| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200001 | 02/01/2013 | 467.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas do gabinete da prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500001 | 02/01/2013 | 479.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de enegia eletrica do predio locado a esta edilidade na rua liberato jacinto sobral, 299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500002 | 02/01/2013 | 382.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio logado a esta edilidade localizado na rua liberato jacinto sobral, 289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500003 | 02/01/2013 | 423.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600001 | 02/01/2013 | 1550.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de enegia eletrica da secretaria de de financas e administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600002 | 02/01/2013 | 169.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 02/01/2013 | 1297.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica dos predios desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 02/01/2013 | 531.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica dos predios da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 02/01/2013 | 1062.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica das pracas desta edilidade, junto a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 02/01/2013 | 905.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica dos predios desta edilidade, junto a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 02/01/2013 | 84.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefone da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102012 | 1400001 | 02/01/2013 | 225000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Retroescavadeira para atender as necessidades desta edilidade. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400002 | 02/01/2013 | 362.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do mercado publico, junto a secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400003 | 02/01/2013 | 489.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do matadouro publico, junto a secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400004 | 02/01/2013 | 590.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta e energia eletrica do acougue publico, junto a secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400005 | 02/01/2013 | 1108.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica dos pocos tubulares desta edilidade, junto a secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400006 | 02/01/2013 | 40.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500001 | 02/01/2013 | 548.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do estadio junto a secretaria de cultura esporte e cultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500002 | 02/01/2013 | 481.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica dos predios da secretaria de cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500003 | 02/01/2013 | 134.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cota de energia eletrica do centro cultural alexandre da silva brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500004 | 02/01/2013 | 212.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do theatro jansen filho, junto a secretaria de cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500005 | 02/01/2013 | 475.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da biblioteca do sesi, junto a secretaria de cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu His- torico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500006 | 02/01/2013 | 1252.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da biblioteca e casa da cultura municipal, junto a secretaria de cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500007 | 02/01/2013 | 2046.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da torre da repetidora de tv, junto a secretaria de cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500008 | 02/01/2013 | 419.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do cinep, junto a secretaria de cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500010 | 02/01/2013 | 172.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefona dos predios junto a secretaria de cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600003 | 03/01/2013 | 1403.42 | 08400904000116 | FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de imposto pago em duplicidade em nome de flavio jose marcelino remigio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500004 | 03/01/2013 | 51.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio locado a esta edilidade na rua leopoldino jose da silva, 131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500005 | 03/01/2013 | 584.26 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CELULAR DAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 03/11/2012 A 03/12/2012, REFERENTE A 8 LINHAS TELEFONICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500006 | 03/01/2013 | 7427.97 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de celular das secretarias desta edilidade, no periodo de 03/11/2012 a 03/12/2012, referente a 33 linhas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200002 | 03/01/2013 | 3218.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200003 | 03/01/2013 | 2892.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de licitacao conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200004 | 03/01/2013 | 1180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de licitacao conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1500011 | 04/01/2013 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura diaria anual do jornal da paraiba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400007 | 04/01/2013 | 2859.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para maquinas pesada junto a secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200005 | 07/01/2013 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de licitacao conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200006 | 07/01/2013 | 2742.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de licitacao conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500007 | 09/01/2013 | 565.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotas de celular das secretarias desta edilidade, no periodo de 03/12/2012 a 03/01/2013, referente a 8 linas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500008 | 09/01/2013 | 6728.35 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotas de celular das secretarias desta edilidade, no periodo de 03/12/2012 a 03/01/2013, referente a 33 linhas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500009 | 09/01/2013 | 1772.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500010 | 10/01/2013 | 4836.08 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de oagamento da secretaria de administracao, rel. ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500011 | 10/01/2013 | 5648.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal dos prestadores de servicos, rel. ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600004 | 10/01/2013 | 1184.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600005 | 10/01/2013 | 67.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias bancarias na conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600006 | 10/01/2013 | 5554.12 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da secretaria de financas, rel. ao mes de dezembero de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600007 | 10/01/2013 | 6534.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasepdebitado na conta 4.135-1 fpm da I conta do dia 10/01/2013, conforme cota daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600008 | 10/01/2013 | 358.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na encardenacao de documento e confeccao de caribos de interesse desta edilidade conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600009 | 10/01/2013 | 35124.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600010 | 10/01/2013 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasepdebitado na conta 4.134-3 itr da I conta do dia 10/01/2013, conforme cota daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600011 | 10/01/2013 | 70870.98 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1a COTA PARTE DO FPM DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600012 | 10/01/2013 | 40669.11 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET-INSS, REL. A 1a COTA PARTE DO FPM DO MES DE JENEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200007 | 10/01/2013 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFEUTUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.135-1, REFERENTE A CONTRIBUICOES MENSAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200008 | 10/01/2013 | 4055.35 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do gabinete da prefita, rel. ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200009 | 10/01/2013 | 305.36 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da secretaria executiva de governo, rel. ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300001 | 10/01/2013 | 1540.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do gabinete do vice prefeito, rel. ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 10/01/2013 | 20520.59 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da secretaria de infraestrutura, rel. ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900007 | 10/01/2013 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tres Caminhao Compactadores de lixo para limpeza urbana desta edilidade conforme contrato de no 006/2011 e termos aditivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0900008 | 10/01/2013 | 26359.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma Motoniveladora, duas Retroescavadeira, um Caminhao Basculante do tipo Cacabao e um caminhao Basculante para atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700001 | 10/01/2013 | 703.98 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da secretaria de planejamento e urbanismo, rel. ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800001 | 10/01/2013 | 264.18 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da secretaria municipal de controle interno, rel. ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400008 | 10/01/2013 | 3675.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da secretaria de agricultura e meio ambiente, rel. ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500013 | 10/01/2013 | 3387.52 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da secretaria de cultura e turismo, rel. ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1500014 | 10/01/2013 | 38.50 | 19316710000153 | EDITORA ULTIMATO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de revista ultimato por um ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400009 | 11/01/2013 | 270.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400010 | 11/01/2013 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS CARROS DE LENHA PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400001 | 11/01/2013 | 173.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Referente a Guia de Recolhimento de Custas e Taxas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600013 | 11/01/2013 | 7882.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600014 | 11/01/2013 | 0.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasepdebitado na conta 16.631-4 CID da conta do dia 11/01/2013, conforme cota daf. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600015 | 14/01/2013 | 18518.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, E DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500012 | 14/01/2013 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS DE VIAGEM PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500013 | 14/01/2013 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza e Conservacao do Poco Localizado por Tras do Banco do Brasil, junto a Secretaria de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200010 | 14/01/2013 | 1075.12 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 14/01/2013 | 19808.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 14/01/2013 | 200.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Apontamento de Ferramentas como Chibancas, Picaretas para usu no Cemiterio Publico deste Municipio, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 14/01/2013 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Limpeza e Conservacao no Poco Ze Americo, Junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 14/01/2013 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Limpeza e Conservacao na Lavanderia da Rua Rodoufo Simoes, Junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 14/01/2013 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Jose Fernamdo de Sousa Bispo, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 14/01/2013 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Limpeza e Conservacao do Poco da Rua Capitao Albino, junto a Secretaria e Infraestrutura.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 14/01/2013 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Limpeza e Conservacao da Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 14/01/2013 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pestacao de Servicos na Limpeza e Conservacao da Lavanderia do Bairro do Braz, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 15/01/2013 | 5000.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos em Topografia para Nivelamento de Varias Ruas deste Municipio, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contribuicao para a Famup | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200011 | 15/01/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a FAMUP, debitada na conta 11.721-8 icms | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600016 | 15/01/2013 | 467.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Autenticacao e Reconhecimento de Firma de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600017 | 16/01/2013 | 4101.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro na conta 4.135-1 a Favor da Previdencia Social, Conforme Mandado Judicial 07/2013, no Cumprimento de Sentenca No. 0080700-65.2002.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200012 | 16/01/2013 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 16/01/2013 | 247.95 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 16/01/2013 | 933.17 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material (Compensados em MDF) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500015 | 16/01/2013 | 220.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos em uma Apresentacao Cultural no Sitio Tungao no dia 12 de janeiro de 2013, junto a Secretaria de Cultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400021 | 16/01/2013 | 5547.67 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Contrtucao para o Matadourou Publico, junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400011 | 17/01/2013 | 1150.00 | 00075249278434 | GARIBALDI MEDEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Coordenacao e Acompanhamento do Deslocamento das Maquinas, Retroescavadeiram. Patrol e Trator de Esteira, para as Frentes de Trablaho e Transporte das Equipes de Funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 17/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua da Garagem dos Veiculos Desta Edilidade, junto a secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 17/01/2013 | 45.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua da Garagem dos Veiculos Desta Edilidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200013 | 17/01/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao e Aviso de Licitacao de Interesse deste Municipio, Debitado na conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200014 | 17/01/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao e Aviso de Licitacao de Interesse deste Municipio, Debitado na conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200015 | 17/01/2013 | 160.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Preparo de Almoco aos Secretarios quando em Reuniao, junto ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600018 | 17/01/2013 | 198.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 fep da conta do dia 17/01/2013, conforme cota daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500014 | 17/01/2013 | 250.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pestacao de Servicos no Preparo de Alimento na Reunao com os Motorista desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500015 | 17/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Anotacao Resp. Tecnica - ART - 2013 - 00016055639865017315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600019 | 18/01/2013 | 2358.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasepdebitado na Conta 4.135-1 FPM da II Cota do dia 18/01/2013, conforme cota DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600020 | 18/01/2013 | 0.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep Debitado na Conta 4.134-3 ITR da II Conta do dia 18/01/2013, Conforme cota DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200016 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado pelo Banco do Brasil na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 18/01/2013 | 4800.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICO PARA LIXO DE 100L, PARA ATENDER AS NECISIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400012 | 18/01/2013 | 255.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pestacao de Servicos no Conserto e Reposicao de Pecas dos Cilindros de de Cata-Ventos das Comunidades Rurais do nosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400013 | 21/01/2013 | 5547.72 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o Salario de 2012 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 21/01/2013 | 1026.54 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o Salario de 2012 da Secretaria Municipal de Comunicacao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500016 | 21/01/2013 | 4264.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o Salario de 2012 da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 21/01/2013 | 20897.47 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o Salario de 2012 do Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 21/01/2013 | 6290.40 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Mesas e Cadeiras para a Praca de Alimentacao, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 21/01/2013 | 300.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico de Pintura de Placas para Sinalizacao, junto a Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800002 | 21/01/2013 | 586.67 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o Salario de 2012 da Secretaria Municipal de Controle Interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700002 | 21/01/2013 | 348.34 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o Salario de 2012 da Secretaria de planejamento e Urbanismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200017 | 21/01/2013 | 1540.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o Salario de 2012 do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 21/01/2013 | 333.17 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o Salario de 2012 da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manutencao da Secretaria Executiva de De senvolvimento Economico e Hab | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200019 | 21/01/2013 | 407.20 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o Salario de 2012 da Secretaria Executiva dos Desenvolvimento Economico e Habitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200020 | 21/01/2013 | 687.12 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o Salario de 2012 da Secretaria Executiva do Governo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200021 | 21/01/2013 | 600.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extratos de Termo Aditivos no Diario Oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400002 | 21/01/2013 | 543.74 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o Salario de 2012 da Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300002 | 21/01/2013 | 220.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Resolver Assuntos de Interesse deste Municipio na Sec. de Infraestrutura do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600021 | 21/01/2013 | 5612.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o Salario de 2012 da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600022 | 21/01/2013 | 176.96 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de taxa de INSPECAO DE ALVARA, pago em Duplicidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500016 | 21/01/2013 | 7109.91 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o Salario de 2012 da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600023 | 22/01/2013 | 5828.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do PASEP do mes de dezembro de 2012, Conforme Documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200022 | 22/01/2013 | 7126.47 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagens Aereas com Destino a Brasilia da prefeita e Secretarios, para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1500019 | 22/01/2013 | 317.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE- J.MAMEDE & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Esportivos para Atender as Necessidade da Secretaria de Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400014 | 22/01/2013 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Pik-Up tipo Saveiro, Km Livre Sem Condutor no Periodo de 30 Dias no Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400015 | 22/01/2013 | 2530.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao de Veiculos Lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400016 | 22/01/2013 | 300.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Manutencao do Veiculo Patrol, Lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 1400017 | 23/01/2013 | 308.38 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Espediente em Geral, para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 1500020 | 23/01/2013 | 169.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente em Geral para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500028 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500017 | 23/01/2013 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado a Rua Liberato Jacinto Sobral, 289, Nesta Cidade, com Finalidade de Servicos de Almoxarifado Desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0500018 | 24/01/2013 | 413.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente, para Atender as necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0600024 | 24/01/2013 | 2258.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente em Geral, para Atender as Necessidades da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200023 | 24/01/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta Telefonica do Gabinete da Prefeita, Durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manutencao da Secretaria Executiva de De senvolvimento Economico e Hab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200024 | 25/01/2013 | 560.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias para Viagem a Brasilia para Resover Assuntos de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Mil itar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200025 | 25/01/2013 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria para Viagem de Entrega da Prestacao de Contas da JSM 097, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500019 | 25/01/2013 | 540.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias para Viagem a Brasilia para Resover Assuntos de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 25/01/2013 | 622.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade ns Coleta de Lixo em Varias Ruas da Cidade, Durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 25/01/2013 | 622.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos com Roco e Limpa de Mato em Varios Potos desta Cidade, Durante o mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 25/01/2013 | 740.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com a Manutencao e Limpeza Urbana, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 25/01/2013 | 692.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no Trabalho como Pedreiro na Pavimentacao de Ruas desta Cidade, Durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 25/01/2013 | 742.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Organizacao no Lixao Municipal, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 25/01/2013 | 622.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Coleta de Entulhos nas Ruas desta Cidade, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 25/01/2013 | 732.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pestacao de Servicos a Esta Edilidade com Mao de Obra no Roco de Mato, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 25/01/2013 | 622.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com Mao de Obra no Roco de Mato, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 25/01/2013 | 622.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como mao de obra na Coleta de Metralhas nas ruas desta Cidade, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 25/01/2013 | 722.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como Srrvente de Pedreiro na Pavimentacao de Ruas da Cidade, Durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 25/01/2013 | 692.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpa de Mato no Cemiterio Municipal, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 25/01/2013 | 692.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Nesta edilidade na Manutencao da Limpeza e Roco de Mato no Cais, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 25/01/2013 | 622.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 25/01/2013 | 100.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Desobstrucao de Esgoto nesta cidade, Durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 25/01/2013 | 762.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpa e Coleta de mato em Diversas Ruas desta cidade, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 25/01/2013 | 622.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpa de Mato em Predios deste Municipio, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 25/01/2013 | 722.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Coleta de Metralha e Lixo em Varias Ruas desta Cidade, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 25/01/2013 | 622.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza e Manutrencao do Canal, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 25/01/2013 | 752.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Coleta de Mato em Varias Ruas da Cidade, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 25/01/2013 | 662.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico com mao de Obra na Pintura de meio Fio nas Ruas Desta Cidade, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 25/01/2013 | 622.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico a esta Edilidade na Coleta de Metralha nas Ruas Desta Cidade, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 25/01/2013 | 762.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico de Borracharia na Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutur, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 25/01/2013 | 672.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Manutencao em Jardins e Poda de Arvore nos Predios Municipais, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 25/01/2013 | 792.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no Lixao Municipal, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 25/01/2013 | 782.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Coleta de Entulho em Varias Ruas desta Cidade, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 25/01/2013 | 742.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos com poda de Arvore nas Ruas Desta Cidade, Durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 25/01/2013 | 792.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Sevicos a Esta Edilidade na Coleta de Metralha e Diversos Pontos desta Cidade, Durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 25/01/2013 | 760.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Serventes de Pedreiro na Pavimentacao em Ruas desta Cidade, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 25/01/2013 | 622.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com Manutencao na Praca Joao Pessoa, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 25/01/2013 | 662.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Coleta de Entulho em Varias Ruas desta cidade, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 25/01/2013 | 622.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza e Manutencao na Praca Joao Pessoa, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 25/01/2013 | 622.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpa de Mato dentro do Cemiterio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 25/01/2013 | 622.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Limpa de Mato em Predios do Municipio, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 25/01/2013 | 622.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos com o Transporte de Material no Almoxarifado Central, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 25/01/2013 | 692.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Manutencao nas Maquinas da Academia ao ar Livre da Praca da Saudade, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 25/01/2013 | 622.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico na Mao de Obra como Servente de Pedreiro em Predios do Municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 25/01/2013 | 692.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com Limpa de Mato em Varios Ponto desta cidade, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 25/01/2013 | 622.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico na Manutecao da Capela do Cemiterio Publico, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 25/01/2013 | 792.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestalcao de Servico a Esta Edilidade no Trabalho como Servente de Predeiro na Pavimentacao Desta Cidade, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 25/01/2013 | 782.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico com Poda de Arvores nas Ruas da Cidade, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 25/01/2013 | 722.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em varios ponto Desta cidade, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 25/01/2013 | 622.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos com Limpa de Mato no Cemiterio Publico, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 28/01/2013 | 4807.11 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500020 | 28/01/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico de Consultoria e Elaboracao de Projetos Institucionais de Comunicacao Visual desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600025 | 28/01/2013 | 7200.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Locacao de Sistema de ISS e TAXAS DIVERASA, Conforme Contrato 003/2013, pelo periodo de 12 meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600026 | 28/01/2013 | 7200.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Locacao de Sistema de IPTU e EMISSA DE PROTOCOLO, Conforme Contrato 004/2013, pelo periodo de 12 meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500021 | 28/01/2013 | 879.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Predio Localizado na rua Desenbargador Jose Feitosa para Funcionamento da Biblioteca Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500022 | 28/01/2013 | 6624.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Contratomo de Licenciamento de Uso do Espaco Agrario, local Conhecido como Cruzeiro, onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema de Repetidora de Tv do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400018 | 29/01/2013 | 1331.42 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tubos Galvonizados com Rosca 1.1/4 ch. 2,65mm, para Manutencao dos Pocos e Cataventos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 1400019 | 29/01/2013 | 1048.23 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 1400020 | 29/01/2013 | 9051.41 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600027 | 29/01/2013 | 31879.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600028 | 29/01/2013 | 786.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cartuchos e Toner para Atender as Necessidades da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600029 | 29/01/2013 | 662.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cartuchos e Toner para Atender as Necessidades da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500021 | 29/01/2013 | 550.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cartuchos e Toner para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0900069 | 29/01/2013 | 1041.27 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312012 | 0900070 | 29/01/2013 | 11151.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 30/01/2013 | 106713.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700003 | 30/01/2013 | 1000.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500022 | 30/01/2013 | 2755.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 5.975-7 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500023 | 30/01/2013 | 11526.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0500024 | 30/01/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assistencia em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Covenios e Apoio no Controle Interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500025 | 30/01/2013 | 19662.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500026 | 30/01/2013 | 32718.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600030 | 30/01/2013 | 5230.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep Debitado na Conta 4.135-1 fpm da III conta do dia 30/01/2012, conforme cota daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600031 | 30/01/2013 | 27331.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200026 | 30/01/2013 | 3650.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Impresao do Mensarios Oficiais do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200027 | 30/01/2013 | 25647.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200028 | 30/01/2013 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manutencao da Secretaria Executiva de De senvolvimento Economico e Hab | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200029 | 30/01/2013 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200030 | 30/01/2013 | 3019.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400003 | 30/01/2013 | 2855.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300003 | 30/01/2013 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Nucleo do Cerimonial e Sol enidades Oficiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 30/01/2013 | 9817.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500025 | 30/01/2013 | 25906.62 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400022 | 30/01/2013 | 300.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Lenhas para a Manutencao do Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400023 | 30/01/2013 | 270.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Manutancao do Matadouro Publico, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400024 | 30/01/2013 | 28206.19 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400025 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00003464287424 | EDMILSON BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Recuperacao de Estradas Vicinais Deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400026 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00002975910452 | DORINALDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos em Maquina Pesada Retroescavadeira, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produ- tor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400027 | 31/01/2013 | 504.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Agua de Poco para os Carros Pipas de Interesse Deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 1400028 | 31/01/2013 | 4700.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 1400029 | 31/01/2013 | 240.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400030 | 31/01/2013 | 2690.03 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necesidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500026 | 31/01/2013 | 320.00 | 00057370877434 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos como Arbitro no 1o Open de Volei de Areia, Realizado na AABB, no Periodo de 27 de janeiro a 17 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1500027 | 31/01/2013 | 621.50 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de Fachada do Centro Cultural Aelexandre da silva Brito, junto a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Banda Filar monica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500029 | 31/01/2013 | 6720.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A BANDA FILARMONICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0500029 | 31/01/2013 | 72000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato: CC 001.001/2013/CPL/PMM. Relativo aos Servicos Tecnicos Especializados de Contabilidade Publica a esta Edilidade, no periodo de janeiro a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200031 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600032 | 31/01/2013 | 0.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep Debitado na Conta 4.134-3 ITR da III conta do dia 31/01/2013, Conforme Cota Daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600033 | 31/01/2013 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifa Bancaria Debitada na Conta 5.975-7 IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600034 | 31/01/2013 | 5168.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do PASEP do mes de jeneiro de 2013, conforme DARf emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500027 | 31/01/2013 | 78.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas Telefonicas do Setor de Licitacao, junto a Secretaria de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 31/01/2013 | 150.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pestacao de Servicos de Limpeza Geral no Radiador da Retroescavadeira, junto a Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 31/01/2013 | 4991.00 | 11531549000129 | JOSE ROBERTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Granito Verde Esmeralda para Manutenao e Reforma dos Bancos de Pracas Publicas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 31/01/2013 | 3628.05 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 01/02/2013 | 86.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Telefone da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 01/02/2013 | 1186.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Praca Ze Marcolino, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 01/02/2013 | 865.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Energia Eletrica da Praca dos Poemas, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 01/02/2013 | 518.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 01/02/2013 | 110.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cotas de Energia Eletrica de Predios desta Edilidade, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 01/02/2013 | 1052.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica dos Pocos Desta edilidade, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 01/02/2013 | 1009.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica dos Predios Junto a Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600035 | 01/02/2013 | 35611.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de JANEIRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600036 | 01/02/2013 | 217.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Telefone da Secretaria de Financas, rel. ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200032 | 01/02/2013 | 330.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Telefone do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200033 | 01/02/2013 | 2447.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500030 | 01/02/2013 | 9800.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Postais para o Exercicio de 2013 de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500031 | 01/02/2013 | 459.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Telefone da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500032 | 01/02/2013 | 2036.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Secretaria e Administracao e Financas, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500033 | 01/02/2013 | 1534.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotas de Enegia Eletrica dos Predios Desta Edilidade, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500034 | 01/02/2013 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria de Viagen para Entrega e Busca de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500030 | 01/02/2013 | 169.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Telefone da Secretaria de Cultura, Relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500031 | 01/02/2013 | 645.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500032 | 01/02/2013 | 220.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu His- torico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500033 | 01/02/2013 | 1213.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Biblioteca e Casa da Cultura Municipal, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500034 | 01/02/2013 | 455.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500035 | 01/02/2013 | 466.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica do CINEP, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500036 | 01/02/2013 | 2110.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500037 | 01/02/2013 | 204.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Secretaria de Cultura, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500038 | 01/02/2013 | 417.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica do Estadio o Feitosao, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400031 | 01/02/2013 | 43.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Telefone da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400032 | 01/02/2013 | 489.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica do Matadouro Publico, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400033 | 01/02/2013 | 492.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica do Acougue Publico, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400034 | 01/02/2013 | 607.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eeletrica do Mercado Publico, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Construcao/Ampliacao/Melhoria de Acudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 1400035 | 06/02/2013 | 16803.58 | 14575353000124 | VIGA ENGENHRARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Medicao do Aditivo dos Servicos de Construcao do Acude do moco no Municipio de Monteiro - PB de Acordo com a Tomada de Preco 02/2012. | 10152012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400036 | 06/02/2013 | 382.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Filtros para Manutencao de Veiculos e Maquinas Lotados na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500035 | 06/02/2013 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria de Viagen para Entrega de Indetificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 06/02/2013 | 4800.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos para Lixo de 100l para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500041 | 07/02/2013 | 530.00 | 00000805988467 | LENA ELISABET ZETTERSTROM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Desenvolvimento de Projetos para a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 1500042 | 08/02/2013 | 632.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente Para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500043 | 08/02/2013 | 5699.46 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Cultura, Relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400037 | 08/02/2013 | 6205.36 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec de Agricultura, Relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 08/02/2013 | 2159.94 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Comunicacao Social, Relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 08/02/2013 | 23476.97 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Infraestrutura, Relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 08/02/2013 | 3711.95 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal dos Prestadores de Servicos a esta edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700004 | 08/02/2013 | 220.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Planejamento e Urbanismo, Relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500036 | 08/02/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de publicacao de Prorrogacao de Vigencia do Convenio 0297650-36 - Conzinha Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500037 | 08/02/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de publicacao de Prorrogacao de Vigencia do Convenio 0236334-17 - Programa Habitacao de Interesse Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500038 | 08/02/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de publicacao de Prorrogacao de Vigencia do Convenio 0245414-71 - Turismo no Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500039 | 08/02/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de publicacao de Prorrogacao de Vigencia do Convenio 0247139-70 - Turismo no Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500040 | 08/02/2013 | 506.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Energia Eletrica do Predio Locado a Esta Edilidade na Rua Liberato Jacinto Sobral, 289, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0500041 | 08/02/2013 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Prestacao de Servicos de Internet Banda Larga Via Radio 24h Por Dia, Com Disponibilizacao de link Com 512 KBPS, FULL-DUPLEX junto a Secretaria de Administracao, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500042 | 08/02/2013 | 577.29 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cotas de Celular das Secretarias Desta Edilidade, no Periodo de 03/01/2013 a 03/02/2013, referente a 8 Linas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500043 | 08/02/2013 | 7104.01 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cotas de Celular das Secretarias Desta Edilidade, no Periodo de 03/01/2012 a 03/0022013, referente a 33 linas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500044 | 08/02/2013 | 1254.36 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de Locacao de um Imovel Situado na Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Neste Municipio, Durante os meses de janeiro, fevereiro e marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500045 | 08/02/2013 | 7198.05 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Admnistracao, Relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400004 | 08/02/2013 | 628.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Municipio, Relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300004 | 08/02/2013 | 220.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria de Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Participar do Encotro Paraibano de Prefeitos e Vice Prefeitos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300005 | 08/02/2013 | 1650.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,Relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200034 | 08/02/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Contribuicoes Mensais, rel. ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200035 | 08/02/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUICOES MENSAIS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200036 | 08/02/2013 | 5642.51 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeira, relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200037 | 08/02/2013 | 664.23 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Assunt. Legislativo, Relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manutencao da Secretaria Executiva de De senvolvimento Economico e Hab | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200038 | 08/02/2013 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. do Des. Econ. e Habitacional, Relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200039 | 08/02/2013 | 749.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. do Governo,Relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600037 | 08/02/2013 | 14403.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep Debitado na conta 4.135-1 fpm da I conta do dia 08/02/2013, conforme cota daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600038 | 08/02/2013 | 71249.08 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1a COTA PARTE DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600039 | 08/02/2013 | 71148.45 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET.INSS, REL. A 1a COTA PARTE DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600040 | 08/02/2013 | 7.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep Debitado na Conta 4.134-3 ITR da I Cota do dia 08/02/2013, conforme cota daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600041 | 08/02/2013 | 6013.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Financas, Relativo ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600042 | 13/02/2013 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancaria Debitada na Conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600043 | 13/02/2013 | 479.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0600044 | 13/02/2013 | 2456.14 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente para Atender as Necessidades da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 13/02/2013 | 995.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Matareial de Expediente para manutencao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 14/02/2013 | 7995.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Equipamento para Academia ao ar Livre para Pracas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 14/02/2013 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Limpeza e Manutencao no Poco da Rua da Manqueira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 14/02/2013 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 14/02/2013 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 14/02/2013 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco Ze Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 14/02/2013 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 14/02/2013 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600045 | 14/02/2013 | 5457.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias da Fopag Debitada na Conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500046 | 14/02/2013 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza e Manutencao do Poco Por Tras do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500047 | 15/02/2013 | 6600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de Prestacao de Servicos Tecnicos Especializados em Informatica, com Duracao de fevereiro a dezembro de 2013. Conforme Contrato 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400005 | 15/02/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme contrato Administrativo, 002/2013 - CPL/PMM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200040 | 15/02/2013 | 157.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Preparacao de Refeicoes para o Pessoal do Transito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 15/02/2013 | 3037.72 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200041 | 18/02/2013 | 1486.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500048 | 18/02/2013 | 24.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio Locado na Rua Antonio Moreira da Silva nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0600046 | 18/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Licenca de Uso (Locacao) de Sistemas de Contabilidade Publica, referente ao mes de Fevereiro de 2013. Conforme Contrato Firmado com esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Nucleo do Cerimonial e Sol enidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 18/02/2013 | 7893.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tercidos para Confeccao de Toalhas para Arnomentacao do Nucleo do Crimonial e Solenidades Oficiais, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400038 | 18/02/2013 | 420.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Lenhas para Manutencao do Matadouro Publico no Periodo de 15 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500044 | 18/02/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio na Rua Des. feitosa Ventura, 12 onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500045 | 19/02/2013 | 41.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio na Rua Des. feitosa Ventura, 12 Onde Funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400039 | 19/02/2013 | 7980.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Carro Pipa para Abastecimento de Agua na Zona Ruarl deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600047 | 19/02/2013 | 20709.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500049 | 19/02/2013 | 160.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Dessanilizada Garrfao de 20lt, para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contribuicao para a Famup | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200042 | 19/02/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200043 | 19/02/2013 | 3226.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao e Aviso de Licitacao de Interesse Desta Municipio, Debitado na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 19/02/2013 | 640.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Dessanilizada Garrfao de 20lt, para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200044 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500050 | 20/02/2013 | 10.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica do Predio Locado na Rua Cel. Manoel Rafael. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500051 | 20/02/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Aïgua do Predio Locado na Rua Laopoldino J. da Silva, 131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500052 | 20/02/2013 | 505.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Aïgua do Predio Locado a Esta Edilidade na Rua Liberato Jacinto Sobral, 289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600048 | 20/02/2013 | 4053.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro na Conta 4.135-1 a Favor da Previdencia Social, Conforme Mandado Judicial 26/2013. e Cunprimento de Sentenca 0080700-65.2002.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600049 | 20/02/2013 | 1063.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasepdebitado na conta 4.135-1 fpm da II conta do dia 20/02/2013, conforme cota daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600050 | 20/02/2013 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasepdebitado na conta 4.134-3 ITR da II conta do dia 20/02/2013, conforme cota daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600051 | 21/02/2013 | 210.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasepdebitado na conta 4.308-7 ITR da conta do dia 21/02/2013 conforme cota daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400040 | 21/02/2013 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Pick-Up WV Saveiro Km Livre, Sem Condutor, Durante o mes de fevereiro de 2013, para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500053 | 22/02/2013 | 7600.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRE WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Especializados na Prestacao de Servicos de Planejamento, Organizacao, Execucao e Divulgacao do Concurso Publico no 001/2012, para Provimento de Diversos Cargos Efetivos de Poder Executivo, Conforme Contrato Estabelecido - Aditivo 0029/2011 - CPL - Carta Convite no 12/2011, Relativo a 3a Parcela do CP 001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500054 | 22/02/2013 | 21.28 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Plotagem de Documentos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500055 | 25/02/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Elaboracao de Projetos Grafico Visual de Natureza Institucional para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500056 | 25/02/2013 | 400.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias Quando em Viagem para Tratar Assuntos Relacionado ao Setor de Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 25/02/2013 | 678.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com Coleta de Lixo nas Ruas desta cidade, Durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 25/02/2013 | 778.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com a Manutencao de Limpeza Urban em Dirvesas Ruas, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 25/02/2013 | 748.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Trabalho como Pedreiro na Pavimentacao em Diversas Ruas, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 25/02/2013 | 798.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de na Organizacao do Lixao Municipal, durante o mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 25/02/2013 | 678.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Coleta de Entulho em Diversas Ruas Desta Cidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 25/02/2013 | 818.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com Mao de Obra no Roco de Mato, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 25/02/2013 | 678.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com Mao de Obra no Roco de Mato em Diversas Ruas desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 25/02/2013 | 678.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com Mao de Obra na Coleta de Matralha em Diversas Ruas desta Cidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 25/02/2013 | 778.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como Pedreiro na Pavmentacao em Diversas Ruas desta Cidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 25/02/2013 | 778.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpa de Mato no Cemiterio Municipal, Durante o mes de favereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 25/02/2013 | 748.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao da Limpeza e Roco de Mato no Cais desta Cidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 25/02/2013 | 578.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 25/02/2013 | 200.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Desobstrucao de Esgotos no Municipio, durante o mes de fevereiro de 201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 25/02/2013 | 818.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpa e Coleta de Mato em Diversas Ruas desta Cidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 25/02/2013 | 678.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpa de Mato em Predios do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 25/02/2013 | 778.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Coleta de Metralha e Lixo em diversas Ruas desta Cidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 25/02/2013 | 678.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza e manutencao do Canal, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0900112 | 25/02/2013 | 26359.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Maquina Sendo uma Moto-Niveladora, duas Retroescavadeira, dois Caminhao Basculante. para Manutencao das Estradas Vicinais deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 25/02/2013 | 848.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Coleta de Mato em Varias ruas desta Cidade, durante o mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 25/02/2013 | 708.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no trabalho com limpa de mato em predios deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 25/02/2013 | 798.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na borracharia e na manutacao de veiculo da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 25/02/2013 | 728.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na manutencao em jardins e poda de arvore nos predios deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 25/02/2013 | 848.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na manutencao do lixao deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 25/02/2013 | 818.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como servente de pedreiro na pavimentacao em diversas ruas desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 25/02/2013 | 838.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 25/02/2013 | 828.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na poda de Arvores em diversas ruas deste municipio, durante o mes de fecereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 25/02/2013 | 848.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na coleta de metralhas em diversas ruas deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 25/02/2013 | 678.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no roco e limpa de mato em diversas ruas deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 25/02/2013 | 700.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na coleta de entulhos em diversas ruas deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 25/02/2013 | 628.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na lipmpeza e manutencao da praca joao pessoa, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 25/02/2013 | 698.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpa de mato dentro do cemiterio publico, durante o mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 25/02/2013 | 678.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na coleta de metralhas em diversas ruas desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 25/02/2013 | 748.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na manutencao e conservacao das maquinas da a academia ao ar livre da praca da saudade, durante do mes de fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 25/02/2013 | 678.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na mao de obra como servente de pedreiro em predios do municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 25/02/2013 | 818.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no trabalho como servente de pedreiro na pavimentacao de diversas rua deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 25/02/2013 | 748.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpa de mato em varios pontos desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 25/02/2013 | 678.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpeza e manutencao da capela do cemiterio publico, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 25/02/2013 | 838.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na poda de arvores em diversas ruas desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 25/02/2013 | 728.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na pode de arvores em diversas ruas desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 25/02/2013 | 678.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpa de mato no cemiterio publico, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 25/02/2013 | 125.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no apontamento em ferramentas como chibancas e picaretes para o cemiterio e secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900137 | 25/02/2013 | 32694.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tres Caminhoes Compactadores de lixo conforme contrato 006/2010 e terceiro aditivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400041 | 25/02/2013 | 270.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Sevicos no Matadouru Publico, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400042 | 25/02/2013 | 1567.50 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para manutencao de cataventos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400043 | 26/02/2013 | 272.70 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400044 | 26/02/2013 | 4016.25 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Diesel Comum para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400045 | 26/02/2013 | 637.44 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400046 | 26/02/2013 | 6118.63 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400047 | 26/02/2013 | 890.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Lubrificante para Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0900138 | 26/02/2013 | 123537.66 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos em Obras de Pavimentacao em Diversas Ruas no Municipio de Monteiro Conforme Contrato de Repasse no 0307987-20/2009. | 10012011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0900139 | 26/02/2013 | 187690.84 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos em Obras de Pavimentacao em Diversas Ruas no Municipio de Monteiro Conforme Contrato de Repasse no. 037818-74/2009 - Ministerio do Turismo/Programa Turismo no Brasil. | 10012011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900140 | 26/02/2013 | 3328.19 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900141 | 26/02/2013 | 6766.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestritura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900142 | 26/02/2013 | 80.95 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900143 | 26/02/2013 | 997.15 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 26/02/2013 | 13439.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica de Iluminacao Publica, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 26/02/2013 | 778.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com ao de obra na pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500057 | 26/02/2013 | 180.00 | 00003087163457 | ERINALDO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Patos para Resover Assuntos de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200045 | 26/02/2013 | 85.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas Telefonicas do Gabinete da prefeira, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Mil itar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200046 | 26/02/2013 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem Para Entrega de Prestacao de Contas da JSM 097, Referente a fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500058 | 27/02/2013 | 969.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Toner 12a, Po para Toner e Lamina para Atender as Necessidades do Setor de Informatica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500059 | 27/02/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na assessoria na area de planejamento de elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e Retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de covenios - SICONV, do Governo Federal, conforme cntrato assinado, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0500060 | 27/02/2013 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um predio na rua liberato jacinto sobral, para funcionamento do setor de compras conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600052 | 27/02/2013 | 7373.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagemento de guia da previdecia social sobre o parcelamento 890738, relativo a primeira parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 27/02/2013 | 200.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Presta de servicos de pintura de plcas para sinalizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400048 | 27/02/2013 | 273.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no concerto e reposicao de pecas dos cilindros da cata - ventos de comunidades rurais do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500048 | 27/02/2013 | 632.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de vidros para atender as necessidades do Centro CulturalAlexandre da Silva Briro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500049 | 28/02/2013 | 7910.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos para eventos desta edilidade, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500050 | 28/02/2013 | 98.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE- J.MAMEDE & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cartao de homenagem na festividade de cultura popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1500051 | 28/02/2013 | 1048.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE- J.MAMEDE & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolas de futebol de campo para atender as necessidades da Secreetaria de Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500053 | 28/02/2013 | 27387.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 1500054 | 28/02/2013 | 879.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na rua desembargador jose feitosa para funcionamento da biblioteca municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400051 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00003464287424 | EDMILSON BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pestacao de servicos na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400052 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00002975910452 | DORINALDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em maquina pesada retroescavadeira, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400053 | 28/02/2013 | 490.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico no almoco do pessoal da Secretaria de estado quando em visita a este municipio para destribuicao de palma resistente e ao pessoal da SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400054 | 28/02/2013 | 29551.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produ- tor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400055 | 28/02/2013 | 648.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retirada de 54 de carros pipas de aïgua de poco de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 1400056 | 28/02/2013 | 2205.20 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de material eletrico para atender as necessidades da secretaria de Acricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400057 | 28/02/2013 | 6924.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para manutencao de cataventos deste municipio junto a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400058 | 28/02/2013 | 995.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no recuperacao de cilindros e caixa de engrenagem de cataventos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000005 | 28/02/2013 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das acoes da prefeitura na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 28/02/2013 | 8167.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRI DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 28/02/2013 | 2235.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de porstas e madeiras para manutencao da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 28/02/2013 | 3180.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 28/02/2013 | 107629.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0900149 | 28/02/2013 | 2703.35 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700005 | 28/02/2013 | 1000.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600053 | 28/02/2013 | 3533.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da III conta do dia 28/02/2013, conforme cota daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600054 | 28/02/2013 | 26392.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600055 | 28/02/2013 | 2857.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600056 | 28/02/2013 | 4380.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0500061 | 28/02/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administyrativos e prestacao de contas de convesnios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500062 | 28/02/2013 | 678.00 | 00095215980420 | ALDENICE MORENO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no recolhimento de dados e envio para informacao da DIRF 2013 ano base 2012 na RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500063 | 28/02/2013 | 11526.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500064 | 28/02/2013 | 19368.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500065 | 28/02/2013 | 35645.03 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400006 | 28/02/2013 | 2855.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300006 | 28/02/2013 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200047 | 28/02/2013 | 25.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressacimento de passagem em viajem de interesse da junta militar durante o mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200048 | 28/02/2013 | 2260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200049 | 28/02/2013 | 19312.64 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200050 | 28/02/2013 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manutencao da Secretaria Executiva de De senvolvimento Economico e Hab | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200051 | 28/02/2013 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200052 | 28/02/2013 | 3019.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600057 | 01/03/2013 | 1601.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da SEC. de administracao e financas, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 01/03/2013 | 684.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de enrgia eletrica da praca dos poemas durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 01/03/2013 | 4281.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Iluminacao Publica, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 01/03/2013 | 309.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Praca Ze Marcolino, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400059 | 01/03/2013 | 365.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica do matadouro publico, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400060 | 01/03/2013 | 423.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica do acougue publico, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400061 | 01/03/2013 | 294.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da mercado publico, durante o mes de fevreiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500057 | 01/03/2013 | 211.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500058 | 01/03/2013 | 179.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica do Teatro Jansen Filho, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500059 | 01/03/2013 | 1508.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Torre de Repetidora de tv, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500060 | 01/03/2013 | 292.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica do CINEP, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu His- torico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500061 | 01/03/2013 | 1099.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Biblioteca e Casa da Cultra Municipal, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500062 | 01/03/2013 | 460.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Biblioteca do SESI Industria do Conhecimento, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500063 | 04/03/2013 | 70.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica dos predios desta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500064 | 04/03/2013 | 283.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica do estadio o feitosao, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500065 | 04/03/2013 | 168.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de cultura, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1500068 | 04/03/2013 | 37.99 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinaturas de jornal e revista, debitado na conta 4.135-1 fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400062 | 04/03/2013 | 751.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica dos pocos de destribuicao de agua, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400063 | 04/03/2013 | 43.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Agricultura, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400064 | 04/03/2013 | 3143.58 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (dentes trazeiros, dentes lateral)para manutencao da retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 04/03/2013 | 910.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica dos predios desta edilidade,durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 04/03/2013 | 807.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica dos predios desta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 04/03/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600058 | 04/03/2013 | 129.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Financas, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600059 | 04/03/2013 | 461.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Administracao, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500070 | 04/03/2013 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias em viagem para entrega de prestacao de contas do material de indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200053 | 04/03/2013 | 290.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone do gabinete da prefeita, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200054 | 04/03/2013 | 10.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone do gabinete da prefeita, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500066 | 04/03/2013 | 865.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotas de celular das secretarias desta edilidade, no periodo de 03/02/2012 a 03/03/2013, referente a 8 linas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500067 | 04/03/2013 | 6823.75 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotas de celular das secretarias desta edilidade, no periodo de 03/02/2012 a 03/03/2013, referente a 33 linas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0500068 | 04/03/2013 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Provedor de Internet Banda Larga, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500069 | 05/03/2013 | 1410.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600060 | 05/03/2013 | 35.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400065 | 05/03/2013 | 29.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para menutecao de Patrol (filtro lub) lotado na secretria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400066 | 06/03/2013 | 420.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no transporte de seis carros de lenha para manutencao do matadouro publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400068 | 07/03/2013 | 3000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMECIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no recondicionamento de PNEUS da padrol, junto a secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400069 | 07/03/2013 | 680.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria 150B zetta para manutencao de Patrol desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400070 | 08/03/2013 | 6501.26 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do SEC. DE AGRICULTURA, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500069 | 08/03/2013 | 6025.25 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do SEC. DE CULTURA, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500070 | 08/03/2013 | 110.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica do predi locado na rua desembargador feitosa ventura para funcionamento da biblioteca municipal, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 08/03/2013 | 1796.93 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. MUN. DE COMUNICACAO, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600061 | 08/03/2013 | 5910.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da I conta do dia 08/03/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600062 | 08/03/2013 | 71557.85 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1a COTA PARTE DO FPM DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600063 | 08/03/2013 | 42367.74 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET.INSS, REL. A 1a COTA PARTE DO FPM DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600064 | 08/03/2013 | 5.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da I conta do dia 08/03/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600065 | 08/03/2013 | 7841.91 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de MARCO de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600066 | 08/03/2013 | 5806.24 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do SEC. DE FINANCAS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600067 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 11.721-8 ICMS, relativo a tarifa de DOC/TED Eletronico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500071 | 08/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do predio locado na rua liberato jacinto sobrasl, 289 para funcionamento do almoxarifado central, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400007 | 08/03/2013 | 628.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300007 | 08/03/2013 | 1650.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do GABINETE DO VICE PREFEITO,relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200055 | 08/03/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200056 | 08/03/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200057 | 08/03/2013 | 4248.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do GABINETE DA PREFEITA, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200058 | 08/03/2013 | 664.23 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVO, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manutencao da Secretaria Executiva de De senvolvimento Economico e Hab | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200059 | 08/03/2013 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. EXEC. DO DES. E HABITACIONAL, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200060 | 08/03/2013 | 749.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. EXECUTIVA DE GOVERNO, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 08/03/2013 | 23678.38 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC.INFRAESTRUTURA, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 08/03/2013 | 5356.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento dos PRESTADORES DE SERVICOS, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 08/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de aïgua do predio localizado na rua antonio moreira da silva, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032013 | 0900158 | 08/03/2013 | 4800.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo de 100L, para atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700006 | 08/03/2013 | 583.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600082 | 11/03/2013 | 422.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 4.494-6 ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900159 | 11/03/2013 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tres caminhao compactadores de lixo para coleta nas ruas desta cidade, durante o mes de dezembro, conforme contrato 006/2010 e regulamentado pelo Credito especial de lei 1.703/2013, de acordo com o decreto 800/2013 datado em 11/03/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0900160 | 11/03/2013 | 26359.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas tipo motoniveladora e retroescavadeira, locacao de dois caminhao basculante, durante o mes de dezembro, conforme contrato 021/2012 e regulamentado pelo Credito especial de lei 1.703/2013, de acordo com decreto 800/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500072 | 11/03/2013 | 2246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500073 | 11/03/2013 | 3449.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500074 | 12/03/2013 | 1490.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500075 | 12/03/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500076 | 12/03/2013 | 575.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600068 | 12/03/2013 | 4151.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600069 | 12/03/2013 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200061 | 12/03/2013 | 1712.28 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagem aerea Joao Pessoa/Sao Paulo/Joao Pessoa de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400071 | 12/03/2013 | 2033.80 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tubos galvanizado com rosca 1.1/14 CH. 2,65mm para manutencao dos cataventos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600070 | 14/03/2013 | 41.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de financas, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500077 | 14/03/2013 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpeza e manutencao do poco por tras do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500078 | 14/03/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Administracao, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500079 | 14/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de aïgua do predio locado a esta edilidade na Rua Leopodino J. da Silva, 131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 14/03/2013 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza no poco Ze Americo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 14/03/2013 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza no poco da rua Jose Fernandes de Sousa Bispo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 14/03/2013 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpeza no poco da rua Capitao Antonio Albino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 14/03/2013 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpeza da lavanderia do bairro de Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 14/03/2013 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpeza da lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 14/03/2013 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpeza da lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 1400072 | 15/03/2013 | 1500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara KM 24 Torruga para manutencao da Patrol desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1500071 | 15/03/2013 | 1675.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinaturas de revistas e jornais para atander as necessidades da biblioteca municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400073 | 18/03/2013 | 333.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao de maquinas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 18/03/2013 | 130.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no apontamento e calso de ferramentas como chibancas, picaretes para o cemiterio publico e para a secretaria de infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600083 | 19/03/2013 | 3660.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro na Conta 4.135-1 a Favor da Previdencia Social, Conforme Mandado Judicial 47/2013. e Cunprimento de Sentenca 0080700-65.2002.5.13.0014. do processo 0064.2002.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500080 | 19/03/2013 | 245.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na autenticacao e reconhecimento de firmas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500081 | 19/03/2013 | 475.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600071 | 19/03/2013 | 19636.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contribuicao para a Famup | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200062 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200063 | 19/03/2013 | 340.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na emissao de certificado digital, modelo A3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400074 | 19/03/2013 | 420.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no transporte de seis carros de lenha para manutencao do matadouro publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produ- tor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400075 | 20/03/2013 | 50074.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor de contribuicao calculado segundo a resolucao 002, de 02 de janeiro de 2013 e tambem de acordo com o Termo de Adesao assinado po essa Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500075 | 20/03/2013 | 78.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica do predio locado na rua desembargador feitosa ventura para funcionamento da biblioteca municipal, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200064 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300008 | 20/03/2013 | 220.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Joao Pessoa para participar do encontro com os gestores, promovido pelo tribunal de contas da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0600072 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600073 | 20/03/2013 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Joao Pessoa para participar do encontro com os gestores, promovido pelo Tribunal de Contas da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600074 | 20/03/2013 | 910.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da II conta do dia 20/03/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600075 | 20/03/2013 | 208.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-3 FEP da conta do dia 21/03/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600076 | 20/03/2013 | 0.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da II conta do dia 20/03/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500082 | 20/03/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de gas liquefeito de petroleo GLP 13kg, para atender as necessidades da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500096 | 20/03/2013 | 140.00 | 00003087163457 | ERINALDO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Joao Pessoa para participar do encontro de Gestores, no tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 20/03/2013 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo GLP 13kl, para atender as necessidades da secretaria de infreaestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500076 | 21/03/2013 | 70.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem a campina grande para participar do encontro de gestores municipais envolvidos com o projeto PAIS - PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Desenvolvimento Rural | Implantacao de Sist. de Abastecimento Dagua em Comunidades Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 1400076 | 21/03/2013 | 98640.69 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 5o boletim de medicao referente ao contrato TC/PAC 0047/2008/FUNASA que tem como objeto contrucao do sistema de abastecimento dïagua em varias comunidades rurais deste municipio. | 00082012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400077 | 22/03/2013 | 105.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no concerto do radiador da retroescavadeira RONDON, junto a secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400078 | 22/03/2013 | 320.00 | 00005906896490 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpeza do mato das estradas da comunidade olho dagua do morcego zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500077 | 22/03/2013 | 1500.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na primeira parcela dos arbitros que participam do campeonato de futebol de bairros realizado por esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500078 | 22/03/2013 | 95.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpeza do campo do mutirao para realizacao do campeonato de futebol de bairros nos messes de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500083 | 22/03/2013 | 180.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a servico da secretaria de Administracao para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500084 | 22/03/2013 | 771.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300009 | 22/03/2013 | 220.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a joao pessoa para participar do encontro sobre o pacto do desemvolvimento social do governo do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300010 | 25/03/2013 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400008 | 25/03/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultora juridica, para atender as necessidades da prefeitura municpal de monteiro, conforme contato administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400009 | 25/03/2013 | 2855.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200065 | 25/03/2013 | 16372.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200066 | 25/03/2013 | 2036.64 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200067 | 25/03/2013 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manutencao da Secretaria Executiva de De senvolvimento Economico e Hab | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200068 | 25/03/2013 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200069 | 25/03/2013 | 3019.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0500085 | 25/03/2013 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Liberato Jacinto Sobral neste municipio, para funcionamento do almoxarifado cental e do setor de compras, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500086 | 25/03/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de consultoria e elaboracao de prejetos institucional de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500087 | 25/03/2013 | 11526.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500088 | 25/03/2013 | 18984.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500089 | 25/03/2013 | 15178.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500090 | 25/03/2013 | 18081.89 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600077 | 25/03/2013 | 1755.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600078 | 25/03/2013 | 23987.77 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 25/03/2013 | 678.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na coleta de lixo nas ruas da cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 25/03/2013 | 778.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com a manutencao de limpeza urbana em diversas ruars deste municipio durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 25/03/2013 | 748.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como pedreiro na pavimetacao de ruas deste municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 25/03/2013 | 848.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na organizacao do lixao municipal, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 25/03/2013 | 708.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na coleta de entulhos em diversas ruas deste municpio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 25/03/2013 | 678.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no roco e limpa e mato em varios pontos da cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 25/03/2013 | 848.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com mao de obra no roco de mato e diversos pontos da cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 25/03/2013 | 678.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com mao de obra no roco de mato em diversas rua desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 25/03/2013 | 708.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com mao de obra na coleta de matralhas em diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 25/03/2013 | 778.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como servente de pedreiro na pavimentacao em diversas ruas desta cidade, durate o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 25/03/2013 | 778.00 | 00010220456445 | DIEGO PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpa de mato no cemiterio municipal, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 25/03/2013 | 748.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na manutencao da limpeza e roco de mato do cais, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 25/03/2013 | 678.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na manutencao de veiculos da secretaria de Infraestrutura, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 25/03/2013 | 120.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na desobstrucao de esgostos em diversas ruas deste municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 25/03/2013 | 818.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpa de e coleta de mato em diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 25/03/2013 | 678.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpa de mato em predios desta edilidade, durante o mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 25/03/2013 | 778.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na coleta de metralhas em diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 25/03/2013 | 678.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpeza e manutencao do canal, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 25/03/2013 | 848.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na coleta de mato em diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900188 | 25/03/2013 | 778.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com mao de obra na pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 25/03/2013 | 678.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na coleta de metralhas em diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900190 | 25/03/2013 | 798.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na manutencao de veiculo como borracheiro, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 25/03/2013 | 728.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na manutencao em jardins e poda de arvores nos presdios, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 25/03/2013 | 848.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no lixao municipal, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 25/03/2013 | 838.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na coleta de entulhos em diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 25/03/2013 | 828.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na poda de arvores em diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 25/03/2013 | 848.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na coleta de metralhas em diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 25/03/2013 | 848.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como servente de pedeiro na pavimentacao de diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 25/03/2013 | 708.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na coleta de entulhos em diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 25/03/2013 | 708.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpeza e manutecao da praca Joao Pessoa, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900199 | 25/03/2013 | 708.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpa de mato dentro do cemiterio publico, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900200 | 25/03/2013 | 678.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpa de mato em predios deste municipio, durante o mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0900201 | 25/03/2013 | 748.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na manutencao das maquinas da academia ao ar livre da praca da saudade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 25/03/2013 | 678.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na mao de obra como servente de padreiro em predios do municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900203 | 25/03/2013 | 678.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na manutencao e limpeza na capela do cemiterio publico, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900204 | 25/03/2013 | 778.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpa de mato em diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 25/03/2013 | 818.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como servente de pedreiro na pavimentacao em diversas ruas desta cidade, durante o mes de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 25/03/2013 | 808.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na poda de arvores em diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 25/03/2013 | 758.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na poda de arvores em diversas ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 25/03/2013 | 678.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na limpa de mato no Cemiterio Publico, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900209 | 25/03/2013 | 99630.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900210 | 25/03/2013 | 9020.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendendia de Transi to e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800003 | 25/03/2013 | 400.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem para tratar assuntos relacionados ao setor de transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700007 | 25/03/2013 | 1000.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 1500079 | 25/03/2013 | 879.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para funcionamento da biblioteca municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500080 | 25/03/2013 | 13037.45 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500082 | 25/03/2013 | 13564.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400079 | 25/03/2013 | 2000.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade de mecanico em maquinas e equipamentos da secretaria de agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400080 | 25/03/2013 | 1200.00 | 00003464287424 | EDMILSON BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na operacao de maquinas pesadas (trator de esteira) deste municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400081 | 25/03/2013 | 1200.00 | 00002975910452 | DORINALDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na operacao de maquinas pesadas (retroescavaeira) durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 140022013 | 1400082 | 25/03/2013 | 15960.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro pipa para abastecimeto de agua para suprir as necessidades do municipio de monteiro conforme contrato administrativo 002-001/2013/CPL/PMM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produ- tor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400083 | 25/03/2013 | 660.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com permissao para retirada de 55 carros pipas de agua de poco para abastecimento das comunidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400084 | 25/03/2013 | 17462.89 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400085 | 25/03/2013 | 11410.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 25/03/2013 | 8167.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000009 | 26/03/2013 | 2625.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes desta edilidade nas insercoes comerciais(campanha da administracao de qualidade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000010 | 26/03/2013 | 1386.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes desta edilidade nas insercoes comerciais (campanha ceia do senhor). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000011 | 26/03/2013 | 900.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes desta edilidade insercoes comerciais (divulgacao da campanha administracao de qualidade). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400086 | 26/03/2013 | 300.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na manutencao do matadouro publico deste municipio, durante o mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400087 | 26/03/2013 | 194.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao dos veiculos lotado na secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400091 | 26/03/2013 | 350.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na rucperacao parcial do alternador do veiculo lotado na secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900211 | 26/03/2013 | 32694.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900212 | 26/03/2013 | 1430.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material(luvas e respiradores)para atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600079 | 26/03/2013 | 662.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquissicao de material de informatica ( cartucho HP60 e toner HP 12a e 35a) para atender asn necessidades da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0500091 | 26/03/2013 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORAS POR DIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500092 | 27/03/2013 | 648.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sitema de Folha de pagamento, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500093 | 27/03/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de plano de trabalhos e projetos no sistema de convenios - SICONV, do Governo Federal, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0500094 | 27/03/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500095 | 27/03/2013 | 240.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de agua dessanilizada garrafao de 20LT, para ateder as necessidades da secrataria de Admanistracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200070 | 27/03/2013 | 160.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua dessanilizada garrafao de 20LT, para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900213 | 27/03/2013 | 162.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo lubrificantes para manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900214 | 27/03/2013 | 8713.37 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900215 | 27/03/2013 | 341.82 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0900216 | 27/03/2013 | 2681.46 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 27/03/2013 | 380.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua dessanilizada garrafao de 20lt para atender as necessidade da secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0900218 | 27/03/2013 | 15693.02 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois caminhoes do tipo toco com carroceria de madeira, tres caminhoes do tipo basculante e um caminhao do tipo cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 27/03/2013 | 250.00 | 00001221063855 | JOAO QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no frete de Sao Joao do Cariri a Monteiro no transporte do veiculo F-4000 lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400093 | 27/03/2013 | 170.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Preatacao de servicos a esta edilidade na conserto de cilindro de catavento de comunidades rurais do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 1400094 | 27/03/2013 | 2236.65 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400095 | 27/03/2013 | 500.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao maquinas da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400088 | 27/03/2013 | 495.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo lubrificantes para manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400089 | 27/03/2013 | 9397.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400090 | 27/03/2013 | 825.27 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500086 | 27/03/2013 | 350.00 | 00001626447446 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como Camareira, dentro da IV edicao do Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500087 | 27/03/2013 | 300.00 | 00005830065401 | FABRICIA FARIAS FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na realizacao de oficina de danca popular A Mazurca, Dentro da IV edicao do Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500088 | 27/03/2013 | 300.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Execucao de oficina de danca popular dentro IV Festival de Cultura Popular Zabe da Loca, realizado de 07 a 10 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500089 | 27/03/2013 | 300.00 | 00006925514417 | JOSE CLAUDEIR TOME LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na oficinas de acordeon dentro do IV Festival de Cultura Popular Zabe Da Loca, Realizado no periodo de 07 a 10 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500090 | 27/03/2013 | 300.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Execucao de oficina de Percussao dentro IV Festival de Cultura Popular Zabe da Loca, realizado no periodo de 07 a 10 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500091 | 27/03/2013 | 400.00 | 00013486853015 | MARCOS AURELIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade em uma apresentacao cultural(Noite da Poesia Sertaneja) no dia 08 de marco de 2013, dentro da IV edicao do Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500092 | 27/03/2013 | 350.00 | 00007495756896 | JOAO BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade em uma apresentacao cultural foclore dentro IV edicao do Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500093 | 27/03/2013 | 220.00 | 00004380921476 | JOSE JOSIVALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade em uma apresentacao cultural(PIFANO) dentro da IV edicao do Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500094 | 27/03/2013 | 400.00 | 00080538924420 | JOSEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na apresentacao cultural dentro IV festival de Cultura Popular Zabe da Loca, realizado no periodo de 07 a 10 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500095 | 27/03/2013 | 500.00 | 00005206036480 | FABIANA FARIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na apresentacao de danca popular cultural A MARZUCA dentro IV festival de Cultura Popular zabe da Loca, realizado no periodo de 07 a 10 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500096 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00010309585481 | MAX WALIFE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade em Show musical realizado no Sitio Santa Cataina(forro na Loca), no dia 09 de marco de 2013 dentro IV edicao do Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500097 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00006207900405 | CICERA RODRUIGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade em Show da Pifeira Zabe da Loca, no dia 07 de marco de 2013 dentro IV edicao do Festival de Cultura Popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500098 | 27/03/2013 | 4200.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na locacao de som e palco nos dias 07 e 09 de marco de 2013 respectivamente para a IV edicao do Festival de Cultura popular Zabe da Loca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500099 | 27/03/2013 | 580.00 | 00032472722400 | JOSE ALENCAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade em uma apresentacao cultural na abertura do Festival de Cultura Popular Zabe da Loca no dia 07 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 27/03/2013 | 300.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na confeccao de seis faixas para esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400096 | 28/03/2013 | 660.00 | 00007222248420 | JOSE GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no roco de mato na estradas vicinais das comunidades dos Sitios Gameleira, Mocego, Quixabeira, Tugao, Gabril, Macapa e Ribeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400097 | 28/03/2013 | 630.00 | 00026330873453 | GENIVAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no roco de mato na estradas vicinais das comunidades dos Sitios Olho Dïagua do salao, Sitio do Meio, Santana, Ipoeira Funda e Tapagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400098 | 28/03/2013 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pick-up saveiro, KM livre sem condutor, durante o mes de marco de 2013, para atender as necessidades da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042013 | 0200071 | 28/03/2013 | 7500.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao do mensario no tamenho 205x280mm, em papel jornal 60g. cor da impressao preta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200072 | 28/03/2013 | 510.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Almoco servido durante a reuniao realizada com os secretarios e vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600080 | 28/03/2013 | 4121.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da III conta do dia 28/03/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600081 | 28/03/2013 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da III conta do dia 28/03/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 01/04/2013 | 708.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Praca dos Poemas, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 01/04/2013 | 350.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica do Mercado Publico, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600084 | 01/04/2013 | 1883.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Sec. de Financas e Administracao, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600091 | 01/04/2013 | 2670.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400099 | 01/04/2013 | 367.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica do Matadouro Publico, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400100 | 01/04/2013 | 436.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica do Acogue Publico, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400101 | 01/04/2013 | 777.68 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisiccao de pecas de reposicao para manutencao de Maquinas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500100 | 01/04/2013 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Sec. de Cultura, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500101 | 01/04/2013 | 249.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica do Teatro Jansen Filho, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500102 | 01/04/2013 | 276.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Casa Cultural Alexandre da Silva Brito, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu His- torico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500103 | 01/04/2013 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Biblioteca e Casa da Cultura Municipal, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500104 | 01/04/2013 | 411.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Biblioteca do SESI Industria do Conhecimento, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500105 | 01/04/2013 | 314.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica do CINEP, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500106 | 01/04/2013 | 1368.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Torre de Repetidora de TV, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1500107 | 03/04/2013 | 37.99 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinaturas de jornal e revista, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500097 | 03/04/2013 | 180.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a Joao Pessoa para Participar de Evento na Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500098 | 03/04/2013 | 1965.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200073 | 03/04/2013 | 47.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone do Gabinete da Prefeita, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500099 | 05/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do predio locado na rua liberato jacinto sobrasl, 289 para funcionamento do almoxarifado central, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500100 | 05/04/2013 | 5409.60 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel situado na Rua Cel. Manoel Rafel, N. 84 nesta Cidade. Com o Fim Especial para Servir de Almoxarifado do Setor de Compras da Sec. de Administracao, conforme contrato 028/2013, com duracao de abril de 2013 a abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600085 | 05/04/2013 | 60.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Financas, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 05/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do predio locado na rua liberato jacinto sobrasl, 289 para funcionamento do almoxarifado central, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032013 | 0900224 | 05/04/2013 | 4800.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de sacos para lixo de 100L, para atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 09/04/2013 | 148.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de materia de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400102 | 09/04/2013 | 336.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de pecas de reposicao para manutencao de maquinas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400103 | 10/04/2013 | 6352.10 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Sec. de AGRICULTURA, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500108 | 10/04/2013 | 250.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Placa para Homenagem em Inox 13x18cm com Imagem, para o festival de Cultura Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500109 | 10/04/2013 | 5852.40 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de CULTURA, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 10/04/2013 | 1796.93 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 10/04/2013 | 23620.42 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Infraestrutura,relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 10/04/2013 | 4846.36 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento dos PRESTADORES DE SERVICOS,relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 10/04/2013 | 46.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Agricultura, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600086 | 10/04/2013 | 6156.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da I conta do dia 10/04/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600087 | 10/04/2013 | 71904.44 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pela Fonte Pagadora, Referenta ao INSS-PARC-ADM, rel. a 1a Cota Parte do FPM do mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600088 | 10/04/2013 | 6.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da I conta do dia 10/04/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600089 | 10/04/2013 | 20.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 16.632-4- CIDE da Conta do dia 10/04/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600090 | 10/04/2013 | 5657.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. DE FINANCAS, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700008 | 10/04/2013 | 583.04 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Sec. de PLANEJAMENTO E URBANISMMO, Relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500101 | 10/04/2013 | 5158.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de licitacao conforme documento em anexo debitado na conta 11.721-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500102 | 10/04/2013 | 7309.51 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de ADMINISTRACAO,relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200074 | 10/04/2013 | 4049.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do GABINETE DA PREFEITA, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200075 | 10/04/2013 | 664.23 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. EXEC. DE ASSUN. LEGISLATIVO, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manutencao da Secretaria Executiva de De senvolvimento Economico e Hab | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200076 | 10/04/2013 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do SEC. EXEC. DO DES. ECON. E HABITACIONAL, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200077 | 10/04/2013 | 749.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do SEC. EXECUTIVA DE GOVERNO,relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200078 | 10/04/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200079 | 10/04/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400010 | 10/04/2013 | 628.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400011 | 10/04/2013 | 330.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de livros (Manual de Direito Administrativo e Manual de Assessor Juridico Municipal) para atender as necessidades da procuradoria geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300011 | 10/04/2013 | 1650.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do GABINETE DO VICE PREFEITO,relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600092 | 11/04/2013 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600093 | 16/04/2013 | 19700.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contribuicao para a Famup | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200080 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500110 | 16/04/2013 | 2781.67 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de tubos para confeccao da tela de protecao da quandra da praca da vila popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1400127 | 16/04/2013 | 980.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para Manutencao de Veiculo Lotado na Secretaria de Agricultura.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400104 | 16/04/2013 | 225.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na manutencao da PATROL ( solda e varetamento do radiador) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400105 | 17/04/2013 | 180.00 | 00026012930801 | GILVERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no Roco de Mato nas Estradas Vicinais do Sitio Serrote Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manutencao da Secretaria Executiva de De senvolvimento Economico e Hab | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200082 | 17/04/2013 | 280.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Joao Pessoa para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade Junto a Funsa e Caixa Economica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0500103 | 17/04/2013 | 216.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600094 | 17/04/2013 | 4144.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600108 | 17/04/2013 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro na Conta 4.135-1 ao Recolhimento Previdenciario 0029.2003.014, Conforme Mandado Judicial 57/2013. e Cunprimento de Sentenca 0080700-65.2002.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600109 | 18/04/2013 | 225.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 4.949-6 ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600095 | 18/04/2013 | 60.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Financas, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600096 | 18/04/2013 | 174.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Financas, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 18/04/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500104 | 18/04/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do predio locado na rua liberato jacinto sobrasl, 289 onde Funcionamento o Almoxarifado central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500105 | 18/04/2013 | 445.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Consumo de Energia Eletrica do Predio onde Funcionando o Almoxarifado Central desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500106 | 18/04/2013 | 206.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Administracao, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500107 | 18/04/2013 | 251.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Aministracao, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200081 | 18/04/2013 | 454.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Telefone do Gabinete da Prefeita, durante o mes de marco 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400106 | 18/04/2013 | 130.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao da Cacamba F-12.000 lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400107 | 18/04/2013 | 43.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Agricultura, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500111 | 18/04/2013 | 167.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Cultura, durante o mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 19/04/2013 | 320.00 | 00033835837400 | MARIA TANIA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem para Participar do Curso de Capacitacao para Agente de Desenvolvimento, Promovido pelo SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400108 | 19/04/2013 | 802.32 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao (ANTICAMARA, ANEL DA ANTICAMARA E SELO DA ANTICAMARA)para manutencao de PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200091 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500108 | 19/04/2013 | 1125.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600097 | 19/04/2013 | 1194.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da II conta do dia 19/04/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600098 | 19/04/2013 | 182.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.348-7 FEP da conta do dia 19/04/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600099 | 19/04/2013 | 0.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da II conta do dia 19/04/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0600100 | 19/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Aquisicao e Desapropriacao de Imovel | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 22/04/2013 | 10000.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desapropiacao de uma Area de Terra, no Sitio Quimadas Zona Rural deste Municipio, Conforme Documentacao em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200083 | 22/04/2013 | 89.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria do Gabinete da prefeita durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400109 | 22/04/2013 | 300.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao do Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400110 | 22/04/2013 | 1000.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Mecanico em Maquinas e Equipamentos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400111 | 22/04/2013 | 840.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de seis Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500116 | 22/04/2013 | 1500.00 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Arbitragem do Campeonato de Bairro Organizado pela secretaria de Esportes, relativo a segunda parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500117 | 23/04/2013 | 295.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Energia Eletrica do Esatdio o Feitosao, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 1500118 | 23/04/2013 | 879.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400112 | 23/04/2013 | 1038.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Tubulares desta Edilidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0500109 | 23/04/2013 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do setor de compras, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500110 | 23/04/2013 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza no Poco por tras do Banco do Brasil, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 23/04/2013 | 11610.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 23/04/2013 | 547.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Energia Eletrica dos Predios junto a Secretaria de Infraestrututra durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 23/04/2013 | 780.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Energia Eletrica dos Predios junto a secretaria de Infra estrutura, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 23/04/2013 | 1229.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Energia eletrica dos Predios desta edilidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 23/04/2013 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 23/04/2013 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 23/04/2013 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Paulo Tomas de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 23/04/2013 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 23/04/2013 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 23/04/2013 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua da Mangueira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0900292 | 24/04/2013 | 5500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus para a Retro Escavadeira Lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600101 | 24/04/2013 | 4932.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500111 | 24/04/2013 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Joao Pessoa para Prestacao de Contas do Material de Identicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500119 | 24/04/2013 | 187.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Consumo de Energia Eletrica do Predio Onde Esta funcionando a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500120 | 24/04/2013 | 82.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargador Feitosa Vantura, 12, para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000015 | 25/04/2013 | 1911.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de spots da Campanha IPTU Renegociacao, no Periodo de 02 a 20 de abril, Conforme Documeto em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900275 | 25/04/2013 | 818.00 | 00005352617483 | MISAEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no Trabalho como Servente de Pedreiro na Pavimentacao em diversas Ruas Deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900276 | 25/04/2013 | 748.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpa de Mato em Diversas Ruas Deste Municipio, Durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900277 | 25/04/2013 | 848.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como Servente de Pedreiro na Pavimentacao em Diversas Ruas deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900278 | 25/04/2013 | 808.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900279 | 25/04/2013 | 688.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas Deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900280 | 25/04/2013 | 678.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpa de Mato Dentro do Cemiterio Publico, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900256 | 25/04/2013 | 678.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpa de Mato em Predios deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 25/04/2013 | 818.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpa e Coleta de Mato em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 25/04/2013 | 778.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Coleta de Metralhas de Lixo em Diverses Ruas deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900259 | 25/04/2013 | 678.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Canal, deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900260 | 25/04/2013 | 848.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900261 | 25/04/2013 | 678.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na mao de Obra na Pintura de Meios Fio em Diversas Ruas Deste Municipio, Durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900262 | 25/04/2013 | 848.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade ni Lixao Municipal, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900263 | 25/04/2013 | 728.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao em Jardins e Poda de Arvres nos Predios deste Municipio, durante o mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900264 | 25/04/2013 | 798.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao de Veiculo na Borracharia, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 25/04/2013 | 820.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900266 | 25/04/2013 | 818.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Coleta de Metralhas em Diversas Ruas Deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900267 | 25/04/2013 | 708.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza e Manutencao da Praca Joao Pessoa, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900268 | 25/04/2013 | 678.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade de Limpa de Mato Dentro do Cemiteria Publico, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900269 | 25/04/2013 | 678.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Coleta de Metralhas em Diversas Ruas Deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900270 | 25/04/2013 | 748.00 | 00073964484415 | JOSE JOSIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Coleta de Entulhos em Diversas Ruas Deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400114 | 25/04/2013 | 339.60 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Manutencao dos Cataventos da Zona Rural desta Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400115 | 25/04/2013 | 105.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao do Radiador da Retro Escavadeira New Horlland Lotada na Secretaria de Agricultura, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900272 | 25/04/2013 | 748.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao das Maquinas da Academia ao ar Livre da praca da Sauda, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 25/04/2013 | 678.00 | 00010071749438 | MARCELO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Mao de Obra como Servente de Pedreiro em Predios deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500112 | 25/04/2013 | 4054.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao Conforme Documento em Anexo Debitado na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500113 | 25/04/2013 | 661.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Informatica (Cartuchos de tintas e Toner) para suprir as Nessecidades do Setor de Informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500114 | 25/04/2013 | 576.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Informatica (Toner) para suprir as Nessecidades do Setor de Informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Mil itar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200084 | 25/04/2013 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200085 | 25/04/2013 | 25.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 25/04/2013 | 1189.44 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Pecas de Reposicao para Manutencao da Maquina Retro Escavadeira, Lotada na Seceretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 25/04/2013 | 678.00 | 00011496427424 | ADENILTON ESTEVÃO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Coleta de Lixo em Divesas Ruas deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900244 | 25/04/2013 | 678.00 | 00001628101482 | ANTONIO MARCOS LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no Roco e Limpa de Mato em Diversos Pontos desta Cidade, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 25/04/2013 | 748.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao de Limpza Urbana, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 25/04/2013 | 748.00 | 00056947950406 | ANTONIO CORDEIRO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como Pedreiro na Pavimantacao em Diversas Ruas deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 25/04/2013 | 848.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Organizacao do Lixao Municipal, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 25/04/2013 | 748.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Coleta de Entulhos em dirversas Ruas deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 25/04/2013 | 808.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com Mao de Obra no Roco de Mato em diversas rias deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900251 | 25/04/2013 | 678.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com Mao de Obra na Coleta de Metralhas nas Ruaas deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 25/04/2013 | 778.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como Pedreiro na Pavimentacao em Deiversas Ruas deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 25/04/2013 | 778.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao da Limpaza e Roco de Mato no Cais deste municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900254 | 25/04/2013 | 678.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao Veicular da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900255 | 26/04/2013 | 170.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Desobstrucao de Escotos em Diversas Ruas Deste Municipio, durante o mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900250 | 26/04/2013 | 678.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com Mao de Obra no Roco de Mato em diversas Ruas deste Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900274 | 26/04/2013 | 678.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza e Manutencao na Capela do Cemiterio Publico, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400116 | 26/04/2013 | 894.48 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400117 | 26/04/2013 | 9262.84 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleio Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400118 | 26/04/2013 | 824.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para manutencao dosVeiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900271 | 26/04/2013 | 678.00 | 00045071357453 | JOSENILDO DE LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpa de Mato em Predios do Municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900281 | 26/04/2013 | 284.44 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de Placa MOO 4774, Lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900282 | 26/04/2013 | 954.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900283 | 26/04/2013 | 8692.57 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900284 | 26/04/2013 | 12.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000016 | 26/04/2013 | 576.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao Spots da Campanha IPTU Renegociacao, no periodo de 13 a 20 de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 29/04/2013 | 300.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de seis Faixas para Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 29/04/2013 | 660.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Filmagem e Edicao de Videos Institucionais para Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500115 | 29/04/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0500116 | 29/04/2013 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Provedor de Internet banda Larga, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0500117 | 30/04/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administrativos e Prestacao de contas de Convenios, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500118 | 30/04/2013 | 162.40 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Plotagens Colorida de Interesse Desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500119 | 30/04/2013 | 11526.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500120 | 30/04/2013 | 18475.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500121 | 30/04/2013 | 33149.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500122 | 30/04/2013 | 80.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Agua Dessanilizada Garrafao de 20 litros Destinado a Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200086 | 30/04/2013 | 18408.64 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES ABRILDE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200087 | 30/04/2013 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manutencao da Secretaria Executiva de De senvolvimento Economico e Hab | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200088 | 30/04/2013 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200089 | 30/04/2013 | 3019.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042013 | 0200090 | 30/04/2013 | 6100.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impressao de Paginas de Mensarios no Tamanho de 205x280mm, em Papel Jornal 60g. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300012 | 30/04/2013 | 11500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400012 | 30/04/2013 | 2855.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Pavimentacao de Vias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900293 | 30/04/2013 | 400.00 | 00005418301470 | MARINEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retirada de Carros de Areia para a Pavimentacao da Rua Celio Viana nesta Municipio. | 10132013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Pavimentacao de Vias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900294 | 30/04/2013 | 2200.00 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Obra de Pavimentacao de 374m em Paralelepipedos e 110m em Meio Fio na Rua Celio Viana. | 10132013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Pavimentacao de Vias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900295 | 30/04/2013 | 2200.00 | 00013858366870 | EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Obra de Pavimentacao de 374m em Paralelepipedos e 110m em Meio Fio na Rua Celio Viana. | 10132013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900296 | 30/04/2013 | 1033.00 | 00000547379404 | JORGE VILAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Plantas e Arvores para Arborizacao de Pracas e Predios publico, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900297 | 30/04/2013 | 492.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Globos Decorativos para a Iluminacao Publica, junto a Secretaria de InfraEstrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900298 | 30/04/2013 | 108462.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900299 | 30/04/2013 | 1425.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900300 | 30/04/2013 | 13400.00 | 09238106000100 | J.CARLOS - MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Equipamento (Cadeiras Fixa Sem Bracos Est. PR)para Atender as Necessidades da Praca da Alimentacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900301 | 30/04/2013 | 264.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Agua Dessanilizada Garrafao de 20 litros para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Pavimentacao de Vias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042013 | 0900302 | 30/04/2013 | 2794.96 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimentos para a Obra de Pavimentacao de em Paralelepipedos e Meio Fio da Rua Celio Viana. | 10132013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0900303 | 30/04/2013 | 3563.94 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900304 | 30/04/2013 | 1325.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Jardinagem da Praca de Alimentacao e Reposicao de Plantas nas Pracas Nilo Feitosa e Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0900305 | 30/04/2013 | 862.86 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600102 | 30/04/2013 | 201.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Encadernacoes de documentos e Confeccao de Carimbos de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600103 | 30/04/2013 | 4390.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da III conta do dia 30/04/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600104 | 30/04/2013 | 11.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DES. A IMPORTACAO da Conta do dia 30/04/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600105 | 30/04/2013 | 25940.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0600106 | 30/04/2013 | 2922.16 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600107 | 30/04/2013 | 3560.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700009 | 30/04/2013 | 1000.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800004 | 30/04/2013 | 5755.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 30/04/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 30/04/2013 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Criacao e Producao de Layout do Portal Eletronico da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 30/04/2013 | 8167.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900285 | 30/04/2013 | 32694.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0900289 | 30/04/2013 | 18327.36 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Dois Caminhoes do Tipo toco com Carroceria de Madeira, Quatro Caminhoes do Tipo Basculante e Um Caminhao do Tipo Cacambao, para Retirada de Entulhos e Metralhas em Diversas Ruas Deste Muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900290 | 30/04/2013 | 2056.44 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900291 | 30/04/2013 | 75.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Nylon 2,5mm Redondo Rolos 15mt, para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500121 | 30/04/2013 | 800.00 | 00062226720430 | LUCELMO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do 1o Colocado no Campeonato de Futebol de Bairros, Realizado Pela Secretaria, no Periodo de Marco a Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500122 | 30/04/2013 | 600.00 | 00073963410434 | JOÃO CARLOS COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do 2o Colocado no Campeonato de Futebol de Bairros, Realizado Pela Secretaria, no Periodo de Marco a Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500123 | 30/04/2013 | 300.00 | 00008025162460 | JOSE ALAN DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do 3o Colocado no Campeonato de Futebol de Bairros, Realizado Pela Secretaria, no Periodo de Marco a Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500124 | 30/04/2013 | 200.00 | 00003863211405 | JOSE EDMILSON AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do 4o Colocado no Campeonato de Futebol de Bairros, Realizado Pela Secretaria, no Periodo de Marco a Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500125 | 30/04/2013 | 400.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos como Coordenador dos Abritros no Campeonato de Futebol de Bairros, realizado por esta Secretaria, no Period de Marco a Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500126 | 30/04/2013 | 25754.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 1500127 | 30/04/2013 | 1058.60 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 1500128 | 30/04/2013 | 3043.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400128 | 30/04/2013 | 3553.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Manutencao dos Cataventos e Pocos Tubulares deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 1400129 | 30/04/2013 | 3261.34 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 1400130 | 30/04/2013 | 360.64 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400131 | 30/04/2013 | 1717.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no Recondicionamento em Cilindros e Caixa de Engrenajem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 1400132 | 30/04/2013 | 1045.32 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400133 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00003464287424 | EDMILSON BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na operacao de maquinas pesadas (trator de esteira) deste municipio, durante o mes de abril de 2013, Tendo em Vista a Situacao de Emergencia que se Encontra o NossoMunicipio Conforme Decreto 736/2012, de 24 de Abril de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400134 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00002975910452 | DORINALDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na operacao de maquinas pesadas (Retro Escavadeira) deste municipio, durante o mes de abril de 2013, Tendo em Vista a Situacao de Emergencia que se Encontra o NossoMunicipio Conforme Decreto 736/2012, de 24 de Abril de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400119 | 30/04/2013 | 49.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Rolamentos para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400120 | 30/04/2013 | 130.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Conserto de Quatro Cilindro de Cata-Ventos de Comunidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Desenvolvimento Rural | Implantacao de Sist. de Abastecimento Dagua em Comunidades Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 1400121 | 30/04/2013 | 33533.40 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Pagamento da 6a (sexta) Boletim de Medicao Referente ao Contrato TC/PAC/0047/2008/FUNASA, que tem como Objeto Construcao do Sistema de Abastecimento Dagua em Varias Comunidades Rurais deste Municipio. | 00082012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produ- tor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400122 | 30/04/2013 | 600.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Permissao para Retirada de 50 Carros Pipas de Agua de Poco para Abastecimento das Comunidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1400123 | 30/04/2013 | 1300.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Peca de Reposicao (RADIADOR FORD RV. 19076 VISCONDE) para Manutencao de Veiculo Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400124 | 30/04/2013 | 1110.75 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Ferramentas para Manutencao de Bans Moveis desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400125 | 30/04/2013 | 28873.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400126 | 30/04/2013 | 454.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Manutencao de Bans Moveis Desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500123 | 02/05/2013 | 7390.36 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cotas de Celular das Secretarias Desta Edilidade, no Periodo de 03/03/2013 a 03/04/2013, referente a 33 linas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500124 | 02/05/2013 | 765.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cotas de Celular das Secretarias Desta Edilidade, no Periodo de 03/03/2013 a 03/04/2013, referente a 8 linas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500125 | 03/05/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0236334-17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500126 | 03/05/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0247139-70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500127 | 03/05/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0233383-43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1500129 | 06/05/2013 | 37.99 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Jornal e Revista para suprir a Necessidades da Biblioteca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500128 | 07/05/2013 | 7286.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao Conforme Documento em Anexo e Debitado na Conta 11.721-8. ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500140 | 07/05/2013 | 2570.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900306 | 08/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART do Projeto da Unidade de Distribuicao de Alimentos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500129 | 08/05/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Leopodeno J. da Silva, 131 para Funcionamento do Almoxarifado Central, Durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500130 | 08/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do predio locado na rua liberato jacinto sobrasl, 289 para funcionamento do almoxarifado central, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200092 | 08/05/2013 | 85.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Telefone do Gabinete da Prefeita, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400135 | 08/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART do Projeto Estrutural do Mercado Publico | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900307 | 09/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Da Rua Antonio Moreira da Silva, Onde funciona a Garagem Municipal, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900308 | 10/05/2013 | 23636.14 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. DE INFRAESTRUTURA,relativo ao mes de ABRIL de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900309 | 10/05/2013 | 4669.27 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico da Secretaria de INFRAESTRUTURA, relativo ao mes de ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600110 | 10/05/2013 | 792.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600111 | 10/05/2013 | 11226.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da I conta do dia 10/05/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600112 | 10/05/2013 | 7.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP Debitado na Conta 4.134-3 ITR da I conta do dia 10/05/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600113 | 10/05/2013 | 7532.97 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PRC-ADM, REL. A 1a COTA PARTE DO FPM DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600114 | 10/05/2013 | 5687.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. DE FINANCAS, relativo ao mes de ABRIL de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800005 | 10/05/2013 | 1266.28 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. MUNIC. DE CONTROLE INTERNO, Relativo ao mes de ABRIL de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700010 | 10/05/2013 | 583.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, relativo ao mes de ABRIL de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200093 | 10/05/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200094 | 10/05/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200095 | 10/05/2013 | 4049.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do GABINTE DA PREFEITA, relativo ao mes de ABRIL de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200096 | 10/05/2013 | 664.23 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. DA ASSUNTO LEGISLATIVO,relativo ao mes de ABRIL de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manutencao da Secretaria Executiva de De senvolvimento Economico e Hab | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200097 | 10/05/2013 | 444.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. EXC. DO DES. ECON. E HABITACAO, relativo ao mes de ABRIL de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200098 | 10/05/2013 | 749.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. EXECUTIVA DE GOVERNO,relativo ao mes de ABRIL de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300013 | 10/05/2013 | 2530.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do GABINETE DO VICE PREFEITO,relativo ao mes de ABRIL de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400013 | 10/05/2013 | 628.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da PROC. GERAL DO MUNICIPIO,relativo ao mes de ABRIL de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500131 | 10/05/2013 | 7259.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. DE ADMINISTRACAO, relativo ao mes de ABRIL de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400136 | 10/05/2013 | 6352.10 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. DE AGRICULTURA, relativo ao mes de ABRIL de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500131 | 10/05/2013 | 5665.94 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. DE CULTURA, relativo ao mes de AVRIL de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500132 | 10/05/2013 | 320.00 | 00004460613441 | CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Preparo de Comidas Tipicas no Evento de Lacamento do Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 10/05/2013 | 1796.93 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO,relativo ao mes de ABRIL de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 10/05/2013 | 550.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Placa Inox 45x35cm para Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500133 | 13/05/2013 | 125.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Cultura, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400137 | 13/05/2013 | 220.64 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Filtro Lubrificante e Filtro de Ar Primario para Manuntencao de Maquinas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400138 | 13/05/2013 | 43.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Agricultura, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500132 | 13/05/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500133 | 13/05/2013 | 180.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Administracao, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200099 | 13/05/2013 | 291.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone do Gabinete da Prefeita, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600115 | 13/05/2013 | 4141.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 4.135-1 FPM, relativo a tarifas da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600116 | 13/05/2013 | 2.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600117 | 13/05/2013 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600118 | 13/05/2013 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Telefone da Secretaria de FINANCAS, durante o mes de ABRIL de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900311 | 13/05/2013 | 86.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Pavimentacao de Vias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900312 | 14/05/2013 | 4000.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Paralelepipedo para a Pavimentacao da rua Celio Viana. | 10132013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900313 | 14/05/2013 | 520.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao (Tijolos de 8 Furos), para atendert as necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0500134 | 14/05/2013 | 216.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento junto a Sec. de Administracao, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500135 | 14/05/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Adiministracao, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1500137 | 14/05/2013 | 655.40 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400139 | 15/05/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Pick-Up Saveiro, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500136 | 15/05/2013 | 500.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Som para Palestra Ministrada para os Concursados desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500137 | 15/05/2013 | 468.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral, 289 para Funcionamento do Setor de Compras e Almoxarifado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300014 | 15/05/2013 | 110.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Campina Grande para Tratar Assuntos de Interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0900314 | 15/05/2013 | 17640.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Elaboracao da 3a Etapa do Plano Local de Habitacao de Interesse Social do Municipio, de Acordo com o Estabelecido em Contrato Mantido Entre Esta Empresa e a Prefeitura de Monteiro-PB sob no 012/2019. Contrato de Repasse no 0236334-17/2007 OGU/PAC: PREFEITURA DE MONTEIRO/MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032013 | 0900315 | 15/05/2013 | 5160.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos para Lixo de 100L, para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900316 | 16/05/2013 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza do Poco Ze Americo, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900317 | 16/05/2013 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900318 | 16/05/2013 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Lavanderia do Bairro do Braz, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900319 | 16/05/2013 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900320 | 16/05/2013 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernando de Sousa Bispo, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900321 | 16/05/2013 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua da Mangueira, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500138 | 16/05/2013 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza do Poco por tras do Banco do brasil, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500139 | 16/05/2013 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado cental e do Setor de Compras, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500138 | 16/05/2013 | 879.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0900322 | 17/05/2013 | 520.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camara km 24 Tortuga para Manutencao da Retro Escavadeira Lotada na Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0600119 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a Secretraia de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500141 | 17/05/2013 | 865.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cotas de Celular das Secretarias desta Edilidade, no Periodo de 03/04/2012 a 03/05/2013, referente a 8 Linhas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500142 | 17/05/2013 | 7159.34 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Celular das Secretarias Desta Edilidade, no Periodo de 03/04/2012 a 03/05/2013, referente a 33 linhas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500143 | 20/05/2013 | 3966.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600123 | 20/05/2013 | 1729.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da II conta do dia 20/05/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600124 | 20/05/2013 | 0.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da II conta do dia 20/05/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200100 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200101 | 20/05/2013 | 18.72 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta Telefonica do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contribuicao para a Famup | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200102 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600120 | 21/05/2013 | 5991.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600121 | 21/05/2013 | 19749.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400140 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao em Maquinas e Equipamentos, junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1400141 | 21/05/2013 | 660.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para uso no veiculo F12000, placa MNM 0626, Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 21/05/2013 | 300.00 | 00008144963423 | JOSE FERNANDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a Esta Edilidade na Veiculacao da Campanha Seminario de Desenvolvimento Economico, conforme Planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400142 | 22/05/2013 | 661.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Energia Eletrica dos Pocos Tubulares, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400143 | 22/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica do Acougue Publico, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400144 | 22/05/2013 | 349.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica do Matadouro Publico, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400145 | 22/05/2013 | 311.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica do Mercado Publico, durante o mes de abrilde 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500142 | 22/05/2013 | 78.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500143 | 22/05/2013 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Consumo de Energia Eletrica do Predio Onde Esta Funcionando a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500144 | 22/05/2013 | 319.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Energia Eletrica do Estadio o Feitosao, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu His- torico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500145 | 22/05/2013 | 104.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Energia Eletrica do CINEP, Biblioteca e Casa da Cultura Municipal, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500146 | 22/05/2013 | 77.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Energia Eletrica dos Predio junto a Sec. de Cultura, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500147 | 22/05/2013 | 389.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Bivloteca do SESI, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500148 | 22/05/2013 | 228.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500149 | 22/05/2013 | 166.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Casa da Cultura Alexandre da Silva Brito, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500150 | 22/05/2013 | 1253.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Torre da Repetidora de TV, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600122 | 22/05/2013 | 1939.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Sec. de Financas, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900323 | 22/05/2013 | 738.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Energia Eletrica dos Predio Junto a Sec. de Infraestrutura, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900324 | 22/05/2013 | 1090.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Energia Eletrica dos Predios Junto a Sec. de Infraestrutura, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900325 | 22/05/2013 | 133.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de energia eletrica da Garagem dos Veiculos desta Edilidade, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900326 | 22/05/2013 | 459.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Sec. de Infraestrutura, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900327 | 22/05/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900328 | 22/05/2013 | 699.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Praca dos Poemas, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900329 | 22/05/2013 | 249.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Energia Eletrica da Praca da Alimentacao, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900330 | 23/05/2013 | 7800.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Parque Infantil para ser Estalado em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900331 | 23/05/2013 | 3900.00 | 03614975000106 | BR CENTER MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aaquisicao de Mesas Minasgarden Toscana Giratoria para a Praca Joao Pessoa neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600125 | 23/05/2013 | 181.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP do dia 23/05/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400146 | 23/05/2013 | 840.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400147 | 23/05/2013 | 300.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400148 | 24/05/2013 | 900.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na manutencao da bomba Injetora da Patrol b120 e Transporte do Trator de Esteira da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900332 | 24/05/2013 | 4000.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Bancos Tamandua com 10 Rasgos para Pracas Publicas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Mil itar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200103 | 24/05/2013 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Prestacao de Contas da JSM 097, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200104 | 27/05/2013 | 12.50 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0900333 | 27/05/2013 | 1882.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0500144 | 27/05/2013 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Provedor de Internet Banda Larga, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000025 | 27/05/2013 | 2205.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao da Campanha da Mostra de Danca, no periodo de 11 a 25 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000026 | 27/05/2013 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao da campanha da Mostra de Teatro e Danca, no Periodo de 13 a 25 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400149 | 28/05/2013 | 1105.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Manutencao dosVeiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400150 | 28/05/2013 | 9890.11 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel Comum para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400151 | 28/05/2013 | 748.54 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500145 | 28/05/2013 | 5228.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao e Aviso de licitacao de Interesse deste Municipio, Debitado na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900334 | 28/05/2013 | 32694.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Tres Caminhoes Compactadores de Lixo para Coleta nas Ruas de Nossa Cidade de Acordo com o Contrato 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900335 | 28/05/2013 | 87.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900336 | 28/05/2013 | 9279.72 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900337 | 28/05/2013 | 1056.60 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infrsestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0200105 | 28/05/2013 | 6300.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Impressao dos MenssariosOficiais do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012013 | 0400014 | 28/05/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultora Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municpal de Monteiro, Conforme Contrato administrativo PP 021-001/2013 - CPL/PMM, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200106 | 29/05/2013 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Referente a Manutencao do Portal Institucional da Prefeitura de Monteiro, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Aquisicao de Equipamentos para o Gabinet e do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200107 | 29/05/2013 | 2349.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03(tres) bebedouros e uma TV LED DIRECT 32, destinada as dependencias do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900338 | 29/05/2013 | 5080.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Paralelepipedos e Pedras de Meio Fio Para a pavimentacao da Rua Severina Matos Neste Municipio, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 10152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900339 | 29/05/2013 | 835.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tijolos de oito Furos e Tijolos Comum para a Construcao da Praca da Rua Jose Roberto Sousa de Lima, Vila Popular, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900340 | 29/05/2013 | 174.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500146 | 29/05/2013 | 848.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Procesamento de Dados Cartuchos de tintas e Toner para Impresssora, para atender as Necessidades do Setor de Informatica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0500147 | 29/05/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos Tecnicos Assessoria em Licitacoes, Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500148 | 29/05/2013 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a para Prestacao de Contas do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600126 | 29/05/2013 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro na Conta 4.135-1 a Favor da Previdencia Social, Conforme Mandado Judicial e Cunprimento de Sentenca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600127 | 29/05/2013 | 3914.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da III conta do dia 29/05/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0600128 | 29/05/2013 | 239.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente para Atender as Necessidades da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500151 | 29/05/2013 | 75.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 - ELAINA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico de Hospedagem na 3a Mostra de Teatro e Danca do Cariri Paraibano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500155 | 31/05/2013 | 25528.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500156 | 31/05/2013 | 447.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras e Compensados para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400152 | 31/05/2013 | 29066.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400153 | 31/05/2013 | 2400.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 31/05/2013 | 8167.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600129 | 31/05/2013 | 2.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 ICMS DESONERACAO da conta do dia 31/05/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600130 | 31/05/2013 | 2182.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600131 | 31/05/2013 | 26831.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600132 | 31/05/2013 | 227.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Autenticacao e Reconhecimento de Firmas de Documentos de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500149 | 31/05/2013 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao de Interesse Deste Municipio, debitado na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500150 | 31/05/2013 | 18306.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500151 | 31/05/2013 | 11526.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500152 | 31/05/2013 | 33170.46 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700011 | 31/05/2013 | 1619.98 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800006 | 31/05/2013 | 5755.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900341 | 31/05/2013 | 400.00 | 00005418301470 | MARINEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retirada de Carros de Areia para Pavimentacao da Rua Severina Matos. | 10152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0900342 | 31/05/2013 | 18327.36 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Dois Caminhoes do Tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Quatro Caminhoes do Tipo Basculante e um Caminhao Tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900343 | 31/05/2013 | 35.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Dispense de Licenca de Pavimentacao de Ruas do Convenio 771002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900344 | 31/05/2013 | 125894.62 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900345 | 31/05/2013 | 220.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeira para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 31/05/2013 | 1565.50 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 257 metros de Pavimentacao em Paralelepipedo e 93,5 metros de Meio fio da Rua Sevirina Matos, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 10152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900347 | 31/05/2013 | 1565.50 | 00013858366870 | EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 257 metros de Pavimentacao em Paralelepipedo e 93,5 metros de Meio fio da Rua Sevirina Matos, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 10152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200108 | 31/05/2013 | 22404.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES MAIODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200109 | 31/05/2013 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200110 | 31/05/2013 | 3019.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200111 | 31/05/2013 | 18.20 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Plotagem de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300015 | 31/05/2013 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400015 | 31/05/2013 | 2855.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200112 | 03/06/2013 | 88.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Telefonica do Gabinte da Prefeita, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400154 | 03/06/2013 | 170.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Consertos de Cilindros de Cataventos de Comunidades Rurais do nosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1500158 | 03/06/2013 | 37.99 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Jornal e Revista para Suprir a Necessidades da Biblioteca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 1000028 | 04/06/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta edilidade de Consultoria e Elaboracao de Projetos Institucinais de Comunicacao Visual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200113 | 04/06/2013 | 1033.70 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500154 | 04/06/2013 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500155 | 05/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do predio locado na rua liberato jacinto sobrasl, 289 para funcionamento do almoxarifado central, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200114 | 05/06/2013 | 312.40 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Atender as Necessidades do Gabinete da Prefeita | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0500153 | 05/06/2013 | 2511.48 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500156 | 06/06/2013 | 3900.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Plaquetas em Aluminio com Serigrafia para Patrimonio desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500157 | 06/06/2013 | 375.00 | 00049866788415 | VILMA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Cortinas para Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900355 | 06/06/2013 | 2513.16 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1400155 | 06/06/2013 | 470.32 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 1400156 | 07/06/2013 | 822.92 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 1400157 | 07/06/2013 | 11086.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 1400158 | 07/06/2013 | 67.62 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Costrucao para Atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400159 | 07/06/2013 | 4170.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para uso no Caminao Ford, placa MNM0626, lotado na Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 1500157 | 07/06/2013 | 184.87 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0900356 | 07/06/2013 | 400.25 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042013 | 0900357 | 07/06/2013 | 4530.54 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimenos para a Pavimentacao em Paralelepipedos das Ruas Severina Matos e Celio Viana. | 10152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900348 | 07/06/2013 | 600.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao e poda de Arvores nos Predios Publicos, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900349 | 07/06/2013 | 600.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900350 | 07/06/2013 | 678.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao de Veiculos Lotados na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900351 | 07/06/2013 | 678.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Coleta de Metralhas e Lixo em diversas ruas Deste Municipio, Junto a Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0900352 | 07/06/2013 | 678.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Coleta de Metralhas em Diversas Ruas deste Municipio, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900353 | 07/06/2013 | 896.00 | 00013858366870 | EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 160 Metros de Pavimentacao e 32 metros de Meio Fio da Travesa Querubina Teixeira de Carvalho. | 10162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 07/06/2013 | 896.00 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 160 Metros de Pavimentacao e 32 metros de Meio Fio da Travesa Querubina Teixeira de Carvalho. | 10162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600133 | 10/06/2013 | 158.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Financas, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600134 | 10/06/2013 | 7250.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da I conta do dia 10/06/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600135 | 10/06/2013 | 6.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da I conta do dia 10/06/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600136 | 10/06/2013 | 7577.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, REL. A 1a COTA PARTE DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600137 | 10/06/2013 | 333.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 4.494-6 ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500158 | 10/06/2013 | 617.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Administracao, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200115 | 10/06/2013 | 413.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone do Gbinete da Prefeita, durante o mes de maio/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200116 | 10/06/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200117 | 10/06/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, Debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900358 | 10/06/2013 | 6250.00 | 00000951636464 | JOSE MARIA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de Telas para Quadra de Praca da Vila Popular Medindo 252m Quadrado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900359 | 10/06/2013 | 2700.00 | 00005805376415 | SERGIO SPINELLI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Topografia em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900360 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Colocacao de Forro de Gesso na Praca de Alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900361 | 10/06/2013 | 82.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400160 | 10/06/2013 | 41.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Agricultura, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produ- tor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400161 | 10/06/2013 | 312.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Permissao para Retirada de 26 Carros Pipas de Agua de Poco para Abastecimento das Comunidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400162 | 10/06/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Puck-Up Saveiro, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500159 | 10/06/2013 | 122.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Cultura, durante o mes de maio de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500159 | 11/06/2013 | 440.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Avisos de Licitacao conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500160 | 11/06/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600138 | 11/06/2013 | 146.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 4.494-6 ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500161 | 12/06/2013 | 216.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento junto a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500160 | 12/06/2013 | 500.00 | 00026330628491 | SEBASTIÃO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 50 metros de ceramica no Teatro Municipal Jansem Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032013 | 0900362 | 12/06/2013 | 5160.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos para lixo de 100L, para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900363 | 13/06/2013 | 1220.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Protencao ( Luvas de PVC e Luvas de Raspa Couro e Cone Laranja e Branco) para Atender as Necessidades da Sacretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500162 | 13/06/2013 | 442.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Consumo de Energia Eletrica do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral,289, onde Funciona o setor de Compra e Almoxarifado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500163 | 13/06/2013 | 2105.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500164 | 13/06/2013 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200118 | 13/06/2013 | 82.97 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa telefonica do Gabinete da Prefeita, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600139 | 13/06/2013 | 4798.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 FPM, relativo a tarifa da FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600142 | 13/06/2013 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600140 | 14/06/2013 | 5019.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600141 | 14/06/2013 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendendia de Transi to e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800007 | 14/06/2013 | 578.07 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos com Refeicoes Fornecidas para a Equipe de Engenheiros, Durante Visitas Relaizada a esta Cidade para a Organizacao do Transito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900364 | 17/06/2013 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900365 | 17/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de Anotacao Resp. Tecnica - ART 7638 d a Segunda Etapa dp Projeto de Esgotamento Sanitario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500161 | 17/06/2013 | 650.00 | 00022386580415 | PAULO LOPES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos e esta Edilidade na Confeccao de Pecas Artesanais para Ornamentacao do Teatro Municipal, junto a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500162 | 17/06/2013 | 46.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Secretaria de Cultura, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900366 | 18/06/2013 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900367 | 18/06/2013 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza e Manutencao da Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900368 | 18/06/2013 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900369 | 18/06/2013 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a Esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900370 | 18/06/2013 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Jose Ferreira de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900371 | 18/06/2013 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza do Poco da Mangueira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900372 | 18/06/2013 | 300.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Desobstrucao de Esgoto em varios ponto desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400163 | 18/06/2013 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400164 | 18/06/2013 | 840.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500165 | 18/06/2013 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco por tras do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500166 | 19/06/2013 | 4758.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de dois Computadores para Atender as Necessidades do Setor de Convenio, junto a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500167 | 19/06/2013 | 813.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Impressora Epson L355 para Atender as Necessidades do Setor de Convenio, junto a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200120 | 19/06/2013 | 540.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Joao Pessoa para Participar de Cursos do SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400165 | 19/06/2013 | 1000.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Mecanico em Maquinas e Equipamentos, junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 20/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Software para Transferencia e Publicacao de Dados, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 1500165 | 20/06/2013 | 879.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para funcionamento da Biblioteca municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contribuicao para a Famup | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200121 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200119 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012013 | 0400016 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultora juridica, para atender as necessidades da prefeitura municpal de monteiro, conforme contato administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500168 | 20/06/2013 | 7089.01 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cotas de Celular das Secretarias desta Edilidade, no Periodo de 03/05/2013 a 03/06/2013, referente a 33 linas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500169 | 20/06/2013 | 865.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cotas de Celular das Secretarias desta Edilidade, no periodo de 03/05/2013 a 03/06/2013, referente a 8 linas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0500170 | 20/06/2013 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel situado na rua Liberato Jacinto Sobral neste municipio, para funcionamento do Almoxarifado central e do setor de compras, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500171 | 20/06/2013 | 2835.88 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Utensilios e Materias Diversos para Atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0500172 | 20/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de uso(locacao) de Sistema de Contabilidade junto a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600143 | 20/06/2013 | 19627.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600144 | 20/06/2013 | 2602.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da II conta do dia 20/06/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600145 | 20/06/2013 | 0.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da II conta do dia 20/06/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600146 | 21/06/2013 | 1831.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600148 | 21/06/2013 | 110.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Campina Grande para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500173 | 21/06/2013 | 247.69 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Onamentacao para Atender as Necessiades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500174 | 21/06/2013 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao Conforme Documento em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200122 | 21/06/2013 | 2.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Telefonica do Gabinete da Prefeita, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500167 | 21/06/2013 | 53.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500168 | 21/06/2013 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Refletores do Estadio O Feitosao, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu His- torico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500169 | 21/06/2013 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca e Casa da Cultura Municipal, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500170 | 21/06/2013 | 399.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500171 | 21/06/2013 | 201.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro de Cultura Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500172 | 21/06/2013 | 246.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500173 | 21/06/2013 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500174 | 21/06/2013 | 1191.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV,relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900373 | 21/06/2013 | 1284.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica das Pracas Publicas, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900374 | 21/06/2013 | 1291.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura e Predios desta Edilidade, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900375 | 21/06/2013 | 1340.00 | 00015337623842 | UILSON DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade Pintura em Bancos, Mesas e Parque Infantil da Praca Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900376 | 21/06/2013 | 691.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios deste Municipio,relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900377 | 21/06/2013 | 184.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Publicos desta Edilidade, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900378 | 21/06/2013 | 1000.00 | 00037417622453 | PAULO TEIXEIRA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Estalacao da Caixa de Luz da Praca da Alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900379 | 21/06/2013 | 402.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900380 | 21/06/2013 | 7329.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400166 | 21/06/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400167 | 21/06/2013 | 385.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400168 | 25/06/2013 | 6394.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400169 | 25/06/2013 | 528.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Agricultura, Contratados, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900381 | 25/06/2013 | 27514.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Infraestrutura,relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900383 | 25/06/2013 | 4110.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000030 | 25/06/2013 | 2205.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das acoes desta Eilidade na Veiculacao do Spot Sao Joao 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 25/06/2013 | 1796.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Sec. Munic. de Comunicacao Social, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500175 | 25/06/2013 | 264.00 | 00007831541438 | JOSE HELENILDO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Colocacao de Ceramica no Teatro Jansen Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022013 | 1500176 | 25/06/2013 | 180000.00 | 11107114000151 | FLAVIO NEVES SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Shows Artisticos de Bandas de Renome Regional, para Apresentacao na Festividades de Sao Joao e Sao Pedro de 2013 do Municipio de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500177 | 25/06/2013 | 3500.00 | 08211025000146 | MOWGLY SUENIA BRASIL DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao na Repetidora de TV em Reposicao de Peca do Canal da Rede Bandeirantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500178 | 25/06/2013 | 500.00 | 10736755000102 | SALOMAO TELES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao Servicos a esta Edilidade na Manutencao de Blimps (baloes) Promocionais para Atender na Divulgacao da Prefeitura Durante as Festividades Juninas do Municipio de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500179 | 25/06/2013 | 5616.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Cultura, relativo ao mes de maio da 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Mil itar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200123 | 25/06/2013 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Materoal e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200124 | 25/06/2013 | 4894.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200125 | 25/06/2013 | 664.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Assuntos Legislativo, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200126 | 25/06/2013 | 749.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Sec. Exec. de Governo,relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300016 | 25/06/2013 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400017 | 25/06/2013 | 628.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Procuradoria do Municipio,relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500175 | 25/06/2013 | 7292.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao,relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500176 | 25/06/2013 | 180.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Joao Pessoa para Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600149 | 25/06/2013 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Resolver Assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600147 | 25/06/2013 | 5867.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Financas, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800008 | 25/06/2013 | 1266.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Mun. de Controle Interno, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700012 | 25/06/2013 | 687.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Planejamento e Urbanismmo, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600150 | 26/06/2013 | 167.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 26/06/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500177 | 26/06/2013 | 290.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonica da Secretaria de Administracao, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0500178 | 26/06/2013 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Provedor de Internet Banda Larga, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082013 | 1500180 | 26/06/2013 | 49000.00 | 11107114000151 | FLAVIO NEVES SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para Locacao e Montagem de Palco e Som para o Evento do Sao Joao e Sao Pedro desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082013 | 1500181 | 26/06/2013 | 23000.00 | 97541529000154 | LEDILSON GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para Locacao e Montagem de Iluminacao e Banheiros Quimicos para o Eventos do Sao Joao e Sao Pedro desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500182 | 26/06/2013 | 76.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500183 | 26/06/2013 | 43.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000032 | 26/06/2013 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Eilidade na Veiculacao da Campanha do Sao Joao 2013, no period de 07 a 27 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 26/06/2013 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Manutencao do Portal Eletronico da Prefeitura de Monteiro, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900384 | 26/06/2013 | 1820.00 | 13091438000174 | IMPACTO - SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Confeccao do Letreiro em INOX 1,80x1,60, da Praca de Alimentacao Parque das Aguas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0900382 | 26/06/2013 | 1859.40 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900385 | 27/06/2013 | 32694.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900386 | 27/06/2013 | 460.46 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900387 | 27/06/2013 | 7949.15 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900388 | 27/06/2013 | 260.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Contrucao (tijolos de 8 Furos) para Suprir as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900389 | 27/06/2013 | 12160.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pedra de Paralelepipedo e Pedra de Maio Fio para Pavimentacao da Rua Querubina Teixeira de Carvalho neste Municipio. | 10162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900390 | 27/06/2013 | 240.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Agua Dessanilizada Garrafao 20Lt para Atendera as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900391 | 27/06/2013 | 155998.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900392 | 27/06/2013 | 562.50 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Contrucao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0900393 | 27/06/2013 | 18327.36 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Dois Caminhoes do Tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Quatro Caminhoes do Tipo Basculante e um Caminhao Tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900394 | 27/06/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Nucleo do Cerimonial e Sol enidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 27/06/2013 | 382.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Ornamentacao da Igreja na Comemoracao do Aniversario da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 27/06/2013 | 90.00 | 00045291632453 | ESEQUIAS CARDOSO GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Divulgacao da Festa de Emancipacao Politica de Monteiro, em Carro de Som, no dia 28 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 27/06/2013 | 8979.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 27/06/2013 | 450.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de Faixas para Divulgacao de Atividades desta Prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400170 | 27/06/2013 | 1139.99 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Puck-Up Saveiro no periodo de 12 a 30 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400171 | 27/06/2013 | 987.27 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400172 | 27/06/2013 | 8199.46 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400173 | 27/06/2013 | 852.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400174 | 27/06/2013 | 92.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Dessanilizada Garrafao 20Lt para Atender as Necessidades da Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400175 | 27/06/2013 | 29579.43 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400176 | 27/06/2013 | 2400.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquisicao de Implementos e Equipamentos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 900112013 | 1400177 | 27/06/2013 | 206000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Patrulha Mecanizada (Retroescavadeira), durante o Exercicio de 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400178 | 27/06/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas de 13 kg para atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1500188 | 27/06/2013 | 1305.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao (Ceramica 46x46) para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500189 | 27/06/2013 | 370.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Animacao das Quadrilhas Juninas no Periodo de 07 a 21 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500190 | 27/06/2013 | 370.00 | 00007416272483 | INALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Animacao das Quadrilhas Juninas no Periodo de 07 a 21 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500191 | 27/06/2013 | 370.00 | 00060834986434 | NADILZA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Animacao das Quadrilhas Juninas no periodo de 07 a 21 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500192 | 27/06/2013 | 220.00 | 00006904086840 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica de Pe de Serra no dia 14 de junho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500193 | 27/06/2013 | 740.00 | 00091679320459 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica nas Quadrilhas Juninas dia 16 e 21 e no Palco dia 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500194 | 27/06/2013 | 510.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica nas Quadrinhas Juninas no dia 12 e no Trio Pe de Serra no Palco dia 25 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500195 | 27/06/2013 | 220.00 | 00037622390100 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica Pe de Serra na Quadrilha Junina do dia 07 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500196 | 27/06/2013 | 220.00 | 00013526810800 | NIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica de Pe de Sarra na Quadrilha do dia 10 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500197 | 27/06/2013 | 530.00 | 00010309585481 | MAX WALIFE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica de Pe de Serra na Quadrilha Junina nos dia 12 e Forro Pe de Serra no dia 26 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500198 | 27/06/2013 | 740.00 | 00037013467472 | RAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica na Quadrilhas juninas dos dias 08 e 09 e no Palco no dia 27 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500199 | 27/06/2013 | 430.00 | 00008959167460 | JOSE FERNANDO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica de Forro Pe de Serra no dia 15 de junho no Sitio Santa Catarina e no dia 17 de junho na Quadrinha Junina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500200 | 27/06/2013 | 530.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica de Forro Pe de Serra nas Quadrilhas Juninas nos dias 19 de junho de 2013 e Forro Pe de Serra dia 24 de junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500201 | 27/06/2013 | 530.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica na Quadrilha Junina dia 08 e no Palco dia 27 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500202 | 27/06/2013 | 320.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica no Forro Pe de Serra no dia 25 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500203 | 27/06/2013 | 220.00 | 00037391801453 | ANTONIO GILSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica no Forro Pe de Serra no dia 18 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500204 | 27/06/2013 | 530.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO R. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica com Forro de Pe de Serra na Quadrilha Junina e no Palco nos dias 11 e 26 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500205 | 27/06/2013 | 320.00 | 00009495329400 | ANAILTON DO NASCIMENTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica no Forro Pe de Serra no dia 27 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500206 | 27/06/2013 | 220.00 | 00037392506404 | JOSE TREZENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica no Forro Pe de Serra na Quadrilha do dia 20 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500207 | 27/06/2013 | 320.00 | 00018137784420 | ANDERSON ALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Apresentacao Artistica no Forro Pe de Serra no Palco no dia 23 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500208 | 27/06/2013 | 110.00 | 00034169029801 | BENICIO SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Ornamentacao do Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500209 | 27/06/2013 | 260.00 | 00070370467442 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Ornamentacao do Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500210 | 27/06/2013 | 630.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Ornamentacao do Sao Joao 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500211 | 27/06/2013 | 400.00 | 00009008783479 | GABRIEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Ornamentacao do Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500212 | 27/06/2013 | 215.00 | 00009861295429 | ELAINE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no Camarim do dia 22 a 26 nas Festividades do Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500213 | 27/06/2013 | 190.00 | 00008733578842 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Ornamentacao do Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500214 | 27/06/2013 | 370.00 | 00011610363426 | EDCLEUSSON LUCAS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Ornamentacao do Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500215 | 27/06/2013 | 380.00 | 00009829697401 | RICARDO CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Ornamentacao do Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500216 | 27/06/2013 | 390.00 | 00010460449400 | MANOELA AUGUSTA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Ornamentacao do Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500217 | 27/06/2013 | 350.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Ornamentacao do Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500218 | 27/06/2013 | 320.00 | 00006432226422 | GEOVANE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Ornamentacao do Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500219 | 27/06/2013 | 1660.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como Seguranca no Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500220 | 27/06/2013 | 1660.00 | 00006776613478 | JOSE LUCIANO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como Seguranca no Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500221 | 27/06/2013 | 1660.00 | 00018290562802 | CLEIDE APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como Seguranca no Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500222 | 27/06/2013 | 1660.00 | 00040986117838 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como Seguranca no Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500223 | 27/06/2013 | 1660.00 | 00009890129485 | ADRIANO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como Seguranca no Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500224 | 27/06/2013 | 1660.00 | 00029712287890 | JAILSON FERREIRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como Seguranca no Sao Joao de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500225 | 27/06/2013 | 27459.61 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 1500226 | 27/06/2013 | 68500.00 | 05445990000195 | CHARLES CRISTIANE DAS NEVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Show Artistico de Banda de Renome Regional, para Apresentacao na Festividade de Sao Pedro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, festi- vos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 1500227 | 27/06/2013 | 100000.00 | 11107114000151 | FLAVIO NEVES SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Shows Artisticos de Bandas de Renome Regional, para Apresentacao na Festa de Amancipacao Politica de Monteiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1500228 | 27/06/2013 | 916.03 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Contrucao para Reforma do Teatro Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0500179 | 27/06/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Assessoria em Licitacoes, Contratos Administrativos e Pretacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500180 | 27/06/2013 | 1072.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Processamento de Dados Junto a Secretaria de Administracao ( Setor de Informatica) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500181 | 27/06/2013 | 80.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Dessanilizada Garrafao 20Lt para atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500182 | 27/06/2013 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Entrega de Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500183 | 27/06/2013 | 18306.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500184 | 27/06/2013 | 11526.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500185 | 27/06/2013 | 36078.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400018 | 27/06/2013 | 2855.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300017 | 27/06/2013 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200127 | 27/06/2013 | 22392.64 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200128 | 27/06/2013 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200129 | 27/06/2013 | 3019.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600151 | 27/06/2013 | 4221.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da III conta do dia 28/06/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600152 | 27/06/2013 | 2.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DES EXPO. da conta do dia 28/06/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600153 | 27/06/2013 | 6.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da III conta do dia 28/06/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600154 | 27/06/2013 | 26382.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700013 | 27/06/2013 | 4696.43 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800009 | 27/06/2013 | 5755.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600156 | 01/07/2013 | 307.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas telefonicas da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600157 | 01/07/2013 | 2545.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600158 | 01/07/2013 | 2348.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500186 | 01/07/2013 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Joao Pessoa para Entrega de Prestacao de Contas de Material de Indetificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produ- tor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400179 | 01/07/2013 | 324.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Permissao para Retirada de 27 Carros Pipas de Agua de Poco para Abastecimento das Comunidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Pavimentacao de Vias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900395 | 01/07/2013 | 1176.00 | 00013858366870 | EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pavimentacao de 42 metros em Paralelepido e 210 metros de meio fio da Travessa Querubina Teixeira de Carvalho. | 10162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Pavimentacao de Vias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900396 | 01/07/2013 | 1176.00 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pavimentacao de 42 metros em Paralelepido e 210 metros de meio fio da Travessa Querubina Teixeira de Carvalho. | 10162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900397 | 01/07/2013 | 870.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao em Jardins e Poda de Arvores nos Predios Municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900398 | 01/07/2013 | 870.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Poda de Arvore em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032013 | 0900399 | 02/07/2013 | 7482.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos para lixo de 100L, para atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1500250 | 03/07/2013 | 37.99 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Jornal e Revista para suprir a Necessidades da Biblioteca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500187 | 04/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do predio locado na rua Antonio Moreira da Silva para funcionamento do almoxarifado central, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900404 | 04/07/2013 | 1525.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras (Ripas, Tabuas Caibros e Barrotes), para suprir as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600155 | 05/07/2013 | 3816.00 | 15515985000165 | JR. MACHADO ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Referente a Confeccao em dados Variaveis para Impressao Frente e Verso Chapado Colorido de 10.600 Boletos de Cobranca de IPTU 2013, Contendo Dobra, Serrilha e Colagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500188 | 05/07/2013 | 216.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de folha de pagamento junto a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500189 | 05/07/2013 | 1490.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 1500229 | 05/07/2013 | 430.15 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Pavimentacao de Vias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042013 | 0900400 | 05/07/2013 | 1577.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas deste Municipio. | 10162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 0900401 | 05/07/2013 | 768.01 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0900402 | 05/07/2013 | 1442.40 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400180 | 05/07/2013 | 3000.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP. DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no transporte de Uma Motoniveladora de Joao Pessoa a Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 1400181 | 05/07/2013 | 2962.59 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400182 | 08/07/2013 | 270.00 | 00055824455449 | IEDO IVO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Ddiarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Participar de Treinamento na Motoniveladora (Patrol) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400183 | 08/07/2013 | 270.00 | 00002975910452 | DORINALDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Ddiarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Participar de Treinamento na Motoniveladora (Patrol) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900403 | 08/07/2013 | 148.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua Dessanilzada garrafao de 20lt destinado a atender as necessidades da Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500190 | 08/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do predio locado na rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento do Almoxarifado e Setor de Compras, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400019 | 08/07/2013 | 216.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Diligencia da 3a vara SISCOM: no. 0242012000973-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0900405 | 09/07/2013 | 1803.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Manutencao da Praca de Alimentacao Parque das Aguas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 1400184 | 09/07/2013 | 412.48 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Contrucao para Atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1500231 | 10/07/2013 | 1844.58 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para atender as necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900406 | 10/07/2013 | 1800.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Permanente (Carrinho de Mao) para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900407 | 10/07/2013 | 6312.75 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para suprir as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600159 | 10/07/2013 | 5050.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da I conta do dia 10/07/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600160 | 10/07/2013 | 0.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da I conta do dia 10/07/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600161 | 10/07/2013 | 43.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 4.494-6 ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600162 | 10/07/2013 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200130 | 10/07/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200131 | 10/07/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0500191 | 10/07/2013 | 130.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Materila Permanente (Furadeira) para atender as Necessidades do setor de Tombamento, junto a secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500192 | 10/07/2013 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Cel. Manoel Rafael para funcionamento do Almoxarifado Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500193 | 10/07/2013 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Cel. Manoel Rafael para funcionamento do Almoxarifado Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500194 | 11/07/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do predio locado na rua Leopodino J. da Silva, 131 para funcionamento do almoxarifado, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200132 | 11/07/2013 | 440.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600163 | 11/07/2013 | 4610.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600164 | 11/07/2013 | 4963.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600165 | 11/07/2013 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 ISS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900408 | 11/07/2013 | 50.00 | 00006081114490 | ADEMIR BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Confeccao de uma Calha de Zinco, para Suprir as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900409 | 11/07/2013 | 72.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Terifas telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500232 | 11/07/2013 | 600.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Colocacao de Gesso no Teatro e no Museu Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500233 | 11/07/2013 | 113.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400185 | 11/07/2013 | 42.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0900410 | 12/07/2013 | 2511.48 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza Destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600166 | 12/07/2013 | 0.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600167 | 12/07/2013 | 240.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500195 | 12/07/2013 | 41.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500196 | 12/07/2013 | 417.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0200133 | 15/07/2013 | 3300.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Impressao 13.200 Paginas de Menssario Oficial no Tamanho de 205x280mm, Papel Jornal 60g. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popu- lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1500234 | 15/07/2013 | 300.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Trofeus de Vidro para Premiacao de Festividades desta Edilidada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500235 | 16/07/2013 | 520.00 | 00091679230468 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade com Oficinas de Teatro nos dias 19 e 20 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400186 | 16/07/2013 | 5000.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para Manutencao do Caminhao FORD 2002 - Placa MNM-0626 lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contribuicao para a Famup | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200134 | 16/07/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500197 | 16/07/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500198 | 16/07/2013 | 419.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do Predio Locado na rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento do Almoxarifado central, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600168 | 16/07/2013 | 19574.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0900411 | 16/07/2013 | 26359.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Maquinas Motoniveladora, Retroescavadeira e Locacao de Dois Caminhao Basculante para atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900412 | 17/07/2013 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Ze Marcolino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900413 | 17/07/2013 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900414 | 17/07/2013 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900415 | 17/07/2013 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900416 | 17/07/2013 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900417 | 17/07/2013 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esra Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Joao Ferreira de Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500199 | 17/07/2013 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500200 | 17/07/2013 | 5632.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Motocicleta Nova Ronda Cap. Pass. 2 Modelo CG 125 FAN KS ESPECIE. PAS. Cor Presta ano modelo 2013. para atender as necessidades do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1500236 | 17/07/2013 | 1400.06 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 1500237 | 18/07/2013 | 879.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para funcionamento da Biblioteca municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0500201 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto a Secretaria de Financas, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 0500202 | 18/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Libaracao de Softvare para Transferencia e Publicacao de Dados, em Conformidade com a Leis Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0500203 | 18/07/2013 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na rua Liberato Jacinto Sobral neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do setor de compras, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500204 | 18/07/2013 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012013 | 0400020 | 18/07/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultora Juridica, para atender as Necessidades da Prefeitura Municpal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400021 | 19/07/2013 | 628.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio,relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200135 | 19/07/2013 | 23.33 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Telefonica do Gabinete da Prefeita, Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200136 | 19/07/2013 | 4926.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200137 | 19/07/2013 | 664.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exc. de Assunt. Legislativo, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200138 | 19/07/2013 | 749.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Executiva de Governo,relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300018 | 19/07/2013 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200141 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500205 | 19/07/2013 | 7244.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de Celular das Secretarias desta Edilidade, no periodo de 03/06/2012 a 03/07/2013, referente a 33 linas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500206 | 19/07/2013 | 865.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de Celular das Secretarias desta Edilidade, no Periodo de 03/06/2013 a 03/07/2013, referente a 08 linas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500207 | 19/07/2013 | 7919.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900418 | 19/07/2013 | 34098.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Infraestrutura,relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600169 | 19/07/2013 | 5804.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Financas, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600170 | 19/07/2013 | 1152.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da I conta do dia 10/07/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800010 | 19/07/2013 | 1266.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Interno, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700014 | 19/07/2013 | 1045.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Planejamento e Urban., relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500241 | 19/07/2013 | 6041.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura,relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400187 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade como Macanico em Maquinas e Equipamentos junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400188 | 19/07/2013 | 6507.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400189 | 19/07/2013 | 528.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Sec. de Agricultura Contratados,relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 19/07/2013 | 1975.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Comunicacao social, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400190 | 22/07/2013 | 358.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400191 | 22/07/2013 | 398.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1500242 | 22/07/2013 | 1117.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre da Repetido de tv,relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500243 | 22/07/2013 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500244 | 22/07/2013 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500245 | 22/07/2013 | 52.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brilrelativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu His- torico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500246 | 22/07/2013 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Banda Filar monica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500247 | 22/07/2013 | 142.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Escola de Musica Municipal,relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500248 | 22/07/2013 | 334.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500249 | 22/07/2013 | 135.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio O Feitosao, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600171 | 22/07/2013 | 1453.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Financas, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600172 | 22/07/2013 | 3843.36 | 15515985000165 | JR. MACHADO ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Referente a Confccao em dados Variaveis para Impressao Frente e Verso Chapado Colorido de 10.676 Boletos de Cobranca do IPTU 2013, Contendo Dobra Serrilhada e Colagem, relativo a segunda Impresao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900419 | 22/07/2013 | 374.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900420 | 22/07/2013 | 1147.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca dos Paemas, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900421 | 22/07/2013 | 106.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Casa da Crianca Sao Sebastiao, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900422 | 22/07/2013 | 9141.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900423 | 22/07/2013 | 116.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900424 | 22/07/2013 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Cemiterio Municipal, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900425 | 22/07/2013 | 595.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900426 | 22/07/2013 | 346.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Tubulares deste municipio, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500208 | 22/07/2013 | 128.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renovacao da Assinatura da Caixa Postal no 11 poelo periodo de dois anos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500209 | 22/07/2013 | 692.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0200139 | 22/07/2013 | 255.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Almoco Servido Durante Reuniao Realizada no Gabinete da Prefeita, com o Design, para discutir a Parte Visual da Administracao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0200140 | 22/07/2013 | 5197.51 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Passagens Aerias para Viagem da Prefeita a brasilia para Reunioes de Interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400192 | 23/07/2013 | 686.53 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao do Saldo Remanecente do Convenio 593/5010 Contrucao de um Acude na Comunidade do Moco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000039 | 24/07/2013 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Veiculacao da Campanha Nova Patrol no Periodo de 02 a 27 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000040 | 24/07/2013 | 1365.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes Desta Edilidade Confrome Nota Fiscal e Planilia em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000041 | 24/07/2013 | 2625.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das acoes Desta Edilidade Conforme Nota Fiscal e Planilia em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600173 | 24/07/2013 | 184.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 24/07/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500210 | 25/07/2013 | 451.57 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento da Moto de Placa OGA 2037, Lotada no Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500211 | 25/07/2013 | 28.14 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IPVA 2013 Proporcional da Moto de Placa OGA 2037, Lotada no Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500212 | 25/07/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 25/07/2013 | 360.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Joao Pessoa para Assuntos de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 1400193 | 25/07/2013 | 6776.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para Manutencao das Maquinas Retroecavadeira e Patrol que estao Realizando a Mnutencao de Cacimbas nas comunidade deste Municiapio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 1400194 | 25/07/2013 | 7860.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para Manutencao das Maquinas Retroecavadeira e Patrol que estao Realizando a Mnutencao de Cacimbas nas comunidade deste Municiapio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 1400195 | 25/07/2013 | 2710.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para Manutencao das Maquinas Retroecavadeira e Patrol que estao Realizando a Mnutencao de Cacimbas nas comunidade deste Municiapio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500251 | 25/07/2013 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500252 | 25/07/2013 | 77.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do predio Locado na Rua Desembargador Feitoa Ventura, 12 para Funcionamento a Biblioteca Municipal, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500253 | 25/07/2013 | 360.00 | 00002145954473 | ALEXANDRE CAVALCANTE CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Joao Pessoa para Resover Assuntos de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092013 | 1400196 | 26/07/2013 | 107000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Trator Agricola de Pneus NEW HOLLAND ano 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400197 | 26/07/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Puck-Up Saveiro, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400198 | 29/07/2013 | 720.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados na Lavagem de Maquinas Trator, Retroescavadeira e Patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500254 | 29/07/2013 | 120.00 | 00002688120476 | MARIA DE LOURDES ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500213 | 29/07/2013 | 1942.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0600176 | 29/07/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600177 | 29/07/2013 | 419.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Ediliadade Confeccao de Carimbos e Encadernacoes de Documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900427 | 29/07/2013 | 32694.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032013 | 0900428 | 29/07/2013 | 7482.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos para Lixo de 100L, para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0900429 | 30/07/2013 | 33296.94 | 07540724000177 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ultima Medicao Referente ao Contrato de Repasse Mtur-Turismo no Brasil, no. 0267942-27/2008. | 10162010 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900430 | 30/07/2013 | 540.00 | 00011244674400 | MAURO RODRIGUES QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Ediliada na Retirada de Areia para Pavimentacao da rua Querubina Teixeira de Carvalho. | 10162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900431 | 30/07/2013 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Agua Mineral Garrafao de 20 litros para Suprir as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900432 | 30/07/2013 | 158924.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600178 | 30/07/2013 | 23760.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700015 | 30/07/2013 | 4418.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800011 | 30/07/2013 | 5755.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600174 | 30/07/2013 | 3820.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da III conta do dia 30/07/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600175 | 30/07/2013 | 0.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da II conta do dia 30/07/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500214 | 30/07/2013 | 315.99 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Registro de Imoveis Doado a esta Edilidade pela Mitra Diocesana de Campina Grande, conforme documentos em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500215 | 30/07/2013 | 11978.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500216 | 30/07/2013 | 18306.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500217 | 30/07/2013 | 33675.36 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300019 | 30/07/2013 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400022 | 30/07/2013 | 2855.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Mil itar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200142 | 30/07/2013 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Materoal e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200143 | 30/07/2013 | 22935.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200144 | 30/07/2013 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200145 | 30/07/2013 | 3019.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500258 | 30/07/2013 | 25980.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400199 | 30/07/2013 | 300.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Manutencao e Limpeza do Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400200 | 30/07/2013 | 150.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Faixas para Entrega da Patrulha Mecanizada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400201 | 30/07/2013 | 840.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400203 | 30/07/2013 | 28118.03 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400204 | 30/07/2013 | 2400.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 30/07/2013 | 200.00 | 00008144963423 | JOSE FERNANDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Veiculacao em Carro de Som de Campanha Institucional dessa Prefeitura.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 30/07/2013 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura de Monteiro, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 30/07/2013 | 9501.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400205 | 31/07/2013 | 142.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Manutencao dosVeiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400206 | 31/07/2013 | 10521.46 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400207 | 31/07/2013 | 862.64 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400208 | 31/07/2013 | 933.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Compensado 18mm, Forras e Portas para Manutencao do Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042013 | 0200146 | 31/07/2013 | 1600.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Impressao de 200 unidades do Mensssario Oficial do Municipio no tamanho 205X208mm papel jornal 60g. Cor da Impressao Preta com 32 paginas mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0500218 | 31/07/2013 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Corespondente ao Sistema de Internet Banda Larga (Sistema Wirelless), Referente ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0500219 | 31/07/2013 | 200.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Dois Capacetes para a Motocicleta Nova Ronda CG 125 FAN KS ESPECIE. PAS. PRETA. Junto ao Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500220 | 31/07/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0233383-43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500221 | 31/07/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0245414-71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500222 | 31/07/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0247139-70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500223 | 31/07/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0267942-27 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600179 | 31/07/2013 | 2.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 282.143-2 DESN. IMP da conta do dia 31/07/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600180 | 31/07/2013 | 3360.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0900433 | 31/07/2013 | 18327.36 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Dois Caminhoes do Tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Quatro Caminhoes do Tipo Basculante e um Caminhao Tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900434 | 31/07/2013 | 100.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Lubrificantes para Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900435 | 31/07/2013 | 8862.67 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900436 | 31/07/2013 | 1013.12 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditiva para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500224 | 01/08/2013 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para entrega de Indetificacao e Coleta do mesmo material. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200147 | 01/08/2013 | 25.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade a Cidade de Serra Branca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600202 | 02/08/2013 | 6041.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400209 | 02/08/2013 | 85.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a ssta Edilidade na Manutencao nas Rodas da Retroescavadeira e Caminhao Cacamba da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900437 | 05/08/2013 | 2080.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao (Tijolos de oito Furos), para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200148 | 05/08/2013 | 84.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500225 | 05/08/2013 | 520.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao Conforme Documento em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500226 | 06/08/2013 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500227 | 06/08/2013 | 180.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Resolver Assuntos de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0500228 | 06/08/2013 | 96.05 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Contrucao para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900438 | 06/08/2013 | 3781.48 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600181 | 06/08/2013 | 6031.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao Pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produ- tor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400210 | 06/08/2013 | 672.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Permissao para Retirada de 56 Carros Pipas de Agua de Poco para Abastecimento das Comunidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1400211 | 06/08/2013 | 120.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tinta e Pencel para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 06/08/2013 | 2120.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico de Consultoria e Eleboracao de Projetos Institucional de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1500259 | 06/08/2013 | 725.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tintas para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1500262 | 06/08/2013 | 37.99 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Jornal e Revista para suprir a Necessidades da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 1500260 | 07/08/2013 | 375.40 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400212 | 07/08/2013 | 195.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto de Cilindros Instalados em Cata-ventos de Pocos Publicos em Diversas Comunidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 1400213 | 07/08/2013 | 2432.40 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 1400214 | 07/08/2013 | 2550.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para Manutencao das Maquinas desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042013 | 0900439 | 07/08/2013 | 2366.70 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Cimento para a Pavimentacao da Rua Querubina Teixeira de Carvalho. | 10162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0900440 | 07/08/2013 | 2811.50 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0500229 | 07/08/2013 | 304.40 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200149 | 07/08/2013 | 413.48 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Almoco Servido Durante Reuniao com o Pessoal do Transito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200150 | 07/08/2013 | 66.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Almoco Servido Durante Reuniao com a Equipe da Transposicao do Rio Sao Francisco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500230 | 08/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento do Almoxarifado Central, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500231 | 08/08/2013 | 2410.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500261 | 08/08/2013 | 169.90 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de Adesivos de Trofeus e Adesivos com Logomarca para atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500232 | 09/08/2013 | 18036.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal do INSS EMPRESA Debitado na Cota DAF do dia 09/08/2013, do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200151 | 09/08/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200152 | 09/08/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600182 | 09/08/2013 | 8233.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da I conta do dia 09/08/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600183 | 09/08/2013 | 6.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da I conta do dia 09/08/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600184 | 12/08/2013 | 38.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 ISS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600186 | 12/08/2013 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600187 | 12/08/2013 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 1400215 | 12/08/2013 | 1940.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para uso nas Maquinas desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400216 | 13/08/2013 | 500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Preparo de Lanche para a Conferencia do Meios Ambiente Realizado neste Municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500265 | 13/08/2013 | 1100.00 | 00006192344400 | ROBEILSON KELLY REMIGIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Arbitragem Responsavel pelo Campeonato de Futebol de Veterano, realizado pela Secretaria de Cultura e Esportes nos messes de Julho e Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500266 | 13/08/2013 | 900.00 | 00057370877434 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Arbitragem Responsavel pelo Campeonato de Futebol Sub 19, realizado pela Secretaria de Cultura e Esportes nos messes de Julho e Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500267 | 13/08/2013 | 150.00 | 00009403397497 | FERNANDO DIOGENES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, nos Dias 06 e 07 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500268 | 13/08/2013 | 210.00 | 00003958831486 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Coordenancao do Campeonato de Futebol sub 19, realizado pela Secretaria de Cultura e Esporte, durante os messes de Julho e Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600185 | 13/08/2013 | 5395.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900441 | 13/08/2013 | 2101.65 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendendia de Transi to e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0800012 | 13/08/2013 | 15211.57 | 06309618000114 | EQUIPACKING ,ETALURGIA E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Estrutura em PPA com Protecao UV Decorativa para Sobreamento Estrutura em Aco 1020 Pintura em Epoxi Branco medindo 5000LXC 3000X a 2300mm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500233 | 13/08/2013 | 700.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Jantar Oferecido ao Pais da Comunidade que Participaram da Promocao meu Pai, Meu Rei , Promovido pela Prefeitura Municipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500234 | 13/08/2013 | 3110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500235 | 14/08/2013 | 404.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200153 | 14/08/2013 | 367.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Aquisicao e Desapropriacao de Imovel | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900442 | 14/08/2013 | 9522.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deposito Judicial do Processo: 14776920138150241 - ID 081230000001300022, Relativo a Desapropiacao de um Terreno para Contrucao de uma Estacao Elevatoria de Esgoto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900443 | 14/08/2013 | 87.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900444 | 14/08/2013 | 700.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Organizacao do Lixao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600188 | 14/08/2013 | 239.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de julhode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500269 | 14/08/2013 | 125.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de julhode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400217 | 14/08/2013 | 41.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400218 | 14/08/2013 | 75.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade no Roco de Matos na Estrada qie liga Monteiro a Comunidade do Sitio Serra do Morcego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900445 | 15/08/2013 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Ze Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900446 | 15/08/2013 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900447 | 15/08/2013 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900448 | 15/08/2013 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900449 | 15/08/2013 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esra Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Joao Ferreira de Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900450 | 15/08/2013 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500236 | 15/08/2013 | 6374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500237 | 15/08/2013 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0500238 | 16/08/2013 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500239 | 16/08/2013 | 216.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012013 | 0400023 | 16/08/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultora Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municpal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900451 | 16/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do Predio Onde Funciona a Garagem desta Edilidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900452 | 16/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios Junto a esta edilidade, Relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900454 | 16/08/2013 | 299.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900455 | 16/08/2013 | 541.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Parque das Aguas, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900456 | 16/08/2013 | 40.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900457 | 16/08/2013 | 858.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca dos Poemas, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900458 | 16/08/2013 | 37.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo,relativo ao mes de julho de 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600189 | 16/08/2013 | 19899.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400219 | 16/08/2013 | 236.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios desta Edilidade,relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400220 | 16/08/2013 | 310.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos desta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 1500271 | 16/08/2013 | 879.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500272 | 16/08/2013 | 379.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto sobral, 289 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500273 | 16/08/2013 | 42.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de cultura, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500274 | 16/08/2013 | 206.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio O feitosao, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500275 | 16/08/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500277 | 16/08/2013 | 637.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca e Casa da Cultura Municipal, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500278 | 16/08/2013 | 228.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI Indutria do Conhecimento, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500279 | 19/08/2013 | 72.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Biblioteca do SESI, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1400221 | 19/08/2013 | 7116.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus, Camara de Ar e Protetor de Aro para a Manutencao da Cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 19/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0600190 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a Secretaria de Financas, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0900459 | 19/08/2013 | 26359.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Maquinas Motoniveladora, Retroescavadeira e Locacao de Dois Caminhao Basculante para atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0900460 | 20/08/2013 | 11066.10 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apolice de Seguro de Veiculos desta Edilidade conforme ducumento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900461 | 20/08/2013 | 34682.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Infraestrutura,relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600191 | 20/08/2013 | 902.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da II conta do dia 20/08/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600192 | 20/08/2013 | 0.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da II conta do dia 20/08/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600193 | 20/08/2013 | 5227.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Financas, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600194 | 20/08/2013 | 199.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.138-7 FEP da conta do dia 20/08/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800013 | 20/08/2013 | 1266.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Interno, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700016 | 20/08/2013 | 971.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Planejameto e Urbanismo, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400024 | 20/08/2013 | 628.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Procuradoria Geral do municipio, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300020 | 20/08/2013 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200154 | 20/08/2013 | 350.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com uma Oficina de Iluminacao Ministrada no Teatro Jansen Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contribuicao para a Famup | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200155 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200156 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Aquisicao de Equipamentos para o Gabinet e do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000062013 | 0200157 | 20/08/2013 | 7395.00 | 09238106000100 | J.CARLOS - MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqquisicao de Moveis para Atender as Necessidades desta Edilidade Conforme nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200158 | 20/08/2013 | 5045.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gbinete da prefeita, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200159 | 20/08/2013 | 664.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Sec. Exec. de Assunt. Legislativo, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200160 | 20/08/2013 | 749.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Executiva do Governo,relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500240 | 20/08/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500241 | 20/08/2013 | 7393.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da secretaria de Admnistracao,relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500242 | 20/08/2013 | 186.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 20/08/2013 | 2090.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Comunicacao,relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400223 | 20/08/2013 | 500.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Transporte de um trator de Esteira da Secretaria para as Localidades de trabalho conforme Memo nø. 221/2013 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400224 | 20/08/2013 | 6185.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400225 | 20/08/2013 | 528.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento dos Contratados da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500280 | 20/08/2013 | 5715.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura,relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500243 | 21/08/2013 | 41.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Leopodino J. da Silva, 131 para Funcionamento do Almoxarifado Central, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0500244 | 22/08/2013 | 7788.63 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de Celular das Secretarias desta Edilidade, no periodo de 03/07/2013 a 03/08/2013, referente a 33 Linhas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0200161 | 22/08/2013 | 865.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas de Celular das Secretarias desta Edilidade, no periodo de 03/07/2013 a 03/08/2013, referente a 08 Linhas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900462 | 22/08/2013 | 299.80 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de Placa MNM 0626, lotado na Secretaria de Infraestrutura.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900463 | 22/08/2013 | 678.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900464 | 22/08/2013 | 678.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Manutencao em em Jardins e Poda de Arvores nos Predios Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400226 | 22/08/2013 | 510.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400227 | 22/08/2013 | 840.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400228 | 22/08/2013 | 1000.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao de Maquinas e Equipamentos junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000049 | 26/08/2013 | 1470.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Eilidade da Campanha de IPTU, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500283 | 26/08/2013 | 77.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Bublica, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500284 | 26/08/2013 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900465 | 26/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Onde Funciona a Caragem dos Veiculos desta Edilidade, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500245 | 26/08/2013 | 680.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos com a Transporte de Material Diversos do Almoxarifado Central para as Secretarias desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500246 | 26/08/2013 | 1707.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000062013 | 0500247 | 27/08/2013 | 2456.00 | 09238106000100 | J.CARLOS - MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cadeiras Giratoria Sec. Br. Sl Bg. Reg. Alt. Inj. Tecido Ep. para Atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Mil itar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200162 | 27/08/2013 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Materoal e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042013 | 0200163 | 27/08/2013 | 1900.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Impressao de 200 und. do Menssario Oficiais do Municipio no Tamanho de 250x280mm em Papel Jornal 60g Cor da Impressao Preta com 38 paginas.(mes de junho de 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900466 | 27/08/2013 | 7795.20 | 02410753000109 | CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Reparador Instantanio de Pavimentos Instant Pav Concreto asfaltico Usinado a Quente para Aplicacao a Frio, a Base de CAP 50/70, nao Emulsionado, Composto de Agregados Petreos de Granulometria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032013 | 0900467 | 27/08/2013 | 7482.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos para Lixo de 100L, para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900468 | 27/08/2013 | 64.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para uso nos veiculos lotados nos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900469 | 27/08/2013 | 7870.40 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel tipo oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900470 | 27/08/2013 | 640.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel tipo gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500285 | 27/08/2013 | 210.00 | 00006100923408 | PEDRO ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica cultural, dentro da programacao da Semana do Folclore, no parque das Aguas no dia 22 de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500286 | 27/08/2013 | 210.00 | 00011493957457 | ANDERSON DA SILVA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica cultural, dentro da programacao da Semana do Folclore, no parque das Aguas no dia 23 de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042013 | 1000050 | 27/08/2013 | 1160.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de 14 Metros Quadrado de Impressao Digital em Lona e 15 Matros Quadrado de Impressao Digital em Vinil (Adesivo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400229 | 27/08/2013 | 270.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Torneiro Mecanico em Pecas da Patrol junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400230 | 27/08/2013 | 156.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400231 | 27/08/2013 | 12196.63 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo oleo diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400232 | 27/08/2013 | 831.73 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel Tipo gasolina aditivada para Abastecimento dos veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 28/08/2013 | 500.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de dez Faixas para Divulgacao Intitucional desse Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500287 | 28/08/2013 | 700.00 | 00009449360405 | JOSE GILVANILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Primeiro Colocado no Campeonato de Futebol Categoria Veteranos, realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, nos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500288 | 28/08/2013 | 500.00 | 00045067180463 | SIDNEY PEREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Segundo Colocado no Campeonato de Futebol Categoria Veteranos, realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, nos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500289 | 28/08/2013 | 200.00 | 00002290376400 | JOSE ZENILSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Terceiro Colocado no Campeonato de Futebol Categoria Veteranos, realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, nos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500290 | 28/08/2013 | 100.00 | 00027892024867 | AGAMENON BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Quarto Colocado no Campeonato de Futebol Categoria Veteranos, realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, nos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500291 | 28/08/2013 | 500.00 | 00062226720430 | LUCELMO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Segundo Colocado no Campeonato de Futebol Categoria Sub 19, realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, nos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500292 | 28/08/2013 | 300.00 | 00006749507476 | PAULO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Segundo Colocado no Campeonato de Futebol Categoria Sub 19, realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, nos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500293 | 28/08/2013 | 200.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Terceiro Colocado no Campeonato de Futebol Categoria Sub 19, realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, nos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500294 | 28/08/2013 | 210.00 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos as esta Edilidade na Coordenacao do Campeonato de Futebol Categoria Veteranos, realizado nos meses de julho a agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600195 | 28/08/2013 | 45.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Participar de um Treinamento do SIG-PACTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0200164 | 28/08/2013 | 1350.46 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Passagens Aerias para Viagem da Prefeita para Resolver Assuntos de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200165 | 29/08/2013 | 19.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0500248 | 29/08/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600196 | 29/08/2013 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP do dia 29/08/2013 debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900471 | 29/08/2013 | 32694.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400233 | 29/08/2013 | 190.00 | 00091869706404 | ANTONIO ALFREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco do Mato do setor da Linha do Onibus Escolar do Sitio Salinas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400234 | 30/08/2013 | 120.00 | 00069705615420 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato nas comunidade do Sitio Capoeiras ao Sitio Curupaiti na Zona Rura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produ- tor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 1400235 | 30/08/2013 | 21000.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Abastecimento de Agua Atraves de Carro Pipa, Conforme Convenio de n. 260/2013, Firmado Entre a Secretaria Estadual de Infraestrutura e este Municipio, para Atender as NecessidadesDiversas Localidades Diversas Localidades Rurais do Municipio de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produ- tor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400236 | 30/08/2013 | 528.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Permissao para Retirada de 44 Carros Pipas de Agua de Poco para Abastecimento das Comunidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produ- tor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 1400237 | 30/08/2013 | 21000.00 | 00004274556425 | JOSE FABRICIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Abastecimento de Agua Atraves de Carro Pipa, Conforme Convenio de n. 260/2013, Firmado Entre a Secretaria Estadual de Infraestrutura e este Municipio, para Atender as NecessidadesDiversas Localidades Diversas Localidades Rurais do Municipio de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400238 | 30/08/2013 | 28818.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400239 | 30/08/2013 | 2566.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 30/08/2013 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de Servicos a esta Edilidade na manutencao do Portal da Prefeitura de Monteiro, Durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 1000053 | 30/08/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Consultoria e Elaboracao de Projetos Institucional de Interesse Desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 30/08/2013 | 8167.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500300 | 30/08/2013 | 25984.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900472 | 30/08/2013 | 780.00 | 00011244674400 | MAURO RODRIGUES QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Retirada de Setenta e Oito Carradas de Areia, para a Pavimentacao da Travessa Querubina Teixeira de Oliveira. | 10162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900473 | 30/08/2013 | 2400.00 | 00013858366870 | EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 450 Metros de Pavimentacao e 50 Metros de Meio Fio da Travessa Querubina Teixeira de Oliveira. | 10162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900474 | 30/08/2013 | 1392.00 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Substituicao de Asfalto por Paralelepito na Rua Jose Borba Filho com a Rua Rodolfo Simoes. 52 metros de Pavimentacao em Paralelepipedo e 44 Matros de Meio Fio Linha Dagua da Praca da Vila Popular | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900475 | 30/08/2013 | 184.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tres Sacos de Racao para os Caes Recolhidos ao Canil, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900476 | 30/08/2013 | 1075.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camara de Ar 3,50x8, Enxada Bahia Virada Pa de Bico Cabo Plastico e Vassourao Piacava 60cm para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900477 | 30/08/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900478 | 30/08/2013 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900479 | 30/08/2013 | 156681.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600197 | 30/08/2013 | 3969.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da III conta do dia 30/08/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600198 | 30/08/2013 | 2.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DES. EXP. da conta do dia 30/08/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600199 | 30/08/2013 | 0.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da III conta do dia 30/08/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600200 | 30/08/2013 | 25260.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600201 | 30/08/2013 | 7812.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700017 | 30/08/2013 | 4418.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800014 | 30/08/2013 | 5755.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500249 | 30/08/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500250 | 30/08/2013 | 148.50 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500251 | 30/08/2013 | 11978.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500252 | 30/08/2013 | 18306.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500253 | 30/08/2013 | 34245.38 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0500254 | 30/08/2013 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Provedor de Internet Banda Larga, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200166 | 30/08/2013 | 42.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria do Gabinete da Prefeita, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200167 | 30/08/2013 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200168 | 30/08/2013 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200169 | 30/08/2013 | 23002.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200170 | 30/08/2013 | 3019.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200171 | 30/08/2013 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300021 | 30/08/2013 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400025 | 30/08/2013 | 2855.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300022 | 02/09/2013 | 60.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Almoco Servido Durante Visita as Obras das Estradas Vicinais da Zona Rural do Vice Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500255 | 02/09/2013 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Prestacao de Contas do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0900480 | 02/09/2013 | 2733.05 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras e Compensado para Atender as Necessidads da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0900481 | 02/09/2013 | 18327.36 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Dois Caminhoes do Tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Quatro Caminhoes do Tipo Basculante e um Caminhao Tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900482 | 02/09/2013 | 2750.00 | 00030328527491 | GERINALDO BELMIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pavimentacao em Paralelepipedo em Frenta a UPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 02/09/2013 | 60.00 | 00073963275472 | MARINES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta edilidade no Apoi junto a Secretria de Comunicacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1500301 | 03/09/2013 | 37.99 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Jornal e Revista para suprir a Necessidades da Biblioteca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500256 | 03/09/2013 | 440.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Homologacao - T.P 002 e 003/2013 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500257 | 04/09/2013 | 440.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Contratos no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 04/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900483 | 04/09/2013 | 3600.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em Jardinagem com Reposicao de Plantas, por Diversas Pracas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600203 | 04/09/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0307818-74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900484 | 05/09/2013 | 9600.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Paralelepipedo para Pavimentacao da Travesa Querubina Teixeira de Oliveira. | 10162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900485 | 06/09/2013 | 1093.09 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900486 | 06/09/2013 | 210.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apontamento e Calso de Ferramentas como Chibancas, Picaretes para O trabalho no Cemiterio Publico e para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0900487 | 06/09/2013 | 24256.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Maquinas Motoniveladora, Retroescavadeira e Locacao de Dois Caminhao Basculante para atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0500258 | 06/09/2013 | 1021.98 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para a Manutencao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500259 | 06/09/2013 | 216.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 06/09/2013 | 300.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Seis Faixas para Divulgacao Institucional desse Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1400240 | 06/09/2013 | 450.42 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 1400241 | 06/09/2013 | 19731.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para Maquinas (Retroescavadeiras e Patrol), lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 1400242 | 09/09/2013 | 321.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500260 | 09/09/2013 | 240.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Extrato de Contrato no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 0200172 | 09/09/2013 | 289.82 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de eletrico para Atender as necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042013 | 0900488 | 09/09/2013 | 6085.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de Vias Publicas deste Municipio. | 10162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 0900489 | 09/09/2013 | 212.53 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Contrucao para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0900490 | 09/09/2013 | 5791.55 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600204 | 10/09/2013 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600205 | 10/09/2013 | 255.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600206 | 10/09/2013 | 5358.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da I conta do dia 10/09/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600207 | 10/09/2013 | 18036.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO RFB-PREV-OB COR,REL. A 1a COTA PARTE DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600208 | 10/09/2013 | 15.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da I conta do dia 10/09/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200173 | 10/09/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200174 | 10/09/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500261 | 10/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolucao de Obras Servicos e Construcao Civil na Infraestrutura Territorial na Pavimentacao em Paralelepipedos, no Orcamento, Projeto e Especificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500262 | 10/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento do Almoxarifado Central, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500263 | 10/09/2013 | 931.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500303 | 10/09/2013 | 620.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados com preparo de Lanches e Refeicoes nos dias 22,23 e 24 de agosto para os Componentes das Apresentacoes da Semana do Foclore, junto a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500304 | 10/09/2013 | 1256.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados com preparo de Refeicoes (Cafe, Alnoco e Jantar) para os Integrantes da Caravana Cultural que se Apresentou nos dias 31 de agosto e 01 de setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400244 | 11/09/2013 | 850.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Torneiro Mecanico em Reparo na Rosca do Eixo e Cubo da Patrol 120b. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400245 | 11/09/2013 | 1300.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto e Confeccao de Pacas para Seis Cilindros , 12 Vavulas e Hastes de Cilindros, Instalados em Cata-ventos de Pocos Publico em diversas Comunidades Rurais donosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500264 | 11/09/2013 | 355.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do predio locado na rua liberato jacinto sobrasl, 289 para funcionamento do almoxarifado central, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600209 | 11/09/2013 | 4875.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600210 | 12/09/2013 | 247.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600211 | 12/09/2013 | 3489.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 31.167-2 AFM do Apoio Finanaceiro aos Municipio do dia 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600212 | 12/09/2013 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600215 | 12/09/2013 | 27273.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900491 | 12/09/2013 | 83.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500265 | 12/09/2013 | 497.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500266 | 12/09/2013 | 2472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200175 | 12/09/2013 | 437.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400246 | 12/09/2013 | 41.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500305 | 12/09/2013 | 135.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de agostode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500267 | 13/09/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do predio locado na rua leopoldino j. ds silva, 131 para funcionamento do almoxarifado central, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200176 | 16/09/2013 | 1418.58 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Atender as Necessidades do Gabinete da Prefeita | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900492 | 16/09/2013 | 700.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Organizacao no Lixao Municipal, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0600213 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de uso(locacao) de Sistema de Contabilidade junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600214 | 16/09/2013 | 965.00 | 00003466414466 | MARIA EDILEUZA DE MOURA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca Judicial que se trata a Requisicao de Pequeno Valor sobre o Processo de No.02420060013778/1a Vara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500307 | 16/09/2013 | 325.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao na Infraestrutura para Realizacao da Segunda Conferencia Intermunicipal de Cultura no Municipio de Sume - PB de Acordo com o Decreto Municioal no. 1032/2013, de 08 de julho de 2013, em seu Artigo 1o, Paragrafo Unico e Artigo 7o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Nucleo do Cerimonial e Sol enidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 16/09/2013 | 702.00 | 18220234000100 | ALINE TEIXEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Preparo de 234 milk shake Distribuido na Assinatura da Ordem de Servico da Transposicao do Sao Francisco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 16/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900510 | 17/09/2013 | 1943.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Diversos Para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 1500306 | 17/09/2013 | 879.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600216 | 17/09/2013 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900493 | 17/09/2013 | 436.92 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900494 | 17/09/2013 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Ze Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900495 | 17/09/2013 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esra Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900496 | 17/09/2013 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900497 | 17/09/2013 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900498 | 17/09/2013 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900499 | 17/09/2013 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052013 | 0900500 | 17/09/2013 | 62618.13 | 06309618000114 | EQUIPACKING ,ETALURGIA E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Estrutura em PPA com Protecao UV Decorativa para Sombreamento Estrutura em Aco 1020 Pintura Epoxi Branco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendendia de Transi to e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0800015 | 17/09/2013 | 72344.80 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desenvolvimento de um Projeto de Sinalizacao Horizontal, vertical e Semaforica na Regiao Central da Cidade de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendendia de Transi to e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0800016 | 17/09/2013 | 34618.65 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Estruturacao do Montran - Orgao executivo de Transito do Municipio de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012013 | 0400026 | 17/09/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultora juridica, para atender as necessidades da prefeitura municpal de monteiro, conforme contato administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500268 | 17/09/2013 | 3286.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0500269 | 17/09/2013 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500270 | 17/09/2013 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Policiamento | Apoio Administrativo | Contribuicao /Ministerio Publico / Resta uracao da Cadeia Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0500271 | 18/09/2013 | 35200.00 | 00080534139434 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE MAO DE OBRA NECESSARIA A EXECUCAO DO PROJETO DA REFORMA DA CADEIA PUBLICA DE MONTEIRO, NOS TERMOS DO CONVESNIO DE MUTUA COOPERACAO No. 010/2013, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500272 | 18/09/2013 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contribuicao para a Famup | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200177 | 18/09/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600217 | 18/09/2013 | 19563.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400247 | 18/09/2013 | 431.28 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa OGE 2297 Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400248 | 18/09/2013 | 150.00 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de par de placa Reflet (Tarj. Inclus) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400249 | 19/09/2013 | 429.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Matadouro Publico, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400250 | 19/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Acougue Publico, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500308 | 19/09/2013 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca e Casa da Cultura, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500309 | 19/09/2013 | 253.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500311 | 19/09/2013 | 124.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da CINEP, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500312 | 19/09/2013 | 1267.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre Repetidora de TV, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500313 | 19/09/2013 | 197.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu His- torico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500314 | 19/09/2013 | 107.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Centro Cultura Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500315 | 19/09/2013 | 320.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio Municipal, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600218 | 19/09/2013 | 1339.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600219 | 19/09/2013 | 851.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predio desta Edilidade, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900501 | 19/09/2013 | 800.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca dos Poemas, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900502 | 19/09/2013 | 1456.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca PArque das Aguas,relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900503 | 19/09/2013 | 331.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900504 | 19/09/2013 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900505 | 19/09/2013 | 422.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900506 | 19/09/2013 | 1472.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios desta edilidade,relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900507 | 19/09/2013 | 648.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Publicos, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900508 | 20/09/2013 | 33833.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900509 | 20/09/2013 | 2920.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600220 | 20/09/2013 | 5557.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Financas, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600221 | 20/09/2013 | 1394.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da II conta do dia 20/09/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600222 | 20/09/2013 | 4.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da II conta do dia 20/09/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800017 | 20/09/2013 | 1266.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Controle Interno, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700018 | 20/09/2013 | 971.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200178 | 20/09/2013 | 5060.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefaita, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200179 | 20/09/2013 | 664.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exc. de Assunt. Legislativo, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200180 | 20/09/2013 | 749.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Executiva de Governo, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200181 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400027 | 20/09/2013 | 628.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio,relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300023 | 20/09/2013 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500273 | 20/09/2013 | 7533.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao,relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500274 | 20/09/2013 | 409.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico desta Edilidade, relativo ao mes de agoto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500316 | 20/09/2013 | 5706.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento de Cultura, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400251 | 20/09/2013 | 6904.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura,relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400252 | 20/09/2013 | 1000.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Mecanico em Maquinas e Equipamento da Secretaria de Agricultura, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400253 | 20/09/2013 | 400.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Transporte do Trator de Esteira desta Secretaria, sendo duas Vezes para a Conab e uma para o Sitio Barro de Santa Catarinan CONAB para terra Planagem do terrenopara aumento do cemiterio Publico e Sitio Barro de Santa Catarina, escavacao de terra para reforma de estradas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 20/09/2013 | 1796.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Comunicacao Social, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400254 | 23/09/2013 | 840.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400255 | 23/09/2013 | 510.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500275 | 23/09/2013 | 480.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao - T.P 004 e 005/2013 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500276 | 23/09/2013 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600223 | 23/09/2013 | 2533.82 | 00003465416465 | JOSE LEONARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca Judicial que se trata a Requisicao de Pequeno Valor sobre o Processo de No.02420060021052/2a Vara - 0002105-05.2006.815.0241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062013 | 0500277 | 24/09/2013 | 14303.00 | 09238106000100 | J.CARLOS - MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Equipamento e Material Permanente para Atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500278 | 24/09/2013 | 1830.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200182 | 24/09/2013 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Materoal e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000060 | 24/09/2013 | 2100.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes Desta Eilidade com a Campanha Prefeitura na Comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 25/09/2013 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Manutencao do Portal Institucional da Prefeitura de Monteiro, Durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 1400256 | 25/09/2013 | 640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Balanciamento de Veiculos Lotados na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400257 | 25/09/2013 | 4745.50 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Ferros e Tubos Galvanizados para Atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500279 | 25/09/2013 | 501.38 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Plotagem de documentos do Escotamento Sanitario de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600224 | 25/09/2013 | 210.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 25/09/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0500280 | 26/09/2013 | 2721.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500281 | 26/09/2013 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500282 | 26/09/2013 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032013 | 0900511 | 26/09/2013 | 7482.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos para Lixo de 100L, para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500319 | 26/09/2013 | 78.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500320 | 26/09/2013 | 33.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900512 | 27/09/2013 | 32694.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900513 | 27/09/2013 | 3512.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400258 | 27/09/2013 | 1200.00 | 00012314865464 | ITALO RUAN SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Operacao de Maquinas Pesadas (Moto Nive Ladora Patrol) junto a Secretaria de Agricultura, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0500283 | 27/09/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0500284 | 30/09/2013 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Provedor de Internet Banda Larga, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500285 | 30/09/2013 | 11978.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500286 | 30/09/2013 | 18306.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500287 | 30/09/2013 | 34218.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200183 | 30/09/2013 | 22392.64 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200184 | 30/09/2013 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200185 | 30/09/2013 | 3019.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300024 | 30/09/2013 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400028 | 30/09/2013 | 2855.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Aquisicao de Equipamentos para a Secreta ria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600225 | 30/09/2013 | 199.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Telefone sem Fio para Atender as Necessidades da Secretaria de Financas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600226 | 30/09/2013 | 4094.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da III conta do dia 30/09/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600227 | 30/09/2013 | 11.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da III conta do dia 30/09/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600228 | 30/09/2013 | 24638.63 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600229 | 30/09/2013 | 3313.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 referente a emprestimo? | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600230 | 30/09/2013 | 8545.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600231 | 30/09/2013 | 2.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DES.IMP. da conta do dia 30/09/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700019 | 30/09/2013 | 4418.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800018 | 30/09/2013 | 5755.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400259 | 30/09/2013 | 15260.22 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel Comum para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400260 | 30/09/2013 | 152.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400261 | 30/09/2013 | 1316.37 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400262 | 30/09/2013 | 29154.61 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400263 | 30/09/2013 | 2400.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Habitação | Habitação Urbana | Minha Casa | Contrapartida Municipal no Conv. Cisco | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900514 | 30/09/2013 | 68776.27 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ContraPartida do Municipio junto ao CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), para Execucao do Convenio 0303/2009, firmado pelo Consorcio, visando a Implantacao de Melhorias Habitacional para o Controle da Doenca de Cahagas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000102013 | 0900516 | 30/09/2013 | 9875.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO EM ACO INOX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000102013 | 0900517 | 30/09/2013 | 9690.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Bancos Colonial em Tubo Galvanizado de 1 1/2 com Pintura Epoxi, com Travessa em Madeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900518 | 30/09/2013 | 1603.89 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900519 | 30/09/2013 | 10863.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel Comum para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900520 | 30/09/2013 | 44.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificanta para Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000102013 | 0900521 | 30/09/2013 | 55575.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Equipamento de Academia ao Ar Livre para ser Estalada em Praca Publica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900522 | 30/09/2013 | 156156.96 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 30/09/2013 | 220.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Filmagem Institucional para esta Edilidade, junto a Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 1000063 | 30/09/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 30/09/2013 | 8167.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500325 | 30/09/2013 | 26019.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500326 | 01/10/2013 | 600.00 | 00008959167460 | JOSE FERNANDO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica (Trio Pe de Serra) no Sitio Santa Catarina no dia 12 de setembro de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022013 | 1400264 | 01/10/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Puck-Up Saveiro, durante o mes de setembro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600235 | 01/10/2013 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500288 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em Ministracao de Cursos de Capacitacao para os Fiscais Tributarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500289 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00047580224453 | CLAUDIA FERNANDA MOTTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em Ministracao de Cursos de Capacitacao para os Fiscais Tributarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0900523 | 02/10/2013 | 18327.36 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Dois Caminhoes do Tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Quatro Caminhoes do Tipo Basculante e um Caminhao Tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900524 | 03/10/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900525 | 03/10/2013 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400265 | 03/10/2013 | 1470.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto e Confeccao de Pecas para sete Cilindros, dez Valvulas tres Gaxetas e Hates de Cilindros, Instalados em Cata-ventos de Pocos Publicos em Diversas comunidades Rurais do nosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 1400266 | 03/10/2013 | 6200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus e Camara de Ar para Reposicao de Maquinas Pesadas desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500327 | 03/10/2013 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1500331 | 03/10/2013 | 37.99 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Jornal e Revista para suprir a Necessidades da Biblioteca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500290 | 03/10/2013 | 165.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600232 | 03/10/2013 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em viagem a Cidade de Joao Pessoa para Participar de uma Reuniao Sobre Carro Pipas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600233 | 04/10/2013 | 6512.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600234 | 04/10/2013 | 28136.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900526 | 04/10/2013 | 678.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900527 | 04/10/2013 | 678.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900528 | 04/10/2013 | 2235.00 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 429 metros de Pavimentacao em Paralelepipedo e 30 metros de Meio Fio da Travessa Querubina Teixeira de Oliveira. | 10162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900529 | 04/10/2013 | 136.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Contactor 3TF 43 - 22 para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900530 | 04/10/2013 | 92.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Dobradicas Vai e Vem 160/4 ouro para Tender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900535 | 04/10/2013 | 6723.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de MAterial Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900531 | 07/10/2013 | 3220.68 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900532 | 07/10/2013 | 3018.76 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900533 | 07/10/2013 | 2300.00 | 11531549000129 | JOSE ROBERTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quisicao de Granito Verde Esmeralda para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900534 | 07/10/2013 | 93.60 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Supercal para Atender as Necessidades da Sceretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1400267 | 07/10/2013 | 871.45 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1500329 | 07/10/2013 | 786.16 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500330 | 07/10/2013 | 540.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de tres Placas para o Teatro Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500291 | 07/10/2013 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500292 | 09/10/2013 | 243.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Encardenacao de Documentos e Confeccao de Carimbos de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200186 | 09/10/2013 | 950.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Preparo de Lanches para da Manha do Programa Prefeitura na Comunidade nas Comunidades de Santa Catarina e Queimadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1500332 | 09/10/2013 | 1040.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tijolos de 8 Furos para Reforma do Centro Cultural Alexendre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500333 | 09/10/2013 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Preparo de Refeicoes (cafe e Almoco e Jantar) para a Equipe do Teatro de Bonecos que se Apresentou nos dias 21 e 22 de setembro na Praca de Alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900536 | 09/10/2013 | 4800.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Paralelepipedos para a Pavimentacao da Tv. Querubina Teixeira de Oliveira neste Municipio. | 10162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900537 | 09/10/2013 | 400.00 | 00011244674400 | MAURO RODRIGUES QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Quarenta Carrada de Areia, para o Servico de Pavimentacao em Frente a UPA. | 10192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900538 | 09/10/2013 | 1155.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura Conforme Documento em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900539 | 10/10/2013 | 680.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Entrega de Material Diversos em Diversas secretaria do Almoxarifado Central | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200187 | 10/10/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200188 | 10/10/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400029 | 10/10/2013 | 145.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de Custas e Taxas, junto ao Poder Judiciario do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600236 | 10/10/2013 | 5466.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da I conta do dia 10/10/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600237 | 10/10/2013 | 18036.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO RFB-PREV-PAR-53,REL. A 1a COTA PARTE DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600238 | 10/10/2013 | 17.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da I conta do dia 10/10/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600239 | 10/10/2013 | 19.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 ISS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600240 | 11/10/2013 | 4915.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600241 | 11/10/2013 | 2533.82 | 00097866334404 | JOELNA FIQUEREDO SUASSUNA BRILHANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisicao de Pequeno valor, em Relacao aos Honorarios, como determina no Despacho de fls. 106 do Processo Civel de numero 0242006002105-2/ segunda vara - 0002105-05.2006.815.0241, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600253 | 11/10/2013 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900540 | 11/10/2013 | 7824.92 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 0900541 | 11/10/2013 | 4620.70 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Contrucao (Cimento) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 1400268 | 11/10/2013 | 327.71 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 1400269 | 11/10/2013 | 3633.60 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura (feira livre). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 1500334 | 11/10/2013 | 335.29 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900542 | 14/10/2013 | 46.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio onde esta funciona a Garagem dos Veiculos desta Edilidadel, durante os meses de setembro e outtubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600242 | 14/10/2013 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500293 | 14/10/2013 | 371.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Reconhecimento de Firmas e Autenticacao de Documentos de Intresse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500294 | 14/10/2013 | 321.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral, 289 para funcionamento do Almoxarifado desta Edilidade, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contribuicao para a Famup | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200189 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600243 | 15/10/2013 | 19544.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400270 | 15/10/2013 | 3938.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Diversos para Manutencao de Pocos e Cataventos das Comunidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400271 | 15/10/2013 | 1565.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Recondicionamento de Cilindros e Caixas de Ingrenagem de Cataventos dos Pocos das Comunidades da Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400272 | 16/10/2013 | 946.84 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taixa de Licensa Previa de Edificacao da Unidade de Apoio para Distribuicao de Alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Padronizacao das Barracas da Feira Livre Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900543 | 16/10/2013 | 7989.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lonas para a Padronizacao das Barracas da Feira Livre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900544 | 16/10/2013 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900545 | 16/10/2013 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900546 | 16/10/2013 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esra Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Joao Ferreira de Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900547 | 16/10/2013 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900548 | 16/10/2013 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900549 | 16/10/2013 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Ze Marcolino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 1500335 | 16/10/2013 | 879.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0600244 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto a Secretaria de Financas, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600245 | 16/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART, resolucao 1025, Obras e Servicos da Rede Eletrica de Baixa Tencao e Entrada de Energia Eletrica, do Parque das Aguas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012013 | 0200190 | 16/10/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultora juridica, para atender as necessidades da prefeitura municpal de monteiro, conforme contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500295 | 16/10/2013 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0500296 | 16/10/2013 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral neste Municipio, para Funcionamento do Amoxarifado Cental e do Setor de Compras, conforme contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500297 | 16/10/2013 | 216.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 900162013 | 0500298 | 17/10/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500299 | 17/10/2013 | 425.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200191 | 17/10/2013 | 505.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria do Gabinete da Prefeita, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600246 | 17/10/2013 | 169.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500336 | 17/10/2013 | 123.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900550 | 17/10/2013 | 83.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400273 | 17/10/2013 | 850.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em Torno Mecanico no Reparo do Eixo e Cubo da Patrol 120b lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400274 | 17/10/2013 | 42.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400275 | 18/10/2013 | 6942.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900551 | 18/10/2013 | 34258.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900552 | 18/10/2013 | 391.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 18/10/2013 | 1796.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Comunicacao,relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500340 | 18/10/2013 | 5724.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Cultura, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600252 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600247 | 18/10/2013 | 1406.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da II conta do dia 18/10/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600248 | 18/10/2013 | 2.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da II conta do dia 18/10/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600249 | 18/10/2013 | 5420.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec de Financas, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800019 | 18/10/2013 | 1266.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Inetrno, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700020 | 18/10/2013 | 971.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Plan. e Urbanismo, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200192 | 18/10/2013 | 4926.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200193 | 18/10/2013 | 664.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exc. de Assunt. Legislativo, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200194 | 18/10/2013 | 749.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Execuutiva de Governo,relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400030 | 18/10/2013 | 628.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Mun.,relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300025 | 18/10/2013 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete d vice Prefeito,relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500300 | 18/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Leopoldino J. da Silva, 131 para Funcionamento do Almoxarifado Central, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500301 | 18/10/2013 | 7518.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracaorelativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500302 | 21/10/2013 | 183.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500303 | 21/10/2013 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200195 | 21/10/2013 | 4.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600250 | 21/10/2013 | 86.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400276 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Mecanico em Maquinas e Equipamentos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400277 | 22/10/2013 | 671.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Tubulares deste municipio, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400278 | 22/10/2013 | 3211.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Municipal, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400279 | 22/10/2013 | 419.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000067 | 22/10/2013 | 2982.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade, Campanha Dia das Criancas no Periodo de 01 a 13 de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900553 | 22/10/2013 | 1428.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DESTA EDILIDADE, AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900554 | 22/10/2013 | 609.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Infraestrutura e dos Predios Junto a Secretaria, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900555 | 22/10/2013 | 734.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca dos Poemas, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900556 | 22/10/2013 | 1562.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Parque das Aguas, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900557 | 22/10/2013 | 39.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500343 | 22/10/2013 | 410.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio O feitosao, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu His- torico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500344 | 22/10/2013 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Casa da Cultura Municipal,relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500345 | 22/10/2013 | 281.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500346 | 22/10/2013 | 1068.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre da Repetidora de TV,relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500347 | 22/10/2013 | 295.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500348 | 22/10/2013 | 181.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600251 | 22/10/2013 | 1315.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Financas, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400031 | 22/10/2013 | 77.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de Custas e Taxas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500304 | 22/10/2013 | 109.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios junto a esta Edilidade, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 23/10/2013 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400280 | 23/10/2013 | 1200.00 | 00012314865464 | ITALO RUAN SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Operacao de Maquinas Pesadas (Moto Niveladoura Patrol), Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400281 | 24/10/2013 | 300.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Matadouro Publico, Junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400282 | 24/10/2013 | 840.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 24/10/2013 | 2500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032013 | 0900558 | 25/10/2013 | 7482.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos para Lixo de 100L, para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400283 | 25/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da Unidade de Apoio a Districbuicao de Alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500305 | 25/10/2013 | 320.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao - P.P 039/2013 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 28/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600254 | 25/10/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0278230-44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600255 | 25/10/2013 | 226.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 25/10/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500306 | 29/10/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio desta Edilidade, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200196 | 29/10/2013 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Reservistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 1400284 | 29/10/2013 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camaras de Ar para Veiculos desta Edilidade Lotados na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022013 | 1400285 | 29/10/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Puck-Up Saveiro, durante o mes de Outubro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400286 | 29/10/2013 | 390.00 | 00009419862410 | JEOVANE DE FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato no Trecho Olho Dagua das Dores na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400287 | 29/10/2013 | 390.00 | 00010210990406 | SENILSON JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato no Trecho Sitio Santana II na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900559 | 29/10/2013 | 32694.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900560 | 30/10/2013 | 500.00 | 00033916868802 | WILLDERLAN BEZERRA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Elaboracao de Projeto de Boxes para o Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0900561 | 30/10/2013 | 18327.36 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Dois Caminhoes do Tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Quatro Caminhoes do Tipo Basculante e um Caminhao Tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900562 | 30/10/2013 | 1346.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900563 | 30/10/2013 | 11208.25 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900564 | 30/10/2013 | 154.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrifcante para Manutencao dosVeiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900565 | 30/10/2013 | 159644.85 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000092013 | 1000070 | 30/10/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 30/10/2013 | 8167.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400288 | 30/10/2013 | 1389.97 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400289 | 30/10/2013 | 16095.90 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400290 | 30/10/2013 | 203.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dosVeiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400291 | 30/10/2013 | 28502.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400292 | 30/10/2013 | 2400.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1500352 | 30/10/2013 | 25754.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200197 | 30/10/2013 | 22392.64 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200198 | 30/10/2013 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200199 | 30/10/2013 | 3692.29 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400032 | 30/10/2013 | 2855.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300026 | 30/10/2013 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0500307 | 30/10/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500308 | 30/10/2013 | 11978.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500309 | 30/10/2013 | 18306.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500310 | 30/10/2013 | 34558.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600256 | 30/10/2013 | 3973.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da III conta do dia 30/10/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600257 | 30/10/2013 | 0.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da III conta do dia 30/10/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600258 | 30/10/2013 | 24272.47 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700021 | 30/10/2013 | 4418.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800020 | 30/10/2013 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600259 | 31/10/2013 | 2.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DES da conta do dia 31/10/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600260 | 31/10/2013 | 2412.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0500311 | 31/10/2013 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Provedor de Internet Banda Larga, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 900162013 | 0500312 | 31/10/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500313 | 31/10/2013 | 140.00 | 00003087163457 | ERINALDO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa Resolver Assuntos de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200200 | 31/10/2013 | 83.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200201 | 31/10/2013 | 900.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Som para os Eventos Prefeitura na Comunidade (Santa Catarina, Queimada e Pitombeira), durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 31/10/2013 | 300.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio na Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900566 | 31/10/2013 | 61186.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao faturamento da iluminacao publica deste Municipio, consumida nos predios e logradouros publicos, compensados pelo encontro de contas com a Arrecadacao da CIP, atraves da empresa concessionaria, ref.: 01/2013 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900567 | 31/10/2013 | 51205.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao faturamento da iluminacao publica deste Municipio, consumida nos predios e logradouros publicos, compensados pelo encontro de contas com a Arrecadacao da CIP, atraves da empresa concessionaria, ref.: 02/2013 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900568 | 31/10/2013 | 55161.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao faturamento da iluminacao publica deste Municipio, consumida nos predios e logradouros publicos, compensados pelo encontro de contas com a Arrecadacao da CIP, atraves da empresa concessionaria, ref.: 03/2013 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900569 | 31/10/2013 | 61936.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao faturamento da iluminacao publica deste Municipio, consumida nos predios e logradouros publicos, compensados pelo encontro de contas com a Arrecadacao da CIP, atraves da empresa concessionaria, ref.: 04/2013 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900570 | 31/10/2013 | 58768.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao faturamento da iluminacao publica deste Municipio, consumida nos predios e logradouros publicos, compensados pelo encontro de contas com a Arrecadacao da CIP, atraves da empresa concessionaria, ref.: 05/2013 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900571 | 31/10/2013 | 52406.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao faturamento da iluminacao publica deste Municipio, consumida nos predios e logradouros publicos, compensados pelo encontro de contas com a Arrecadacao da CIP, atraves da empresa concessionaria, ref.: 06/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900572 | 31/10/2013 | 69589.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao faturamento da iluminacao publica deste Municipio, consumida nos predios e logradouros publicos, compensados pelo encontro de contas com a Arrecadacao da CIP, atraves da empresa concessionaria, ref.: 07/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900573 | 31/10/2013 | 60922.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao faturamento da iluminacao publica deste Municipio, consumida nos predios e logradouros publicos, compensados pelo encontro de contas com a Arrecadacao da CIP, atraves da empresa concessionaria, ref.: 08/2013 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900574 | 31/10/2013 | 843.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Racao Animal para o Canil Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900575 | 31/10/2013 | 4123.18 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900576 | 31/10/2013 | 11332.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao do Saldo Remanecente do Convenio 0236334-17/2007. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222013 | 0500314 | 04/11/2013 | 2695.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500315 | 05/11/2013 | 865.25 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Vidros para Atender as nNcessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500316 | 05/11/2013 | 165.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200202 | 05/11/2013 | 103.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200203 | 05/11/2013 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900577 | 05/11/2013 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900578 | 05/11/2013 | 1079.28 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao e Maerial de Construcao (piso, argamassa e rejunte) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0900579 | 05/11/2013 | 24256.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Maquinas Motoniveladora, Retroescavadeira e Locacao de Dois Caminhao Basculante para atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900580 | 05/11/2013 | 1052.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Postes com Globos para as Pracas Publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900581 | 05/11/2013 | 13.40 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Cosntrucao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900582 | 05/11/2013 | 130.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Cosntrucao (tijolos de oito furos) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400293 | 05/11/2013 | 2430.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto e Confeccao de Pecas, Instalados em Cata-ventos de Pocos Publicos em Diversas Comunidades da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500354 | 05/11/2013 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042013 | 0900636 | 05/11/2013 | 3381.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas deste Municipio. | 10222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Construcao ou Ampliacao de Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 1400294 | 06/11/2013 | 49800.00 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Primeira Medicao de Contrato n. 057.001/2013 - Perfuracao de Instalacao de Bombas em 20 Pocos. | 10202013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Desenvolvimento Rural | Implantacao de Sist. de Abastecimento Dagua em Comunidades Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 1400295 | 06/11/2013 | 172610.13 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Setimo Boletim de Medicao Referente ao Contrato TC/PAC0047/08/FUNASA Que tem como Objeto Construcao do Sistema de Abastecimento Dagua em Varias Comunidades Rurais (Primeira Medicao de Abastecimento de Agua no Sitio Santa Catarina) no Municipio de Monteiro - PB. | 10162012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900583 | 06/11/2013 | 2609.70 | 00030328527491 | GERINALDO BELMIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Pavimentacao em Paralelepipedo e Meio Fio em frente a UPA. | 10192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900584 | 06/11/2013 | 220.00 | 00011244674400 | MAURO RODRIGUES QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Retirada de 22 Carradas de Areia, para Diversos Servicos em toda Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900585 | 06/11/2013 | 678.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900586 | 06/11/2013 | 678.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500317 | 06/11/2013 | 2000.00 | 00092910807487 | ERIVALDO FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Consertos de Tendas desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500318 | 07/11/2013 | 800.00 | 00064516725487 | MARCELINO MARTINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do piso da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0500319 | 07/11/2013 | 829.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400033 | 07/11/2013 | 84.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Precatoria Expedida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0900587 | 07/11/2013 | 27.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complemento ao Empenho 900005/2013, feito a menor que hora regularizamo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042013 | 0900588 | 07/11/2013 | 3381.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas deste Municipio. | 10192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900589 | 08/11/2013 | 8075.47 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900590 | 08/11/2013 | 11241.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900591 | 08/11/2013 | 275.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Hospedagem do Pessoal do DER, Prestando Servicos na Recuperacao de Estradas Vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 1400296 | 08/11/2013 | 2096.91 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 1400297 | 08/11/2013 | 534.40 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Contrucao para Atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1400298 | 08/11/2013 | 2223.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500355 | 08/11/2013 | 35.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500356 | 08/11/2013 | 76.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de outubbro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1500357 | 08/11/2013 | 37.99 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Jornal e Revista para suprir a Necessidades da Biblioteca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200204 | 08/11/2013 | 399.50 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Preparo de Lanches para o Evento Prefeitura nas Comunidade Realizado durante o mes de outubbro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200205 | 08/11/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500320 | 08/11/2013 | 320.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao - P.P 024/2013 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500321 | 08/11/2013 | 359.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Energia Eletrica do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de outubbro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500322 | 08/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de outubbro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500323 | 08/11/2013 | 68.62 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas dos Celures do Grupo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600261 | 08/11/2013 | 18036.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 REL. A 1a COTA PARTE DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600262 | 08/11/2013 | 9443.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da I conta do dia 08/11/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600263 | 08/11/2013 | 9.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da I conta do dia 08/11/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600264 | 11/11/2013 | 10720.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600275 | 11/11/2013 | 310.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900592 | 11/11/2013 | 945.00 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Pavimentacao de 161 Metros em Paralelepipedos e 17 metros de Meio Fio da Rua Joventina Pereira de Almeida. | 10212013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900593 | 12/11/2013 | 677.06 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para confeccao de toldo para uso na Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Construcao ou Ampliacao de Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 1400299 | 12/11/2013 | 37677.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E ESTALACAO DE SETE POCOS TUBULARES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 10032011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600277 | 12/11/2013 | 4705.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0600265 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto a Secretaria de Financao, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500324 | 12/11/2013 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0500325 | 13/11/2013 | 3096.92 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500326 | 13/11/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Leopodino J. da Silva, 131 para Funcionamento da Almoxarifado, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500327 | 14/11/2013 | 2602.38 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Compensados para Aetender as necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500328 | 14/11/2013 | 220.00 | 00011799042499 | CICERO CESAR MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Manutencao e Caiacao do Cemiterio do Sitio Pitombeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200206 | 14/11/2013 | 2157.66 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Enfeites Natalinos para Atender as Necessidades do Gabinete da Prefeita | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600266 | 14/11/2013 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000132013 | 1000074 | 14/11/2013 | 600.00 | 15112602000108 | WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de 200 Mensario no Tamanho de 205X280mm Papel 60Gr na Cor Preta com 12 Paginas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900594 | 18/11/2013 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900595 | 18/11/2013 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Joao Ferreira de Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900596 | 18/11/2013 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900597 | 18/11/2013 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900598 | 18/11/2013 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900599 | 18/11/2013 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Ze Marcolino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900600 | 18/11/2013 | 80.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Concerto de Sombreiros da Praca de Alimentacao Parque das Aguas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900601 | 18/11/2013 | 85.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100032013 | 0900602 | 18/11/2013 | 7482.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de sacos para lixo de 100L, para atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400300 | 18/11/2013 | 43.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 1500358 | 18/11/2013 | 879.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500359 | 18/11/2013 | 82.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200207 | 18/11/2013 | 365.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de outubrode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012013 | 0400034 | 18/11/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultora Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municpal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0500329 | 18/11/2013 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500330 | 18/11/2013 | 216.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500331 | 18/11/2013 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500332 | 18/11/2013 | 170.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500333 | 18/11/2013 | 464.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500334 | 19/11/2013 | 1000.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extratos de Contratos; Avisos de Homologacao e Adjudicacao - T.P 004 e 005/2013 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contribuicao para a Famup | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200208 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600267 | 19/11/2013 | 19597.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400301 | 19/11/2013 | 75.00 | 00006814726424 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Borracheiro na Troca de Camaras de Ar da Retro Escavadeira, lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900603 | 19/11/2013 | 680.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Entrega de Material Diversos do Almoxarifado Central as Secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900604 | 20/11/2013 | 35117.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Infraestrutura,relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900605 | 20/11/2013 | 391.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico a esta Edilidade, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900606 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00007176473404 | NELSON NUNES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Mudas de Plantas Ornamentais para a Ornamentacao de Pracas e Predios Publicos neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900607 | 20/11/2013 | 747.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca dos Poemas, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900608 | 20/11/2013 | 1015.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Alimentacao Parque das Aguas, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900609 | 20/11/2013 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900610 | 20/11/2013 | 303.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900611 | 20/11/2013 | 409.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900612 | 20/11/2013 | 665.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios Publicos desta Edilidade, Relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 20/11/2013 | 1796.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Comunicacao Social,relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400302 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Mecanico em Maquinas e Equipamentos junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400303 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00012314865464 | ITALO RUAN SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Operacao de Maquinas Pesadas (Motoniveladora Patrol), Lotado na Secretaria de Agricultura, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400304 | 20/11/2013 | 6786.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400305 | 20/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Cemiterio do Sitio Pitombeira, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400306 | 20/11/2013 | 626.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Tubulares desta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500364 | 20/11/2013 | 5665.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Cultura, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500365 | 20/11/2013 | 477.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca e Casa da Cultura, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500366 | 20/11/2013 | 283.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500367 | 20/11/2013 | 263.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Poco Tubular do estadio O Feitosao, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600268 | 20/11/2013 | 29610.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600269 | 20/11/2013 | 5339.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Financas, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600270 | 20/11/2013 | 1302.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da II conta do dia 20/11/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600271 | 20/11/2013 | 1492.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Financas, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600273 | 20/11/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600274 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800021 | 20/11/2013 | 334.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Interno, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700022 | 20/11/2013 | 971.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Planejamento, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200209 | 20/11/2013 | 4926.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200210 | 20/11/2013 | 812.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Assunt. Legislativo, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200211 | 20/11/2013 | 749.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Executiva de Governo,relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400035 | 20/11/2013 | 628.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio,relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300027 | 20/11/2013 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500335 | 20/11/2013 | 7655.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Administracao,relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500336 | 20/11/2013 | 36.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios junto a esta Edilidade, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500337 | 21/11/2013 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600272 | 21/11/2013 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0297650-36, 0304224-29 e 0307987-20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022013 | 1000077 | 21/11/2013 | 2100.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Campanha do Campeonato Ruralzao no Periodo de 21 a 30 de Novembro de 2013, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000122013 | 1000078 | 21/11/2013 | 23000.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Impresao de 10.000 resvista, TamanhoFechado: 21x27cm. Tamanho Aberto: 42x27cm. com 24 Paginas, Papel Couche 90g. Impresao 4x4cor. Acabamento Dobrado e Grampeado,conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500368 | 22/11/2013 | 370.00 | 00009403397497 | FERNANDO DIOGENES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio em Eventos Promovidos por por esta Prefeitura junto ao Centro Cultural Alexandre d Silva Brito, neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200212 | 22/11/2013 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Materoal e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500338 | 25/11/2013 | 1696.35 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas dos Celures do Grupo desta Edilidade, no periodo de 02/11/2013 a 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600278 | 25/11/2013 | 223.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da Cota do dia 25/11/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 25/11/2013 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900613 | 26/11/2013 | 400.00 | 00011244674400 | MAURO RODRIGUES QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com 40 Carradas de Areia para a Obra de Pavimentacao da Rua Manoel Soares Monteiro. | 10222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400307 | 26/11/2013 | 330.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Matadouro Publico | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400308 | 26/11/2013 | 840.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico no periodo de 15 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500369 | 26/11/2013 | 1850.00 | 00005200249406 | JOSE EDVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pestacao de Servicos a esta Edilidade na Arbitragem da Primeira Etapa do Campeonato de Futebol Ruralzao, realizado por esta Secretaria durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500370 | 26/11/2013 | 220.00 | 00004174480400 | ERIVAN RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Coordenador da Primeira Etapa do Campeonato de Futebol Ruralzao, realizado por esta secretaria durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200213 | 26/11/2013 | 3791.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500339 | 27/11/2013 | 383.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Perifericos de Informatica para Atender as Necessidades do Setor de Informatica Junto a Secretaria de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600276 | 27/11/2013 | 371.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Reconhecimento de Firma e Autenticacao de Documentos de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042013 | 1000080 | 27/11/2013 | 1363.50 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na 8,70mý de Lona em Inpressao Digital e 21,60mý de Adesivo em Impressao Digital, para Atender as necessecidades da Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 28/11/2013 | 200.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Faixas Publicitarias para Atender as Necessidades da Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 28/11/2013 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio junto a Secretaria de Comunicacao, Durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600285 | 28/11/2013 | 4622.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro na Conta 4.135-1 a Favor Rivelino Neves Rafael- CPF. 798.561.284-40, Conforme Acao de Cobranca N. 0000686-08.2010.815.0241/1a vara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600279 | 29/11/2013 | 4340.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da III conta do dia 29/11/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600280 | 29/11/2013 | 2.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 Des. Import. da Cota do dia 29/11/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600281 | 29/11/2013 | 0.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da II Cota do dia 29/11/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600282 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP com o Periodo de Apuracao 01/09/2013, 01/10/2013 e 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600283 | 29/11/2013 | 25263.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700023 | 29/11/2013 | 4418.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800022 | 29/11/2013 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500340 | 29/11/2013 | 11978.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500341 | 29/11/2013 | 18306.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500342 | 29/11/2013 | 33834.26 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200214 | 29/11/2013 | 22392.64 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200215 | 29/11/2013 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200216 | 29/11/2013 | 3019.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300028 | 29/11/2013 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400036 | 29/11/2013 | 2855.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000092013 | 1000083 | 29/11/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 29/11/2013 | 2500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000132013 | 1000085 | 29/11/2013 | 600.00 | 15112602000108 | WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de 200 Mensario no Tamanho de 205X280mm Papel 60Gr na Cor Preta com 12 Paginas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 29/11/2013 | 8167.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 29/11/2013 | 170.00 | 00009829697401 | RICARDO CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Entrega e Distribuicao da Revista Institucional Monteiro Agora, nos Bairros da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Padronizacao das Barracas da Feira Livre Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900623 | 29/11/2013 | 1700.00 | 00007450920476 | RONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao das Corbertas das Barracas da Feira Livre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900614 | 29/11/2013 | 96.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificanta para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900615 | 29/11/2013 | 10153.91 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900616 | 29/11/2013 | 1310.70 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900617 | 29/11/2013 | 32694.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900618 | 29/11/2013 | 157029.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Padronizacao das Barracas da Feira Livre Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900619 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00092925081487 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Barracas para Feira Livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Padronizacao das Barracas da Feira Livre Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900620 | 29/11/2013 | 200.00 | 00097815802400 | DANIEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confccao de Barracas para Feira Livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400309 | 29/11/2013 | 285.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400310 | 29/11/2013 | 16492.64 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1400311 | 29/11/2013 | 945.17 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasoliana Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022013 | 1400312 | 29/11/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Puck-Up Saveiro, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400313 | 29/11/2013 | 28728.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400314 | 29/11/2013 | 2400.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500373 | 29/11/2013 | 25980.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900621 | 02/12/2013 | 522.77 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras Tipo MDF para Manutencao e Confeccao de Moveis desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900622 | 02/12/2013 | 740.17 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras Tipo MDF para Manutencao e Confeccao de Moveis desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900624 | 02/12/2013 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Anoro Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900625 | 02/12/2013 | 300.00 | 00011124269495 | PATRICILANIO ANDREWS VIANA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza de Mato do Cais neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900626 | 02/12/2013 | 300.00 | 00001622444442 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato no Cais neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900627 | 02/12/2013 | 300.00 | 00010351192425 | WILLAMAR DEODATO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato no Cais neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900628 | 02/12/2013 | 300.00 | 00009449360405 | JOSE GILVANILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato na Rua Coronel Francisco Candido neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900629 | 02/12/2013 | 300.00 | 00042713356814 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato na Rua Coronel Francisco Candido neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900630 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na poda de Arvores em Varias Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900631 | 02/12/2013 | 678.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222013 | 0600284 | 02/12/2013 | 474.24 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente para Atender as Eecessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600286 | 02/12/2013 | 2510.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Articulacao e orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0200217 | 03/12/2013 | 57.82 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Jornal e Revista para suprir a Necessidades da Biblioteca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0900632 | 03/12/2013 | 4905.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras e Portas para Supri as Necessidades desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900633 | 03/12/2013 | 1500.00 | 00005815365416 | COSME DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Contrucao de um Canal na Rua Enedina Tome Monteiro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Revitalizacao e Reforma do Parque das Aguas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0900644 | 03/12/2013 | 161714.15 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Ultima Medicao dos Servicos de Construcao da Praca Parque das Aguas, no Municipio de Monteiro, Conforme Tomada de Preco N. 005/2009. | 00112012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 03/12/2013 | 2390.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Placas em Inox e Trofeu em Cahpa em Inox para Atender as Necessidades da Secretaria de Comunicacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500374 | 03/12/2013 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900634 | 04/12/2013 | 1650.00 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 300 metros de Pavimentacao em Paralelepipedo na Rua Manoel Soares Monteiro. | 10222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900635 | 04/12/2013 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400315 | 04/12/2013 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200218 | 04/12/2013 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200219 | 04/12/2013 | 192.50 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500343 | 04/12/2013 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500344 | 04/12/2013 | 800.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Extrato de Contrato, Homologacao - P.P 003/2013 e Aviso de Licitacao - T.P 006/2013 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500345 | 04/12/2013 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Lictacao - T.P 001 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500346 | 04/12/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios junto a esta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500347 | 05/12/2013 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licetacao - T.P 007/2013 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500348 | 05/12/2013 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao - T.P 002/2013 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0500349 | 05/12/2013 | 273.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500350 | 05/12/2013 | 790.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de vidros em predios da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500356 | 05/12/2013 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100042013 | 1400316 | 05/12/2013 | 680.26 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Contrucao para Atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 1400317 | 05/12/2013 | 1423.50 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 1400318 | 05/12/2013 | 600.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900645 | 05/12/2013 | 1038.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Placas Para Banheiro em Inox e Barra de Apoio em Inox para Atender as Necessidade da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100042013 | 0900637 | 05/12/2013 | 1239.70 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Contrucao(cimento) para Atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 100042013 | 0900638 | 05/12/2013 | 487.95 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0900639 | 05/12/2013 | 5964.95 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0900640 | 05/12/2013 | 7152.66 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0900641 | 05/12/2013 | 1641.57 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria da Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0900642 | 05/12/2013 | 2080.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0900643 | 05/12/2013 | 18327.36 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Dois Caminhoes do Tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Quatro Caminhoes do Tipo Basculante e um Caminhao Tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 1400319 | 06/12/2013 | 26359.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Maquinas Motoniveladora, Retroescavadeira e Locacao de Dois Caminhao Basculante para atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200220 | 06/12/2013 | 89.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefita, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500351 | 09/12/2013 | 750.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Troca de Motor e Gas de dois Freezer do Almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 900162013 | 0500352 | 09/12/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500353 | 09/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500354 | 09/12/2013 | 422.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral,289 para funcionamento do Almoxarifado Central, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500355 | 09/12/2013 | 720.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Preparo de Lanches para os participantes da Capacitacao Sobre Humanizacao no Atendimento com os Funciojnarios do Municipio por Equipe. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600287 | 09/12/2013 | 5725.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600290 | 09/12/2013 | 7199.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 09/12/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600296 | 09/12/2013 | 20.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900646 | 09/12/2013 | 3776.66 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000122013 | 1000089 | 09/12/2013 | 23000.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Impressao de 10.000 Resvista Tamanho Fechado 21x27cm. Tamanho Aberto 42x27cm com 24 Paginas, Papel Couche 90g. Impressao 4x4 cor. Acabamento Dobrado Grampeado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900647 | 10/12/2013 | 45.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio onde esta funcionando a Garegem dos Veiculos desta Edilidada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600297 | 10/12/2013 | 19524.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600298 | 10/12/2013 | 30.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600291 | 10/12/2013 | 7161.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/12/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600292 | 10/12/2013 | 18036.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53 REL. A 1a COTA PARTE DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600293 | 10/12/2013 | 7.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 10/12/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600288 | 10/12/2013 | 4681.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600289 | 10/12/2013 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro na Conta 4.135-1 a Favor da Previdencia Social, Conforme Mandado Judicial 26/2013. e Cunprimento de Sentenca 0080700-65.2002.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500357 | 10/12/2013 | 31.50 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Reprografia, Microfilmagem e Digitalizacao de Plantas do Projeto Arquitetonico do Parque das Aguas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200224 | 10/12/2013 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200225 | 10/12/2013 | 678.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400037 | 11/12/2013 | 2855.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCINARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO O ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200221 | 11/12/2013 | 5822.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200222 | 11/12/2013 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200223 | 11/12/2013 | 3019.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500358 | 11/12/2013 | 11752.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500359 | 11/12/2013 | 18306.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500360 | 11/12/2013 | 29453.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500361 | 11/12/2013 | 216.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500362 | 11/12/2013 | 216.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade Competencia do 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600294 | 11/12/2013 | 23749.95 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800023 | 11/12/2013 | 506.26 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700024 | 11/12/2013 | 3737.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900648 | 11/12/2013 | 129746.38 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o DALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 11/12/2013 | 8167.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400320 | 11/12/2013 | 27017.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400321 | 11/12/2013 | 1600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500376 | 11/12/2013 | 25463.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Construcao ou Ampliacao de Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 1400322 | 12/12/2013 | 33200.00 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Segunda Medicao do Contrato N. 057.001/2013 que tem por Objeto Perfuracao e Instalacao de Bombas em 20 Pocos em Varias Comunidade Rurais no Municipio de Monteiro | 10202013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 1000091 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0600295 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a Secretaria de Financas, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500363 | 13/12/2013 | 9714.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500364 | 16/12/2013 | 5870.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200226 | 16/12/2013 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Materoal e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contribuicao para a Famup | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200227 | 16/12/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000132013 | 0200228 | 17/12/2013 | 850.00 | 15112602000108 | WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de 200 Mensario no Tamanho de 205X280mm Papel 60Gr na Cor Preta com 17 Paginas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012013 | 0400038 | 17/12/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultora Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municpal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0500365 | 17/12/2013 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500366 | 17/12/2013 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500367 | 17/12/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de agua do Predio onde esta funcionando o Almoxarifado, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200235 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Nucleo do Cerimonial e Sol enidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 17/12/2013 | 1050.00 | 00071912630400 | JOSE LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Garcom na Confraternizacao dos Funcionarios a ser Realizado no dia 21/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Nucleo do Cerimonial e Sol enidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 17/12/2013 | 1050.00 | 00073963275472 | MARINES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Garcom na Confraternizacao dos Funcionarios a ser Realizado no dia 21/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900649 | 17/12/2013 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Anoro Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900650 | 17/12/2013 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900651 | 17/12/2013 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900652 | 17/12/2013 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900653 | 17/12/2013 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Ze Marcolino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900654 | 17/12/2013 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900655 | 17/12/2013 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 1500380 | 17/12/2013 | 879.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500381 | 17/12/2013 | 154.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 onde Funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500382 | 17/12/2013 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600304 | 17/12/2013 | 29913.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500368 | 18/12/2013 | 974.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao do Patronal, relativo aos meses maio/junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500369 | 18/12/2013 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500379 | 18/12/2013 | 2135.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral, 289 relativo a debitos em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500370 | 19/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da Segunda Etapa do Parque das Aguas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500371 | 19/12/2013 | 1301.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos predios desta edilidade relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500372 | 19/12/2013 | 522.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600299 | 19/12/2013 | 400.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Certificado Digital Modelo PF A3 para Atender as necessidades da Secretaria de Financas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600300 | 19/12/2013 | 395.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600301 | 19/12/2013 | 259.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600302 | 19/12/2013 | 1469.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secreataria de Financas, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600306 | 19/12/2013 | 110.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Campina Grande para Resolver Assuntos Junto a Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200229 | 19/12/2013 | 358.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200230 | 19/12/2013 | 216.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500383 | 19/12/2013 | 257.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500384 | 19/12/2013 | 1165.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Reptidora de TV,relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500385 | 19/12/2013 | 1061.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca e casa da Cultura, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500386 | 19/12/2013 | 305.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SASI, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900656 | 19/12/2013 | 87.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900657 | 19/12/2013 | 182.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios junta a esta edilidade, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900658 | 19/12/2013 | 408.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica junto a esta edilidade, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900659 | 19/12/2013 | 1143.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Alimentacao, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900660 | 19/12/2013 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900661 | 19/12/2013 | 723.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca dos Poemas, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900662 | 19/12/2013 | 312.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432013 | 1400323 | 19/12/2013 | 6200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus Camaras de Ar para Veiculos desta Edilidade Lotados na Secretaria Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400325 | 19/12/2013 | 43.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400326 | 19/12/2013 | 962.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos pocos desta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400327 | 19/12/2013 | 348.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400328 | 20/12/2013 | 6848.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400329 | 20/12/2013 | 4986.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o salario da Sec. de Agrcultura, relatio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900663 | 20/12/2013 | 34855.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Infraestrutura,relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900664 | 20/12/2013 | 27762.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o salario da Sec. de Infraestrutura, relatio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 20/12/2013 | 1796.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Comunicacao,relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 20/12/2013 | 880.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o salario da Sec. de Comunicacao, relatio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500391 | 20/12/2013 | 5715.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Cultura, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500392 | 20/12/2013 | 3613.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o salario da Sec. de Cultura, relatio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600305 | 20/12/2013 | 0.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 20/12/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200231 | 20/12/2013 | 4926.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200232 | 20/12/2013 | 664.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Assuntos Legisl., relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200233 | 20/12/2013 | 749.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Governo,relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200234 | 20/12/2013 | 1144.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o salario do gabinete da Prefeita, relatio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300029 | 20/12/2013 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400039 | 20/12/2013 | 628.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio,relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600307 | 20/12/2013 | 5557.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Financas, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600308 | 20/12/2013 | 4838.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o salario da Sec. de Financas, relatio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600303 | 20/12/2013 | 3491.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/12/2013,conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700025 | 20/12/2013 | 971.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Plan. e Urbanismo,relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700026 | 20/12/2013 | 239.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o salario da Sec. de Planejamento, relatio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800024 | 20/12/2013 | 334.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Interno, Relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 900162013 | 0500373 | 20/12/2013 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0500374 | 20/12/2013 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500375 | 20/12/2013 | 7611.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Administracao,relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500376 | 20/12/2013 | 451.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500377 | 20/12/2013 | 15257.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do 13o salario da Secretaria de Administracao, relatio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500378 | 23/12/2013 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Admnistracao, durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400330 | 23/12/2013 | 840.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro publico, Durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400331 | 23/12/2013 | 1000.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Mecanico em Maquianas e Equipamentos Junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400332 | 23/12/2013 | 300.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400333 | 26/12/2013 | 3150.00 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tubos Galvanizado para Atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022013 | 1400334 | 26/12/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Puck-Up Saveiro, durante o mes de dezembro de 201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400335 | 26/12/2013 | 2400.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400336 | 26/12/2013 | 28502.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400337 | 26/12/2013 | 1030.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto de Catavento da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 26/12/2013 | 400.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Srrvicos a esta Edilidade na Confeccao de oito Faixas Estitucionais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 26/12/2013 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal de Internet da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 26/12/2013 | 8167.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900665 | 26/12/2013 | 154534.11 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500395 | 26/12/2013 | 26447.43 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200236 | 26/12/2013 | 22392.64 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200237 | 26/12/2013 | 3019.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200238 | 26/12/2013 | 3407.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500380 | 26/12/2013 | 11978.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500381 | 26/12/2013 | 18306.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500382 | 26/12/2013 | 32825.71 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500383 | 26/12/2013 | 680.00 | 00006749444458 | MARIA EDILEUZA F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Apoio na Confraternizacao dos Funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500384 | 26/12/2013 | 680.00 | 00004403857418 | MARIA ROSILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Apoio na Confraternizacao dos Funcionarios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800025 | 26/12/2013 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700027 | 26/12/2013 | 4418.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600309 | 26/12/2013 | 215.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 26/12/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600310 | 26/12/2013 | 25281.26 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400040 | 26/12/2013 | 2855.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300030 | 26/12/2013 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0500385 | 27/12/2013 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Provedor de Internet Banda Larga, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0900666 | 27/12/2013 | 18327.36 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Dois Caminhoes do Tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Quatro Caminhoes do Tipo Basculante e um Caminhao Tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900667 | 27/12/2013 | 5408.55 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de O bras de Infra-estrutura e Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900668 | 27/12/2013 | 2254.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas deste Municipio. | 10222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900669 | 27/12/2013 | 37925.82 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000092013 | 1000099 | 27/12/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 27/12/2013 | 2500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 1400338 | 27/12/2013 | 2783.50 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400339 | 30/12/2013 | 300.00 | 00009490114448 | FELIPE RONY ALMEIDA CONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Soldagem na Retroescavadeira Rodon. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400340 | 30/12/2013 | 6798.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 30/12/2013 | 1796.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Comunicacao,relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Padronizacao das Barracas da Feira Livre Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900670 | 30/12/2013 | 200.00 | 00097815802400 | DANIEL BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Barrcas para Padronizacao da Feira Livre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900671 | 30/12/2013 | 180.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apontamento e Calso de Ferramentas como Chibancas, Picaretes para Manutencao do Cemiterio Publico e Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de In fra-estrutura e Servicos Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900672 | 30/12/2013 | 34209.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500396 | 30/12/2013 | 5818.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Cultura, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500386 | 30/12/2013 | 7373.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Administracao,relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200239 | 30/12/2013 | 4926.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200240 | 30/12/2013 | 664.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Assunt. Legislativo, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200241 | 30/12/2013 | 749.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Executiva de Governo,relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200242 | 30/12/2013 | 441.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700028 | 30/12/2013 | 971.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Planejamento e Urbanismo, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800026 | 30/12/2013 | 334.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Interno, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600311 | 30/12/2013 | 4907.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/12/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600312 | 30/12/2013 | 2.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DESON. da conta do dia 30/12/2013, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600313 | 30/12/2013 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP com o Preriodo de Apuracao de 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600314 | 30/12/2013 | 5561.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Financas, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600315 | 30/12/2013 | 2037.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300031 | 30/12/2013 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400041 | 30/12/2013 | 628.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio,relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600316 | 31/12/2013 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900673 | 31/12/2013 | 60968.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Corespondente ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Aregadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 09/2013 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900674 | 31/12/2013 | 62086.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Corespondente ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Aregadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 10/2013 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec. Munic. Infra-estrut. Serv. Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infra-estrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900675 | 31/12/2013 | 64987.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Corespondente ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Aregadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 11/2013 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024