatoba, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2013 | 320.00 | 00001903218497 | ERIVERTON DE FIGUEREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2013 | 139.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2013 | 6102.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos inativos, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos pensionistas, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2013 | 20489.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2013 | 4.21 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da C/C 284.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2013 | 2195.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2013 | 10849.65 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Financas , relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2013 | 8736.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2013 | 110924.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2013 | 4856.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2013 | 1133.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2013 | 165378.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2013 | 22942.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2013 | 19062.34 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2013 | 11000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados para o transporte escolar do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2013 | 55690.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2013 | 13857.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Seretaria de Saude-Prog.Saude Bucal, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2013 | 16000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Pessoal- Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2013 | 24247.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal - Secretaria Municipal de Saude-PSF, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2013 | 4607.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2013 | 881.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2013 | 24057.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2013 | 1980.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2013 | 26400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2013 | 4557.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2013 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-NASF, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2013 | 15750.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2013 | 55634.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2013 | 11378.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2013 | 667.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e bomba, destinados para manutencao dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2013 | 2276.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraesturura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2013 | 3756.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2013 | 36971.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura , relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2013 | 4500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 caminhao F-4000 para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrurtura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2013 | 21591.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2013 | 3434.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2013 | 5556.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2013 | 4268.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2013 | 14097.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2013 | 2712.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros tutelar, relativo ao mes de Mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2013 | 4156.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Projovem Adolescente, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2013 | 1134.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aportes do Municipio ao Fundo Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2013 | 5604.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2013 | 26.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Sec. Municipal de Agriculura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2013 | 350.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2013 | 250.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2013 | 310.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2013 | 300.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico efetuado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de pedreiro nos imoveis de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2013 | 100.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2013 | 250.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de deditizacao realizada no Telecentro Comunitario deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2013 | 2800.00 | 00009650620400 | RAFAELE FERREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como monitora do Telecentro Comunitario deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2013 | 15.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2013 | 30.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFE- 5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na operacao tapa buraco e capinagem da estrada que liga a sede deste Municipio aos Sitios Juca , Tipy e Cachoeira , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2013 | 700.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao e capinagem da estrada vicinal que liga a sede ate o Sitio Jussaral deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2013 | 700.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de pedreiro na recuperacao de pavimentacao de logradouros publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e capinacao de estradas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na operacao tapa buraco e capinacao da estrada vicinal que liga a sede deste Municipio ao Sitio Riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de bueira e capinacao de estradas vicinais rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2013 | 800.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e capinacao das ruas Frei Damiao e Severino Antonio dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2013 | 487.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2013 | 315.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2013 | 8707.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos Municipais e iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2013 | 5000.00 | 00011381853455 | JEOVANE FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de operador de maquina pesada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria e engenharia civil, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e desobstrucao de bueiras, valetas e galerias de esgoto nas ruas da sede do Municipio, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2013 | 120.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2013 | 800.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente servicos prestados na manutencao da estrda vicinal que liga Covoes ate a Comunidade Juca neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2013 | 48.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001339 | 02/05/2013 | 485.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001340 | 02/05/2013 | 836.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,destinados para atender aos PSF s Distrito Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2013 | 408.00 | 01399947000180 | ANA FLAVIA SILVA CARDOSO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio , para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2013 | 130.02 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2013 | 169.98 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001345 | 02/05/2013 | 9165.38 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2013 | 1703.27 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo Kombi de placa PFF-5590 ( locado ) a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2013 | 120.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentro referente aos servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2013 | 410.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2013 | 938.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2013 | 1650.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico no controle e avaliacao de todos os sistemas de saude implantados neste Municipio, e ministrar palestras para capacitacao do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2013 | 480.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GON€ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo ( moto ) de placa NPU-1407, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2013 | 2610.00 | 02072721000132 | ARB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para atender a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2013 | 1809.00 | 40980187000151 | KALCULU`S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais permanentes destinados para o Nucleo de Apoio a Saude da Familia ( NASF ) , deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2013 | 896.00 | 40980187000151 | KALCULU`S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meterial destinado para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2013 | 240.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na realizacao de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2013 | 192.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2013 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2013 | 60.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: OFB-6009 e OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2013 | 90.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2013 | 3344.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de uniformes para os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvador Ramos , localizada no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio as equipes amadoras, que realizaram partidas futebolisticas no campo o Zaldao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet, realizado na final da 3a taca cidade de Natuba-PB, para as equipes de : banda, seguranca, sonorizacao e pessoal de apoio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2013 | 375.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados destinados para comemoracao do dia das maes, nas Escolas Municipais : Avani Teresinha dos Santos, Pedacinho de Amor e Manoel Gomes Sobrinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2013 | 256.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2013 | 80.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GON€ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado no veiculo ( moto ), pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2013 | 250.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado no veiculo de placa MOK- 9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2013 | 5250.00 | 02072721000132 | ARB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de pastas destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2013 | 830.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2013 | 1100.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2013 | 720.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006108338474 | ADEMAR NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de agua , para para a Escola Municipal Napoleao Laureano, localizada no Sitio Riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2013 | 550.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2013 | 330.00 | 00075936917487 | JOS� ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2013 | 750.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura ( logomarca ) nas faixadas das escolas Municipais : Nossa Senhora das Dores, Roberto Pessoa, Napoleao Laureano, Manoel G. da Silva Sobrinho e Romualdo Patricio da Silva. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2013 | 360.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao ( pintura ) de faixas alusiva ao dia das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2013 | 230.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas: KKG-8927 e OFD- 6408,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 02/05/2013 | 80671.82 | 03353358000196 | MINISTERIO DE INTEGRACAO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao do convenio firmado com a Secretaria de Defesa Civil. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 02/05/2013 | 26212.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de convenio recebido do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2013 | 504.00 | 40980187000151 | KALCULU`S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estantes destinadas ao Predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2013 | 91.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2013 | 1096.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a P.M.NATUBA-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2013 | 250.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dedetizacao realizado no Predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2013 | 600.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de locucao na divulgacao das atividades da Prefeitura Municipal de Natuba-PB, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2013 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados neste Municipio,relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2013 | 510.00 | 01399947000180 | ANA FLAVIA SILVA CARDOSO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio , para atender a Secretaria Municipal de de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2013 | 6600.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria e acompanhamento nas prestacoes de contas de convenios junto aos Orgaos Estadual e Federal e acompanhamento do CAUC, relativo aos meses de Fevereiro, Marco e Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2013 | 7800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2013 | 1200.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao destinados aos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2013 | 4500.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como encarregado da manutencao de carteiro no correio do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2013 | 300.00 | 12883916000116 | HILDELBRANDO LINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de criacao e diagramacao do Loyout de cadernos de planejamento para os professores. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2013 | 714.00 | 01399947000180 | ANA FLAVIA SILVA CARDOSO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio , destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2013 | 20.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico efetuado no veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2013 | 60.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM -9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001411 | 03/05/2013 | 7836.85 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2013 | 1927.54 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel , destinado para abastecimento dos veiculos de placas OFD-6408 e MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001413 | 03/05/2013 | 6696.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2013 | 7760.00 | 00080636829472 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios de Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, que serao destinados ao fortalecimento de alimentacao nas instituicoes de ensino basico da Rede Municipalde Ensino ,com base nos parametros definidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2013 | 7920.00 | 00000017929466 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios de Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural , que serao destinados ao fortalecimento de alimentacao nas instituicoes de ensino da Rede Municipal de Ensino , com base nos parametros definidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar -PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2013 | 3180.00 | 00062355899487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios de Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, que serao destinados ao fortalecimento de alimentacao nas instituicoes de ensino basico da Rede Municipal de Ensino, com base nos parametros definidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2013 | 3840.00 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios de Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural , que serao destinados ao fortalecimento de alimentacao nas instituicoes de ensino basico da Rede Municipalde Ensino, com base nos parametros definidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2013 | 8526.00 | 00004968619480 | MARIA APARECIDA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios de Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural , que serao destinados ao fortalecimento de alimentacao nas instituicoes de ensino basico da Rede Municipal de Ensino , com base nos parametros definidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escola-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao destinados aos eventos realizados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2013 | 6000.00 | 00010998139483 | FELIPE MARTINS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor da Banda Marcial Jose Goncalves de Amorim, da Escola Municipal Salvador Ramos, no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2013 | 60.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2013 | 863.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2013 | 40.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOB-7043,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2013 | 501.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e oleos lubrificantes , para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2013 | 3000.00 | 00000073626414 | LINCOLN SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de protese dentaria, no Cento de Saude PSF I, na sede do Municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2013 | 240.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretariua Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2013 | 2200.00 | 00023441690400 | JOSE MARLUCIO CAVALCANTE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2013 | 1750.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao destinados a eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2013 | 6567.76 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇÃO E REPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSP. E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao em equipamentos pertencente a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001406 | 03/05/2013 | 16587.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2013 | 674.80 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2013 | 65.20 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2013 | 3000.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como instalacao da casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social, na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2013 | 4068.00 | 00004324938407 | TIAGO DE OLIVEIRA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como assessor tecnico musical do Programa Projovem Adolescente deste Municipio- Natuba-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2013 | 1500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao destinados aos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001405 | 03/05/2013 | 30650.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustevel para os veiculos pertencente a Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/05/2013 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/05/2013 | 339.39 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Grupo de Mulheres do CREAS, para as festividades do dia das maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/05/2013 | 405.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos grupos do CRAS, para comemoracao do dia das maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/05/2013 | 648.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa PETI, para comemoracao dos dia das maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/05/2013 | 459.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa Projovem Adolescente deste Municipio, para comemoracao do dia das maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/05/2013 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2013 | 210.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner sansung- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2013 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/05/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2013 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSI Inet - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/05/2013 | 210.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga tonner sansung- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/05/2013 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF -Centro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/05/2013 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner samsung- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/05/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet Via SS Inet - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/05/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/05/2013 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- setor de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/05/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/05/2013 | 210.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner sansung- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/05/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/05/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/05/2013 | 1394.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas , destinadas para manutencao dos veiculos de placas : OFB-6009 e MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/05/2013 | 3000.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cilindro destinado para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/05/2013 | 270.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/05/2013 | 552.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2013 | 455.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas OFB-6009, OFC- 6829 e MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude -PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2013 | 2057.66 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade D.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2013 | 260.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2013 | 90.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2013 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2013 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2013 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2013 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2013 | 80.00 | 00097268763468 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2013 | 80.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2013 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2013 | 100.00 | 00009469657497 | JOAO FRAUZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2013 | 150.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2013 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2013 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de alugeul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2013 | 150.00 | 00007493531471 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2013 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2013 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2013 | 90.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001502 | 10/05/2013 | 157369.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de generos alimenticios, para atender ao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001503 | 10/05/2013 | 157199.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de generos alimenticios, para atender ao Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2013 | 3676.00 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2013 | 1278.20 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccao de pecas destinadas para manutencao da Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2013 | 900.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2013 | 240.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2013 | 20.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril/2013, ( complemento de empenho ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2013 | 50.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2013 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2013 | 150.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001501 | 10/05/2013 | 22103.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de generos alimenticios , para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001504 | 10/05/2013 | 82270.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de generos alimenticios, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001505 | 10/05/2013 | 28162.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de generos alimenticios, para atenter as casas de apoio aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 10/05/2013 | 23997.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS, PARCELA DOS SEGURADOS, COMPTENCIA 05/201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2013 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2013 | 5613.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2013 | 9722.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2013 | 3034.19 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2013 | 499.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa sob o Pasep Darf, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2013 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5 , em favor da confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2013 | 2409.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de generos alimenticios, para atender a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 10/05/2013 | 23997.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS, COMPTENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2013 | 30.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001499 | 10/05/2013 | 421961.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento parcelado de generos alimenticios, para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 10/05/2013 | 47995.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS, PARCELA PATRONAL, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 10/05/2013 | 23997.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PARA O INSS, PESSOAL DE APOIO DE EDUCACAO, PARCELA DO EMPREGADOR, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/05/2013 | 201.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/05/2013 | 102.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001520 | 13/05/2013 | 30000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de banda para abrilhantar a festividade da final da 3a taca cidade Natuba de Futebol de campo no dia 12.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/05/2013 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/05/2013 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/05/2013 | 49.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/05/2013 | 290.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/05/2013 | 333.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/05/2013 | 300.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubos destinados ao Campo de Futebol o Zaldao , deste Municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado como nutricionista nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/05/2013 | 807.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, sob o pagamento das Fopag s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/05/2013 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/05/2013 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2013 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/05/2013 | 255.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energfia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/05/2013 | 1375.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/05/2013 | 312.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretarios em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/05/2013 | 600.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/05/2013 | 220.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/05/2013 | 27.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/05/2013 | 320.00 | 00008642481480 | MARIANO JOSE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Assistecia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/05/2013 | 21.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/05/2013 | 300.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubos destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/05/2013 | 864.27 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/05/2013 | 375.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/05/2013 | 1232.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/05/2013 | 120.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pogamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/05/2013 | 1188.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Saude- PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/05/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/05/2013 | 807.93 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/05/2013 | 972.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/05/2013 | 32.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/05/2013 | 3779.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/05/2013 | 4000.00 | 00046331603468 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela equipe de arbitragem e na organizacao da 3a taca cidade de futebol de campo de Natuba-PB, durante o periodo de Abri e Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/05/2013 | 30.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/05/2013 | 1595.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas , cadeiras e toalhas, destinadas as festividades do dia das maes,nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/05/2013 | 500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao para comemoracao do dia das maes , em diversas escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/05/2013 | 1065.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de publicacoes . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/05/2013 | 180.00 | 00008976854403 | RUANA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da engenheira desta Edilidade, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/05/2013 | 30.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/05/2013 | 30.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/05/2013 | 30.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/05/2013 | 396.13 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/05/2013 | 103.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/05/2013 | 1800.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria no controle interno, legalidade documental e procedimental, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.303-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/05/2013 | 150.00 | 00001625348410 | GENAIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/05/2013 | 670.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes das reuniaoes ampliadas com a equipe tecnica do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/05/2013 | 700.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas , cadeiras e toalhas destinadas a festividade da pascoa solidaria dos Grupos do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/05/2013 | 700.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de mesas , cadeiras e toalhas, destinadas as festividades do dia das maes dos coletivos do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/05/2013 | 615.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados ao evento do dia da mulher dos grupos do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2013 | 615.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados aos perticipantes do evento da pascoa solidaria ,com os grupos do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2013 | 470.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados ao evento do dia das maes dos Grupos do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.658-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2013 | 800.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/05/2013 | 700.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet , aos segurancas e equipe de apoio nas festividades : final da taca cidade de Natuba-PB e em comemoracao ao dia das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2013 | 200.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de arbitragem no torneio de futebol de campo, realizado na Vila do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/05/2013 | 800.00 | 00010059422424 | JADIELMA ROBERTA NOGUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao do Grupo Musical Chamego Safado, para a festividade do dia 01 de Maio(Dia do Trabalhador). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2013 | 1000.00 | 00010059422424 | JADIELMA ROBERTA NOGUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao dos grupos musicais : Orlando Show e Josemar dos Teclados , para abrilhantar a festividade na entraga do Onibus Escolar para a comunidade de Cacimba Cercada , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/05/2013 | 18915.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS fundeb 60 referente a competencia 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2013 | 864.89 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2013 | 120.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na montagem de estantes para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2013 | 100.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao das antenas parabolicas dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/05/2013 | 10004.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS pessoal administrativo referente a competencia 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2013 | 874.50 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2013 | 1230.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2013 | 585.00 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacas destinadas para manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutrura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/05/2013 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como pedreiro a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2013 | 10350.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2013 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2013 | 80.00 | 00006393107456 | MARIA JOSÉ BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2013 | 80.00 | 00095126333453 | Maria Luiza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/05/2013 | 1400.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas , cadeiras e toalhas, destinadas para a festividade do dia das maes dos grupos do CRAS,deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2013 | 750.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacina para doacao a pequenos produtores,destinada a campanha de vacinacao da febre aftosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/05/2013 | 200.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/05/2013 | 1688.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador e 02 estabilizadores, destinados ao NASF ( NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA ) deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/05/2013 | 160.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/05/2013 | 481.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Maquinas, Equip. e Mob. Div. p/ Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/05/2013 | 420.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/05/2013 | 778.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/05/2013 | 17.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/05/2013 | 620.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem dos coordenadores do Programa Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/05/2013 | 714.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora , destinada a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/05/2013 | 88.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/05/2013 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/05/2013 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/05/2013 | 16105.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS fundeb 40 referente a competencia 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/05/2013 | 793.55 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/05/2013 | 3380.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRANGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamentos- Escavadeira hidraulica- 26h. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/05/2013 | 100.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/05/2013 | 420.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizado no veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/05/2013 | 560.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001608 | 22/05/2013 | 32700.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 veiculo 0KM para a Secretaria Municipal de Saude - NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/05/2013 | 1100.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios, conf. NFS No 404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/05/2013 | 118.22 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca e oleo lubrificante, para manutencao do veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/05/2013 | 430.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/05/2013 | 5300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados para iluminacao publica desta cidade, Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/05/2013 | 142.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem do prefeito e secretario em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/05/2013 | 90.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/05/2013 | 60.00 | 00007385208452 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desdta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/05/2013 | 126.00 | 06166129000150 | JAQUELINE SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios desta Edilidade, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2013 | 300.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2013 | 100.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2013 | 100.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2013 | 891.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de buffet destinado a equipe do PSF da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2013 | 145.00 | 00003248360402 | INÊS PEREIRA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de 01 oculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2013 | 30.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2013 | 1202.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRANGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Sistema de Abastecimento de agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2013 | 300.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2013 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/05/2013 | 50.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/05/2013 | 2000.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e engenharia civil, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2013 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2013 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/05/2013 | 1400.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM.E REP.E ASSIST.TEC.DE MAQ.E EQUIP.ELETRONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora de cheques, destinada a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2013 | 117.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/05/2013 | 94.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Adminmistracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2013 | 180.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/05/2013 | 2952.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para aos veiculos de placas MOM-9201, OFD-4608 e NQD-5493 ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2013 | 1341.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2013 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/05/2013 | 30.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/05/2013 | 46.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFE-5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2013 | 676.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/05/2013 | 2028.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para os veiculos de placas OFB-6009, OFC-6829 e MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2013 | 448.90 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/05/2013 | 804.92 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2013 | 676.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2013 | 38.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2013 | 1134.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do Municipio ao Fundo Garantia- safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a taxa de inscricao de Leda Cunha de Araujo no XIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2013 | 314.40 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretarios em viagem a capital paraibana , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2013 | 100.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico efetuado no veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2013 | 192.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2013 | 200.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2013 | 1957.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2013 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2013 | 12849.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Sec. Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo fornecimento de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2013 | 1248.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2013 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2013 | 6102.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, referente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionistas, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2013 | 20489.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2013 | 7.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2013 | 643.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados no veiculo de placa KKG- 8927 e MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Edcacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2013 | 310.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2013 | 1145.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Escolas da Rede Municipal de Ensino . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no Predio da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no Predio da Biblioteca publica Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da Piblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2013 | 230.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2013 | 11000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar , relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2013 | 104605.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% ,referente ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2013 | 12136.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2013 | 19369.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2013 | 5534.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2013 | 189468.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2013 | 1315.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2013 | 21517.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2013 | 64350.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio- Educacao de Jovens e Adultos ( EJA ) deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2013 | 100.00 | 00006108338474 | ADEMAR NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no fornecimento de agua , para a Escola Municipal Napoleao Laureano, localizada no Sitio Riacho , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2013 | 500.00 | 00076910792491 | GLAUCICLEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como palestrante, debatedor e oficineiro, na 1a conferencia Municipal de Educacao , realizada neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2013 | 500.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como pelestrante, debatedor e oficineiro, na 1a Conferencia Municipal de Educacao, realizada neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2013 | 500.00 | 00008627752486 | GERSICA VALESCA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como palestrante, debatedor e oficineiro, na 1a Conferencia Municipal de Educacao, realizada neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2013 | 500.00 | 00008811390419 | LUAN DIEGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como palestrante, debatedor e oficineiro, na 1a Conferencia Municipal de Educacao, realizada neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2013 | 500.00 | 00089690788515 | ADRIANA SILVA CAIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como palestrante, debatedor e oficineiro, na 1a Conferencia Municipal de Educacao, realizada neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2013 | 500.00 | 00001926741374 | MONICA PAULA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como palestrante, debatedor e oficineiro, na 1a Conferencia Municipal de Educacao, realizada neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2013 | 3600.00 | 00003324308470 | ADRIANO JAMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao nos laboratorios de informatica da rede municipal . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2013 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao dos predios das escolas municipais : Avani Teresinha dos Santos e Espaco da Crianca, na sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2013 | 160.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado nos veiculos de placas OFD-6408 e KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2013 | 600.00 | 00004933325456 | JOAO PAULO DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como supervisor externo da conducao dos escolares do distrito Piraua, relativo ao mes 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2013 | 1258.96 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2013 | 23425.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2013 | 8047.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2013 | 3756.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2013 | 35285.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2013 | 300.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2013 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao das estradas vicinais das comunidades Fervedouro e Jatoba, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2013 | 370.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no levantamento topografico de terreno na comunidade do Costa e na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2013 | 914.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2013 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2013 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2013 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2013 | 13857.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2013 | 4100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2013 | 4916.34 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2013 | 881.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2013 | 3167.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2013 | 24579.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2013 | 6679.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS , relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2013 | 13847.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF , relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2013 | 26507.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude -PSF, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2013 | 7500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2013 | 43200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos medicos plantonistas, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2013 | 56340.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2013 | 11678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- SAMU, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2013 | 3384.50 | 01781436000209 | DPC-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Npoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2013 | 1950.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na consolidacao da producao de toda a equipe dos PSF s, inclusive com supervisao das equipes da Atencao Basica, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2013 | 143.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado nos veiculos de placas OFD- 6418, OFA-1246,OFC-6829, OFB-6009 e MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Agricultuira e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio locado a Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura , pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2013 | 30.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2013 | 5947.18 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2013 | 83.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6398,pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 11.102-3, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.279-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.656-x , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Sec. Municipal de Assistencia Soicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio locado a Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2013 | 26.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura , pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura, pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2013 | 116.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2013 | 3434.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2013 | 6302.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2013 | 5556.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2013 | 14869.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2013 | 2712.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IDG, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2013 | 4156.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Projovem Adolescente, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2013 | 40.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2013 | 81.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00075236117453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra, na construcao da casa popular da Sra. Maria Cruz, por ser uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2013 | 250.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados, destinados a comemoracao do dia das maes dos Grupos CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2013 | 250.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados , destinados a comemoracao do dia das maes dos nucloes I , II , III e IV do PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2013 | 225.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados, destinados aos coletivos do Programa Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2013 | 45.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecenico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001804 | 03/06/2013 | 742.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de meteriais de limpeza , para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/06/2013 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/06/2013 | 2450.00 | 00001626271496 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como monitor do Telecentro Comunitario de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/06/2013 | 320.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de som para as festividades juninas do Grupo da 3a idade e nucleo do PETI , no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/06/2013 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001793 | 03/06/2013 | 22000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001802 | 03/06/2013 | 2895.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/06/2013 | 42.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem da planta baixa do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100102012 | 0001822 | 03/06/2013 | 20310.73 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/06/2013 | 4578.63 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matertiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/06/2013 | 77.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/06/2013 | 1510.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001794 | 03/06/2013 | 22000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001803 | 03/06/2013 | 327.98 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) de placa NQD-5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001806 | 03/06/2013 | 1431.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/06/2013 | 600.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00008810377451 | EDNALDO DOS RAMOS A SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na construcao do muro de arrimo da Rua Jose Americo-Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipe de abastecimento de agua dos carros pipas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00009048444470 | JOSE MARCOS FELIPE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao e limpeza de esgotos na Vila do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/06/2013 | 48.90 | 12243443000192 | DJALMA E BRENDO MATERIAL HIDRAULICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mangueira destinada a retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/06/2013 | 3380.00 | 15266763000156 | MITRA LOCADORA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de escavadeira hidraulica- 26h. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/06/2013 | 800.00 | 00009048444470 | JOSE MARCOS FELIPE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ajudante de pedreiro, na recuperacao das galerias de esgotos na Vila do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001795 | 03/06/2013 | 32710.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/06/2013 | 10000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao tranporte escolar, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001797 | 03/06/2013 | 20000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001800 | 03/06/2013 | 3246.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza ,destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/06/2013 | 1270.50 | 00095413286449 | Reginaldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reproducao e encardenacao de apostilhas destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/06/2013 | 225.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de sorvetes destinados para o lanche nas festividades em comemoracao ao dia das maes nas Escolas Municipais : Avani Teresinha dos Santos , Tereza Chaves e Nossa Senhora das Dores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/06/2013 | 500.00 | 00004933325456 | JOAO PAULO DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como supervisor externo dos escolares do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de nutricionista nas escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00068511841415 | RENILDO LEITAO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos com a equipe de seguranca no show da banda ( Os Clones ) na final da 3a taca cidade de futebol de campo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00076910792491 | GLAUCICLEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e orientacoes referente ao programa Mais Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/06/2013 | 710.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001805 | 03/06/2013 | 1322.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2013 | 600.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de locucao na divulgacao das festividades da Prefeitura Municipal de Natuba, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2013 | 4400.00 | 00092986480497 | ADEMIR DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no levantamento, organizacao e digitalizacao de processos licitatorios e documentos diversos, junto ao arquivo desta Edilidade, relativo aos meses de Abril e Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/06/2013 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados neste Municipio, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/06/2013 | 775.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/06/2013 | 95.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/06/2013 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/06/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/06/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/06/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.254-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.658-7 , nesta data. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/06/2013 | 480.00 | 00036225541772 | JOSE GERMANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/06/2013 | 155.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem de planta para projeto de calcamento de diversas ruas da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001847 | 04/06/2013 | 11200.00 | 00005948075494 | TIAGO CAPITULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de assessoria juridica ao Gabinete do Prefeito, compreendendo : assessoria direta ao Prefeito, ao chefe de gabinete , elaboracao e analise de materias legislativas de competencia do PoderExecutivo, bem como as encaminhadas pelo Poder Legislativo a serem sancionadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/06/2013 | 1650.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao do PMAQ , para os profissionais da atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/06/2013 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2013 | 900.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio aos Agentes de Epidemiologia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2013 | 7422.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/06/2013 | 418.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/06/2013 | 150.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/06/2013 | 47.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/06/2013 | 721.36 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados aos Grupos do PAIF/CRAS deste Municipio ( para comemoracao dos festejos juninos ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/06/2013 | 140.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga toner sansung- Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/06/2013 | 369.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados aos nucleos do PETI deste Municipio ( para comemoracao dos festejos juninos ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/06/2013 | 1002.65 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados para os nucleos do PETI deste Municipio ( para comemoracao dos festejos juninos ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/06/2013 | 80.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/06/2013 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- CRAS, CREAS e Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/06/2013 | 250.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/06/2013 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/06/2013 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga toner sansung- Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/06/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet - Secretaria Municipal de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/06/2013 | 50.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF Centro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/06/2013 | 240.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas OFC-6829, OFD-6418 e MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/06/2013 | 93.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/06/2013 | 310.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado na impressora multifuncional sansung e servico de recarga de toner- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/06/2013 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao e Escola Municipal Dom Adauto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/06/2013 | 160.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas OFD-6688 e OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/06/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/06/2013 | 210.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner sansung - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/06/2013 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/06/2013 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/06/2013 | 150.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao e Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001877 | 06/06/2013 | 1112.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/06/2013 | 2007.50 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/06/2013 | 1785.00 | 10056299000150 | ARCOL- ARTE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baloes destinados para decoracao junina das principais ruas desta cidade, Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001876 | 06/06/2013 | 1018.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/06/2013 | 223.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Prefeito e Secretarios em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/06/2013 | 150.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001879 | 06/06/2013 | 1470.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/06/2013 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/06/2013 | 150.00 | 00001625348410 | GENAIDA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001878 | 06/06/2013 | 414.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/06/2013 | 100.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/06/2013 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/06/2013 | 50.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/06/2013 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/06/2013 | 80.00 | 00005442771473 | LINDALVA MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/06/2013 | 100.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/06/2013 | 130.00 | 00075539675487 | RITA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/06/2013 | 150.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/06/2013 | 100.00 | 00009469657497 | JOAO FRAUZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/06/2013 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/06/2013 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/06/2013 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/06/2013 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/06/2013 | 150.00 | 00007493531471 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/06/2013 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/06/2013 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/06/2013 | 60.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com 2a via de certidao de nascimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/06/2013 | 6463.88 | 16434655000108 | ANA MARIA ALVES DE MEDEIROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peces destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/06/2013 | 40.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/06/2013 | 137.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/06/2013 | 434.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa OGC-2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude - NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/06/2013 | 44.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/06/2013 | 86.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001908 | 07/06/2013 | 2156.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001909 | 07/06/2013 | 1184.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/06/2013 | 90.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/06/2013 | 30.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/06/2013 | 60.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/06/2013 | 225.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/06/2013 | 1800.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria no controle interno , legalidade documental e procedimental, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2013 | 0.20 | 00003468964447 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento da parcela 03/03 da Acao Cobranca - Processo no 040.2010.000.236-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confedderacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2013 | 3625.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2013 | 4321.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 7.923-5, referente ao INNS-PARC.ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2013 | 0.19 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2013 | 1092.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para ornamentacao junina das principais ruas desta cidade, Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2013 | 4500.00 | 09518841000160 | SERGIO BARBOSA DE LIMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e gerador para estrutura das festividades da final da 3a taca cidade de futebol de campo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2013 | 800.00 | 05789782000103 | JEFFERSON FELIX FERREIRA - GEL S CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2013 | 300.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/06/2013 | 810.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nos orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/06/2013 | 1172.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/06/2013 | 730.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/06/2013 | 120.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 ( duas ) faixas destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/06/2013 | 684.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora , destinada a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/06/2013 | 3799.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Educacao, para confeccao do figurino , objetos de apresentacoes e decoracao dos projetos e culminancias dos projetos juninos escolares. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/06/2013 | 474.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/06/2013 | 1400.50 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para decoracao junina, nas principais ruas desta cidade, Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2013 | 180.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/06/2013 | 1100.00 | 00080945287453 | REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do grupo musical Rafael & Cia, para abrilhantar as festividades juninas das Escolas Municipais: Tereza Chaves e Salvador Ramos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/06/2013 | 1343.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador destinado a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/06/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/06/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/06/2013 | 420.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de feixas destinadas a Secretaria Municipal de Assistenciua Social e servicos de ( pintura ) nas faixadas dos predios do conselho tutelar e artesanato deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/06/2013 | 620.00 | 00006972525403 | PAULO VITOR SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show artistico como sanfoneiro , para abrilhantar o arraial do CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/06/2013 | 1150.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de buffet destinado a 1a Conferencia Municipal, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/06/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2013 | 900.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM.FERRAG.MAQ.MATERIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona plastica destinada ao palhocao junino desta cidade , Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/06/2013 | 1365.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , sob o pagamento das Fopag s . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/06/2013 | 1685.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estada com passagens para participacao em eventos com prefeitos e a presidente da republica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/06/2013 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/06/2013 | 150.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/06/2013 | 500.00 | 00010059422424 | JADIELMA ROBERTA NOGUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de divulgacao de acoes do Municipio de Natuba-PB e das festividades juninas de midia da P.M.Natuba, na radio Machados FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/06/2013 | 888.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/06/2013 | 1249.56 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as escolas da Rede Municipal de Educacao, para confeccao do figurino, objetos de apresentacoes e decoracao dos projetos e culminancias dos festejos juninos escolares. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/06/2013 | 175.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Educacao, para confeccao do figurino, objetos de apresentacoes e decoracao dos projetos de culmunancias dos festejos juninos escolares. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/06/2013 | 300.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de equipamentos com operador para confeccao de algodao doce nas festividades juninas nas Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001954 | 17/06/2013 | 32700.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) veiculo 0KM , destinado para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001955 | 17/06/2013 | 32700.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) veiculo 0KM , destinado para a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/06/2013 | 75.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/06/2013 | 600.00 | 00005690144410 | JOSE LOURENCO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE ALUGUEL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/06/2013 | 646.12 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2013 | 1250.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2013 | 225.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2013 | 90.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/06/2013 | 361.73 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/06/2013 | 175.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/06/2013 | 300.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/06/2013 | 90.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/06/2013 | 50.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/06/2013 | 110.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFB-6009 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/06/2013 | 90.00 | 00005253935444 | SANDRA PEREIRA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/06/2013 | 600.00 | 00080945287453 | REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao do Show artistico do grupo musical Rafael e Companhia , para abrilhantar o torneio de futebol de campo na comunidade do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2013 | 30.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/06/2013 | 30.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/06/2013 | 60.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/06/2013 | 60.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/06/2013 | 522.50 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/06/2013 | 180.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas a Secretareia Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/06/2013 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/06/2013 | 400.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados destinados aos eventos realizados no CRAS e CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/06/2013 | 209.70 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais descartaveis destinados para as festividades juninas dos Grupos do CRAS ( PAIF ) deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/06/2013 | 330.66 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis e aviamentos destinados aos Grupos do CREAS deste Municipio, para as festividades juninas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2013 | 872.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Projovem Adolescente, relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2013 | 721.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2013 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2013 | 150.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda na bomba da motoniveladora, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2013 | 8474.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2013 | 665.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude- contratados, relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2013 | 2910.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Saude- Prog. Saude Bucal, relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2013 | 5161.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2013 | 861.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2013 | 2452.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador - Secretaria Municipal de Saude-SAMU, relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2013 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Saude - MAC, relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2013 | 1402.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Saude- FUS, relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2013 | 285.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao realizado no veiculo de placa KKG -8927 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2013 | 4518.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 60% contratados, relativo a competencia de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2013 | 276.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60% ( sent. judicial ) , relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2013 | 38210.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 60%, relativo a competencia de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2013 | 13513.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo a competencia Maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2013 | 1301.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2013 | 1351.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf , relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2013 | 271.31 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa, sob o Pasep Darf, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2013 | 2113.03 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/06/2013 | 195.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa, sob o Pasep Darf, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2013 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner Samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/06/2013 | 586.83 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/06/2013 | 300.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2013 | 112.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GON€ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo ( moto ) de placa NQD- 5493, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2013 | 6500.00 | 00004045112448 | LEANDRO PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do grupo artistico denominado FORROZAO ZUE , para abrilhantar as festividades juninas do Municipio de Natuba-PB, no dia 24 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2013 | 7500.00 | 00000847475875 | ANTONIO GUEDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do grupo artistico denominado TONINHO GUEDES E BANDA , para abrilhantar as festividades juninas do Municipio de Natuba-PB, no dia 23 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2013 | 450.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na projecao , criacao e exposicao decorativa das escolas municipais : Avani Teresinha dos Santos e Pedacinho de Amnor, para realizacao de eventos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2013 | 300.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na projecao , criacao e exposicao decorativa do Centro Cultural e Recreativo de Natuba-PB, para a realizacao da la Conferencia Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2013 | 1000.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na projecao, criacao e exposicao decorativa de ambientes para atividades culturais realizadas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2013 | 640.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas OFD- 6408 , MOM-9201, OFD-6688 e KKG-8927 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2013 | 490.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner Samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2013 | 2300.00 | 00006217145421 | JOSE ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao do palhocao e nas principais ruas da cidade de Natuba-PB, para as festividades juninas de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2013 | 2300.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na contrucao da palhoca para festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2013 | 2500.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na contrucao da palhoca para as festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2013 | 1000.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sericos prestados no apoio as equipes amadoras que realizaram partidas futebolisticas no campo o Zaldao deste municipio, relativo a Maio e Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002050 | 21/06/2013 | 20000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao do grupo artistico denominado Banda Instinto Slvagem e Banda Cacua de Mangai, para abrilhantar as festividades juninas do Municipio de Natuba/PB, nos dias 21 e 29 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2013 | 121.00 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza (gripe), realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2013 | 121.00 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza ( gripe), realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2013 | 121.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza ( gripe) , realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2013 | 121.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza ( gripe ), realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2013 | 123.14 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza ( gripe ), realizada nesta MNunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2013 | 109.25 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza ( gripe ), realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2013 | 109.25 | 00099098571468 | FOLHA DE OPAGAMENTO SEC.DE SAÚDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza ( gripe ) realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2013 | 109.25 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza ( gripe ), realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2013 | 109.25 | 00006065398403 | JULIANA PATRICIA MOURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza ( gripe ), realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2013 | 109.25 | 00002140907442 | JOSIVANE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza ( gripe ) ,realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2013 | 109.25 | 00059443332434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza ( gripe) ,realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2013 | 109.25 | 00076834980415 | SOLANGE DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza ( gripe ), realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2013 | 109.25 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da influenza (gripe),realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner Samsung - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/06/2013 | 370.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/06/2013 | 2000.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extracao de picarro para manutencao e conservacao das estradas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2013 | 144.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GON€ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanicao realizado no veiculo ( moto ) de placa NQD- 5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2013 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado na Retroescavadeira , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2013 | 3000.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos pretados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba basculante com picarro, pedra, areia, entre outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinacao de logradouros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2013 | 2000.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba basculante com pedra, areia, terra, entre outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2013 | 700.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2013 | 1200.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao do pia deste municipio de Natuba - PB, relativo a Maio e Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2013 | 1300.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza d bueiros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/06/2013 | 316.30 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretarios, em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner Samsung - impresssora pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/06/2013 | 80.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2013 | 36.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado ao veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2013 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas OFD-6398 e MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/06/2013 | 26.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/06/2013 | 459.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/06/2013 | 1022.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/06/2013 | 235.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/06/2013 | 2746.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/06/2013 | 1130.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/06/2013 | 246.05 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/06/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/06/2013 | 83.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/06/2013 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/06/2013 | 942.00 | 10338238000185 | DIARIO O PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PUBLICACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/06/2013 | 1750.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na cobertura em filmagem do carnaval/2013 e da 3øtaca cidade de futebol de campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/06/2013 | 90.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/06/2013 | 1030.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/06/2013 | 9288.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/06/2013 | 1237.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energiaeletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/06/2013 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/06/2013 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/06/2013 | 1124.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/06/2013 | 28.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2013 | 1134.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do Municipio ao Fundo Garantia-Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/06/2013 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/06/2013 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/06/2013 | 121.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/06/2013 | 3434.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF , relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/06/2013 | 15928.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2013 | 5624.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretarioa Municipal de Assistencia Social , relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/06/2013 | 5556.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2013 | 2712.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2013 | 3623.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/06/2013 | 4156.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Projovem Adolescente ,relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/06/2013 | 27.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Assistencia Social , relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/06/2013 | 5809.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciumento, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionistas,relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2013 | 6102.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2013 | 24100.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao , relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/06/2013 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados neste Municipio , relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/06/2013 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lacacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2013 | 2110.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/06/2013 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2013 | 10.63 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2013 | 16.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2013 | 13784.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2013 | 100.00 | 00006108338474 | ADEMAR NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no fornecimento de agua para a Escola Municipal Napoleao Laureano , localizada no Sitio Riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/06/2013 | 160.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados destinados para os componentes das bandas nas festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/06/2013 | 140.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/06/2013 | 363.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas OFD-6408 e MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2013 | 102712.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2013 | 11648.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2013 | 65100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal- Sec. de Educacao -Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2013 | 20271.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2013 | 4900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2013 | 21262.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2013 | 190901.89 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/06/2013 | 1315.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Folha de pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2013 | 11000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar deste Municipio, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2013 | 5000.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao do grupo artistico denominado Bana Desejo Sedutor, para abrilhantar as festividades juninas do Municipio de NAtuba/PB, no dia 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/06/2013 | 4000.00 | 00095991743487 | JOSE AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao do grupo artistico denominado Banda K-ZACAO DE COURO, para abrilhantar as festividades juninas do Municipio de Natuba no dia 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2013 | 545.49 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para colela de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/06/2013 | 780.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao e roco de mato , limpeza dos logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/06/2013 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de conservacao das estradas vicinais das comunidades de Fervedouro e Jatoba, Municipio de Natuba-PB, reletivo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2013 | 37798.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/06/2013 | 4634.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002135 | 28/06/2013 | 22000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2013 | 22516.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeio, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/06/2013 | 39.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFB-6009 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/06/2013 | 13857.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/06/2013 | 2600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/06/2013 | 5099.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/06/2013 | 881.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/06/2013 | 2975.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/06/2013 | 25299.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/06/2013 | 20950.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos medicos plantonistas, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/06/2013 | 4875.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- MAC, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/06/2013 | 6513.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/06/2013 | 57389.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/06/2013 | 11378.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Secretaria Municipal de Saude- SAMU, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2013 | 17114.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2013 | 27506.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/06/2013 | 32.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/06/2013 | 880.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados a Equipe do PSF da comunidade de Fervedouro , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002134 | 28/06/2013 | 22000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/06/2013 | 2395.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2013 | 460.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2013 | 40.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2013 | 810.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇÃO E REPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSP. E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de um compressor, tres tensiometro e um estetoscopio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2013 | 7650.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como tecnico de saude mental/ psicologo , para realizacao de oficinas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2013 | 150.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2013 | 30.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de lavagem do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002145 | 01/07/2013 | 414.30 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) de placa NQD-5513, pertencente a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2013 | 26.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2013 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao dos predios das Escolas Municipais: Pedacinho de Amor e Napoleao Laureano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2013 | 11650.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar do Municipio,relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002142 | 01/07/2013 | 30000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar do Municipio, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2013 | 3200.00 | 00082141312434 | DANIEL COELHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de equipamentos de sonorizacao profsisional para as festividades da 3a taca cidade de futebol de campo, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2013 | 1750.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de buffet para as equipes de som, palco e segurancas, durante as festividades juninas realizadas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2013 | 120.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2013 | 91.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2013 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2013 | 1250.00 | 00008854278408 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lanternagem realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00004568630444 | DJALMA DE LIMA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carreta prancha de placa LIS-9679 , para o transporte de uma motoniveladora recebida pelo MDA de Joao Pessoa para Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2013 | 620.00 | 00008375906476 | ANDERSON DEYVID DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte da retroescavadeira , recebida pelo MDA de Joao Pessoa a Natuba-PB, no veiculo Car Caminhao / c aberta / car diesel placa HOO-3380-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2013 | 120.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00001358308420 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Jussaral, Municipio de Natuba-PB, para servir como predio de funcionamento do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/07/2013 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/07/2013 | 80.00 | 00001805281496 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/07/2013 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/07/2013 | 80.00 | 00005849812440 | JOSEFA BENEDITO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/07/2013 | 80.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/07/2013 | 80.00 | 00001626261423 | JOSEFA FERNENDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com depesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/07/2013 | 120.00 | 00099100576468 | ANA CLAUDIA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/07/2013 | 100.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/07/2013 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/07/2013 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2013 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2013 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2013 | 150.00 | 00006476584456 | ADRIANA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2013 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2013 | 100.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2013 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2013 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/07/2013 | 159.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assisencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/07/2013 | 784.00 | 17313113000140 | ANDREA GUIMARAES ALVES DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de camisas para a comissao da 1a Conferencia Municipal do Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2013 | 129.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2013 | 3.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2013 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2013 | 810.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x ,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/07/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/07/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/07/2013 | 100.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de algodao doce com operador e insumos de producao , para evento da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/07/2013 | 958.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002177 | 02/07/2013 | 1581.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/07/2013 | 5000.00 | 00026795116468 | GERSON DE FREITAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sala de aula anexa da Escola Municipal Salvador Ramos, localizada no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2013 | 348.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/07/2013 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar caixa de som para os eventos das festividades juninas realizados neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2013 | 8431.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/07/2013 | 2000.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria e engenharia civil neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2013 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/07/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/07/2013 | 425.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/07/2013 | 1650.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao do PMAQ ,para os profissionais da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/07/2013 | 425.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa OGB-1036, pertencente ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/07/2013 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/07/2013 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/07/2013 | 4800.00 | 00000073626414 | LINCOLN SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Sesquicentenario, para instalacao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/07/2013 | 600.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF IV , situado no Sitio Olhos D agua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/07/2013 | 900.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Jussaral, Municipio de Natuba-PB, para servir como Posto de Saude da Familia ( PSF ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/07/2013 | 3000.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira para deposito de lixo e entulhos recolhidos no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/07/2013 | 3000.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/07/2013 | 236.88 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/07/2013 | 300.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/07/2013 | 900.00 | 00009123533412 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento da Escola Municipal Sao Pedro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/07/2013 | 1800.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria no controle interno , legalidade documental e procedimental, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/07/2013 | 1200.00 | 00005186934496 | MAYSE MEDEIROS DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/07/2013 | 1800.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Agricultura , na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/07/2013 | 80.00 | 00003716357480 | MARIA LUCIA NOBREGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/07/2013 | 1200.00 | 00000859130495 | JOSUE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, para instalacao do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CREAS, na sede do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/07/2013 | 602.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretarios em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/07/2013 | 871.81 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/07/2013 | 675.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/07/2013 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/07/2013 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/07/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/07/2013 | 180.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/07/2013 | 300.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/07/2013 | 180.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/07/2013 | 240.00 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/07/2013 | 180.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/07/2013 | 1107.69 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/07/2013 | 60.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/07/2013 | 225.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/07/2013 | 150.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/07/2013 | 60.00 | 00005518055447 | WALMIRA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/07/2013 | 60.00 | 00003730681400 | DÉBORA NERY GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/07/2013 | 75.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/07/2013 | 510.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de sacolas para compor o quite de sustentabilidade da 1a Conferencia do Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/07/2013 | 210.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/07/2013 | 80.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinado para o veiculo de placa OGB-0966 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/07/2013 | 80.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados ao veiculo de placa OGB-1036, pertencente ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/07/2013 | 120.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2013 | 974.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6418 ,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2013 | 4347.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente ao INSS-PARC.ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2013 | 2525.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2013 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5 , em favor da Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2013 | 569.60 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas OFD- 6688 e MOK- 9102 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2013 | 340.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas OFD-6688 e MOK- 9102 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2013 | 6075.22 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2013 | 1050.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2013 | 300.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2013 | 762.60 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de revisao realizado na motoniveladora pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2013 | 897.53 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da motoniveladora, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2013 | 750.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario , conf. NFS No 405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/07/2013 | 120.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/07/2013 | 90.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados ao CRAS e CREAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/07/2013 | 158.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/07/2013 | 88.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/07/2013 | 533.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/07/2013 | 435.00 | 15680365000181 | GEORGE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISCAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-6408,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/07/2013 | 245.00 | 15680365000181 | GEORGE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/07/2013 | 248.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/07/2013 | 100.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao realizado na impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/07/2013 | 90.00 | 00069213534434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002273 | 15/07/2013 | 2562.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/07/2013 | 950.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em um eletrocardiografo ECG-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002274 | 15/07/2013 | 668.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/07/2013 | 80.00 | 00001841088455 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/07/2013 | 300.00 | 00099100860425 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/07/2013 | 1393.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nos orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/07/2013 | 234.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretario em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/07/2013 | 550.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados para o veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/07/2013 | 1142.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude e Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/07/2013 | 1524.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua- escolas municipais . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/07/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em predio locado a secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/07/2013 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/07/2013 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/07/2013 | 995.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/07/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/07/2013 | 15.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/07/2013 | 430.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/07/2013 | 664.17 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/07/2013 | 390.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados ao evento realizado nos grupos do CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/07/2013 | 60.00 | 00002100417495 | DANIELA PIRES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/07/2013 | 80.00 | 00005134881464 | JOSE DOS SANTOS MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/07/2013 | 150.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/07/2013 | 150.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/07/2013 | 320.00 | 00014029795846 | MARIA CRISTINA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de serigrafia com estampa da logomarca da 1a Conferencia do Meio Ambiente nas sacolas e adesivos para os copos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/07/2013 | 120.00 | 00009421098480 | EDNEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/07/2013 | 80.00 | 00007527577410 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/07/2013 | 80.00 | 00005442771473 | LINDALVA MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/07/2013 | 80.00 | 00001626135479 | MARIA JOSE DA SILVA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/07/2013 | 80.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/07/2013 | 80.00 | 00006393107456 | MARIA JOSÉ BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/07/2013 | 150.00 | 00002728464499 | EDVALDO ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/07/2013 | 80.00 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/07/2013 | 80.00 | 00099100720410 | MARINALVA LOURENCO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/07/2013 | 80.00 | 00011664057455 | ANA MARIA MANGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/07/2013 | 222.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretarios em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/07/2013 | 870.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/07/2013 | 600.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locucao na divulgacao das festividades da P.M. de Natuba-PB, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/07/2013 | 576.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/07/2013 | 2427.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Educacao FUNDEB 40% - contratados, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/07/2013 | 4465.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Educacao - FUNDEB 60% contratados, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/07/2013 | 13671.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Educacao - Jovens e Adultos, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/07/2013 | 276.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Educacao - FUNDEB 60% ( sent. judicial ) , relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/07/2013 | 2910.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Prog. Saude Bucal , relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/07/2013 | 5312.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/07/2013 | 9370.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude- PSF , relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/07/2013 | 546.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude-NASF, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/07/2013 | 624.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude - contratados, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/07/2013 | 2389.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude SAMU, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/07/2013 | 1023.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude - MAC, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/07/2013 | 1367.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude- FUS, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002310 | 19/07/2013 | 200.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara ar,para manutencao da patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/07/2013 | 872.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social- Projovem Adolescente , relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/07/2013 | 176.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social - IGD, relativo a competencia Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/07/2013 | 516.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangote e abracadeira para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/07/2013 | 400.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o sistema de abastecimento d agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/07/2013 | 268.85 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de trabalho destinados para oficinas da 1a Conferencia Municipal do Meio Ambiente, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/07/2013 | 400.00 | 00003138056440 | RITA DE CASSIA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 200 sacolas destinadas para a 1a Conferencia Municipal do Meio Ambiente, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/07/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/07/2013 | 615.00 | 00036225541772 | JOSE GERMANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/07/2013 | 600.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/07/2013 | 1500.00 | 00028312831835 | GILVAN RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e capinacao de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/07/2013 | 1600.00 | 00099100860425 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/07/2013 | 2000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reparos e recuperacao de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/07/2013 | 300.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/07/2013 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/07/2013 | 30.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/07/2013 | 1140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a RM realizada em Maria Clara Bezerra Nunes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/07/2013 | 1320.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado a equipe do PSF da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/07/2013 | 463.30 | 00095413286449 | Reginaldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/07/2013 | 80.00 | 00099102390434 | SEBASTIANA COSME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras destinadas para a reuniao realizada com equipes da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/07/2013 | 250.00 | 00028448314867 | MARLUCA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado aos participantes da reuniao realizada com equipes da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/07/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner Samsung - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/07/2013 | 280.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de toner Samsung - pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/07/2013 | 704.40 | 00095413286449 | Reginaldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/07/2013 | 2200.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de pedreiro na construcao da palhoca junina deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/07/2013 | 287.80 | 00095413286449 | Reginaldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/07/2013 | 150.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de racarga de toner Samsung - impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Financas e Setor Tributario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/07/2013 | 634.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, sob o pagamento das Fopag s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/07/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga samsung - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/07/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/07/2013 | 300.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/07/2013 | 30.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/07/2013 | 20.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/07/2013 | 92.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/07/2013 | 500.00 | 00004933325456 | JOAO PAULO DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como supervisor externo dos escolares do Distrito Piraua,relativo ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/07/2013 | 180.00 | 02197106000152 | MJ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confecao de roupa, conf. NFA No 643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/07/2013 | 250.00 | 05789782000103 | JEFFERSON FELIX FERREIRA - GEL S CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/07/2013 | 653.12 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/07/2013 | 200.00 | 05789782000103 | JEFFERSON FELIX FERREIRA - GEL S CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/07/2013 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/07/2013 | 420.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/07/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/07/2013 | 690.57 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/07/2013 | 30.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/07/2013 | 75.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/07/2013 | 75.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/07/2013 | 30.00 | 00099099241453 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2013 | 85.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OGA-7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2013 | 96.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2013 | 668.06 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2013 | 2000.00 | 00010975959433 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com depesa de tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2013 | 75.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2013 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2013 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/07/2013 | 29.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2013 | 1134.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA - SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2013 | 719.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para uso na V Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2013 | 80.00 | 00009224096417 | KATIANA DE LIMA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoramento para a V Conferencia Municipal de Assistencia Social de Natuba-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2013 | 120.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas para a V Conferencia Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002387 | 30/07/2013 | 400.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara ar destinada para motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2013 | 159.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao realizado no veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2013 | 1050.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2013 | 3900.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel que servira para deposito de lixo e entulhos recolhidos na zona urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2013 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conservacao das estradas vicinais das comunidades de Fervedouro e Jatoba , Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2013 | 549.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2013 | 31.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2013 | 7.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2013 | 1040.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2013 | 910.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado a assessores desta Edilidade, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2013 | 1910.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2013 | 131.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2013 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos especializados no assessoramento contabil, relativo ao mes de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2013 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 ( um ) veiculo para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2013 | 14465.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas,relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2013 | 101.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia elatrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2013 | 150.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2013 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionistas, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2013 | 6102.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2013 | 23477.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2013 | 11000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinado ao transporte escolar do Municipio de Natuba-PB , relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 ( um ) veiculo para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2013 | 14160.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2013 | 73331.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2013 | 32550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2013 | 30665.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2013 | 7250.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2013 | 20883.65 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2013 | 191630.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2013 | 1315.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de nutricionista , nas escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2013 | 911.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002410 | 31/07/2013 | 22000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2013 | 8756.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-NASF, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2013 | 20847.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2013 | 29214.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2013 | 13857.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Prog. Saude Bucal, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2013 | 881.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2013 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2013 | 2975.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2013 | 25124.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2013 | 38550.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos medicos plantonistas, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2013 | 4575.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2013 | 59326.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2013 | 11978.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude- SAMU, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2013 | 1607.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho da Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2013 | 5872.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002416 | 31/07/2013 | 22000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2013 | 4634.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutrura, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2013 | 42488.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2013 | 23430.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2013 | 2700.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas e camisas destinadas a V Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2013 | 26.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2013 | 200.00 | 00099101297449 | SEVERINO CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2013 | 600.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Aguapaba, para abrigar o Sr. Ednaldo Feliciano da Silva . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 ( um ) veiculo para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2013 | 3434.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF , relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2013 | 5556.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2013 | 6302.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2013 | 24658.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2013 | 4156.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Projovem Adolescente , relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 ( um ) veiculo para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2013 | 878.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretraria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2013 | 9827.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2013 | 3900.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do sistema de distribuicao de agua do Distrito Piraua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2013 | 27.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2013 | 225.00 | 02698802000142 | JOAO MARCULINO LOURENCO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais para divulgacao da 1a conferencia municipal do meio ambiente, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2013 | 50.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de eletrica realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2013 | 531.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, peretencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos conselheiros tutelar, na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2013 | 250.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CRAS, na sede do Municipio, relivo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2013 | 141.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2013 | 2361.40 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2013 | 1078.50 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2013 | 8276.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2013 | 792.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente e locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2013 | 1160.20 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2013 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2013 | 200.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo de placa OFC-6829 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2013 | 98.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2013 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002458 | 01/08/2013 | 20000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar do Municipio de Nstuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2013 | 10300.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Julho/2013, referente a transferencia de recurso do convenio do Estado para o transporte escolar. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2013 | 2645.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas d agua destinadas para Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006108338474 | ADEMAR NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados pelo fornecimento de agua, para a Escola Municipal Napoleao Laureano, localizada do Sitio Riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2013 | 259.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2013 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao dos predios das Escolas Municipais:Roberto Pessoa e Argemiro Figueiredo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2013 | 600.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao na divulgacao das festividades da P.M.NATUBA-PB, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2013 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas secretarias municipais desta Prefeitura,relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2013 | 708.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2013 | 100.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2013 | 7700.00 | 00076501191491 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de lavagem dos veiculos e maquinas pesadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/08/2013 | 1150.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/08/2013 | 180.00 | 00075936917487 | JOS� ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/08/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/08/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/08/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/08/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/08/2013 | 310.00 | 00075936917487 | JOS� ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de fogoes e recuperacao de carteiras escolares , pertencente a escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/08/2013 | 5000.00 | 00092075665400 | JOSIVAL FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desmontagem da cobertura da quadra de esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/08/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/08/2013 | 90.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/08/2013 | 2000.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/08/2013 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/08/2013 | 314.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para a V Conferencia Municipal de Assistencia Social, realizada neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/08/2013 | 6000.00 | 00097933759491 | ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como engenheiro agronomo , para assessoria junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/08/2013 | 150.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/08/2013 | 100.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/08/2013 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/08/2013 | 150.00 | 00008409415445 | CLAUDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/08/2013 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/08/2013 | 120.00 | 00099100576468 | ANA CLAUDIA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/08/2013 | 120.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/08/2013 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/08/2013 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/08/2013 | 80.00 | 00007924970401 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/08/2013 | 80.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/08/2013 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finenceira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/08/2013 | 300.00 | 00072682809472 | ARIDETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de 01 ( um ) oculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/08/2013 | 80.00 | 00005797019485 | VALDILENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de 2a via de registro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/08/2013 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/08/2013 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/08/2013 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/08/2013 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/08/2013 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/08/2013 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/08/2013 | 300.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/08/2013 | 700.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/08/2013 | 150.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/08/2013 | 1334.18 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/08/2013 | 600.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo onibus de placa HYE-6868, para transporte de agricultores municipais , para evento realizado em Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002526 | 07/08/2013 | 676.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOM-9951 , pertencente a Secretaria Municipal de Asistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/08/2013 | 2455.84 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/08/2013 | 1150.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa HYE-6868 , para ficar a disposicao da P.M.NATUBA-PB, para transporte de bandas nos festejos juninos em Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/08/2013 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/08/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/08/2013 | 1100.00 | 00005764863457 | FELIPE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF e NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/08/2013 | 300.00 | 00005764863457 | FELIPE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de adesivagem do veiculo de placa OGB-1036 , pertencente ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/08/2013 | 90.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/08/2013 | 1855.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e oleo lubrificantes para manutencao do veiculo de placa MOA-6090 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/08/2013 | 440.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/08/2013 | 120.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/08/2013 | 1755.34 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/08/2013 | 800.00 | 00008741733452 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/08/2013 | 359.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) para brisa destinado ao veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/08/2013 | 5174.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/08/2013 | 100.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de registro civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/08/2013 | 80.00 | 00001625371403 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 09/08/2013 | 17537.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria relativa a parcela do empregador, competencia 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/08/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 09/08/2013 | 17537.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdneciaria parcela do empregador, competencia 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/08/2013 | 4116.86 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/08/2013 | 5932.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, referente ao INSS-PARC-ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/08/2013 | 0.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/08/2013 | 300.00 | 00002678525414 | FABIO MUNIZ DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados junto a Escola Municipal Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show artistico da banda Swing Moral, para abrilhantar o encerramento das festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 09/08/2013 | 35074.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdneciaria relativo ao mes de julho /2013, parcela patronal. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 09/08/2013 | 17537.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao pevidenciaria parcela do empregador, competencia 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/08/2013 | 405.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes para realizacao de servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2013 | 300.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na podagem de arvores desta cidade, Nutuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002559 | 13/08/2013 | 193.35 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel , para abastecimento do veiculo ( moto ), pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/08/2013 | 300.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/08/2013 | 330.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/08/2013 | 2704.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos de placas: OFB-6009 , OFC- 6829 e MOB-7043 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002564 | 14/08/2013 | 676.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/08/2013 | 150.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a sservico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/08/2013 | 50.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/08/2013 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002565 | 14/08/2013 | 676.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/08/2013 | 210.00 | 00005903759467 | JOSE GERALDO PASTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/08/2013 | 90.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/08/2013 | 80.00 | 00011818989433 | CARLA DANUBIA DE SAUZA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/08/2013 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado ao veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/08/2013 | 886.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/08/2013 | 3728.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf , relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/08/2013 | 740.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa sob o Pasep Darf, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/08/2013 | 451.19 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/08/2013 | 99.79 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/08/2013 | 728.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/08/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/08/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/08/2013 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/08/2013 | 934.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua- escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/08/2013 | 163.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito e secretario em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/08/2013 | 1355.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua nos orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/08/2013 | 80.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Posto de Saude-PSF- sede do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/08/2013 | 320.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/08/2013 | 1425.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Posto de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no centro de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/08/2013 | 165.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFD- 6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/08/2013 | 331.40 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito e secretarios em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/08/2013 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/08/2013 | 975.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro do predio da Prefeitura Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/08/2013 | 1800.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle interno , legalidade documental e procedimantal, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/08/2013 | 277.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% ( sent. judicial ) , relativo a competencia Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/08/2013 | 6858.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao - Jovens e Adultos, relativo a competencia Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/08/2013 | 900.00 | 00077045491468 | RONILDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atracao artistica cultural , para abrilhantar as festividades culturais do Festival do Frio, no Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/08/2013 | 10000.00 | 13036558000179 | RED BLUE GRAVATA,SHWOS E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da dupla Helder e Rodrigo durante o Festival do Frio, realizado no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/08/2013 | 360.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/08/2013 | 1844.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude -NASF, relativo a competencia Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/08/2013 | 10510.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL-Secretaria de Saude- PSF, relativo a competencia Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/08/2013 | 2919.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude - Programa Saude Bucal ,relativo a competenncia Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/08/2013 | 5293.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/08/2013 | 626.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/08/2013 | 2523.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude -SAMU, relativo a competencia Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/08/2013 | 963.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- MAC, relativo a competencia Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/08/2013 | 510.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao o veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/08/2013 | 810.00 | 00036225541772 | JOSE GERMANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/08/2013 | 120.00 | 00033047120544 | GERALDO ROMUALDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/08/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/08/2013 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/08/2013 | 621.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5,sob o pagamento das Fopag s. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/08/2013 | 180.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/08/2013 | 180.25 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito, quando em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/08/2013 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na realizacao de exame histopatologico . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/08/2013 | 120.00 | 15680365000181 | GEORGE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/08/2013 | 110.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/08/2013 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/08/2013 | 191.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/08/2013 | 60.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/08/2013 | 375.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/08/2013 | 80.00 | 00004968619480 | MARIA APARECIDA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/08/2013 | 80.00 | 00005134881464 | JOSE DOS SANTOS MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/08/2013 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/08/2013 | 11.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/08/2013 | 150.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em ar condicionado , pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/08/2013 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/08/2013 | 800.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confecao de grades destinadas a Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/08/2013 | 750.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em ar condicionado , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/08/2013 | 450.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em ar condecionado , pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/08/2013 | 70.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/08/2013 | 600.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em ar condicionado , pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/08/2013 | 750.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em ar condicionado , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/08/2013 | 300.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em ar condicionado , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/08/2013 | 500.00 | 00003451171406 | ERNANDE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/08/2013 | 1400.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da passarela que da acesso a cachoeira da bica grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/08/2013 | 340.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/08/2013 | 30.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/08/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/08/2013 | 225.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/08/2013 | 903.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2013 | 933.16 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/08/2013 | 100.00 | 00006108338474 | ADEMAR NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no fornecimento de agua para a Escola Municipal Napoleao Laureano, localizada no Sitio Riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/08/2013 | 2106.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe de seguranca, equipe de montagem de palco e som, componentes das bandas e organizadores do 1o Festival do frio realizado no Distrito Piraua, nos dias 24 e 25 deAgosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/08/2013 | 15516.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/08/2013 | 75012.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/08/2013 | 31800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/08/2013 | 30240.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/08/2013 | 7476.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2013 | 23136.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2013 | 193012.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2013 | 1315.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do magisterio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2013 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2013 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2013 | 360.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas,para a conferencia municipal, realizada na escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2013 | 1984.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2013 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2013 | 0.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencap Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/08/2013 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no assessoramento contabil, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/08/2013 | 13975.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2013 | 113.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do prefeito em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/08/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionistas, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/08/2013 | 6102.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos inativos,relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/08/2013 | 23603.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2013 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2013 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas Secretarias Municipais desta Prefeitura,relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de montagem do site portal da transparencia dessa prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/08/2013 | 924.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado a equipe do PSF da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/08/2013 | 14857.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/08/2013 | 7065.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/08/2013 | 24833.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/08/2013 | 2975.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/08/2013 | 36000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos medicos plantonitas, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/08/2013 | 3375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/08/2013 | 8277.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/08/2013 | 60459.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/08/2013 | 4507.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/08/2013 | 881.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2013 | 11678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude - SAMU , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2013 | 23225.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2013 | 24824.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2013 | 120.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas , para a campanha de multivacinacao, realizada neste Municipio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/08/2013 | 780.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao e roco de mato, limpeza dos logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/08/2013 | 310.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/08/2013 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE FERVEDOURO E JATOBA , MUNICIPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/08/2013 | 42403.89 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2013 | 4862.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/08/2013 | 878.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/08/2013 | 22650.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/08/2013 | 9827.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2013 | 878.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria MunicipaL de Agricultura e Abasatecimento, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/08/2013 | 1250.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede da Secretaria Municipal de Assistencia Social, na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/08/2013 | 3434.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assitencia Social-PAIF , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2013 | 5556.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2013 | 5624.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2013 | 19865.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2013 | 4156.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Projovem Adolescente, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/09/2013 | 80.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/09/2013 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/09/2013 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/09/2013 | 80.00 | 00006252414441 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/09/2013 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/09/2013 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/09/2013 | 80.00 | 00009421098480 | EDNEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/09/2013 | 150.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de ar condicionado pertencente ao Telecentro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/09/2013 | 80.00 | 00001841088455 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/09/2013 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/09/2013 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/09/2013 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/09/2013 | 80.00 | 00007909457464 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008309498446 | MARIA DORIAN LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/09/2013 | 80.00 | 00007756448464 | SEVERINA ROSANGELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/09/2013 | 50.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM -9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/09/2013 | 253.00 | 00095413286449 | Reginaldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/09/2013 | 400.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao para a Va Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/09/2013 | 375.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados destinados para Va Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/09/2013 | 985.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais de ornamentacao para a Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CRAS, na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/09/2013 | 800.00 | 00003219140408 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fantasias folcloricas para o grupo do CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/09/2013 | 800.00 | 00003219140408 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fantasias folcloricas para os Grupos de idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/09/2013 | 260.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para abrilhantar as festividades juninas do grupo de mulheres e grupo da terceira idade do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/09/2013 | 260.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para abrilhantar as festividades juninas para os grupos do CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002790 | 02/09/2013 | 36.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua meneral destinada ao Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/09/2013 | 600.00 | 00003219140408 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao destinado aos eventos do dia dos pais dos grupos de criancas e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/09/2013 | 1050.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show musical da banda Swing Moral e sonorizacao para abrilhantar as festividades juninas dos coletivos do Programa Projovem Adelescente deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/09/2013 | 1290.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais de ornamentacao destinados ao evento do dia dos pais das criancas e adolescentes, realizado neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/09/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ( 01 ) UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/09/2013 | 1850.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show artistico musical e servicos de sonorizacao , para abrilhantar as festividades juninas dos nucleos do PETI na sede e no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/09/2013 | 1050.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do show artistico musical e servico de sonorizacao, para abrilhantar as festividades juninas do nucleo do PETI da localidade de Cacimba Cercada, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/09/2013 | 120.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de feixas para a Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00062356046453 | MARIA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de chapeus da fibra da bananeira, destinados aos eventos juninos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/09/2013 | 115.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/09/2013 | 100.00 | 00093036540482 | MARINALVA ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na preparacao de refeicoes para o almoco da la Conferencia Municpal do Meio Ambiente, realizada em Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/09/2013 | 1250.00 | 00008854278408 | JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem do veiculo de placa MMY-1387,pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/09/2013 | 440.00 | 00012574252420 | COSMO RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados na Patrol , pertencente a Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/09/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de ( 01 ) um veiculo para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/09/2013 | 240.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de faixas destinadas a Conferencia Municipal do Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/09/2013 | 26.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/09/2013 | 300.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em ar condicionado pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/09/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner da impressora pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/09/2013 | 1184.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para manutencao do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/09/2013 | 300.00 | 00008780888496 | PAULO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em reparos e recuperacao de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/09/2013 | 700.00 | 00099102153491 | SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/09/2013 | 580.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/09/2013 | 160.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/09/2013 | 500.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00011258325411 | SEVERINO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00005809632416 | WAGNER FABIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002788 | 02/09/2013 | 2298.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002794 | 02/09/2013 | 22000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/09/2013 | 2400.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na lavegem das tarimbas e no recolhimento dos ossos dos animais da feira livre do mercado publico . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/09/2013 | 8165.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos e iluminacao publica . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/09/2013 | 1058.00 | 00095413286449 | Reginaldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/09/2013 | 149.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/09/2013 | 450.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionado pertencente ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/09/2013 | 1600.00 | 00077160940415 | JOSE ANTONIO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de portoes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/09/2013 | 687.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/09/2013 | 265.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/09/2013 | 300.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionado pertencente ao PSF Centro e PSF do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/09/2013 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/09/2013 | 150.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002796 | 02/09/2013 | 22000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/09/2013 | 270.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner de impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/09/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/09/2013 | 764.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados e pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/09/2013 | 7600.00 | 00003918074471 | DAVY NERY PONSECA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no levantamento, organizacao e digitalizacao de processos licitatorios e documentos diversos, junto ao arquivo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/09/2013 | 600.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locucao na divulgacao das atividades da Prefeitura Municipal de Natuba-PB, reletivo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/09/2013 | 600.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em ar condicionado pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/09/2013 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/09/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner da impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/09/2013 | 91.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/09/2013 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/09/2013 | 650.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/09/2013 | 728.23 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/09/2013 | 450.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em ar condicionado pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/09/2013 | 153.00 | 00095413286449 | Reginaldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/09/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de ( 01 ) veiculo para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/09/2013 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner - impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Financas e Setor de Licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/09/2013 | 400.00 | 00095413286449 | Reginaldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/09/2013 | 250.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MOM-9201 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/09/2013 | 2192.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/09/2013 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/09/2013 | 750.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao de ar condicionado pertencente a Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos e Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/09/2013 | 690.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002721 | 02/09/2013 | 28000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da banda Instinto Selvagem no dia 24/08/2013 e da banda Cascavel no dia 25/08/2013, para abrilhantar o festival do frio no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/09/2013 | 500.00 | 13194892000150 | RAFAELA VANESSA PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao do curso turismo e desenvolvimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002724 | 02/09/2013 | 35000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do artista Tom Oliveira para as festividades juninas de Natuba-PB, no dia 28 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002725 | 02/09/2013 | 25000.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Netinho Lins e Forro da Canxa em praca publica nos festejos juninos do Municipio de Natuba-PB, no dia 29 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/09/2013 | 950.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de decoracao , realizado no 1o festival do frio do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/09/2013 | 400.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show artistico com DJ Leo Araujo para abrilhantar os festejos em comemoracao ao dia do estudante, da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/09/2013 | 400.00 | 00002340164427 | SERGIO TAVARES DE MATOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show artistico cultural para abrilhantar a cerimonia alusiva em comemoracao ao dia do folclore , na Escola Municipal Teresa Chaves. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/09/2013 | 2800.00 | 00067768270797 | JOSE DAVID DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do grupo musical os amigos do nordeste nos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00080973019468 | JOAO PAULO FERREIRA DA HORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do show artistico do Grupo musical Capa Bode,para abrilhantar o festival do frio do Distrito Piraua, no dia 24 de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/09/2013 | 260.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na decoracao do Centro Cultural e Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/09/2013 | 150.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a formacao dos professores da EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/09/2013 | 300.00 | 00002678525414 | FABIO MUNIZ DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio das festividades carnavalescas , juninas e na 3a taca cidade de futebol de campo, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras , que raelizaram partidas futebolisticas no campo de futebol o Zaldao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/09/2013 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao realizada nos predios das Escolas Municipais : Fernando Pessoa e Eduardo Ferreira Maciel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00080973019468 | JOAO PAULO FERREIRA DA HORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Show artistico do Grupo Musical CAPA BODE , para abrilhantar a tradicional festa da padroeira de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/09/2013 | 5000.00 | 00039742768404 | ANTONIO MARCELINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de atracao artistica , para abrilhantar o festival do frio do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista , nas escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/09/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de ( 01 ) um veiculo para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002801 | 02/09/2013 | 16880.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar , relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002802 | 02/09/2013 | 25000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/09/2013 | 12000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados para tranaporte escolar , relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/09/2013 | 11000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/09/2013 | 985.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais destinados para o evento de comemoracao do dia dos pais das Escolas da Rede Municipal de Ensino da sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/09/2013 | 350.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de toner da impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/09/2013 | 240.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas destinadas para Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/09/2013 | 1026.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais destinados para Conferencia Infanto Juvenil pelo meio ambiente,realizada na Escola Municipal Salvador Ramos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/09/2013 | 35.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/09/2013 | 34.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/09/2013 | 255.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/09/2013 | 195.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/09/2013 | 7500.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show artistico da banda Dimetrose, conf. NFA No 836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/09/2013 | 500.00 | 00004933325456 | JOAO PAULO DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como supervisor externo dos escolares do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/09/2013 | 835.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/09/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/09/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.074-8 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/09/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.244-9 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/09/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/09/2013 | 249.03 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/09/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/09/2013 | 150.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OGC- 2405, pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/09/2013 | 3000.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como encarregado da equipe de trabalhadores , junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/09/2013 | 150.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/09/2013 | 44.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/09/2013 | 393.66 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/09/2013 | 133.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretario em viagem a capital paraibana, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/09/2013 | 530.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa destinada ao almoxarifado deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/09/2013 | 150.00 | 08730038000121 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de carimbos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/09/2013 | 1967.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/09/2013 | 2716.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o tradicional festival de Futebol de Campo de Natuba-PB, realizado no dia 07 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/09/2013 | 800.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o tradicional festival de Futebol de Campo de Natuba-PB, realizado no dia 07 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/09/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGA-7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/09/2013 | 328.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6688,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/09/2013 | 524.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilhas destinadas para o veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/09/2013 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal deEnsino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/09/2013 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/09/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/09/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/09/2013 | 225.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/09/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/09/2013 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/09/2013 | 1850.29 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002863 | 05/09/2013 | 80.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral , para atender ao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/09/2013 | 60.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/09/2013 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/09/2013 | 49.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/09/2013 | 480.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/09/2013 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/09/2013 | 354.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/09/2013 | 30.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/09/2013 | 150.00 | 00004958183485 | FERNANDA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/09/2013 | 460.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2013 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a Internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2013 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social-Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2013 | 225.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/09/2013 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2013 | 150.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2013 | 10000.00 | 00013935330430 | ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com desapropiacao de um imovel de propiedade da Sra.Adalgisa Cavalcante da Silva para ampliacao da pavimentacao de rua , conforme Decreto no 16/2013. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2013 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet, na sede da Secretaria Municipal de Saude, Hospital e Maternodade Dr. Napoleao Laureano, PSF s Natuba Centro e Distrito Piraua. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2013 | 2679.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2013 | 0.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5 , em favor da Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2013 | 341.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Administracao e Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2013 | 470.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2013 | 1340.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placaMOM- 9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/09/2013 | 24.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/09/2013 | 80.00 | 09295346000481 | J.B.R.CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/09/2013 | 154.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/09/2013 | 300.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/09/2013 | 78.80 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito em viagem a capital paraibana, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/09/2013 | 1744.86 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 15.944-1,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/09/2013 | 501.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002895 | 13/09/2013 | 3000.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para manutencao do veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/09/2013 | 203.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secetario em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/09/2013 | 176.65 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Secretario Ajunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura,em viagem a capital paraibana,quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/09/2013 | 688.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIODORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/09/2013 | 320.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro oxigenio medicinal, destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/09/2013 | 1345.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/09/2013 | 80.00 | 00003716357480 | MARIA LUCIA NOBREGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/09/2013 | 290.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas MOB-7043, OFD-6418, OFB-6009 e OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/09/2013 | 70.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002906 | 16/09/2013 | 593.65 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002908 | 16/09/2013 | 4264.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/09/2013 | 270.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002907 | 16/09/2013 | 1306.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza , para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/09/2013 | 913.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/09/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/09/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/09/2013 | 1073.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf , relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/09/2013 | 209.73 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa e juros do Pasep Darf, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/09/2013 | 108.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/09/2013 | 589.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/09/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00046331603468 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela equipe de arbitragem e na organizacao do 19o Festival de Futebol de Campo , realizado em 07 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/09/2013 | 934.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/09/2013 | 1284.03 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/09/2013 | 390.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/09/2013 | 1027.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/09/2013 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/09/2013 | 300.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/09/2013 | 100.00 | 02651712000104 | SERGIO CARLOS DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/09/2013 | 60.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/09/2013 | 180.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/09/2013 | 2531.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.944-1 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/09/2013 | 1586.41 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Draf, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/09/2013 | 151.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa , relativo ao Pasep Darf do Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/09/2013 | 5200.00 | 08195858000160 | FARDAMENTO MEDIDA CERTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha destinadas para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino do Distrito Piraua,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/09/2013 | 1345.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados para iluminacao publica desta cidade, Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/09/2013 | 205.50 | 18189029000129 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Desfile Civico do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/09/2013 | 300.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao desfile civico , realizado no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/09/2013 | 2060.00 | 11729833000104 | ORLANDO VITORINO DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roupas destinadas ao Desfile Civico do Distrito Piraua ( para os grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/09/2013 | 623.52 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/09/2013 | 37912.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/09/2013 | 762.88 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/09/2013 | 6682.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos , relativo a competencia Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/09/2013 | 261.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/09/2013 | 142.40 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/09/2013 | 697.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/09/2013 | 0.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.944-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/09/2013 | 229.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressaora destinada ao setor de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/09/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/09/2013 | 260.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao setor de licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/09/2013 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/09/2013 | 113.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/09/2013 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrastes para TC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/09/2013 | 130.00 | 09283805000164 | ASSOCIACAO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao para o I Congresso Nacional de Saude da Mulher. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/09/2013 | 96.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/09/2013 | 330.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/09/2013 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 toner destinado a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/09/2013 | 3643.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( uma ) impressora e 02 ( dois ) computadores, destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/09/2013 | 113.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/09/2013 | 155.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Maquinas, Equip. e Mob. Div. p/ Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/09/2013 | 138.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) roteador destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/09/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/09/2013 | 84.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) rotedor destinado a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/09/2013 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ( duas ) fontes destinadas a Secretaria Municipal de Administracao e Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/09/2013 | 120.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/09/2013 | 3500.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura em filmagem , conf. NFA No837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/09/2013 | 60.74 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/09/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/09/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/09/2013 | 105.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/09/2013 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/09/2013 | 2000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra na reforma de casa popular de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/09/2013 | 50.00 | 00001626111456 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/09/2013 | 80.00 | 00005695752493 | MARIA SIMIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/09/2013 | 49.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/09/2013 | 50.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/09/2013 | 38.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/09/2013 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/09/2013 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemanto referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/09/2013 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/09/2013 | 105.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administarcao . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/09/2013 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/09/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/09/2013 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/09/2013 | 330.00 | 00036225541772 | JOSE GERMANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/09/2013 | 902.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe do PSF da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/09/2013 | 343.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/09/2013 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/09/2013 | 150.00 | 00002946913406 | MARIA JOSÉ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/09/2013 | 262.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em casas locadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/09/2013 | 52.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/09/2013 | 200.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de um oculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/09/2013 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/09/2013 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/09/2013 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abasatecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/09/2013 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abasatecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2013 | 429.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa OGE-3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2013 | 878.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento , relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2013 | 11067.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2013 | 380.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de conserto de pneus de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2013 | 850.00 | 00097617830491 | EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no suporte de apoio no abastecimento de agua, atraves do caminhao pipa, na comunidade do Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de ( 01 ) um veiculo para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2013 | 5556.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/09/2013 | 4746.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2013 | 4156.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-Projovem Adolescente, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2013 | 3478.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2013 | 19217.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2013 | 91.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servvicos de conserto de pneus do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2013 | 98.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2013 | 120.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2013 | 90.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2013 | 90.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2013 | 250.00 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Munbicipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2013 | 250.00 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada ao veiculo de placa OFB-6009 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2013 | 881.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/09/2013 | 4407.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2013 | 57166.44 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2013 | 3375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2013 | 13457.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal , relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2013 | 25525.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2013 | 22732.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2013 | 24150.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2013 | 44664.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos medicos plantonistas, relativo ao Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2013 | 6736.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2013 | 2975.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2013 | 6678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2013 | 400.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2013 | 30.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2013 | 615.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-Agentes de Epidemiologia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2013 | 280.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos de pneus de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2013 | 529.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2013 | 11528.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2013 | 22348.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento INSS, competencia 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2013 | 5112.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2013 | 360.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2013 | 950.00 | 00009646725457 | RONILDO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretatria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2013 | 525.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos de pneus de veiculos pertencente a Secretaria Municipal Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00011351100424 | REGINALDO DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2013 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao das estradas vicinais das comunidades de Fervedouro e Jatoba, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2013 | 21940.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/09/2013 | 175.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneus do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2013 | 878.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2013 | 833.22 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de ( o1 ) um veiculo para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2013 | 31800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educacao-Jovens e Adultos, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2013 | 18905.18 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2013 | 181688.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2013 | 1224.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2013 | 69209.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2013 | 14916.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2013 | 8098.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2013 | 28780.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao , relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2013 | 100.00 | 00006108338474 | ADEMAR NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no fornecimento de agua para a Escola Municipal Napoleao Laurteano, localizada no Sitio Riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00006914571406 | MARIA DE LOURDES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Jararaca para funcionamento de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/09/2013 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOM-9201 e MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2013 | 1512.00 | 00004968619480 | MARIA APARECIDA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2013 | 532.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2013 | 571.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2013 | 500.00 | 00004933325456 | JOAO PAULO DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como supervisor externo dos escolares do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2013 | 44696.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento INSS, competencia 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2013 | 22348.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento INSS, competencia 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2013 | 1.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2013 | 2047.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2013 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2013 | 1.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2013 | 12260.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relatrivo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/09/2013 | 174.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2013 | 13316.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parcelamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2013 | 29350.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2013 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2013 | 202.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal de pensionista, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2013 | 6102.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos inativos, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2013 | 19276.86 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2013 | 1356.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe de assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2013 | 3600.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle interno, legalidade documental e procedimental, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2013 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas Secretarias Municipais , relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2013 | 600.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao na divulgacao das festividades da P.M.DE NATUBA-PB, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2013 | 22348.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento INSS, competencia 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/10/2013 | 225.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/10/2013 | 91.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/10/2013 | 399.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( uma ) placa mae destinada ao setor de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/10/2013 | 665.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a assessores desta Edilidade, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/10/2013 | 1014.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura e reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos , para servicos burocraticos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/10/2013 | 130.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner- impresssora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/10/2013 | 29.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/10/2013 | 610.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/10/2013 | 150.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/10/2013 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner de impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/10/2013 | 577.69 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003103 | 01/10/2013 | 11000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte escolar , relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003109 | 01/10/2013 | 29220.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003110 | 01/10/2013 | 80300.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som, segurancas , banheiros quimicos, gerador, iluminacao e estrutura de box , para abrilhantar as festividades juninas deste Municipio, conforme pregao no 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/10/2013 | 250.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA- ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , conforme NFeA No 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/10/2013 | 796.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos arbitros, equipe de montagem de palco , banda, som e segurancas no evento do Campeonato de Futebol de Campo realizado neste Municipio, no dia 07 de Setembro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003153 | 01/10/2013 | 2780.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/10/2013 | 300.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/10/2013 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toner da impresssora Samsung, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/10/2013 | 1700.00 | 00073490237404 | MARIA VERONICA GERIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suporte e assessoramento pedagogico , para a realizacao da Conferencia Infanto Juvenil pelo Meio Ambente, junto a Secretaria Municipal de Educacao de Natuba-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/10/2013 | 600.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003107 | 01/10/2013 | 22000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura , relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/10/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/10/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/10/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/10/2013 | 225.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/10/2013 | 126.50 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/10/2013 | 1626.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos maquinistas que estao trabalhando nas estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/10/2013 | 79.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2013 | 1500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta , transporte , tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2013 | 310.00 | 00003970456460 | LUCIANO XAVIER ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OGC-2405 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/10/2013 | 30.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003105 | 01/10/2013 | 1184.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para manutencao do veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/10/2013 | 610.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003108 | 01/10/2013 | 22000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/10/2013 | 900.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( uma ) impressora e 01 ( um ) autotransformador destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/10/2013 | 170.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner - impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2013 | 120.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/10/2013 | 74.00 | 00050139126449 | RITA GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 810. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2013 | 990.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 impressoras destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2013 | 250.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA- ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado na impressora pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/10/2013 | 2712.00 | 00004324938407 | TIAGO DE OLIVEIRA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como assessor tecnico musical do Programa Projovem Adolescente deste Municipio, Natuba-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/10/2013 | 362.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet, destinados aos participantes do Evento do CREAS ( 1o Forum Multitematico da Juventude ), realizado neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/10/2013 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/10/2013 | 80.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/10/2013 | 1229.13 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/10/2013 | 80.00 | 00005442771473 | LINDALVA MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/10/2013 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/10/2013 | 200.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/10/2013 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/10/2013 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/10/2013 | 80.00 | 00011169219446 | MARIA MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/10/2013 | 80.00 | 00099101297449 | SEVERINO CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/10/2013 | 200.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carentre do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/10/2013 | 300.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/10/2013 | 80.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006236349452 | JOSEFA ERILENE GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/10/2013 | 80.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/10/2013 | 180.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/10/2013 | 80.00 | 00003714981470 | HELENA SEBASTIAO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/10/2013 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/10/2013 | 120.00 | 00099100576468 | ANA CLAUDIA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/10/2013 | 300.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/10/2013 | 80.00 | 00099102439468 | MARIA DO AMPARO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/10/2013 | 150.00 | 00008409415445 | CLAUDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/10/2013 | 80.00 | 00005134881464 | JOSE DOS SANTOS MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/10/2013 | 700.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , para o funcionamento do centro de inclusao produtiva, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/10/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/10/2013 | 249.90 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos , para a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/10/2013 | 250.00 | 07821535000172 | ANA CELIA PONTES ATALIBA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOM- 9951 , pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/10/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2 , nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/10/2013 | 352.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de anestesia , conforme Nota Fiscal no 20004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/10/2013 | 352.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de anestesia, conforme Nota Fiscal no 20003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/10/2013 | 460.00 | 07821535000172 | ANA CELIA PONTES ATALIBA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas : MOB-7043 e OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/10/2013 | 180.00 | 15680365000181 | GEORGE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOA-6090, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/10/2013 | 410.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/10/2013 | 90.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/10/2013 | 93.20 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/10/2013 | 329.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/10/2013 | 145.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGC- 2405 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/10/2013 | 460.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGB- 1036 , pertencente ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/10/2013 | 25.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGB- 1036 , pertencente ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/10/2013 | 7500.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle e avaliacao de todos os sistemas de saude implantados neste Municipio, e ministrar palestras para capacitacao do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/10/2013 | 1750.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestsdos na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/10/2013 | 2744.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS UNIVERSO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para os alunos em apresentacao culturais e pedagogicas das escolas da Rede Municipal de Educacao , das Escolas do Distrito Piraua. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/10/2013 | 1620.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutenccao do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/10/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/10/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/10/2013 | 491.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/10/2013 | 600.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na montagem do Site portal da transparencia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/10/2013 | 716.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/10/2013 | 150.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003192 | 03/10/2013 | 45000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Encantu s, no dia 21 de junho de 2013,na cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/10/2013 | 921.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/10/2013 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/10/2013 | 339.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao modulo esportivo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/10/2013 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/10/2013 | 8176.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/10/2013 | 120.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/10/2013 | 110.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e motorista, em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/10/2013 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/10/2013 | 7500.00 | 00098162691472 | VALQUIRIA RESENDE ALVLES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na consolidacao da producao de toda a equipe dos PSF s deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/10/2013 | 725.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados e pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/10/2013 | 88.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de secretario, em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/10/2013 | 126.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/10/2013 | 7950.00 | 10543112000142 | MANOEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) tanque para reservatorio de liquido destinado para o veiculo de placa MMY -1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/10/2013 | 27.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/10/2013 | 10000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/10/2013 | 1200.06 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da patrol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/10/2013 | 1150.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na instalacao de encanacao para captacao de agua para abastecer cinco casas na comunidade de covoes, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/10/2013 | 90.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/10/2013 | 675.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/10/2013 | 240.00 | 00003730681400 | DÉBORA NERY GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/10/2013 | 150.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/10/2013 | 1000.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/10/2013 | 1500.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/10/2013 | 1000.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/10/2013 | 1200.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/10/2013 | 1000.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado da equipe de pessoal que realizam diversos trabalhos nas estradas da comunidade de corvoes, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/10/2013 | 1400.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/10/2013 | 7800.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de estrutura de caminhao palco , som e segurancas , para abrilhantar o evento realizado no dia 10/08/2013 neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003209 | 04/10/2013 | 33050.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de estrutura de palco , som, iluminacao , segurancas, banheiros quimicos e gerador, para abrilhantar o festival do frio, no Distrito Piraua, Municipiode Natuba-PB, nos dias 24/08/2013 e 25/08/2013 , conforme pregao no 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/10/2013 | 1500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/10/2013 | 11.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/10/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/10/2013 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/10/2013 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/10/2013 | 2000.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/10/2013 | 1200.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/10/2013 | 1000.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/10/2013 | 1250.00 | 00028312831835 | GILVAN RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/10/2013 | 500.00 | 00005809632416 | WAGNER FABIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco de mato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/10/2013 | 1250.00 | 00006976750410 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos dos logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/10/2013 | 700.00 | 00007766015471 | ADONIAS MARIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato dos logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/10/2013 | 450.00 | 13806635000122 | CEMAUS -CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado, conforme NFeA No 20001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/10/2013 | 858.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe do PSF da localidade de Fervedouro , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/10/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao par de placas do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/10/2013 | 1290.02 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da patrol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/10/2013 | 700.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e plantio de hortalicas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003236 | 08/10/2013 | 311.64 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/10/2013 | 280.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/10/2013 | 4000.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ampliacao de fotos aereas do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/10/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/10/2013 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet , via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/10/2013 | 2733.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2013 | 8.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/10/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/10/2013 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a Internet , via SS Inet- PSF sede e Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/10/2013 | 101.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de analise fisico-quimico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/10/2013 | 95.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de analise bacteriologica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/10/2013 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/10/2013 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assitencia Social-Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/10/2013 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Assistencia Social, sede e Distrito Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/10/2013 | 150.00 | 00004958183485 | FERNANDA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003251 | 11/10/2013 | 13750.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada em estrutura e logistica na organizacao do 19o tradicional festival de futebol de campo no dia 07/09/2013 , conforme pregao no 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003252 | 11/10/2013 | 18500.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de estrutura de palco, som, iluminacao , gerador, banheiros quimicos e segurancas, para abrilhantar a tradicional festa da Padroeira de Natuba-PB, no dia 15/09/2013 ,conforme pregao no 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/10/2013 | 250.00 | 00006959795400 | JOSE EDENILSON DEODATO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura do cemiterio da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/10/2013 | 100.00 | 00007579238446 | CRISTIANE PEREIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de um oculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/10/2013 | 764.01 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/10/2013 | 790.31 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais destinados para os grupos do servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculo deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/10/2013 | 150.00 | 00006450541431 | MARIA EDILANE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/10/2013 | 2847.02 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/10/2013 | 1309.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/10/2013 | 848.59 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/10/2013 | 160.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame histopatologico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/10/2013 | 300.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/10/2013 | 1019.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/10/2013 | 360.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFC- 6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/10/2013 | 768.03 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/10/2013 | 1100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa MOM- 9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/10/2013 | 1586.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em escolas da Rede Municiupal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/10/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/10/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/10/2013 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/10/2013 | 863.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/10/2013 | 904.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados para os veiculos de placas OFD-6688 e OFC -6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/10/2013 | 118.30 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/10/2013 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/10/2013 | 60.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/10/2013 | 30.00 | 00005841430440 | MARCIA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/10/2013 | 30.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/10/2013 | 150.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/10/2013 | 60.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/10/2013 | 306.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NUTRI ENTERAL SOYA , DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003288 | 18/10/2013 | 200.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara ar , destinada para o veiculo Patrol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/10/2013 | 60.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/10/2013 | 210.00 | 00002862713465 | JOSICLEISON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/10/2013 | 210.00 | 00005809629466 | JOSE FABIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/10/2013 | 210.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/10/2013 | 6682.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador - Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/10/2013 | 703.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/10/2013 | 75.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/10/2013 | 120.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3 , nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/10/2013 | 120.00 | 00003634797401 | ALLAN LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/10/2013 | 30.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/10/2013 | 100.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/10/2013 | 200.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/10/2013 | 700.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reparos e recuperacao de logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/10/2013 | 714.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador - Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD- , relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/10/2013 | 875.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Assistencia Social - Projovem Adolescente, relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/10/2013 | 1170.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Assistencia Social - CREAS , relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/10/2013 | 732.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador - Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF , relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003319 | 22/10/2013 | 184.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara ar e protetor, destinados ao veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003320 | 22/10/2013 | 1436.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/10/2013 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/10/2013 | 240.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/10/2013 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/10/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/10/2013 | 375.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/10/2013 | 2428.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador - Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/10/2013 | 711.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador - Secretaria Municipal de Saude - MAC, relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/10/2013 | 626.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador - Secretaria Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude- contratos , relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/10/2013 | 1407.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador - Secretaria Municipal de Saude - NASF , relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/10/2013 | 2835.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador - Secretaria Municipal de Saude - Programa Saude Bucal, relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/10/2013 | 5088.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador - Secretaria Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude , relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/10/2013 | 10130.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador - Secretaria Municipal de Saude - PSF, relativo a competencia Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003307 | 22/10/2013 | 1908.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para manutencao do veiculo de placa MMY- 1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/10/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/10/2013 | 300.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA- ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/10/2013 | 400.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem e manutencao do site institucional e portal da transparencia da cidade de Natuba-PB, relativo aos meses de Junho e Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/10/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/10/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/10/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/10/2013 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/10/2013 | 150.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/10/2013 | 150.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/10/2013 | 300.00 | 00013861998777 | RUANY KALINE PEDRO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentre a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/10/2013 | 70.00 | 00007352418482 | HAMILCA THIANY ANDRADE ARAUJO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/10/2013 | 120.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/10/2013 | 120.00 | 00007524090420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/10/2013 | 390.00 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/10/2013 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/10/2013 | 154.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, conforme NF No 1340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/10/2013 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/10/2013 | 160.00 | 07821535000172 | ANA CELIA PONTES ATALIBA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/10/2013 | 406.63 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTACAO E EXPORTA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para as festividades do dia das criancas dos grupos do servico de convivencia e forlalecimento de vinculo deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/10/2013 | 514.46 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTACAO E EXPORTA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o grupo de servico de convivencia e fortalercimento de vinculo deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/10/2013 | 210.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/10/2013 | 1090.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/10/2013 | 45.00 | 07821535000172 | ANA CELIA PONTES ATALIBA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/10/2013 | 508.13 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/10/2013 | 113.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/10/2013 | 72.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/10/2013 | 60.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/10/2013 | 60.00 | 00004731907454 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/10/2013 | 60.00 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OGC-2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude -PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/10/2013 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/10/2013 | 47.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/10/2013 | 600.00 | 00080906273404 | JOSELITO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica, conforme NFA No 936. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/10/2013 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/10/2013 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/10/2013 | 190.00 | 07821535000172 | ANA CELIA PONTES ATALIBA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OGC-2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/10/2013 | 662.36 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/10/2013 | 160.00 | 07821535000172 | ANA CELIA PONTES ATALIBA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOM- 9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/10/2013 | 680.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2013 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao das estradas vicinais da comunidade do Sitio Fervedouro e Jatoba, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/10/2013 | 600.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na capinacao , roco de mato , limpeza dos logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/10/2013 | 150.00 | 00010946245436 | JOSE FRANCISCO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/10/2013 | 260.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2013 | 100.00 | 00006108338474 | ADEMAR NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no fornecimento de agua , para a escola Municipal Napoleao Laureano, localizada no Sitio Riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2013 | 600.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao na divulgacao das festividades da P.M.NATUBA-PB, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/10/2013 | 98.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2013 | 1986.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/10/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/10/2013 | 0.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/10/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/10/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/10/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/10/2013 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003373 | 31/10/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/10/2013 | 13625.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003375 | 31/10/2013 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/10/2013 | 19360.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionistas, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2013 | 6102.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Inativos, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003371 | 31/10/2013 | 11000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003376 | 31/10/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/10/2013 | 810.64 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/10/2013 | 29083.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao , relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2013 | 1224.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/10/2013 | 180654.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Mgisterio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/10/2013 | 18508.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do magisterio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/10/2013 | 68186.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/10/2013 | 14838.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/10/2013 | 8895.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/10/2013 | 31800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lodados na Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003372 | 31/10/2013 | 22000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/10/2013 | 37517.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/10/2013 | 5434.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/10/2013 | 250.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura realizado no cemiterio publico da comunidade de Aguapaba, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/10/2013 | 600.00 | 00003716288497 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/10/2013 | 630.00 | 00009879848454 | ALEXSANDRO CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de pedras e entulhos das estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/10/2013 | 21940.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/10/2013 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003378 | 31/10/2013 | 22000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/10/2013 | 56093.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude , relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/10/2013 | 6752.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2013 | 11828.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- SAMU , relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/10/2013 | 3375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/10/2013 | 2975.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/10/2013 | 45600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal dos medicos plantonistas, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/10/2013 | 24150.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/10/2013 | 4407.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/10/2013 | 13911.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/10/2013 | 881.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/10/2013 | 22937.55 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF , relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/10/2013 | 25665.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2013 | 6878.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003374 | 31/10/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura , relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2013 | 11167.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento , relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/10/2013 | 878.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento , relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003377 | 31/10/2013 | 2000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/10/2013 | 19235.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/10/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/10/2013 | 3478.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -PAIF, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/10/2013 | 4156.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-Projovem Adolescente, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/10/2013 | 5524.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao Mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/10/2013 | 5556.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/10/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/10/2013 | 150.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de um banner para o conselho tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003422 | 01/11/2013 | 780.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO E CIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003423 | 01/11/2013 | 1537.20 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003436 | 01/11/2013 | 1509.10 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003439 | 01/11/2013 | 791.20 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao do predio da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2013 | 2500.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2013 | 564.60 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2013 | 450.00 | 00026906147404 | GUIOMAR DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas e roupas destinadas as criancas e adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, para o evento do Desfile do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003447 | 01/11/2013 | 144.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para atender ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003452 | 01/11/2013 | 136.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2013 | 200.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado na patrol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/11/2013 | 150.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio aos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003428 | 01/11/2013 | 168.40 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao do Predio do PSF I, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2013 | 477.27 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2013 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet - Secretaria Municipal de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2013 | 320.00 | 15680365000181 | GEORGE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2013 | 5478.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF , relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/11/2013 | 252.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e motorista , em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003425 | 01/11/2013 | 182.50 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003424 | 01/11/2013 | 321.10 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2013 | 470.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2013 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2013 | 200.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2013 | 896.35 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003448 | 01/11/2013 | 40000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003449 | 01/11/2013 | 5000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar , relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003453 | 01/11/2013 | 10300.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte escolar do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Outubro de 2013, referente a transferencia de recurso do convenio do Estado para o transporte escolar. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2013 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2013 | 538.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/11/2013 | 154.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa, sob o Pasep Darf- Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2013 | 1099.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/11/2013 | 23.66 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa, sob o Pasep Darf- Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2013 | 893.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2013 | 114.81 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2013 | 1505.19 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) computador destinado ao setor tributario deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/11/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/11/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/11/2013 | 185.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00010877399425 | WILLIAM PETER EGITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na entrega de debitos da divida ativa , como tambem o recadastramento das Ruas: Agenor Cabral de Lira e Edwardes Caldas Lins deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/11/2013 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no assessoramento contabil a P.M.NATUBA-PB , relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/11/2013 | 623.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/11/2013 | 100.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner , troca de regua e troca de cilindro - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/11/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na cc 8.074-8 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/11/2013 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/11/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/11/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/11/2013 | 1721.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe de assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/11/2013 | 70.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/11/2013 | 1800.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no controle interno , legalidade documental e procedimental, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/11/2013 | 450.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas secretarias municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/11/2013 | 240.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner - Impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Administracao e Setor de Recursos Humanos ,e servico de reset realizado na impressora pertencente ao Setor de RecursosHumanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/11/2013 | 816.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/11/2013 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/11/2013 | 1071.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/11/2013 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de dedetizacao das Escolas Municipais : Joaquim Andre da Silva e Bom Jesus. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/11/2013 | 1061.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 965. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/11/2013 | 420.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/11/2013 | 280.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/11/2013 | 1125.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados, conforme NFA No 1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/11/2013 | 93.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/11/2013 | 238.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Modulo Esportivo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/11/2013 | 38.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/11/2013 | 875.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/11/2013 | 37.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/11/2013 | 2200.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao, jardinagem e revitalizacao do cemiterio publico do Distrito de Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/11/2013 | 300.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/11/2013 | 150.00 | 00035869399491 | JOSE MARCOS FELINTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura das carrocas ( carro de mao ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/11/2013 | 7896.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/11/2013 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/11/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner - impressora pertencente a Chefia de Gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/11/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2 , nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/11/2013 | 607.30 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/11/2013 | 265.00 | 12048534000177 | RINALDO LUIZ MARIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/11/2013 | 1896.00 | 40980187000151 | KALCULU`S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos PSF s Sede e Fervedouro , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/11/2013 | 90.00 | 00003616988446 | HUMBERTO JULIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/11/2013 | 250.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e retirada de entulhos do Posto de Saude do Sitio Aguapaba, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/11/2013 | 430.27 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao anti-rabica, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/11/2013 | 430.27 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao anti-rabica, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/11/2013 | 430.27 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao anti-rabica, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/11/2013 | 101.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao anti-rabica , realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/11/2013 | 460.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/11/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/11/2013 | 757.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados/ pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/11/2013 | 300.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/11/2013 | 28.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/11/2013 | 48.70 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/11/2013 | 80.00 | 00006492623444 | MARIA DE LOURDES ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/11/2013 | 190.00 | 00012100216414 | MARIA DE FATIMA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com retirada de documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/11/2013 | 80.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/11/2013 | 545.45 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/11/2013 | 200.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assisttencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/11/2013 | 120.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/11/2013 | 133.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de secretario , em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/11/2013 | 600.00 | 00062356046453 | MARIA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de arranjos de flores da fibra da bananeira, destinados ao 1o baile da primavera, em comemoracao ao Dia Internacional do Idoso, realizado neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/11/2013 | 500.00 | 00026906147404 | GUIOMAR DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas para o evento do 1o Forum Multitematico da Juventude, realizado neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/11/2013 | 300.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de brinquedos intantis destinados aos eventos do Festival da Crianca . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/11/2013 | 472.50 | 00003623194484 | ANDERSON CLAYTON GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de pipas destinadas ao Evento do Festival da Crianca do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003527 | 05/11/2013 | 681.70 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao dos predios do CRAS e CREAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/11/2013 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003526 | 05/11/2013 | 1065.80 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003534 | 05/11/2013 | 3374.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/11/2013 | 67.02 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/11/2013 | 145.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGC-2405, pertentente a Secretaria Municipal de Saude- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/11/2013 | 450.98 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGB-0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude -PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/11/2013 | 329.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGC-2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/11/2013 | 400.00 | 00008751346451 | JORGE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de capinacao e reabertura de valas nas estradas que dao acesso ao Sitio Pangular, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/11/2013 | 1300.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao das estradas vicinais das comunidades de Fervedouro e Jatoba, Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/11/2013 | 3960.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica em toda a zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003528 | 05/11/2013 | 4263.60 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de servicos publicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003533 | 05/11/2013 | 6260.00 | 07205284000100 | ALMEIDA CARVALHO E CIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para manutencao de servicos publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003536 | 05/11/2013 | 1880.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003515 | 05/11/2013 | 10000.00 | 13036558000179 | RED BLUE GRAVATA,SHWOS E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da dupla Helder e Rodrigo,no dia 15 de Setembro de 2013, durante as comemoracoes da festa da padroeira, Nossa Senhora das Dores,do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003516 | 05/11/2013 | 22000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Forro Bakana, no dia 24 de Junho de 2013, na cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003519 | 05/11/2013 | 48000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da Banda Luara para abrilhantar o 19o Festival de Futebol de Campo, no dia 07 de Setembro de 2013 e da Banda Forro da Pegacao para abrilhantar a tradicional festa da padroeira da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00061567515487 | PAULO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Gito de Cima para funcionamento de uma sala de aula da EJA ( Educacao de Jovens e Adultos ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00004933325456 | JOAO PAULO DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como supervisor externo dos escolares do Distrito Piraua,Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Setembro , Outubro , Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003529 | 05/11/2013 | 789.10 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao do predio da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003530 | 05/11/2013 | 1327.40 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao do predio da Secretaria Municipal de Educacao ( sala de estoque da merenda escolar do Municipio ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003531 | 05/11/2013 | 3600.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo aos meses de Outubro , Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003537 | 05/11/2013 | 8334.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/11/2013 | 1000.00 | 00012189967490 | JOSE JERFSON DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutotor de quadrilha junina . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003535 | 05/11/2013 | 1567.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/11/2013 | 150.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/11/2013 | 1570.55 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/11/2013 | 179.00 | 07821535000172 | ANA CELIA PONTES ATALIBA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/11/2013 | 120.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3 , nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003549 | 07/11/2013 | 9276.00 | 17353222000190 | G.MOTTA COMERCIO LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kits escolar destinados a EJA deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/11/2013 | 718.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/11/2013 | 180.00 | 00004731907454 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/11/2013 | 19412.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/11/2013 | 9706.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/11/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/11/2013 | 9706.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/11/2013 | 4721.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/11/2013 | 0.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/11/2013 | 29.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/11/2013 | 6337.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/11/2013 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8 , nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/11/2013 | 50.00 | 00008263235456 | LUANA JANNINE FRANKLIN BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/11/2013 | 510.00 | 07821535000172 | ANA CELIA PONTES ATALIBA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/11/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado confome NFeA No 21049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/11/2013 | 9706.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/11/2013 | 210.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/11/2013 | 150.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/11/2013 | 90.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/11/2013 | 150.00 | 00008409415445 | CLAUDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/11/2013 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/11/2013 | 80.00 | 00008038695410 | MARIA ERNESTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/11/2013 | 312.95 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003567 | 08/11/2013 | 4596.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras, destinados para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/11/2013 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet- Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/11/2013 | 80.00 | 00005134881464 | JOSE DOS SANTOS MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/11/2013 | 80.00 | 00004644196460 | MANOEL CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/11/2013 | 140.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/11/2013 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet- Secretaria Municipal de Assistencia Social , CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/11/2013 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet- Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/11/2013 | 71.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/11/2013 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet-PSF s Centro e Distrito Piraua, Secretaria Municipal de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/11/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/11/2013 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet-Setor de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/11/2013 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/11/2013 | 1998.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( uma ) freezer destinada a Secretaria Municipal de Educacao, para armazenamento dos generos alimenticios pereciveis,para uso da merenda escolar do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/11/2013 | 470.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003586 | 11/11/2013 | 101248.63 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cursos para formacao de professores das novas turmas do Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003587 | 11/11/2013 | 22000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso para formacao inicial e continuada para alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/11/2013 | 496.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mareriais conf. Nota Fiscal no 18.480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/11/2013 | 240.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/11/2013 | 352.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado conforme NFeA no 20189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/11/2013 | 1839.39 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da Retroescavadeira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/11/2013 | 180.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/11/2013 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/11/2013 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/11/2013 | 80.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/11/2013 | 100.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/11/2013 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/11/2013 | 700.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , para funcionamento do Centro de Inclusao Produtiva, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/11/2013 | 170.00 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de registro, busca, certidao, reconhecimento e aberturas de firma e autenticacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/11/2013 | 150.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/11/2013 | 300.00 | 00006236349452 | JOSEFA ERILENE GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/11/2013 | 80.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/11/2013 | 210.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/11/2013 | 320.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/11/2013 | 120.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/11/2013 | 30.00 | 00002862713465 | JOSICLEISON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/11/2013 | 30.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/11/2013 | 60.00 | 00003634797401 | ALLAN LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/11/2013 | 240.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/11/2013 | 300.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/11/2013 | 55.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/11/2013 | 330.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/11/2013 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/11/2013 | 845.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/11/2013 | 80.00 | 00006252414441 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/11/2013 | 80.00 | 00013619831750 | SIMONE DOS SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento pelo consumo de agua no Centro de Informatica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/11/2013 | 434.73 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/11/2013 | 300.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/11/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/11/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/11/2013 | 842.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao consumo de agua no Centro Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/11/2013 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/11/2013 | 60.00 | 00002862713465 | JOSICLEISON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/11/2013 | 551.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento pelo consumo de agua no Centro de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/11/2013 | 1033.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/11/2013 | 1150.00 | 00069214174415 | ANTONIO JOSE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ( roco de mato ) da estrada que liga o Sitio Jussaral a Paquivira, Municipio de Natuba-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/11/2013 | 2483.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria de Saude-SAMU, relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/11/2013 | 708.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previenciaria parte do empregador - Secretaria de Saude- MAC, relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/11/2013 | 624.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude- Contratados, relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/11/2013 | 10169.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria de Saude- PSF , relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/11/2013 | 1444.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte do empregador - Secretaria de Saude - NASF, relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/11/2013 | 5071.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria de Saude Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/11/2013 | 2921.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/11/2013 | 257.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/11/2013 | 6682.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria Municipal de Educacao - Jovens e Adultos , relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/11/2013 | 3145.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de camisas . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/11/2013 | 720.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos , atracao musical JAILMO E CIA, para as festividades da Padroeira do Sitio Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/11/2013 | 651.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/11/2013 | 0.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/11/2013 | 1800.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas destinadas a campanha de vacinacao da febre aftosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/11/2013 | 711.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador- Secretaria de Assistencia Social - IGD, relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/11/2013 | 1166.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador - Secretaria de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/11/2013 | 730.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte do empregador - Secretaria Municipal de Assistencia Social - PAIF, relativo a competencia Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/11/2013 | 1010.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel de materiais de ornamentacao destinado ao 1o Baile da Primavera da Terceira Idade, em comemoracao ao dia Internacional do Idoso, organizado pelo CRAS e CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/11/2013 | 180.00 | 00007385208452 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/11/2013 | 60.00 | 00007385208452 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/11/2013 | 2900.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao nos meses de Maio e Junho de 2013, no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/11/2013 | 150.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/11/2013 | 47.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/11/2013 | 20.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/11/2013 | 468.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/11/2013 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/11/2013 | 60.00 | 00004760925406 | MARGARIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/11/2013 | 124.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/11/2013 | 782.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/11/2013 | 111.98 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/11/2013 | 160.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/11/2013 | 946.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/11/2013 | 237.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao modulo esportivo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/11/2013 | 106.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Centro Cultural Recreativo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/11/2013 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/11/2013 | 48.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados/pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/11/2013 | 826.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados/pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/11/2013 | 550.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro e pintura de meio fio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/11/2013 | 1250.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/11/2013 | 1000.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/11/2013 | 1900.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de entulhos e materiais na cacamba e limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/11/2013 | 8103.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/11/2013 | 871.51 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/11/2013 | 1190.62 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003694 | 26/11/2013 | 3754.40 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/11/2013 | 300.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/11/2013 | 422.01 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003695 | 26/11/2013 | 1738.40 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender a Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.229-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/11/2013 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/11/2013 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/11/2013 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/11/2013 | 120.00 | 00008309498446 | MARIA DORIAN LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/11/2013 | 100.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/11/2013 | 150.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/11/2013 | 100.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/11/2013 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/11/2013 | 130.00 | 00009268287463 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/11/2013 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/11/2013 | 90.00 | 00099099004400 | LUCIENE ALEIXO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/11/2013 | 80.00 | 00013619831750 | SIMONE DOS SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/11/2013 | 150.00 | 00041457331420 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/11/2013 | 31.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/11/2013 | 270.00 | 00002100417495 | DANIELA PIRES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/11/2013 | 950.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/11/2013 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na marcacao com cal do campo de futebol, durante a 3a taca cidade de futebol de campa da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/11/2013 | 420.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas para Escolas da Rede Municipal de Ensino . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/11/2013 | 150.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 01 baner para o festival de frio realizado no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/11/2013 | 478.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/11/2013 | 200.00 | 00006108338474 | ADEMAR NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de agua para a Escola Municipal Napoleao Laureano, localizada no sitio Riacho de Natuba-PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/11/2013 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na dedetizacao das Escolas Municipais: Antonio Soares de Souza e Maria Jose dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/11/2013 | 1890.00 | 00062356046453 | MARIA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de pastas da fibra da bananeira, destinadas aos professores da Rede Municipal de Ensino e equipe tecnica da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/11/2013 | 360.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de faixas , destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/11/2013 | 553.60 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/11/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/11/2013 | 450.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza interna dos onibus desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS EQUIPES AMADORES , QUE REALIARAM PARTIDAS FUTEBOLISTICAS NO CAMPO O ZALDAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no fornecimento de refeicoes , durante o periodo carnavalesco a equipe de apoio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/11/2013 | 1407.33 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/11/2013 | 1197.69 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e antendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/11/2013 | 11448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/11/2013 | 65332.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/11/2013 | 31800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal - Secretaria de Educacao Jovens e Adultos, relativo ao mes de Novembro de 2013.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/11/2013 | 29020.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao , relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/11/2013 | 8086.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/11/2013 | 791.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/11/2013 | 20459.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/11/2013 | 179544.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/11/2013 | 1224.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio , relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/11/2013 | 46501.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUBDEB 60% , relativo a competencia Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/11/2013 | 36963.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/11/2013 | 39612.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competencia Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/11/2013 | 27238.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 40%, relativo a competencia Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/11/2013 | 24061.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 40% , relativo a competencia Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/11/2013 | 25208.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 40% , relativo a competencia Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/11/2013 | 377.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/11/2013 | 13500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no assessoramento contabil a P.M.NATUBA-PB , relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/11/2013 | 13625.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao na divulgacao das festividades da P.M.NATUBA-PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/11/2013 | 123.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/11/2013 | 64.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/11/2013 | 1500.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos , referente ao exercicio anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/11/2013 | 6102.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/11/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos pensionistas, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/11/2013 | 19324.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/11/2013 | 36.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003798 | 28/11/2013 | 3500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/11/2013 | 450.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio aos agentes de Epidemiologia, no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/11/2013 | 450.00 | 00002601378476 | JOSE DE ARRUDA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e capinacao do Posto de Saude da Vila do Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/11/2013 | 759.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinado a equipe de medicos do PSF da localidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/11/2013 | 497.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/11/2013 | 150.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como Posto do Programa Saude da Familia da comunidade de Jussaral , relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/11/2013 | 496.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/11/2013 | 372.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/11/2013 | 30.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/11/2013 | 14437.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/11/2013 | 5478.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/11/2013 | 881.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal - Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/11/2013 | 4407.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/11/2013 | 2652.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/11/2013 | 24315.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/11/2013 | 7025.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/11/2013 | 3375.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/11/2013 | 43200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos medicos plantonistas , relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/11/2013 | 54888.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/11/2013 | 11528.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-SAMU,relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/11/2013 | 21953.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude -PSF, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/11/2013 | 25665.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/11/2013 | 29.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003797 | 28/11/2013 | 18000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/11/2013 | 320.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/11/2013 | 640.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao e roco de mato , limpeza dos logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/11/2013 | 1150.00 | 00069214174415 | ANTONIO JOSE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de mato das estradas vicinais que liga Paquivira a Jatoba, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/11/2013 | 800.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro na recuperacao da pavimentacao de logradouros publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinacao de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinacao das Ruas: Frei Damiao e Severino Antonio dos Santos e abertura de valetas no Sitio Olhos D agua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIRAS E CAPINACAO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/11/2013 | 1300.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao tapa buracos e capinacao da estrada vicinal que liga a sede desta cidade ao Sitio Riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/11/2013 | 700.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e capinagem da estrada que liga a sede do Municipio ao Sitio Jussaral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/11/2013 | 3500.00 | 00001625530480 | DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/11/2013 | 700.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da estrada vicinal que liga o Sitio Covoes a comunidade do Juca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao tapa buracos e capinagem da estrada vicinal que liga a sede do Municipio aos Sitios : Cha do Juca , Tipy e Cachoeira, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/11/2013 | 6112.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/11/2013 | 36945.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003796 | 28/11/2013 | 15000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/11/2013 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/11/2013 | 21839.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/11/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/11/2013 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/11/2013 | 85.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/11/2013 | 1400.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para o funcionamento do Centro de Inclusao Produtiva, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro nos imoveis de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/11/2013 | 3478.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/11/2013 | 5556.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/11/2013 | 6202.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/11/2013 | 19217.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/11/2013 | 2712.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD , relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/11/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar , relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/11/2013 | 4156.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Projovem Adolescente, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/11/2013 | 900.00 | 00084858648753 | JOSE LEONEL VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no suporte de apoio no abastecimento de agua atraves do caminhao pipa, na comunidade da Vila do Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/11/2013 | 878.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/11/2013 | 11167.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003795 | 28/11/2013 | 1500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003806 | 29/11/2013 | 75.54 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ), pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/11/2013 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/11/2013 | 2170.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/11/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.428-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/11/2013 | 0.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/11/2013 | 60.00 | 00009364836448 | JOSÉ IVÂNIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/11/2013 | 3582.18 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para iluminacao natalina da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/12/2013 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner Samsung, impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel , situado no Distrito Piraua ,Municipio de Natuba-PB, para servir como sala de aula anexa da Escola Municipal Salvador Ramos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/12/2013 | 2370.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos para as festividades do dia das criancas, realizada nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/12/2013 | 360.00 | 00093089279487 | IVONALDO MACEDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao para decoracao natalina . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/12/2013 | 1250.00 | 00012389493475 | ALEX FLORENTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de brinquedos infantis para as festividades do dia das criancas em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/12/2013 | 300.00 | 00062356046453 | MARIA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bolsas artesanais destinadas para decoracao de arvore natalina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003826 | 02/12/2013 | 9000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender ao transporte escolar da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003827 | 02/12/2013 | 52410.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos para atender ao transporte escolar da rede de ensino deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/12/2013 | 22570.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento INSS referente a competencia 08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/12/2013 | 45141.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento INSS referente a competencia 08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/12/2013 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner - impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/12/2013 | 900.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura fotografica de diversos eventos realizados nas Secretarias Municipais, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/12/2013 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner Samsung- impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Administracao e Setor de Recursos Humanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/12/2013 | 800.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e manutencao do Portal da transparencia da cidade de Natuba-PB, relativo aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/12/2013 | 22570.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com pagamento de INSS referente a competencia 08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00012171985470 | ALDEIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/12/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung- impressora pertencente a Chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/12/2013 | 30.00 | 00002862713465 | JOSICLEISON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/12/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner - Impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/12/2013 | 71.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/12/2013 | 22570.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento INSS referente a competencia 08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/12/2013 | 65.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao da Patrol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007061626410 | WALTER MENEZES VASCONCELOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/12/2013 | 80.00 | 00009430260405 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/12/2013 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/12/2013 | 100.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/12/2013 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/12/2013 | 80.00 | 00007756448464 | SEVERINA ROSANGELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/12/2013 | 203.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de secretario , em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003852 | 03/12/2013 | 1523.00 | 17353222000190 | G.MOTTA COMERCIO LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits escolar destinado ao servico de convivencia e fortalecimento de viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/12/2013 | 621.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados para confeccao de roupas para o Grupo do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003854 | 03/12/2013 | 2284.50 | 17353222000190 | G.MOTTA COMERCIO LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits escolar , destinado ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/12/2013 | 200.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MMY-1387 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/12/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/12/2013 | 2110.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003844 | 03/12/2013 | 676.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003845 | 03/12/2013 | 676.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFD-6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/12/2013 | 7200.00 | 00042777984468 | VANILTON LUIZ DE SOUZA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de proteses dentaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/12/2013 | 785.00 | 15680365000181 | GEORGE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFB-6009 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/12/2013 | 6688.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/12/2013 | 11579.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/12/2013 | 9549.58 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/12/2013 | 10000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/12/2013 | 10000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/12/2013 | 10000.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/12/2013 | 120.00 | 00073951048468 | DENILSON SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/12/2013 | 200.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MMY -0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/12/2013 | 112.30 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/12/2013 | 13841.43 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na pavimentacao de vias no Municipio de Natuba-PB. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/12/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/12/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/12/2013 | 843.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/12/2013 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no assessoramento contabil a P.M.NATUBA-PB, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/12/2013 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados no assessoramento contabil, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/12/2013 | 9000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no assessoramento contabil a P.M.NATUBA-PB, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/12/2013 | 9000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no assessoramento contabil a P.M.NATUBA-PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/12/2013 | 447.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/12/2013 | 2601.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/12/2013 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/12/2013 | 100.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/12/2013 | 3799.96 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino , para apresentacao culturais e pedagogicas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/12/2013 | 30.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/12/2013 | 30.00 | 00007706789470 | MÁRCIA KELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Adilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/12/2013 | 5500.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895, pertencente a Secreteria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/12/2013 | 2000.00 | 04247883000190 | FERNANDO A.BEZERRA JUNIOR PROMOCOES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de andaimes tubulares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 04/12/2013 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/12/2013 | 200.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/12/2013 | 191.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/12/2013 | 831.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/12/2013 | 720.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 04/12/2013 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/12/2013 | 507.87 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/12/2013 | 993.10 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 04/12/2013 | 300.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 04/12/2013 | 1400.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951 , pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003880 | 04/12/2013 | 32700.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) veiculo 0KM, destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/12/2013 | 126.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados para confeccao de roupas para criancas e adolescente do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/12/2013 | 60.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/12/2013 | 340.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de para-brisa destinado para o veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/12/2013 | 4000.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria e engenharia civil, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/12/2013 | 441.30 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa por destinacao incorreta dos residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/12/2013 | 150.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/12/2013 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/12/2013 | 4000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de assessoria e consultoria na area de engenharia civil ao Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/12/2013 | 613.56 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/12/2013 | 428.28 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilha de freio destinada para manutencao do veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/12/2013 | 150.00 | 00004958183485 | FERNANDA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/12/2013 | 100.00 | 00005860219490 | MIRIAN ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/12/2013 | 120.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/12/2013 | 1078.20 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones destinados para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/12/2013 | 645.26 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas para o servico de convivencia e fortalecimento de viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/12/2013 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/12/2013 | 60.00 | 00073951048468 | DENILSON SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/12/2013 | 800.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/12/2013 | 30.00 | 00004731907454 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/12/2013 | 30.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/12/2013 | 60.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/12/2013 | 3599.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/12/2013 | 0.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/12/2013 | 3580.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/12/2013 | 180.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/12/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/12/2013 | 7857.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com amortizacao da divida parcelada junto ao INSS parte patronal , competencia 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/12/2013 | 341.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao e Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/12/2013 | 6646.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, competencia 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/12/2013 | 470.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/12/2013 | 13292.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, competencia 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/12/2013 | 6646.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, competencia 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/12/2013 | 96.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda via de documento do veiculo de placa MNC-6493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/12/2013 | 210.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/12/2013 | 300.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/12/2013 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Saude, Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, PSF Piraua e sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/12/2013 | 6646.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, competencia 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/12/2013 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet Secretaria Municipal de Assistencia Social , CRAS , CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/12/2013 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/12/2013 | 364.08 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/12/2013 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Agricultura e Abasatecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/12/2013 | 381.50 | 00004968619480 | MARIA APARECIDA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas destinadas para atender ao servico de convivencia e fortalecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/12/2013 | 5795.98 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/12/2013 | 850.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no roco de mato da estrata que liga o Sitio Cruzeiro ao Sitio Cha do Cheiro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/12/2013 | 0.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/12/2013 | 500.00 | 00009078691492 | IRAM JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atracao musical, no encerramento das atividades pedagogicas da EJA deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/12/2013 | 300.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/12/2013 | 180.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/12/2013 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/12/2013 | 50.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/12/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/12/2013 | 492.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/12/2013 | 635.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/12/2013 | 180.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/12/2013 | 1050.00 | 00036541281491 | ANTONIO MOURA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do campo de futebol o Zaldao, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/12/2013 | 500.00 | 00002843241405 | RICARDO ALEXANDRE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico com atracao cultura no encerramento do ano letivo dos professores da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/12/2013 | 560.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para ornamentacao da praca publica da cidade de Natuba-PB e Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/12/2013 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/12/2013 | 60.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/12/2013 | 120.00 | 00005809629466 | JOSE FABIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/12/2013 | 632.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/12/2013 | 321.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito, secretarios e motorista, em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/12/2013 | 1164.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/12/2013 | 838.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor da UBAM , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/12/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/12/2013 | 191.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio da P.M.NATUBA-PB e predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/12/2013 | 550.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do Telecentro Comunitario deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/12/2013 | 450.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados , destinados ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003957 | 18/12/2013 | 370.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetores e camara ar, destinados para o veiculo de placa MMY-1387 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/12/2013 | 350.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao realizado na impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/12/2013 | 66688.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/12/2013 | 1860.00 | 19025896000191 | ISABEL C.A. DE ARAUJO MACEDO -PANIFICADORA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de penetones artesanais , destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/12/2013 | 372.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/12/2013 | 1800.00 | 00002021990451 | ROSANA DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de materiais de ornamentacao das confraternizacoes realizadas na Secretaria Municipalde Saude, PSF sede e NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/12/2013 | 14237.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2013, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/12/2013 | 22911.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2013, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/12/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario /2013 dos Agentes de Epidemiologia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/12/2013 | 20271.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2013 dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/12/2013 | 53211.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario /2013 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/12/2013 | 998.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/12/2013 | 255.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/12/2013 | 28.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/12/2013 | 438.99 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a analises laboratoriais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/12/2013 | 349.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/12/2013 | 660.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe do PSF da comunidade de Fervedouro , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/12/2013 | 35714.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2013,dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/12/2013 | 305.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo ( moto ), pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/12/2013 | 6205.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2013 da Folha do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/12/2013 | 60.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/12/2013 | 57.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/12/2013 | 69221.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2013 da Folha de Pessoal do FUNDEB 40% . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/12/2013 | 27259.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario /2013 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/12/2013 | 6951.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario /2013, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/12/2013 | 791.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario 2013, do servidor lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/12/2013 | 1224.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2013 da Folha de pessoal do Magisterio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/12/2013 | 172932.74 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2013 da Folha de Pessoal do Magisterio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/12/2013 | 450.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/12/2013 | 442.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00054554616487 | JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como arbitro no V Campeonato Natubense de Futebol . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/12/2013 | 900.00 | 00008870394484 | EDILSON DA SILVA MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura com filmagem da final do Campeonato Natubense de futebol . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00005000131444 | CARLOS ALBERTO GONCALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como arbitro no V Campeonato Natubense de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00046331603468 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arbitragem do V Campeonato Natubense de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00084623950468 | ENIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como arbitro no V Campeonato Natubense de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/12/2013 | 750.00 | 00001017963401 | ALFREDO JOSE DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na narracao dos jogos da final do V Campeonato Natubense de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/12/2013 | 6102.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario 2013 da Folha dos Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/12/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 13o salario 2013 da Folha de pensionaistas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/12/2013 | 18925.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2013 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/12/2013 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/12/2013 | 0.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/12/2013 | 1745.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/12/2013 | 150.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/12/2013 | 11804.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2013 , dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/12/2013 | 10470.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario /2013 , dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/12/2013 | 350.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/12/2013 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/12/2013 | 1699.69 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( uma ) caixa d agua, para abastecimento de agua na comunidade de Fervedouro , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/12/2013 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario/2013 , da Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/12/2013 | 17962.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario /2013 , dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/12/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o salario /2013 da Folha dos Conselheiros Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/12/2013 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/12/2013 | 650.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornercimento de tortas destinadas ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/12/2013 | 15.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/12/2013 | 66.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/12/2013 | 300.00 | 00006236349452 | JOSEFA ERILENE GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despeas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/12/2013 | 86.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/12/2013 | 134.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/12/2013 | 946.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004020 | 23/12/2013 | 1500.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa OGA-7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/12/2013 | 288.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao modeulo esportivo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/12/2013 | 109.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/12/2013 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/12/2013 | 855.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/12/2013 | 500.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no apoio com equipe deseguranca no XIX festival de futebol de campo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/12/2013 | 4000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria e consultoria na area de engenharia civel no Municipio de Natuba-PB,relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/12/2013 | 8375.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/12/2013 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004019 | 23/12/2013 | 1184.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa OFA-1246 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/12/2013 | 950.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/12/2013 | 800.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retidada de entulhos dos logradouros publicos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/12/2013 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/12/2013 | 31.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/12/2013 | 107.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/12/2013 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/12/2013 | 101.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004042 | 27/12/2013 | 5753.50 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/12/2013 | 3895.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/12/2013 | 230.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topograficos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/12/2013 | 196.30 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e motorista, em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/12/2013 | 1002.67 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004039 | 27/12/2013 | 6995.35 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/12/2013 | 1140.79 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias,destinadas a reuniao do Bolsa Familia, realizada neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/12/2013 | 1200.00 | 00062356046453 | MARIA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de enfeites natalinos artesanais da fibra da bananeira. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/12/2013 | 1300.00 | 00007483664401 | CRISTIANE GERVAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao para os orientadores sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/12/2013 | 1600.00 | 00005267673404 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante nas reunioes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/12/2013 | 940.00 | 00008994743499 | ERIKA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a reuniao do Programa Bolsa Familia e a instancia do controle social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/12/2013 | 960.00 | 00036649902420 | LINDALVA PEREIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados as comemoracoes natalinas promovida pela Secretaria Municipal de Assistencia Social ( criancas e adolescentes ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2013 | 120.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2013 | 150.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagfamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/12/2013 | 1406.66 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/12/2013 | 562.35 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/12/2013 | 3478.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social -PAIF, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2013 | 6302.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/12/2013 | 5556.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2013 | 19217.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2013 | 2712.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/12/2013 | 3390.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2013 | 4156.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Projovem Adolescente, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Igd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2013 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2013 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social,CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2013 | 250.00 | 00009004994432 | SEBRINA SAYONARA GOMES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao , destinado a V Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2013 | 160.00 | 00009004994432 | SEBRINA SAYONARA GOMES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao destinados ao 1o Forum Multimatematico da Juventude, promovido pelo CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2013 | 410.00 | 00009004994432 | SEBRINA SAYONARA GOMES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao destinados ao 1o baile da primavera do Grupo da Terceira Idade e festividades natalinas do grupo da terceira idade do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/12/2013 | 878.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2013 | 11167.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento , relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/12/2013 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2013 | 869.75 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2013 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2013 | 21839.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner samsung- impressora pertencente a Chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/12/2013 | 6112.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2013 | 36846.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2013 | 200.00 | 00069213550472 | VALDECI FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de limpeza da praca da comunidade do Cruzeiro,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2013 | 881.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2013 | 4407.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Dezmebro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2013 | 6812.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2013 | 42900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos medicos plantonistas, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2013 | 54717.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2013 | 1875.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2013 | 11678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2013 | 14437.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2013 | 5478.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2013 | 25665.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude -PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2013 | 21953.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2013 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2013 | 24250.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude,relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2013 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Saude, Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, PSF s:Piraua e sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2013 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00009004994432 | SEBRINA SAYONARA GOMES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao , destinados aos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2013 | 3900.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balancas mecanicas e aparelhos de pressao destinados para os trabalhos dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/12/2013 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/12/2013 | 2453.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2013 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/12/2013 | 563.97 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/12/2013 | 13625.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2013 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2013 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner samsung- impressoras pertencente a Sec. Municipal de Financas e Setor de Arrecadacao Tributaria do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2013 | 10400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de software, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro e 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2013 | 5424.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2013 | 678.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionistas, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2013 | 19324.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao , relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/12/2013 | 341.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao e Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2013 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner samsung- impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Administracao e Setor de Recursos Humanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2013 | 1610.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais para ornamentacao da confraternizacao promovida pela P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2013 | 2430.50 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2013 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/12/2013 | 13934.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/12/2013 | 29820.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2013 | 31800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretraia Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/12/2013 | 791.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/12/2013 | 8086.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2013 | 19383.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2013 | 179516.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio , relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2013 | 1224.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2013 | 1398.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe de montagem de palco, som esegurancas , na festividade de reveillon, realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2013 | 470.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2013 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao das Escolas Municipais: Avani Terezinha dos Santos e Espaco da Crianca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2013 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2013 | 500.00 | 00034297383420 | AUGUSTO VASCONCELOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de audio e video para captacao de imagens durante a IV Cavalgada Ecologica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2013 | 840.00 | 00002504171463 | COSMO CANDIDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado aos arbitros e equipe de seguranca que participaram do 5o campeonato de futebol de campo, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00009004994432 | SEBRINA SAYONARA GOMES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao , destinados aos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2013 | 800.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na apresentacao do Grupo Sapeca de Forro, para abrilhantar a IV Cavalgada Ecologica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2013 | 2100.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SHOW ARTISTICO JOAOZINHO ABOIADOR PARA ABRILHANTAR A IV CAVALGADA ECOLOGICA DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2013 | 2700.00 | 00005462277407 | FABIANO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para o evento do desfile civico das escolas direcionadas do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2013 | 1145.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais para ornamentacao da culminancia de encerramento das atividades pedagogicas das turmas de Educacao Infantil do Espaco da Crianca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2013 | 3264.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas, aderecos e estandartes para realizacao de atividades alusivas ao desfile civico e apresentacoes de projetos pedagogicos e culturais para os alunos da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/12/2013 | 514.59 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/12/2013 | 884.49 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/12/2013 | 180.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/12/2013 | 30.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/12/2013 | 150.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/12/2013 | 50.00 | 00013861998777 | RUANY KALINE PEDRO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/12/2013 | 50.00 | 00008344676401 | EVERSON JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/12/2013 | 60.00 | 00007706789470 | MÁRCIA KELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/12/2013 | 550.76 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/12/2013 | 6688.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024