| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 150.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pela locação de um imovel, destinado ao funcionamento da Agencia do correio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 678.00 | 00001863963413 | ERINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 7000.00 | 12829621000161 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com fornecimento de coquetel completo, como serviços de Buffet incluso para 700 pessoas nas festividades da Posse da nova gestão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pela locação de um imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pela locação de um imovel destinado ao funcionamento da Brinquedoteca, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 200.00 | 00010883495449 | MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOS | VALOR QQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AAO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 400.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM MOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pela locação de um imovel destinado ao funcionamento do Programa PROJOVEM, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 308.10 | 00006778041480 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15/01/13 A 25//01/13, CONFORME ONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 300.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pela locação de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Urbanismo, pagamento referente ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 2350.00 | 00004782411430 | JOSE JUNIOR MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, MODELO FORD F4000, ANO 2005 DE PLACA MNF-3807/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO URBANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 250.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pela locação de um imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 70.50 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEDAN, NO DIA 04 DE JANERO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2013 | 678.00 | 00010195557425 | PAULO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA DO PSF II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2013 | 117.50 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA-PB E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEDAN, NO DIA DIA 04 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2013 | 462.15 | 00005997235483 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços de auxiliar de pedreiro, por um periodo de 15(quinze) dias no mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2013 | 616.20 | 00002230156446 | ARIOSVALDO LIBERATO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA ATRAVÉS DE MUTIRÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE VINTE DIAS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2013 | 616.20 | 00070193967715 | JOSÉ ANCHIETA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA ATRAVÉS DE MUTIRÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE VINTE DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2013 | 431.34 | 00002832066402 | JOSE ANTONIO DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2013 | 431.34 | 00009234575423 | EDIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUTIRÃO DE LIMPEA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2013 | 431.34 | 00018131557472 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2013 | 308.10 | 00003680965486 | AILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/01/2013 À 24/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2013 | 431.34 | 00002134904470 | sebastião batista moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUTIRÃO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2013 | 677.82 | 00002982959461 | SANDERILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA ATRAVÉS DE MUTIRÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22 DIAS NO MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2013 | 477.00 | 00002082348458 | LUIZ ERMÍNIO COBÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ÁRVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2013 | 5000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha referente a despesa da posse do Poder Executivo no dia 01 de Janeiro de 2013 com: Cerimonial, Shows Artisticos com: Roberto Silva e Sonorização. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2013 | 308.10 | 00082696748420 | ADENILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 15/01/2013 À 25/01/2013, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2013 | 70.50 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 09 DE JANERO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2013 | 117.50 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 09 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2013 | 470.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E PREFEITOS, JUNTO A CONSENES, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2013 | 70.50 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A OPERADORA DE TELEFONIA CLARO, NO DIA 10 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2013 | 282.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E PREFEITOS, JUNTO A CONSENES, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2013 | 282.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 02(duas) Diarias com destino a João Pessoa-PB, para participar do Encontro de Secretários e Prefeitos, que se realizou nos dias 10 e 11 de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 22664.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 29873/2010. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2013 | 27728.33 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ARETENÇAO DO PASEP - DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 200.00 | 00079698972404 | MARIZELIA MACENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2013 | 0.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP - DEBITADO NO CIDE NO DIA 11.01.2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2013 | 117.50 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNCPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB, NO DIA 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2013 | 523.77 | 00009265878460 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços de catalogar e arrumar o acervo da Biblioteca Publica Municipal, pagamento referente a 17 dias trabalhados no mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2013 | 550.00 | 00002929345489 | DAMIAO TEOTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA EFETUAR O CADASTRAMENTO DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, EM DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2013 | 70.50 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de 01(uma) diária com destino a João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-TCE/PB, no dia 15 de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2013 | 70.50 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, NO DIA 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2013 | 796.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2013 | 4626.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGISA, PARCELA 25/25, CONFORME EM ANEXO FATURA COM CDC 5/549558-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2013 | 683.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME CDC - 5/550789-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2013 | 2213.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2013 | 3826.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO S10 PLACA NPX 5200 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 11.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA NA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CDC 4/111354-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2013 | 279.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2013 | 3229.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CORSA PLACA MNI 9606 - GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2013 | 1107.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2013 | 25281.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2013 | 6160.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2013 | 2766.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP - DEBITADO NO FPM NO DIA 18.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2013 | 5850.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha correspondente à locação de 13 (treze) tendas 5x5, modelo chapéu de bruxa, para os dias 25, 26 e 27/01, data em que se realizará as festividades do padroeiro do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2013 | 3900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de 10 (dez) sanitários químicos nos dias 25, 26 e 27/01, durante as festividades do padroeiro do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2013 | 4872.35 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2013 | 950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE TRASP. E ASSIST. AO EDUCANDO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2013 | 15686.77 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2013 | 19449.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2013 | 47060.18 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de um fossão comunitário, localizado próximo a rua Francisco de Assis, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2013 | 11369.48 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2013 | 950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2013 | 316.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DPT DE ESTRADAS E RODAGENS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2013 | 0.47 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 9.479-X SUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2013 | 480.00 | 00000015883469 | LIANO PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PAIF ( PROG. DE A.I. A FAMÍLIA) - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2013 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2013 | 2712.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2013 | 1672.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2013 | 3109.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2013 | 4470.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2013 | 15811.36 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2013 | 1900.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL D DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO- SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2013 | 3000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (PROGRAMAS), DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DESCRIÇÃO: PNI; HIPERDIA, SISFAD, PCDCH,SISPRENATAL, SISCOLO, SIH/SUS, SIHD E SISMAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2013 | 9581.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS AGENTES COM. DE SAÚDE - ACS -SECRETARIA DE SAÚE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2013 | 14383.53 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2013 | 200.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 185 - CENTRO, MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESRTORIO DA EMATER , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2013 | 1550.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2013 | 5461.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA SUPRIMENTO DAS MÁQUINAS INFORMATIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2013 | 3637.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2013 | 7789.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2013 | 3045.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA SUPRIMENTO DAS MÁQUINAS INFORMATIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2013 | 70.50 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de 01(uma) diária sem pernoite, para João Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio, junto ao Tribunal de contas do Estado da paraíba-TCE/PB, no dia 22 de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2013 | 70.50 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB , NO DIA 22 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2013 | 4110.75 | 14244380000114 | JOSÉ CESAR EMDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, TELÃO, EDIÇÃO E ISLADE E TRABALHOS ARTISTICOS, DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DAS 25,26 E 27 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2013 | 3160.00 | 02509705000164 | AL. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha correspondente a confecção de cartazes, faixas, placas e paineis, destinados a Festa do Padroeiro de São Sebastião deste municipio, que sera realizada nos dias 25/26/27 de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2013 | 2000.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de aluguel de caminhão mulk com guincho, para fazer revisão nas iluminações da cidade de matinhas e colocação de gabiarras para a iluminação da Festa do Padroeiro São Sebastião que se realizara nos dias 25/26/27 de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2013 | 117.50 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA- TCE/PB, NO DIA 22 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2013 | 117.50 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS, NO DIA 25 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2013 | 1140.07 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2013 | 70.50 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, NO DIA 25 DE JANERO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2013 | 5500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2013 | 3800.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICPIO DE MATINHAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE POSSE DA NOVA EQUIPE GESTORA NO DIA 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2013 | 550.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 14/01/13 A 25/01/13, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2013 | 282.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de 02(duas) diárias, com pernoite para João Pessoa-PB,para tratar de assuntos do interesse deste municipio, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba-TCE/PB, e resolver assuntos junto ao Escritorio de Projetos,, nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2013 | 990.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Referente a Ecocardiograma realizado em Valmir Cobé da Silva e Colângio RM realizada em Valdenia da Silva Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 230.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS TONER 4118, PARA CONSUMO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Promação de Capacitação Permanente de Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS TONER 4118, PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE FNANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP - DEBITADO NO FPM NO DIA 30.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 74.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP - DEBITADO NO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 30.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 1500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 8369.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a entrada do parcelamento das notas fiscais faturadas de serviços de telecomunicações da Prefeitura Municipal de Matinhas e contrato de parcelamento 111448266, conforme relação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 575.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 248.00 | 04875618000156 | MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOS | valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinados a cantina da Prefeitura Municipal de Matinhas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 47.00 | 04875618000156 | MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios para a cantina da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Promação de Capacitação Permanente de Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 755.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 650.00 | 00008018578486 | FABIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULAÇÃO DE MATINHAS DA AGENCIA DE CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 6217.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 2450.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 438.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 70.50 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO DIA 01 DE FEVERERO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 117.50 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO DIA 01/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 4600.00 | 10961400000117 | A J DOS SANTOS - SABIÁ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E DE NTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO NOS PROGRAMAS: FM RURAL RÁDIO CORREIO FM 98.1 E AM RURAL RÁDIO CIDADE AM 1310, DURANTE OS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9.510-9 - FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS, NO PERIODO DE 04/02 A 08/02/13 PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DAS SALAS PARA AS COORDENADORAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 1373.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 0.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 1.221-1 - MDE, NO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 22.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15.777-5 - AMP. ESCOLA, NO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 30.75 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA/PB PARA À AACD COM A PACIENTE MARIA RITA, PARA TRATAMENTO, NO DIA 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 280.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CARROS DE ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 1126.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.028-1 - PAIF, NO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.775-8 - PROJOVEM, NO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 6200.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 2501.34 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar, destinados ao Postos de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 7956.61 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinados aos Postos de Saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 507.50 | 04875618000156 | MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinados a cantina da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 914.70 | 04875618000156 | MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinados a cantina da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 0.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15.778-3- AMPLIAÇÃO MISTA, NO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de veiculo Renault Kangoo destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 558.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 27.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.187-7 - DIVERSOS, NO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 93.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9.470-6 - FPM, NO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9.471-4 - ITR, NO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 1.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 283143-0 - ICMS LEI 87, NO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 2200.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO CONTROLADOR GERAL DE CUSTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2013 | 250.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 200.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 340.00 | 00001748038427 | KATA SUENIA AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANTO PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 340.00 | 00008662244408 | MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICNA DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DO PROOGRAMA PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 340.00 | 00008518571405 | MARCOZALEM SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 200.00 | 00079698972404 | MARIZELIA MACENA DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2013 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUAD NA RUA ANTONIO MARIZ, Nº 102, CENTRO-MATINHASPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 400.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 73- MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 678.00 | 00005954617430 | MARIA JOSE DA SILVA MACENA FILHA | PAGAMMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00002929345489 | DAMIAO TEOTONIO DE QUEIROZ | Valor que se eempenha corrrespondente ao Pagamento pela realização do Transporte de Profissionais das equipes do Programa de Saúde da Familia--PSF do ponto de apoio no Posto Tangerina na entrada da cidade de Matinhas para as Unidades Básicas de Saúde e das Unidades Básicas de Saúde para visitas dmiciliares no Municipio de Matinhas, pagamento referente ao mês de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 4000.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 678.00 | 00082696748420 | ADENILTON SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 1109.16 | 00010190106492 | ANTONIO DE LIMA NETO | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 07/01 A 28/02/2013(REF. A 36 DIAS), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2013 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2013 | 5405.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR PARA USO NOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2013 | 900.00 | 00060346272491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO GERALDO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 678.00 | 00070193967715 | JOSÉ ANCHIETA GENUINO DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA ATRAVES DE MULTIRÃO DE LIMPEZA(CAPINAÇÃO DE MATO, LIMPEZA DA AREA NO ENTORNO DO PSF I REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 700.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2013 | 616.20 | 00002982959461 | SANDERILSON DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MATINHAS-PB NO MES DE FEVEREIRO/2013(20 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2013 | 616.20 | 00007223098724 | Ariosvaldo Idelfôncio | Valor que se empenha para Pagamento referente a prestação de serviços como pedreiro em obras nos prédios municipais, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2013 | 585.39 | 00003356724428 | JOAO MANOEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ÁRVORES EM VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2013 | 616.61 | 00003680965486 | AILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ÁRVORES EM VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2013 | 585.39 | 00002664241478 | SEVERINO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ÁRVORES EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2013 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO; SECRETARIA DE TRANSPORTE, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 339.00 | 00006848256439 | FABIANA RIBEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/02 A 28/02(14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, Nº 166, CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, Nº90-CENTRO- MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 678.00 | 00008896681405 | FRANCIELLE FREIRE DOS ANJOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009265878460 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CATALOGAR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 647.01 | 00002134904470 | sebastião batista moura | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.(21 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2013 | 338.91 | 00000823933466 | RENAN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2013 | 616.20 | 00002832066402 | JOSE ANTONIO DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2013 | 647.01 | 00009234575423 | EDIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2013 | 2500.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTINADOS AS CONTRATAÇÕES DE MAIOR RELEVANCIA PARA O INICIO DA GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS RESPEITANDO O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A MATERIA SOBRETUDO A LEI FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00034562109491 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 400.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Pagamento pela locação de um imovél situado a Rua Antonio Mariz, s/n-Térreo-Centro-MatinhaasPB, destinado ao funcionamento do Telecentro Municipal, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2013 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA COORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONI MARIZ Nº96 CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DO CORREIO, REFERENTE AOO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 150.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTOONIO MARIZ, 53- MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 893.49 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCANADOR NESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 18/01 A 28/02/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUIZ BATISTA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TÉCNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2013 | 1032.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9.510-9 - FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.187-7 -DIVERSOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2013 | 300.00 | 00043664369491 | VERA LÚCIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO PETI, NO PERIODO DE 04 À 08 DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2013 | 270.00 | 12130144000141 | MARIA JANILENE DA SILVA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MOTOR BOMBA, UTILIZADA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA PARA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2013 | 1671.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITAL PARA USO NOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2013 | 1335.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2013 | 1200.00 | 00034562109491 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INSERÇÃO DE PUBLICIDADE DE UMA PÁGINA INTERNA DE REVISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2013 | 1046.00 | 00009678529785 | MACILIANO CRUZ DE LIIMA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DÁGUA NO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ESCOLAS SITUADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2013 | 3790.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICO PARA USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2013 | 50.50 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2013 | 138.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2013 | 80.00 | 00000734380739 | GERALDO JOAQUIM RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, E NECESSITAR DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2013 | 3000.00 | 00009015894469 | VALTER RESENDE COSTA JUNIOR | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS, EM MATINHAS-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2013 | 3451.09 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO INSS - PARTE PATRONAL DO 1/3 FÉRIAS DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2013 | 4278.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2013 | 10353.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2013 | 2650.00 | 10551550000152 | OBA!MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL E MANUAL DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2013 | 11356.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS JUNTO AO INSS, DECORRENTE CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2013 | 23679.44 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº 29873/2010, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4 - ITR, NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, NESTA DATA, CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2013 | 21747.76 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INSS - PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2013 | 123.24 | 00003809255750 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ARVORES EM DIVERSAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2013 | 3164.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO INSS - PARTE PATRONAL DO PSF - SEC. DE SAÚDE, DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2013 | 2500.00 | 00099710161415 | ENIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, RESPEITANDO O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE À MATÉRIA, SOBRETUDO A LEI FEDERAL, NO PERIDO DE 11 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2013 | 480.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA, NO PRÉDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2013 | 1040.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE) PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2013 | 7500.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2013, COM 80 PARTICIPANTES . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2013 | 1040.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 80UND DE SACOLÃO NATURAL PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 14 A 15 DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2013 | 3492.00 | 00005989014422 | CRISZELIDA DAMAZIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2013 | 1200.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COM SERIGRAFIA PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 14 E 15 DE FEV/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2013 | 175.75 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2013 | 238.00 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2013 | 1950.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE GME, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI; DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2013 | 1934.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2013 | 81.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2013 | 2250.00 | 00003914842490 | ADELSON ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710 ANO 2009 DE PLACA NPT5690/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2013 | 30.75 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA , NO DIA 15 DO CORRENTE MÊS DAS 9H ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2013 | 678.00 | 00009058349411 | GIRLENE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/02/2013 | 391.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15.239-0 -BLVGS, NO MÊS DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15.236-6 - PAB, NO MÊS DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA15.238-2- FNS, NO MÊS DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2013 | 5.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 12.639-X - IGDBF, NO MÊS DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2013 | 602.77 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MMW - 6094 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2013 | 293.75 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, PARA O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO JONATHAN VIEIRA DA SILVA, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 19,20,21 DE FEVEREIRO/2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2013 | 352.50 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS RONALDO SUDERIO DA SILVA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE PROCESSO LICITATÓRIO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 19,20,21 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2013 | 117.50 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 19/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2013 | 352.50 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAs COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO SOBRE PROCESSO LICITATÓRIO NOS DIAS 19,20,21 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2013 | 1391.53 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013 DOS SEGUINTES VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ONIBUS PLACA NQH - 6473 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2013 | 293.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2013 | 11.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2013 | 731.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2013 | 2490.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2013 | 383.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2013 | 276.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2013 | 336.95 | 00042617944468 | MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2013 | 113.60 | 04875618000156 | MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2013 | 270.40 | 04875618000156 | MARIA CRISTINA CUNHA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2013 | 2800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CARROS DE ÁGUA; ( EM CARRO PIPA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE MATINHAS , PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2013 | 798.00 | 03082860000100 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O CONGRESSO OS MELHORES DO BRASIL POR UM BRASIL MELHOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NESTA DATA, CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9 (FEP), NESTA DATA, CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2013 | 117.50 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 26.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/02/2013 | 5830.00 | 10426579000102 | MADEIREIRA DOIS IRMÃOS - PLÁCIDO DE ARRUDA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL: ASCENDINO MOURA - AV.MONSENHOR JOSÉ BORGES - CENTRO E SEVERINO RICARDO - SITIO JUÁ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/02/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, COMO CONTRAPARTIDA PELOS SERVIÇOS CONSTANTE NO CONVÊNIO Nº 117/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2013 | 92.43 | 00025210367819 | EDIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2013 | 6709.90 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/02/2013 | 3040.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2013 | 1735.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2013 | 1500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2013 | 141.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA COM PERNOITE PARA O FUNCIONARIO BRUNO CESAR CUNHA SANTOS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA TELEMAR NORTE/LESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2013 | 30.75 | 00001223434761 | EDRAS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2013 | 100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR JOÃO DANIEL ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2013 | 366.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RECIFE-PE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA RITA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA AACD, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2013 | 12133.36 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2013 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2013 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2013 | 1891.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2013 | 300.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO; SECRETARIA DE TRANSPORTE, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2013 | 3000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RANAULT KANGOO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO CONTRATO EMERGENCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2013 | 19073.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2013 | 2318.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2013 | 3727.99 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,SETOR: AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2013 | 9581.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2013 | 30001.84 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR:PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2013 | 4800.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 678.00 | 00010195557425 | PAULO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGIA DO PSF II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 3000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM ASSESSORIA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 350.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KQ, NO MÊS DE FEVEREIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 3532.85 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL,SETOR: ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 3390.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, SETOR: CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2013 | 3600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL,SETOR: CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2013 | 3355.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2013 | 1188.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, SETOR: PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2013 | 5692.72 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, SETOR: PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL,SETOR: PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2013 | 70.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA À AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 200.00 | 00010883495449 | MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SIITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,216-CENTRO-MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 420.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KQ, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA CONSUMO NO PETI, PROJOVEM E CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2013 | 14456.72 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2013 | 2311.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2013 | 50512.38 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR: FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2013 | 34784.91 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR: FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2013 | 4450.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULÁLIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES MARCKAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2013 | 1543.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ASSISTENCIA AO EDUCANDO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2013 | 3530.52 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2013 | 2748.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 678.00 | 00001863963413 | ERINALDO DE SOUZA | Pagamento pelo servçiço de lavagem dos veiculos desta Secretaria no mês de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 875.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KQ, NO MÊS DE FEVEREIRO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2013 | 26665.17 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2013 | 3100.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS DO GANINETE DA PREFEITA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 235.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO, NO DIA 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 355.00 | 00002475382481 | EDUARDO BRUNO DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA, PARA VIAGEM A JOÃO PESSSOA, NOS DIAS 4,5,6 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2013 | 6479.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2013 | 29.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9.470-6 -FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2013 | 6454.68 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2013 | 4828.72 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2013 | 941.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2013 | 1395.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 650.00 | 00008018578486 | FABIANA GUILHERME DA SILVA | Valor que se emmpenha correspondente ao pagamento pelo seerviço de transporte de correspondências da população de Matinhas da Agência de correios local para Agênca dos correios da cidade de Alagoa Nova, pagamento referente ao mês de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 210.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KQ, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2013 | 3050.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2013 | 1356.00 | 00008921272445 | HUDSON GUTIERY PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECEIMENTO NOS MESES FEVEREIRO A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2013 | 678.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009265878460 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ATENDENTE DA AGÊNCIA DE CORREIO, NO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2013 | 775.00 | 00001863963413 | ERINALDO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VECULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2013 | 650.00 | 00008018578486 | FABIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2013 | 500.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 22 CARIMBOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2013 | 5500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2013 | 470.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA PARTCIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E PREFEITOS, JUNTO A CONSENES, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2013 | 2400.00 | 00034562109491 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL, ONDE ACOMPANHARÁ O ANDAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASILIA - DF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2013 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2013 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2013 | 677.82 | 00025210367819 | EDIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO RICARDO E JOSE CABRAL, PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2013 | 616.20 | 00002832066402 | JOSE ANTONIO DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2013 | 708.63 | 00009234575423 | EDIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009678529785 | MACILIANO CRUZ DE LIIMA | pagamento pelo serviço de motorista, pagamento referente ao mês de março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2013 | 647.01 | 00000823933466 | RENAN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2013 | 2250.00 | 00007596567460 | NIVALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/BRASINCA MANGA LARGA, ANO FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1988, PLACA CGB 9135/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2013 | 2250.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2013 | 2250.00 | 00004782411430 | JOSE JUNIOR MARQUES | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2013 | 2816.60 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00083919635434 | JOSE IRENALDO LEAL PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO CAJUEIRO - MATINHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2013 | 3600.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2013 | 3080.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 CARROS DE ÁGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2013 | 2816.60 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2013 | 2816.60 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1987, PLACA CTU 4036/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2013 | 2816.60 | 00009988692447 | LEANDRO MOREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2013 | 2816.60 | 00002862821780 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA MODELO VW/KOMBI,ANO FABRICAÇÃO 2001,MODELO 2002, PLACA KKG8178/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00003655155409 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1989, PLACA BHA 5916/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005954617430 | MARIA JOSE DA SILVA MACENA FILHA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2013 | 678.00 | 00008518571405 | MARCOZALEM SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NA OFICINA DE ARTES DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2013 | 405.00 | 00008662244408 | MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, NO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2013 | 405.00 | 00001748038427 | KATA SUENIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PARA O MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2013 | 678.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2013 | 2139.51 | 11965847000127 | IRENILDA JUDI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA SEREM DOADOS AS MULHERES GESTANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO; ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2013 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2013 | 1875.00 | 00091121159672 | VINICIUS PEREIRA BARBOSA | SERVIÇO MEDICO DE PSF NO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2013 FICANDO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2013 | 824.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 72 CAMISAS POLO PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2013 | 708.63 | 00007223098724 | Ariosvaldo Idelfôncio | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO SERA REFERENTE A 23 DIAS QUE SERAO TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2013 | 677.82 | 00003356724428 | JOAO MANOEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ÁRVORES EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2013 | 677.82 | 00003680965486 | AILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ÁRVORES EM VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2013 | 616.20 | 00004173846452 | EDINALDO CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO EM 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2013 | 585.39 | 00004173846452 | EDINALDO CABRAL DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO EM 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2013 | 1250.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS QUE SERÃO TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2013 | 1800.00 | 00066411602700 | MOISES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2013 | 1800.00 | 00097994642420 | CIRO CAROLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2013 | 2500.00 | 00001572710489 | SONILDO LUIS DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1991, PLACA AEJ 1659/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 14DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/03/2013 | 1000.00 | 00030910412472 | ESPEDITO AFONSO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS QUADROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9.471-4 - ITR, NO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.187-7 - DIVERSOS, NO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/03/2013 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9.470-6 - FPM, NO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2013 | 2200.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO CONTROLADOR GERAL DE CUSTOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2013 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL ELICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2013 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2013 | 366.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PB, PARA LEVAR OS PACIENTES PEDRO GABRIEL DA SILVA E MARIA RITA PARA TRATAMENTO NA AACD, NOS DIAS 06 E 08 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2013 | 4165.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2013 | 3720.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2013 | 336.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2013 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2013 | 4063.33 | 00005474166443 | LINDERLANDY DE SOUZA | Locaçãode um veiculo tipo Camioneta GM/Veraneio Custom de Luxe, Ano 1992, de placa BIZ 4645/PB, para realização do transporte de pacientes residentes no municipio de Matinhas para hospitais, e laboratorios situados na cidade de Campina Grande, pagamento referente ao periodo de 07 de março a 30 de abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2013 | 1417.20 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS, CINCO MINI BANNERS, DUAS FAIXAS, DUZENTOS TAGS E DUZENTOS ADESIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO PERIODO DE 15 A 26 DE ABRIL/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2013 | 39.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2013 | 5014.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2013 | 4675.33 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2013 | 9186.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO PSF'S, AGENTE COM. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2013 | 4011.34 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2013 | 2482.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2013 | 5866.34 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2013 | 1425.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2013 | 23780.67 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONTRATO 29873/2010, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2013 | 4726.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2013 | 10846.50 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2013 | 7997.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2013 | 5950.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELO HILUX CD 4X4 4/SRV- TOYOTA, ANO 2009 DE PLACA NLC 3119 PARA REALIZAÇÃO DA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2013 | 150.00 | 00003681358451 | INEZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2013 | 150.00 | 00006310657410 | SANDRA VIEIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADO À AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2013 | 150.00 | 00003681358451 | INEZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2013 | 150.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO À AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2013 | 150.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2013 | 150.00 | 00006310657410 | SANDRA VIEIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2013 | 150.00 | 00008197908427 | ANTONIO ADRIANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2013 | 150.00 | 00008197908427 | ANTONIO ADRIANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2013 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2013 | 1598.00 | 10426579000102 | MADEIREIRA DOIS IRMÃOS - PLÁCIDO DE ARRUDA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO E ACESSORIOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2013 | 50.00 | 00085334138404 | GERALDINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2013 | 50.00 | 00007841186479 | ROSETE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2013 | 150.00 | 00000909868492 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2013 | 150.00 | 00006270073413 | MARIA DO DESTERRO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/03/2013 | 150.00 | 00000909868492 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2013 | 50.00 | 00007841186479 | ROSETE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 13KG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2013 | 150.00 | 00004701782483 | ANA MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO À AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/03/2013 | 50.00 | 00085334138404 | GERALDINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO À AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/03/2013 | 300.00 | 00037382829472 | YURI DOS SANTOS PEQUENO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INJETOR NO POÇO DO SITIO QUATORZE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2013 | 150.00 | 00004598781408 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2013 | 640.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2013 | 63.20 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | valor que se empenha correspondente ao serviço de Exame Anatomopatológico realizado no paciente Jose Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2013 | 554.00 | 13834602000196 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 UNDIDADES DE CONJUNTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2013 | 235.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA NO PPLENARIO MINISTRO JOÃO AGRIPINO FILHO, TCE-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2013 | 302.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2013 | 79.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2013 | 73.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2013 | 135.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/03/2013 | 3338.00 | 00005363719460 | BRUNO ROCHA DE ALMEIDA GUIMARAES | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÉDICO DO PSF I, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PAGAMENTO REFERENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2013 | 560.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO EM 02(DUAS) BOMBAS SUBMERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2013 | 1989.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/03/2013 | 150.00 | 00001327985497 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADO A COMPRA DE 2 PASSAGENS COM DESTINO: MATINHAS A MACEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/03/2013 | 2935.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/03/2013 | 692.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/03/2013 | 72.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7895-6 FUS, NO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/03/2013 | 14770.00 | 14949995000146 | CG - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor correspondente aos serviços prestados de reforma e pintura dos prédios das Unidades Básicas de Saúde Simplificada - SUS Josefa de Assis Lima na Jurema e Luzia Faustino da Silva na Engenhoca, conforme documentação em anexo. | 00722013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/03/2013 | 240.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/03/2013 | 386.84 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFD - 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2013 | 6008.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2013 | 4988.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2013 | 1500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2013 | 235.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE/PB NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE MATINHAS , PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2013 | 122.30 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9.510-9 - FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2013 | 5500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2013 | 23.00 | 02332882000118 | NICODEMOS TEOFILO CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O FÓRUM DE CITRICULTURA, REALIZADO NA AGENCIA SEBRAE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9 - FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2013 | 390.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE GRACILETE G. ALVES, E EXAME DE AGULHAMENTO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GRACIETE NUNES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2013 | 3619.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/03/2013 | 90.00 | 41213992000112 | JOUBERSON DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMILIA/CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2013 | 1655.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE SEMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/03/2013 | 123.24 | 00070151177465 | ERIVAN FERREIRA MENDONÇA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA EM DIVERSAS RUAS NA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 28 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/03/2013 | 777.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/03/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2013 | 180.00 | 41213992000112 | JOUBERSON DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE REFEIÇÕES DESTINADO COODENADORES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS/ESTADUAIS PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E PARCEIROS INTERSETORIAIS.LOCAL CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2013 | 1513.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/03/2013 | 1280.00 | 14244380000114 | JOSÉ CESAR EMDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DA POSSE DA PREFEITA E VEREADORES, EM 01/01/2013; E CAPTURA DE IMAGENS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTARIO DESTA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/03/2013 | 7529.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/03/2013 | 2410.00 | 15713106000100 | JAQUELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA COLOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM E LUZ NO EVENTO DA FESTA DO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO E NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/03/2013 | 1916.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/03/2013 | 6399.10 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS QUE PERTECEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/03/2013 | 6109.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2013 | 10364.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2013 | 6447.17 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2013 | 2883.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2013 | 6624.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/03/2013 | 29402.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONRATADO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2013 | 12100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO AGENTE COMUN. DE SAÚDE - ACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO AGENTE DE VIG. AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2013 | 708.63 | 00003690036402 | MARIA SANTANA FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, EM RUAS DA CIDADE DE MATINHAS-PB, PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2013 | 9645.06 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2013 | 3050.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA INFRA ESTRUT. E SERV. URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2013 | 3977.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2013 | 1724.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DPT DE ESTRADAS E RODAGENS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2013 | 4047.38 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2013 | 1602.55 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA INFRA ESTRUT. E SERV. URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2013 | 678.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR NOS PREDIOS PÚBLICO DESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/03/2013 | 2079.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/03/2013 | 1891.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/03/2013 | 3920.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/03/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/03/2013 | 5646.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/03/2013 | 1578.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/03/2013 | 3600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/03/2013 | 3390.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL AGENTE HONORIFÍCO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/03/2013 | 61876.81 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2013 | 18179.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2013 | 23267.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2013 | 18841.97 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2013 | 1769.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2013 | 1724.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2013 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO DTP. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2013 | 6780.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2013 | 4190.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2013 | 4190.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE TRANP. E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2013 | 6102.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/03/2013 | 1900.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2013 | 8895.58 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2013 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL AGENTE POLITÍCO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2013 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL ELICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2013 | 3124.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2013 | 3750.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2013 | 4882.36 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2013 | 4228.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2013 | 4213.58 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2013 | 4981.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2013 | 200.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2013 | 250.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2013 | 2500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2013 | 400.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2013 | 150.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIETECA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2013 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A AGENCIA DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2013 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00099670925487 | JOAO BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, DE PLACA KIK 5527/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2013 | 1533.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2013 | 72.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7837-9 - ICMS REPASSE, NO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2013 | 2300.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM - 98.1 E AM RURAL RADIO CIDADE DE ESPERANÇA DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2013 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2013 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO- CAMIONETA GM, PLACA BKA2828, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 30 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2013 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2013 | 400.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,73 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2013 | 200.00 | 00010883495449 | MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOS | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2013 | 200.00 | 00079698972404 | MARIZELIA MACENA DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais e Gêneros Alimentícios a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2013 | 19441.20 | 07774179000183 | TADEU SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2013 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,120-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA, SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEPARTAMENTO DE ESPORTES. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2013 | 616.20 | 00002664241478 | SEVERINO DE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ÁRVORES EM VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2013 | 300.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2013 | 678.00 | 00070193967715 | JOSÉ ANCHIETA GENUINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA(CAPINAÇÃO DE MATO, LIMPEZA DA ÁREA NO ENTORNO DO PSF I),PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2013 | 870.00 | 00084320311787 | ANTONIO BATISTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, AMORTECEDOR, CETAS , PEDAL DE MACHA , PAR DE TELESCÓPIO , JOGO DE TRAÇÃO E FORO DOS BANCOS, DOS VEÍCULOS MOTOS BROS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2013 | 800.00 | 00009614017457 | MIKAELLY BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO O MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2013 | 616.20 | 00008335527750 | JOÃO JOSINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA DA ÂNCORA DO PSF, SITUADA NO SITIO ENGENHOCA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2013 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS DE LAGOA SECA QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2013 | 350.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KQ DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2013 | 210.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KQ, PARA CONSUMO NO PETI, PROJOVEM E CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2013 | 1260.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KQ DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2013 | 105.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KQ, PARA CONSUMO NESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00099710161415 | ENIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, RESPEITANDO O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE À MATÉRIA, SOBRETUDO A LEI FEDERAL, NO PERIDO DE 12 DE MARÇO A 11 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2013 | 1872.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2013 | 2200.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO CONTROLADOR GERAL DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2013 | 1375.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/D20, ANO 1986, PLACA LMB1708/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2013 | 1200.00 | 10551550000152 | OBA!MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL PARA O PROJETO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL "MAMAE CUIDA" ALÉM DO DESENVOLVIMENTO DE ARTE PARA BANNER, CARTAZ, FAIXA E TAG PROMOCIONAL PARAO MESMO PROJETO. SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES PARA DISPLAYS EXTERNOS PARA OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTRUTURA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2013 | 4248.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2013 | 1966.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2013 | 57.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS PRESTADOS AO PACIENTE ARTUR GONÇALVES MOURA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4 - ITR, NO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 - FEP, NO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10.187-7 - DIVERSOS, NO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/04/2013 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/04/2013 | 1061.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÃO PARA LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/04/2013 | 900.00 | 17718533000106 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | SERVIÇO DE SONORIZACAO NA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO EVENTO DO DIA DO LIVRO NA PRACA PUBLCA E DURANTE REUNIAO DO PROJETO RIO MAMANGUAPE NO GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000647 | 05/04/2013 | 3013.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE EQUPAMENTOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/04/2013 | 1959.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 0266 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/04/2013 | 14590.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | MAAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL 0267 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2013 | 870.00 | 12761286000107 | MARCOS AVELINO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS LISTADOS A SEGUIR: CAIXA DE AGUA 500 LITROS, CAIXA DE AGUA 1000 LITROS, TUBO PVC AGUA 50MM, LATADE TINTA LAVAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2013 | 50.00 | 00007841186479 | ROSETE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2013 | 50.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/04/2013 | 50.00 | 00005110325448 | MARIA DAMIAO DE FREITAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/04/2013 | 50.00 | 00002650899484 | MARIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2013 | 50.00 | 00007139475431 | SUZETE DAMIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/04/2013 | 50.00 | 00010923479414 | LENILDA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2013 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2013 | 5692.19 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2013 | 72.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2013 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2013 | 23894.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONTRATO 29873/2012, DEBITADO NA C/C Nº 4.970-6 - FPM, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2013 | 1512.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2013 | 2532.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2013 | 480.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE MULTAS E JUROS, CORRESPONDENTE AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2013, RECOLHIDO FORA DO PRAZO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2013 | 2881.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2013 | 5.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 11.057-4. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2013 | 9118.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2013 | 10293.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2013 | 13612.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO PESSOAL FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2013 | 4000.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2013 | 550.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2013 | 750.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FOTOS, EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2013 | 50.00 | 00001133290400 | MARIZETE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2013 | 50.00 | 00004573236473 | MARIA ZULEIDE DE ARAUJO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/04/2013 | 50.00 | 00099275775400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2013 | 50.00 | 00006574072409 | MACILENE DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2013 | 150.00 | 00003681358451 | INEZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2013 | 300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE BOMBA DÁGUA SUBMERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2013 | 5310.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2013 | 6364.45 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2013 | 2566.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2013 | 15367.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2013 | 204.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2013 | 366.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE (02)DIARIAS COM PERNOITE PARA LUIS MARTINS DE MENDONÇA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MENORES PEDRO GABRIEL E MARIA RITA, PARA REALIZAR TRATAMENTO NA AACD, NO DIA 15 E 16 DE ABRIL DE 2013, EM RECIFE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2013 | 722.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2013 | 736.50 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS OFICINAS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2013 | 4000.00 | 12829621000161 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a pagamento de 800 Galões de Agua Mineral 20 Lts. Destinados ao consumo nas Escolas Municipais deste municipio no periodo de Fevereiro a abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2013 | 1767.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFEC. E ELETROD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE BALE DESENVOLVIDA NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/04/2013 | 50.00 | 00085334138404 | GERALDINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2013 | 150.00 | 00009231344412 | DAIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2013 | 150.00 | 00006310657410 | SANDRA VIEIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2013 | 150.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/04/2013 | 150.00 | 00008197908427 | ANTONIO ADRIANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/04/2013 | 150.00 | 00004598781408 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/04/2013 | 150.00 | 00006270073413 | MARIA DO DESTERRO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/04/2013 | 150.00 | 00004701782483 | ANA MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/04/2013 | 150.00 | 00006252248410 | CICERA PEREIRA COUIBERT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/04/2013 | 150.00 | 00005469888495 | ROSEANE MARIA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/04/2013 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA FOSSA, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/04/2013 | 2100.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A COLETA DE DEJETOS DO FOSSÃO COMUNITÁRIO PROXIMO A RUA FRANCISCO DE ASSIS DOS ANJOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/04/2013 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/04/2013 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DOS POSTOS DE SAÚDE E DESENTUPIMENTO DE UMA PRIVADA NO POSTO DO PSF I. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/04/2013 | 940.00 | 17718533000106 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM MOTO SOM NO PERIODO DE 15/04 A 23/04/2013, TOTALIZANDO 47 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/04/2013 | 780.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE, REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 26 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/04/2013 | 1700.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA HOI 4591/PB PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE DOENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/04/2013 | 1500.00 | 00009489894400 | MARCIANO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO - SIENA PLACA OFX 3294/PB DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/04/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/04/2013 | 1187.52 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/04/2013 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/04/2013 | 423.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, JUNTO A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DA PARAIBA - CEHAP, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIAO DE ARTICULAÇÃO DO INSTITUTO UFPB DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA(IDEP), NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/04/2013 | 705.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, JUNTO A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DA PARAIBA - CEHAP, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIAO DE ARTICULAÇÃO DO INSTITUTO UFPB DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA(IDEP), NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/04/2013 | 1500.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/04/2013 | 249.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/04/2013 | 423.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, JUNTO A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DA PARAIBA - CEHAP, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIAO DE ARTICULAÇÃO DO INSTITUTO UFPB DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA(IDEP), NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/04/2013 | 1250.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO GERALDO DE CIMA - MATINHAS, PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/04/2013 | 195.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS DE 6 METROS CADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/04/2013 | 140.00 | 09369604000265 | DIAGNOSE CLINICAS DE ANALISES ESPECIALIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM SEBASTIANA BATISTA DA SILVA E MARIA JOSE DE FREITAS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/04/2013 | 715.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/04/2013 | 60000.00 | 09164913000118 | RCS VEÍCULOS E ALUGUEL DE MÁQUINAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 400(QUATROCENTAS) HORAS DE TRATOR DE PNEU COM A LAMINA, PARA RECUPERAR AS ESTRADAS VICINAIS DO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/04/2013 | 3305.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/04/2013 | 298.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/04/2013 | 402.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/04/2013 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/04/2013 | 150.00 | 00006728436413 | ANA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/04/2013 | 100.00 | 00001588371425 | ALBA VALERIA DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/04/2013 | 50.00 | 00006805250412 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/04/2013 | 50.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/04/2013 | 50.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/04/2013 | 50.00 | 00007640425484 | JAILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/04/2013 | 1697.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2013 | 6400.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/04/2013 | 1669.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/04/2013 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/04/2013 | 84.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/04/2013 | 78.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/04/2013 | 2043.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/04/2013 | 229.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/04/2013 | 6500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS AO USO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DO DIA DAS MAES NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/04/2013 | 107.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/04/2013 | 155.00 | 00003356724428 | JOAO MANOEL FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ÁRVORES EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/04/2013 | 60.00 | 08722902000143 | SARMENTO E CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE 02 CIRCULADORES DE AR ARNO DESTINADOS A USO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/04/2013 | 3.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE MATINHAS , PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2013 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA E ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMAS: SIOPE, SIOP'S, SISTN E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2013 | 2164.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2013 | 200.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TOLHAS DE ROSTO PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/04/2013 | 3132.80 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DURANTE O DIA NACIONAL DE COMBATE A HIPERTENSÃO NO DIA 26/04/2013, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2013 | 97.00 | 13146445000126 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DE 6METROS PARA DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A HIPERTENÇÃO 26/04/13 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2013 | 293.75 | 00001584470429 | TIAGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS(02 C/PERNOITE E 01 SEM PERNOITE), PARA O FUNCIONARIO TIAGO COSTA DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS23,24,25 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/04/2013 | 50.00 | 00003213274461 | ZULMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/04/2013 | 50.00 | 00008423204405 | MARLY FAUSTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/04/2013 | 50.00 | 00004355607437 | GEANE PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/04/2013 | 50.00 | 00005551592480 | MARIA JOSINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/04/2013 | 50.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/04/2013 | 50.00 | 00008059549456 | SIMONE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/04/2013 | 100.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/04/2013 | 50.00 | 00004348032432 | ROSILDA SANTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/04/2013 | 50.00 | 00003681138419 | DJANIRA FAUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/04/2013 | 50.00 | 00007826031494 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/04/2013 | 100.00 | 00000074385402 | EDILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/04/2013 | 800.00 | 70097894000165 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO ANUAL PELO CONVENIO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE-CG, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/04/2013 | 5.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 15.236-6 - PAB, NO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/04/2013 | 2.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0, NO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/04/2013 | 5500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/04/2013 | 8270.34 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/04/2013 | 2103.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/04/2013 | 7037.04 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/04/2013 | 280.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/04/2013 | 615.00 | 00004822087409 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 123 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/04/2013 | 70.00 | 09369604000265 | DIAGNOSE CLINICAS DE ANALISES ESPECIALIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ADRIANA VICENTE DE MOURA E EM SEVERINA TENORIO DE SOUZA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/04/2013 | 6771.04 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/04/2013 | 810.00 | 00003161394402 | FABRICIO APRIGIO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREA POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/04/2013 | 6720.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | PROCESSO 00002965120138150041 - ID 081230000001139035 GUIA COM NUM. CONTA JUDICIAL VALOR DE IMOVEL EM DESAPROPRIACAO | 00712013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/04/2013 | 630.00 | 14520904000152 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES FORNECIDAS DURANTE UMA REUNIAO REALIZADA COM A PREFEITA DESTE MUNICIPIO E SUA EQUIPE DE GOVERNO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/04/2013 | 437.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2013 | 4800.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNO E EXTERNO E UMA CENTRAL TELEFONICA NOS PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2013 | 1988.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2013 | 0.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2013 | 4382.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2013 | 11859.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2013 | 900.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,166 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCAÇAO DE UM MOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,96 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ANEXO REFERENTE AO P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2013 | 400.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2013 | 650.00 | 00008018578486 | FABIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA BIZ 125 PLACA 2538/PB PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2013 | 775.00 | 00001863963413 | ERINALDO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VECULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2013 | 678.00 | 00009265878460 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ATENDENTE DA AGÊNCIA DE CORREIO, NO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2013 | 3573.11 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2013 | 9404.87 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2013 | 980.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 - ICMS, NO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2013 | 13.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6 - FPM, NO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2013 | 2069.07 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00099670925487 | JOAO BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, DE PLACA KIK 5527/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2013 | 785.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2013 | 5950.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELO HILUX CD 4X4 4/SRV- TOYOTA, ANO 2009 DE PLACA NLC 3119 PARA REALIZAÇÃO DA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2013 | 2400.00 | 00034562109491 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL, ONDE ACOMPANHARÁ O ANDAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASILIA - DF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2013 | 26525.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2013 | 1356.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2013 | 6133.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2013 | 24098.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2013 | 18856.95 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2013 | 9297.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2013 | 7458.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2013 | 4868.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE CULTURA E ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2013 | 4473.53 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALDPT. TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2013 | 6102.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2013 | 18614.91 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2013 | 1837.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2013 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2013 | 4800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2013 | 10848.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2013 | 13831.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00004782411430 | JOSE JUNIOR MARQUES | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2013 | 1375.00 | 00006778408456 | RENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET, ANO 1986, DE PLACA MND3649/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO- CAMIONETA GM, PLACA BKA2828, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1994, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00006778408456 | RENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM , PLACA MND3649/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE 14/02 à 30/03//2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2013 | 678.00 | 00009678529785 | MACILIANO CRUZ DE LIIMA | pagamento pelo serviço de motorista, pagamento referente ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM DE LUXE PLACA GQQ3333/PB PARA REALIZACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTIDAANTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2013 | 62869.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00003914842490 | ADELSON ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710 ANO 2009 DE PLACA NPT5690/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2013 | 7026.55 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2013 | 21544.04 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2013 | 6911.58 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00008450688493 | MAX JOSE COURA CARVALHO LEITE | REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL CFE.CONTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2013 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,120-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA, SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEPARTAMENTO DE ESPORTES. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2013 | 300.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA, OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2013 | 9638.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2013 | 19105.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2013 | 6828.55 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2013 | 2237.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2013 | 19143.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2013 | 4474.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2013 | 12100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2013 | 42058.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF'S - SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2013 | 2400.00 | 00009687861460 | WASHINGTON TIBURTNO DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE LIMPEA E MANUTENCAO EM CISTERNAS DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2013 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2013 | 678.00 | 00025594485805 | FRANCISCO CARNEIRO CAMPOS | REALIZACAO DE SERVIÇO DE VGA NO POSTO DE SAUDE DO GERALDO REFERENTE PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2013 | 677.82 | 00008335527750 | JOÃO JOSINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA DA ÂNCORA DO PSF, SITUADA NO SITIO ENGENHOCA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2013 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS DE LAGOA SECA QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2013 | 6019.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2013 | 4883.39 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2013 | 4883.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2013 | 3390.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2013 | 405.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | REALIZACAO SERVIÇO DA OFICINA DE CONFECAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNSO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2013 | 2256.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2013 | 405.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2013 | 1260.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2013 | 200.00 | 00010883495449 | MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOS | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,216-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2013 | 200.00 | 00079698972404 | MARIZELIA MACENA DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS, PAGAMENTO REF. AO MÊS DEABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2013 | 150.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,53 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2013 | 400.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,73 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE GME CHEVROLET D20 CUSTOM I PLACA BLN5445/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI RESIDENTES NO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2013 | 405.00 | 00001748038427 | KATA SUENIA AMANCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PARA O MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2013 | 405.00 | 00008662244408 | MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PAIF , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2013 | 100.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2013 | 50.00 | 00002039733485 | MARIA DAS GRAÇAS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2013 | 50.00 | 00007833945439 | EDINALVA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2013 | 6324.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2013 | 6553.76 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2013 | 8331.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2013 | 200.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2013 | 250.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2013 | 1966.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/05/2013 | 2300.00 | 00005474166443 | LINDERLANDY DE SOUZA | Locaçãode um veiculo tipo Camioneta GM/Veraneio Custom de Luxe, Ano 1992, de placa BIZ 4645/PB, para realização do transporte de pacientes residentes no municipio de Matinhas para hospitais, e laboratorios situados na cidade de Campina Grande, pagamento referente ao periodo de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2013 | 3015.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER HP, CARTUCHOS HP E UM MOUSE OPTICO PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2013 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO - CELTA, ANO 2005/2005, PLACA MNB6576/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2013 | 100.00 | 00000977887405 | MARIA BERNADETE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005055267437 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FERRREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2013 | 100.00 | 00075348365491 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003166274456 | MARIA DE FATIMA SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2013 | 2979.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA HD 500GB, CARTUCHOS E TONER HP, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2013 | 3028.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA FONTE 450W E TONER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2013 | 1450.00 | 00092789439400 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | REALIZCAO SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MESARIO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2013 | 1450.00 | 00007268158459 | LUIZ VIRGINIO PEREIRA | REALIZCAO SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MESARIO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2013 | 1450.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | REALIZCAO SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MESARIO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2013 | 3780.00 | 00008036864479 | MERENCIO DE JESUS DOS SANTOS | SERVIÇO DE PINTURA, RETELHAMENTO E CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL INDEPENDENCIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2013 | 100.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO DO LIMPADOR E DA ESTALAÇÃO ELETRICA DO FAROL DE RÉ, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQH 6473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00011061467430 | ELYSON TARGINO TOMÁZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS JUNTO AOS SISTEMAS COORPORATIVOS DO GOVERNO FEDERAL, RELACIONADOS AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE, MINISTÉRIO DAS CIDADES; ASSISTÊNCIASOCIAL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, SINVONV; DEMAIS SISTEMAS CORPORATIVOS DO GOVERNO FEDERAL E SISTEMA SISPACTO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORRREIOS E BANCO POSTAL DO BANCO DO BRASIL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/05/2013 | 2500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/05/2013 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9510-9 - FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10.187-7 - DIVERSOS, NO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9471-4 - ITR, NO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7837-9 - ICMS, NO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/05/2013 | 13692.15 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/05/2013 | 100.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/05/2013 | 50.00 | 00006159620410 | HILDA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BOTIJAO DE GAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/05/2013 | 100.00 | 00005055267437 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FERRREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/05/2013 | 542.65 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO CONFECOES E TECIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/05/2013 | 96.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/05/2013 | 13350.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Veiculos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/05/2013 | 2440.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | FORNECIMENTO 04 PNEUS 175/70R E 04 PNEUS 195/70R PARA CORSA PLACAS MNI 9606 E AMBULANCIA PLACAS NPX-5899 SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Veiculos para o Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/05/2013 | 3900.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO PNEU 215/75R17,5 VEICULO GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/05/2013 | 705.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SEDAM-CENTRO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2013 E DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAE VICE - VERSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A COMPANHA ESTADUAL DE HABITACAO DA PARAIBA - CEHAP NO DIA 29 DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/05/2013 | 705.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, NOS DIAS 13, 15 E 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/05/2013 | 2900.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE, ROTEADOR TPLINK, LINK INTERNET, CONFIGURAÇÃO/ROTEADOR E FIAÇÃO LAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/05/2013 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/05/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/05/2013 | 600.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS DADOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE(FNDE) DOS ANOS DE 2011 E 2012 E ENVIO DAS INFORMACOES ATRAVES DO PROGRAMA SIGPC DO MINISTERIO DE EDUCACAO FNDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/05/2013 | 1800.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KQ DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/05/2013 | 7741.40 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO AS ESCOLAS: PADRE CÍCERO, DIVINA GLÓRIA E ASCENDINO MOURA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/05/2013 | 366.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS COM PERNOITE PARA O FUNCIONARIO CITADO, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO OS MENORES PACIENTES PEDRO GABRIEL E MARIA RITA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA AACD, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/05/2013 | 1800.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KQ, PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/05/2013 | 100.00 | 00008912519441 | CRISTIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/05/2013 | 379.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE COSTURA, PARA USO NA OFICNA DE CORTE E COSTURA DO CRAS - AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2013 | 738.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA USUARIOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/05/2013 | 726.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA, PARA USUARIOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/05/2013 | 349.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA USUARIOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/05/2013 | 150.00 | 00064589854449 | MARIA DO SOCORRO DAMIAO | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UM OCULOS NA OTICA GOMES CONFORME ORDEM DE SERVICO 199 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/05/2013 | 1361.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2013 | 6336.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2013 | 615.00 | 00004822087409 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2013 | 3150.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO S10 PLACA NPX5200 SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2013 | 2240.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CORSA PLACA MNI 9606 - GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2013 | 72.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2013 | 790.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2013 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1º PARCELA RELATIVO À AÇÃO TRABALHISTA EM NOME DA SRA. MARIA JOSÉ ALVES GONÇALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2013 | 0.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2013 | 50.00 | 00002039733485 | MARIA DAS GRAÇAS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2013 | 50.00 | 00075348365491 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2013 | 900.00 | 17718533000106 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE CONFERENCIA DAS CIDADES: SONORIZAÇÃO NO DIA LUTA CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL;QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/2013 E SONORIZAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO DIA 31/05/2013 NO GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2013 | 50.00 | 00097984183449 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2013 | 2560.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACA NPX5879 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2013 | 2395.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO DURANTE A CONFERENCIA DAS CIDADES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2013 | 450.00 | 00038042819404 | ALMIR LUNA DE OLIVEIRA | CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO ELETRICO E MANUTENCAO EM TUBO PVC E MOTOR BOMBA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CACHOEIRA DE PEDRA DÁGUA NO SITIO DO SR.SEVERINO E CONSERTO NO QUADRO DE OMANDO ELETRICO E MANUTENCAO EM TUBO PVC E MOTOR BOMBA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CACHOEIRA DE PEDRA DÁGUA QUE FICA AO LADO DIREITO DO GRUPO ESCOLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2013 | 3250.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MONTANA PLACA NPX5899 DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/05/2013 | 50.00 | 00035735180444 | MARIA JOSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/05/2013 | 184.00 | 00004769190450 | MARIA DAS DORES DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FAXINA GERAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/05/2013 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA RAIS DO ANO BASE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/05/2013 | 273.50 | 00005011897427 | VERONICA DE A SANTOS MARTINS | AQUISICAO FRUTAS ORIGINADAS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/05/2013 | 1800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO E LMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVEL ONIBUS IVECO PLACA OFB3839 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2013 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/05/2013 | 50.00 | 00000074385402 | EDILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/05/2013 | 50.00 | 00000977887405 | MARIA BERNADETE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/05/2013 | 59.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/05/2013 | 644.25 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS OFICINAS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/05/2013 | 1564.20 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13028-1 - PAIF, NO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/05/2013 | 864.28 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/05/2013 | 1807.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE SEMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/05/2013 | 13000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/05/2013 | 423.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E ESCRITORIO DE PROJETOS, NOS DIAS 15,16 E 17 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/05/2013 | 170.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO LAMINA DE LIMPEZA XEROX M20/4118 E CILINDRO XEROX 4118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/05/2013 | 80.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | REPARO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENT XEROX MODELO 4118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/05/2013 | 300.00 | 17718533000106 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DURANTE CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO NO DIA 16/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022013 | 0000962 | 16/05/2013 | 13345.42 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR PARA USO NOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000963 | 16/05/2013 | 32167.77 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/05/2013 | 6539.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/05/2013 | 3009.36 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/05/2013 | 296.15 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS OFICINAS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/05/2013 | 724.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/05/2013 | 50.00 | 00007139475431 | SUZETE DAMIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/05/2013 | 50.00 | 00004701782483 | ANA MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/05/2013 | 50.00 | 00012222846773 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/05/2013 | 50.00 | 00006270073413 | MARIA DO DESTERRO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/05/2013 | 50.00 | 00005110325448 | MARIA DAMIAO DE FREITAD | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/05/2013 | 50.00 | 00006252248410 | CICERA PEREIRA COUIBERT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/05/2013 | 50.00 | 00003094334440 | IRENE FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/05/2013 | 50.00 | 00009231344412 | DAIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/05/2013 | 50.00 | 00005469888495 | ROSEANE MARIA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/05/2013 | 50.00 | 00007875787467 | TEREZINHA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/05/2013 | 50.00 | 00003681358451 | INEZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/05/2013 | 50.00 | 00004598781408 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/05/2013 | 50.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/05/2013 | 50.00 | 00010632742496 | ANDREZA PATRÍCIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/05/2013 | 50.00 | 00001133290400 | MARIZETE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/05/2013 | 50.00 | 00099275775400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/05/2013 | 50.00 | 00047044659187 | CICERA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/05/2013 | 50.00 | 00006310657410 | SANDRA VIEIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/05/2013 | 50.00 | 00004573236473 | MARIA ZULEIDE DE ARAUJO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/05/2013 | 50.00 | 00085334138404 | GERALDINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/05/2013 | 50.00 | 00006000512422 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/05/2013 | 100.00 | 00008197908427 | ANTONIO ADRIANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/05/2013 | 50.00 | 00007640425484 | JAILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/05/2013 | 50.00 | 00006805250412 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/05/2013 | 50.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/05/2013 | 50.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/05/2013 | 50.00 | 00083347992768 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/05/2013 | 50.00 | 00001588371425 | ALBA VALERIA DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/05/2013 | 50.00 | 00001360769471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/05/2013 | 50.00 | 00000909868492 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/05/2013 | 50.00 | 00004298552497 | EDILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/05/2013 | 50.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/05/2013 | 800.00 | 00003655155409 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1989, PLACA BHA 5916/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURN DA MANHA NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/05/2013 | 50.00 | 00007142618400 | ROZEANE BELO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/05/2013 | 50.00 | 00012603846752 | LUCIANA ALVEZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/05/2013 | 50.00 | 00002650899484 | MARIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/05/2013 | 50.00 | 00004682223402 | AVANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/05/2013 | 50.00 | 00006728436413 | ANA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/05/2013 | 121.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/05/2013 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO ANEXO REFERENTE PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/05/2013 | 1700.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO WK ASVEN FLEX PLACA HOI 4591/PB ANO MODELO 2010/2010 PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO ANEXO NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/05/2013 | 1800.00 | 00009489894400 | MARCIANO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO - SIENA PLACA OFX 3294/PB DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO REFERENTE PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/05/2013 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/05/2013 | 1500.00 | 00010520693477 | MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJO | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY5785/PB, PARA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO REFERENTE AO PEIRODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/05/2013 | 1100.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO- CAMIONETA GM, PLACA CQJ6686/PB,ANO 1990/1991 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/05/2013 | 1000.00 | 00083919635434 | JOSE IRENALDO LEAL PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO 14 PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATNHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/05/2013 | 1500.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/05/2013 | 1500.00 | 00004782411430 | JOSE JUNIOR MARQUES | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/05/2013 | 1800.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894,ANO MODELO 1989/1990, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DE SEUS AUXILIARES, NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.775-8 - PROJOVEM, NO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/05/2013 | 1200.00 | 00099670925487 | JOAO BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, DE PLACA KIK 5527/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/05/2013 | 498.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/05/2013 | 350.00 | 00038042819404 | ALMIR LUNA DE OLIVEIRA | SERVICO NO QUADRO DE COMANDO ELETRICO E MANUTENCAO EM TUBO PVC E MOTOR BOMBA ELETRICA, DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITO GRAVATA PROXIMO O PINGA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2013 | 300.00 | 09369604000265 | DIAGNOSE CLINICAS DE ANALISES ESPECIALIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO OFERECIDO PELA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO: EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2013 | 900.00 | 04941822000128 | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS SANTO ANDRE LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE D GRUPO DA TERCEIRA IDADE ACOMPANHADO PELA EQUIPE DO NSF COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA E VICE-VERSA NO DIA 21/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/05/2013 | 7200.00 | 11736236000107 | SANDRA MARY PEREIRA CHAGAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) KIMONO DE KARATE DESTINADOS AOS USUARIOS DA OFICINA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/05/2013 | 50.00 | 00006574072409 | MACILENE DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2013 | 50.00 | 00068167814491 | FRANCISCO CANDIDO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/05/2013 | 50.00 | 00070063623420 | VANEUZA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/05/2013 | 50.00 | 00011653263458 | ANDREA FIRMINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/05/2013 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/05/2013 | 3360.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 CARROS DE ÁGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. DURANTE PERIODO DE RACIONAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/05/2013 | 564.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS A RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A AACD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EXCEPCIONAIS, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/05/2013 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2013 | 720.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/05/2013 | 940.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, JUNTO A AACD - ASSOCIACAO DE PAIS E EXCEPCIONAIS, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/05/2013 | 6528.28 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A ESCRITURAS DE PERMUTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/05/2013 | 7500.00 | 02520597000120 | METODOS E PROCESSOS CONSULTORIA LTDA | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA: REALIZAÇAO DA CONFERENCIA DAS CIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/05/2013 | 7964.55 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/05/2013 | 1690.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/05/2013 | 2400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL HP 12A HP 1020, TONER COMPATIVEL HP 1132 REF 85A E CARTUCHO HP 22 COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/05/2013 | 1350.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFX 0686 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/05/2013 | 7600.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO FEIXE DE MOLA DIREITA E ESQUERDA, FREIOS DAS RODAS E BOMBA INJETORA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA NQH - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/05/2013 | 277.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/05/2013 | 4000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/05/2013 | 5040.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | AQUISICAO 04 PENUS 900X20 BOR JK, 04 CAMARA 900R20 SHM E 02 PENUS 750X16 SIMPLES JK | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/05/2013 | 1345.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TONER COMPATIVEL HP 49A REF 1160 PARA SECRETARIA DE FNANCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/05/2013 | 1690.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FNANCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/05/2013 | 1690.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/05/2013 | 2165.16 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/05/2013 | 3000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A OFICINA DA MELHOR IDADE - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/05/2013 | 50.00 | 00007841186479 | ROSETE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/05/2013 | 1300.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | AQUISICAO CAIXA AMPLIFICADA LL500 USB E MICROFONE TSI.S/FIO MS215UHF2MIC.DUPLO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/05/2013 | 230.50 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS OFICINAS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/05/2013 | 6589.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, CAMERA, MONITOR, GABINETE, DVD PLAYER, ESTABILIZADOR E TONER HP, PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/05/2013 | 2050.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA TRANSMISSÃO, REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA E REVISÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO CORSA PLACA MNI 9606 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/05/2013 | 3125.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS IMPRESSOS, BLOCOS FICHAS, ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR E FICHAS PROTUÁRIOS DO PACIENTE, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/05/2013 | 5550.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS IMPRESSOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE, RECEITUARIO MÉDICO, FICHAS, ATENDIMENTO AO PACIENTE, DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E GESTANTES, REQUIRIMENTO DE EXAMES, FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E DIABETICOS, ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE, PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE DENGUE, DESTINADO AOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/05/2013 | 3999.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS IMPRESSOS DE FICHA CADASTRO, CADASTRAMENTO DE USUARIO,FICHA DE ENCAMINHAMENTO,MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL,FICHA DE VISITAS, FICHA D FAMILIA,ENVELOPES SACO,FICHA DE PLANEJAMENTO, FICHA TERMO DE RESPONSABILIDADE, FICHA DE VISITA, FOLDERS EM POLICROMIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/05/2013 | 718.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/05/2013 | 3228.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TONER COMPATIVEL HP12A REF 1020 E TONER COMPATIVEL HP 1132 REF 85A PARA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/05/2013 | 7910.79 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/05/2013 | 5000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Veiculos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/05/2013 | 2440.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO 04 PNEUS 175/70R E 04 PNEUS 195/70R, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/05/2013 | 2831.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/05/2013 | 361.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/05/2013 | 1213.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/05/2013 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/05/2013 | 12863.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/05/2013 | 50.00 | 00008059549456 | SIMONE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/05/2013 | 2415.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE 05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/05/2013 | 1050.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/05/2013 | 9086.05 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/05/2013 | 5526.85 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/05/2013 | 7494.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/05/2013 | 2000.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO S10 PLACA NPX 5200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/05/2013 | 484.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇAÕ DE 04 TROFEUS E 24 MEDALHAS EM ACRILICO NO TORNEIO DO TRABALHADOR NO SITIO ENGENHOCA NO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/05/2013 | 70.50 | 00050895974487 | MARGARETE CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA COM DESTINO DE : MATINHAS À JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/05/2013 | 30.75 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA COM DESTINO DE : MATINHAS À JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/05/2013 | 70.50 | 00044152035404 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA COM DESTINO DE : MATINHAS À JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/05/2013 | 58.75 | 00099657546400 | MARIA JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA COM DESTINO DE : MATINHAS À JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/05/2013 | 282.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013, DAS 08 AS 17 HS, NO HOTEL OURO BRANCO, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/05/2013 | 282.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013, DAS 08 AS 17 HS, NO HOTEL OURO BRANCO, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/05/2013 | 50.00 | 00008423204405 | MARLY FAUSTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/05/2013 | 50.00 | 00005551592480 | MARIA JOSINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/05/2013 | 515.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS E REFIGERANTES PARA O CONSUMO NO DIA DAS COLETAS DE SANGUE NO LABORATORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/05/2013 | 1082.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO NO DIA DE COMBATE A HIPERTENÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/05/2013 | 22401.30 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/05/2013 | 2237.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SEC. SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/05/2013 | 20126.22 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/05/2013 | 4474.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO - SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/05/2013 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS DE LAGOA SECA QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/05/2013 | 45008.07 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, SEC. SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/05/2013 | 13420.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -A C S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/05/2013 | 2310.60 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS AUTOCLAVES, BALANÇAS ADULTO E INFANTIL, COMPRESSOR, ELETROCARDIOGRAMA, GABINETE ODONTOLOGICO E TENSIOMETRO UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/05/2013 | 655.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/05/2013 | 7002.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. E SERV. URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/05/2013 | 22424.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/05/2013 | 7015.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES - SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/05/2013 | 2712.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/05/2013 | 6697.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2013 | 3390.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - SEC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2013 | 4283.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/05/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOPAIF - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/05/2013 | 3600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/05/2013 | 4629.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PETI - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/05/2013 | 1578.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROJOVEM - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/05/2013 | 1020.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/05/2013 | 57.50 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/05/2013 | 765.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/05/2013 | 80606.59 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/05/2013 | 9191.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/05/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/05/2013 | 4190.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO - SEC. EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/05/2013 | 6102.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/05/2013 | 20319.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/05/2013 | 3691.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/05/2013 | 4868.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/05/2013 | 2437.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO - SEC. EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/05/2013 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/05/2013 | 25674.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% - SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/05/2013 | 17722.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/05/2013 | 26315.13 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/05/2013 | 1356.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/05/2013 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/05/2013 | 12414.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/05/2013 | 14074.30 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/05/2013 | 4182.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/05/2013 | 8331.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/05/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/05/2013 | 2758.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS: ARMARIOS, BIOMBO, BUREAU, CAMA HOSPITALAR, CADEIRA DE FERRO, MESAS E MOCHO, UTILIZADOS NO PSF'S I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2013 | 6000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2013 | 9905.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA FREEZER, DOZE FOGÃO INDUSTRIAL DE 2 BOCAS, 1 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DOIS LIQUIDIFICADORES E UM ARMÁRIO C/3 PORTAS, DESTINADOS ASCENDINO MOURA, JOSÉ CABRAL, PADRE CÍCERO, OSÓRIO SUDERIO, INDEPENDENCIA, SÃO SEBASTIÃO, DEODATO SOBRAL, SEVERINO RICARDO, PEDRO TAVARES, JOÃO FERNANDES, AUDO ARRUDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2013 | 2208.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEU CANTNHO DA LEITURA - CEDIC(184 VOLTS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2013 | 1966.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2013 | 250.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2013 | 400.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2013 | 900.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,166 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCAÇAO DE UM MOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,96 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ANEXO REFERENTE AO P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2013 | 650.00 | 00008018578486 | FABIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA BIZ 125 PLACA 2538/PB PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2013 | 5950.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELO HILUX CD 4X4 4/SRV- TOYOTA, ANO 2009 DE PLACA NLC 3119 PARA REALIZAÇÃO DA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2013 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2013 | 1000.00 | 00008450688493 | MAX JOSE COURA CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2013 | 300.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA, OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2013 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,120-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA, SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEPARTAMENTO DE ESPORTES. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2013 | 150.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,53 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2013 | 400.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,73 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2013 | 1300.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE GME CHEVROLET D20 CUSTOM I PLACA BLN5445/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI RESIDENTES NO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2013 | 200.00 | 00079698972404 | MARIZELIA MACENA DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2013 | 352.35 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2013 | 200.00 | 00010883495449 | MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOS | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,216-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2013 | 893.67 | 00010954826450 | VIVIANE NUNES DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2013 | 893.67 | 00009624524408 | MARICELIA CABRAL LOPES | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2013 | 893.67 | 00008927201400 | LICARLOS DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2013 | 893.67 | 00010664768458 | LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVA | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2013 | 893.67 | 00009747742438 | DAINE MENEZES DE QUEIROZ | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2013 | 50.00 | 00001133290400 | MARIZETE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2013 | 50.00 | 00003681138419 | DJANIRA FAUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2013 | 50.00 | 00007826031494 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2013 | 50.00 | 00003213274461 | ZULMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2013 | 405.00 | 00001748038427 | KATA SUENIA AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2013 | 405.00 | 00008662244408 | MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2013 | 2378.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2013 | 405.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2013 | 3190.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2013 | 8450.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE MATINHAS , PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2013 | 2052.57 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2013 | 2600.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTINADOS AS CONTRATAÇÕES DE MAIOR RELEVANCIA PARA O INICIO DA GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS RESPEITANDO O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A MATERIA SOBRETUDO A LEI FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2013 | 1196.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2013 | 43.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9.470-6 FPM, NO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2013 | 400.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2013 | 775.00 | 00001863963413 | ERINALDO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009265878460 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2013 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0 - ICMS LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2013 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | SERVIÇO DE EXPANSAO DE SINAL DE TELEVISAO CODIDO DO PRODUTO 1200000001 DIVIDIDO EM 05 PARCELAS CFE.CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2013 | 1479.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2013 | 1571.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2013 | 3471.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2013 | 8266.23 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2013 | 127.50 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2013 | 4532.37 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2013 | 2000.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2013 | 1100.00 | 00003140984456 | IVONALDO INÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/06/2013 | 2300.00 | 00005474166443 | LINDERLANDY DE SOUZA | Locaçãode um veiculo tipo Camioneta GM/Veraneio Custom de Luxe, Ano 1992, de placa BIZ 4645/PB, para realização do transporte de pacientes residentes no municipio de Matinhas para hospitais, e laboratorios situados na cidade de Campina Grande, pagamento referente ao periodo de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/06/2013 | 0.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 15.235-8 - PAB, NO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/06/2013 | 1126.64 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1987, PLACA CTU 4036/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/06/2013 | 1126.64 | 00009988692447 | LEANDRO MOREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VCE VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO MAIO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/06/2013 | 1126.64 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00002862821780 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA MODELO VW/KOMBI,ANO FABRICAÇÃO 2001,MODELO 2002, PLACA KKG8178/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PRTI E PROJOVEM RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO PERIODO DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/06/2013 | 2980.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | VALOR REFEERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TINTURA, RETELHAMENTO E CONSERTO DAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE E ESCOLA MUNICIPAL DEODATO SOBRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/06/2013 | 900.00 | 00007596567460 | NIVALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/BRASINCA MANGA LARGA, ANO FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1988, PLACA CGB 9135/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/06/2013 | 1126.64 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE MAIO/ 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00001572710489 | SONILDO LUIS DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1991, PLACA AEJ 1659/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/06/2013 | 1985.00 | 00002204503401 | JOSUE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TORRE, ROTEADORES E NA RDE DE EXTENSÃO DE INTERNET BANDA LARGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/06/2013 | 150.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO CONSULTORIA UM, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/06/2013 | 250.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO CONSULTORIA UM NO DIA 04 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/06/2013 | 1031.36 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE À FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/06/2013 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9470-6 - FPM, NO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9.471-4 ITR, NO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9510-9 - FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10187-7 - DIVERSOS, NO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 283143-0 ICMS LEI87, NO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/06/2013 | 366.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO OS MENORES PACIENTES PEDRO GABRIEL E MARIA RITA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NA AACD NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/06/2013 | 230.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SAPATOS PARA USO N GRUPO DE DANCA FOLCLORICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/06/2013 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/06/2013 | 7.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/06/2013 | 7453.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/06/2013 | 307.00 | 00000076666409 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/06/2013 | 7.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Distribuição de Medicamentos Básicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001212 | 06/06/2013 | 10025.00 | 10554743000167 | PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/06/2013 | 184.00 | 09369604000265 | DIAGNOSE CLINICAS DE ANALISES ESPECIALIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO CARMO DOMINGOS FERREIRA MENDONCA, PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/06/2013 | 1100.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REVISAO DA CAIXA DE MARCHA, DA DIREAO HIDRAULICA E LMPEZA DE BICOS E REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEÍCULO MONTANA PLACA NPX5899 DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/06/2013 | 1000.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REVISAO DO MOTOR9DESMONTAGEM E MONTAGEM) COMPLETA DO VEIULO CORSA PLACA MNI9606 DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/06/2013 | 360.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/06/2013 | 4842.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 TONERS COMPATIVEL HP12A REF 1020 ,06 TONERS COMPATIVEL HP 1132 REF 85A E 06 TONERS COMPATIVEL HP 35A PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/06/2013 | 1050.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REVISAO D AR CONDICIONADO, SISTEMA DE ARREFEIMENTO, REVISAO ELETRICA, DESCARBONIZACAO DO MOTOR DO VEICULO ELTA PLACA NPX5879 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001218 | 07/06/2013 | 1290.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REVISAO DA SUSPENSAO E DO SISTEMA DE LUBRIFICACAO DO ONBUS PLACA NQH6473 DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001219 | 07/06/2013 | 700.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DO TANQUE DO ONBUS PLACA OFD0388 DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001220 | 07/06/2013 | 2800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REVISAO DA BOMBA INJETORA DO ONBUS PLACA OFX0686 DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001221 | 07/06/2013 | 1200.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REVISAO DO MOTOR(DESMONTAGEM E MONTAGEM) COMPLETA S10 PLACA NPX5200 DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/06/2013 | 1690.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/06/2013 | 3228.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 6 TONNERS COMPATIVEIS HP 12A RE HP 1020 E 6 TONNERS COMPATIVEIS HP 1132 REF.85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/06/2013 | 1830.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/06/2013 | 1076.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM TONNER COMPATIVEL HP 1132 REF85A CONFORME NOTA FSCAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2013 | 150.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEDAN, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2013 | 72.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 13.0532-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2013 | 285.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PREPARO E FONECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2013 | 794.92 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2013 | 250.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, JUNTO A SEDAN NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2013 | 420.00 | 17718533000106 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO SITIO COSMO DA ROCHA - MUNICIPIO DE MATINHAS/PB NO DIA 09 E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Distribuição de Medicamentos Básicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001234 | 10/06/2013 | 15158.50 | 10554743000167 | PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Distribuição de Medicamentos Básicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001235 | 10/06/2013 | 15180.00 | 10554743000167 | PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Distribuição de Medicamentos Básicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/06/2013 | 134.00 | 41132085000149 | C. Grande Produtos Farmaceutico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/06/2013 | 6740.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PACOTE A BRASILIA PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DE PREFEITOS DE 09 A 11 DE JULHO A 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/06/2013 | 350.00 | 70026935000122 | LINDIART PUBLICACOES LTDA ME | PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS 06/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/06/2013 | 3243.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001240 | 12/06/2013 | 3200.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/06/2013 | 1852.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA JOVENS QUE ESTÃO CADASTRADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/06/2013 | 190.00 | 00004822087409 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/06/2013 | 170.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA PUBLICACAO TAMANHO 2X10 NO NOTICIARIO NO DIA 14/06/2013 ANUNCIO DE LICITACAO CNFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/06/2013 | 150.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/06/2013 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 09 A 11 DEE JULHO E 2013 NO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/06/2013 | 250.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/06/2013 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA RELATIVO À AÇÃO TRABALHISTA EM NOME DA SRA. MARIA JOSÉ ALVES GONÇALVES PROCESSO 004.2011.000.364-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/06/2013 | 650.00 | 00005809915477 | GERMAN GUIBSON DE OLIVEIRA SILVA | REALIZAÇOA CIRCENSE PARA OS MORADORES DA CIDADE DE MATINHAS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/06/2013 | 10000.27 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/06/2013 | 50.00 | 00011653263458 | ANDREA FIRMINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/06/2013 | 250.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO CNSULTORIA UM NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/06/2013 | 150.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA COM DESTINO: MATINHAS A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO CONSULTORIA UM, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/06/2013 | 564.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA COM DESTINO:MATINHAS À JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA UM NO DIA 18/06, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 19/06, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 20/06 E GIDUR/CEF NO DIA 21/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/06/2013 | 564.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA UM NO DIA 18/06, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 19/06, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 20/06 E GIDUR/CEF NO DIA 21/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/06/2013 | 940.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA UM NO DIA 18/06, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 19/06, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 20/06 E GIDUR/CEF NO DIA 21/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/06/2013 | 240.00 | 00006650897400 | RERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2013 PARA PARTICIPACA DE UM TREINAMENTO NA FETAG - FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA PARA MANUSEIO DE UMA MAQUINA RETOR ESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/06/2013 | 240.00 | 00002829077423 | SERGIO LUIZ PEREIRA | VALOR REFERENTE DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2013 PARA PARTICIPACA DE UM TREINAMENTO NA FETAG - FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA PARA MANUSEIO DE UMA MAQUINA RETOR ESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/06/2013 | 282.00 | 00004129811495 | MARIA DAS NEVES MARTINS RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 18 e 19/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/06/2013 | 470.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DIARIAS COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA UM NO DIA 18/06, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA19/06, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 20/06 E GIDUR/CEF NO DIA 21/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/06/2013 | 564.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA UM NO DIA 18/06, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 19/06, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 20/06 E GIDUR/CEF NO DIA 21/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/06/2013 | 810.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/06/2013 | 3065.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/06/2013 | 358.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/06/2013 | 232.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/06/2013 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/06/2013 | 282.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 18 e 19/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/06/2013 | 14.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7838-7 IPVA REPASSE, NO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/06/2013 | 431.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/06/2013 | 3150.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/06/2013 | 1840.00 | 17718533000106 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E TRIOS DE FORRO PARA EVENTO DA FESTA DE SAO JOAO NA CRECHE VALNIZIA C.LIMA NO DIA 1906//2013 E NA ESCOLA ASCENDINO MOURA NO DIA 21/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/06/2013 | 39483.29 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL DO FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/06/2013 | 932.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - SECRETARIA DE IEDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/06/2013 | 2000.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/06/2013 | 2712.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/06/2013 | 1774.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/06/2013 | 3277.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/06/2013 | 577.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/06/2013 | 1622.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL COMISSIONADO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/06/2013 | 1162.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/06/2013 | 579.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/06/2013 | 9277.57 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/06/2013 | 11462.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL do fundeb 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/06/2013 | 8861.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL DO FUNDEB 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/06/2013 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/06/2013 | 443.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/06/2013 | 4921.85 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/06/2013 | 5618.56 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/06/2013 | 113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/06/2013 | 593.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/06/2013 | 1947.26 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/06/2013 | 470.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOALCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/06/2013 | 5723.27 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/06/2013 | 1130.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/06/2013 | 282.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/06/2013 | 2609.78 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/06/2013 | 1995.79 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/06/2013 | 1666.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL LOTADO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/06/2013 | 920.00 | 17718533000106 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E TRIOS DE FORRO PARA FESTA DE SAO JOAO DAS OFICINAS DA SECRETRAIA DE ACAO SOCIAL NO DIA 20/06/2013 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/06/2013 | 723.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/06/2013 | 2220.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/06/2013 | 932.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/06/2013 | 1800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOALCONTRATADO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/06/2013 | 10270.89 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/06/2013 | 2901.34 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/06/2013 | 2794.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/06/2013 | 218.47 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/06/2013 | 592.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 1181/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/06/2013 | 6050.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A C S - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/06/2013 | 19168.76 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/06/2013 | 9173.71 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/06/2013 | 2054.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/06/2013 | 3947.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/06/2013 | 1025.46 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/06/2013 | 3324.41 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/06/2013 | 254.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR CORRESPONDENTE À ANTECIPAÇÃO DO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/06/2013 | 1236.00 | 00003615511425 | Arlindo Severino F. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COMBATE À FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2013 | 7500.00 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | FORNECIMENTO MDF 15MM BRANCO 2FC PARA ESCRITORIO E FABRICACAO DE MOVEIS PARA O POSTO DO PSF DO SITIO GERALDO DE MATINHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2013 | 500.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/06/2013 | 6240.00 | 00008924333453 | CÍCERO ALVES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE MÁQUINA PATROL, DE SUA PROPRIEDADE, COM DURAÇÃO DE 48 HORAS TRABALHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2013 | 4000.00 | 09543892000141 | JOÃO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E AMPLIAÇAO COM FOTOS AEREAS, CD DIGITALIZADO PARA PESQUISAS E PROJETOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2013 | 700.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/06/2013 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE MATINHAS , PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/06/2013 | 5247.00 | 00003784798497 | JOSE MARCELO BEZERRA AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/06/2013 | 2000.00 | 04300280000104 | José Aparecido do Nascimento Jam Produções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRUTURA DE UM PALCO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2013 | 2000.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR VERTICAL UMA PORTA 300L E UM FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS MARCA DAKO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/06/2013 | 3100.00 | 18155208000145 | LEOSSANDRO FERREIRA BEZERRA | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DA DULPA VALDO E JOVERLAINE(MANIA DE SERTANEJO), PARA REALIZAR APRESENTACAO NO DIA 23/06/2013 NO SAO JOAO DE MATINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0001331 | 21/06/2013 | 23000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES MUSICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À CACHE ARTISTICO DE ADRIANO JOSE E BANDA PARA O DIA 22/06/2013; CACHE ARTISTICO PARA FORRÓ DA ELITE E CACHE ARTISTICO STELA ALVES E FORRO DA LOIRINHA NO DIA 23/06 PARA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/06/2013 | 700.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM DE LUXE PLACA GQQ3333/PB PARA REALIZACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2013 RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/06/2013 | 1107.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL 14,16,18/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/06/2013 | 233.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS MEDINDO 3,00X0,70 PARA DIVULGAÇÃO DA CHEGADA DE MAQUINARIO PARA PREFEITURA DE MATINHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/06/2013 | 50.00 | 00006728436413 | ANA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/06/2013 | 100.00 | 00000977887405 | MARIA BERNADETE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/06/2013 | 50.00 | 00006330315426 | TEREZINHA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/06/2013 | 50.00 | 00010750861401 | DANIELE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/06/2013 | 50.00 | 00008213377427 | JOSEFA BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/06/2013 | 50.00 | 00011653263458 | ANDREA FIRMINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/06/2013 | 50.00 | 00099275775400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/06/2013 | 100.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/06/2013 | 50.00 | 00004598781408 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/06/2013 | 100.00 | 00003681358451 | INEZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/06/2013 | 100.00 | 00000074385402 | EDILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/06/2013 | 100.00 | 00006310657410 | SANDRA VIEIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/06/2013 | 100.00 | 00006270073413 | MARIA DO DESTERRO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/06/2013 | 100.00 | 00001588371425 | ALBA VALERIA DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/06/2013 | 50.00 | 00006159620410 | HILDA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BOTIJAO DE GAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/06/2013 | 50.00 | 00004573236473 | MARIA ZULEIDE DE ARAUJO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/06/2013 | 50.00 | 00006574072409 | MACILENE DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/06/2013 | 50.00 | 00007875787467 | TEREZINHA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/06/2013 | 50.00 | 00012603846752 | LUCIANA ALVEZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/06/2013 | 50.00 | 00010632742496 | ANDREZA PATRÍCIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/06/2013 | 50.00 | 00006252248410 | CICERA PEREIRA COUIBERT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/06/2013 | 50.00 | 00005469888495 | ROSEANE MARIA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/06/2013 | 100.00 | 00008197908427 | ANTONIO ADRIANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/06/2013 | 50.00 | 00003094334440 | IRENE FELIX DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/06/2013 | 50.00 | 00070063623420 | VANEUZA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/06/2013 | 50.00 | 00006805250412 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/06/2013 | 50.00 | 00012222846773 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/06/2013 | 50.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/06/2013 | 50.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/06/2013 | 50.00 | 00005110325448 | MARIA DAMIAO DE FREITAD | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/06/2013 | 50.00 | 00010923479414 | LENILDA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/06/2013 | 50.00 | 00007640425484 | JAILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/06/2013 | 50.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/06/2013 | 50.00 | 00007139475431 | SUZETE DAMIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/06/2013 | 50.00 | 00007142618400 | ROZEANE BELO DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/06/2013 | 50.00 | 00006000512422 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/06/2013 | 50.00 | 00007841186479 | ROSETE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/06/2013 | 50.00 | 00085334138404 | GERALDINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/06/2013 | 50.00 | 00004298552497 | EDILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/06/2013 | 50.00 | 00047044659187 | CICERA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/06/2013 | 50.00 | 00008059549456 | SIMONE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/06/2013 | 50.00 | 00070532268407 | ELIANE FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/06/2013 | 50.00 | 00002650899484 | MARIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/06/2013 | 150.00 | 00005920722401 | MARILEIDE MERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/06/2013 | 50.00 | 00008213377427 | JOSEFA BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/06/2013 | 50.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/06/2013 | 3000.00 | 00003161394402 | FABRICIO APRIGIO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE PASSAGEM , ESTADIA E DESPESAS DIVERSAS PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO NA CIDADE DE SAO PAULO EM VIRTUDE DE DOENCA CONSIDERADA GRAVE COM TRATAMENTO OM UM CERTO GRAU DE DIFICULDADE CONFORMETODA DOUMENTACAO E RESULTADOS DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/06/2013 | 50.00 | 00002039733485 | MARIA DAS GRAÇAS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/06/2013 | 50.00 | 00000909868492 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/06/2013 | 50.00 | 00004701782483 | ANA MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/06/2013 | 50.00 | 00097984183449 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/06/2013 | 50.00 | 00068167814491 | FRANCISCO CANDIDO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/06/2013 | 50.00 | 00004355607437 | GEANE PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/06/2013 | 50.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2013 | 100.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2013 | 50.00 | 00004682223402 | AVANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2013 | 100.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/06/2013 | 58.81 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO -TFF CONFORME NOTIFICACAO DE LANCAMENTO NR.060-1306/2013/GR06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/06/2013 | 17.80 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRBUICAO PARA O FOMENTO A RADIODIFUSAO PUBLICA CONFORME NOTIFICACAO DE LANCAMENTO NR 060-1307/2013/GR09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001395 | 27/06/2013 | 1912.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CELTA PLACA NPX - 5879 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/06/2013 | 690.00 | 00001586547496 | THIAGO PEREIRA LEITE | SERVICO DE ORNAMENTACAO DO GINASIO MUNICIPAL DE MATINHAS PARA A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE MATINHAS REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/06/2013 | 4383.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/06/2013 | 3390.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/06/2013 | 6019.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/06/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/06/2013 | 2712.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/06/2013 | 3600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/06/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/06/2013 | 4968.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/06/2013 | 1578.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO DO PROJOVEM, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/06/2013 | 8037.42 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/06/2013 | 23219.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/06/2013 | 7554.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/06/2013 | 2237.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/06/2013 | 28600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/06/2013 | 4774.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/06/2013 | 21218.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/06/2013 | 50141.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/06/2013 | 17380.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/06/2013 | 228.59 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA PLACA MNI - 9606 - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/06/2013 | 414.24 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR150150 BROZ PLACA MNZ - 8907 - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/06/2013 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS DE LAGOA SECA QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/06/2013 | 15098.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/06/2013 | 4282.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/06/2013 | 3360.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 CARROS DE ÁGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. DURANTE PERIODO DE RACIONAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/06/2013 | 6655.30 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/06/2013 | 29169.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/06/2013 | 1356.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/06/2013 | 14370.93 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/06/2013 | 6000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/06/2013 | 388.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/06/2013 | 913.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/06/2013 | 73157.37 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/06/2013 | 8879.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/06/2013 | 1970.75 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/06/2013 | 17722.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/06/2013 | 5934.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/06/2013 | 21232.74 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/06/2013 | 3641.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/06/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/06/2013 | 1837.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/06/2013 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/06/2013 | 4868.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/06/2013 | 29054.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/06/2013 | 4190.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/06/2013 | 6102.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/06/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/06/2013 | 7078.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/06/2013 | 200.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2013 | 1966.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO- CAMIONETA GM, PLACA CQJ6686/PB,ANO 1990/1991 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/06/2013 | 1800.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894,ANO MODELO 1989/1990, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DE SEUS AUXILIARES, NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00083919635434 | JOSE IRENALDO LEAL PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO 14 PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATNHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00001572710489 | SONILDO LUIS DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1991, PLACA AEJ 1659/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00004782411430 | JOSE JUNIOR MARQUES | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/06/2013 | 10000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/06/2013 | 405.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALZAÇAO DE SERVIÇO DA OFICINA DE XAXADO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM E JOVENS DO MUNICIPIO DE MATINHAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00099670925487 | JOAO BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, DE PLACA KIK 5527/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2013 | 2321.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2013 | 22.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7837-9 ICMS REPASSE, NO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/06/2013 | 2600.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTINADOS AS CONTRATAÇÕES DE MAIOR RELEVANCIA PARA O INICIO DA GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS RESPEITANDO O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A MATERIA SOBRETUDO A LEI FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/06/2013 | 5950.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELO HILUX CD 4X4 4/SRV- TOYOTA, ANO 2009 DE PLACA NLC 3119 PARA REALIZAÇÃO DA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/06/2013 | 200.00 | 13961056000154 | LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COBERTURA FOTOGRAFICA EVENTO DE ENTREGA DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/06/2013 | 350.00 | 13961056000154 | LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COBERTURA FOTOGRAFICA EVENTO DE FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2013 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0001465 | 28/06/2013 | 2500.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/06/2013 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO - CAMINHONETA CABINE DUPLA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇAO 1997, ANO MOELO 1998, PLACA BPZ2169/PB PARA REALIZAÇAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SITIOS CABAÇA, ENGENHOCA E CHA DO BALSAMO, NO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001472 | 28/06/2013 | 11453.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVES DOS VEÍCULOS - SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/06/2013 | 405.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LMPEZA DO PREIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/06/2013 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO ANEXO REFERENTE PERIODO DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/06/2013 | 1800.00 | 00009489894400 | MARCIANO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO - SIENA PLACA OFX 3294/PB DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO REFERENTE PERIODO DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/06/2013 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO PERIODO DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/06/2013 | 1700.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO WK ASVEN FLEX PLACA HOI 4591/PB ANO MODELO 2010/2010 PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO ANEXO NO PERIODO DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/06/2013 | 2520.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL SOLO BRITA ONFORME NOTA FISCAL PARA USO NOS SERVIÇOS DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE MATINHAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00010520693477 | MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJO | LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ/710, ANO/MODELO 2004/2004, PLACA KKY5785/PB, PARA REALIZACAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2013 | 3860.00 | 00009418081490 | AQUILANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ/LB 2213, ANO 1982/1982, PLACA KGT1527, COM CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO DE MATINHAS NO PERIOO DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2013 | 1920.00 | 00002024949428 | DAMIANA FRANKLIN BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO PUBLICO DA ESCOLA EMEIF JOAO FERNANDES DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2013 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,120-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA, SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEPARTAMENTO DE ESPORTES. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/06/2013 | 800.00 | 00003655155409 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1989, PLACA BHA 5916/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURN DA MANHA NO PERIODO DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE GME CHEVROLET D20 CUSTOM I PLACA BLN5445/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI RESIDENTES NO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008927201400 | LICARLOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2013 | 678.00 | 00010664768458 | LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVA | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE 22 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2013 | 678.00 | 00009747742438 | DAINE MENEZES DE QUEIROZ | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE 22 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2013 | 678.00 | 00009624524408 | MARICELIA CABRAL LOPES | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE 22 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2013 | 200.00 | 00010883495449 | MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOS | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,216-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2013 | 200.00 | 00079698972404 | MARIZELIA MACENA DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105, MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2013 | 678.00 | 00010954826450 | VIVIANE NUNES DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE 22 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2013 | 678.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2013 | 8378.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2013 | 678.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2013 | 405.00 | 00001748038427 | KATA SUENIA AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2013 | 400.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,73 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2013 | 150.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,53 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2013 | 405.00 | 00008662244408 | MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2013 | 7852.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2013 | 1000.00 | 00008450688493 | MAX JOSE COURA CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2013 | 300.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA, OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2013 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2013 | 23915.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO PSF'S, AGENTE COM. DE SAÚDE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2013 | 405.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇAO DE SERVIÇO DE LMPEZA DO PREDIO DA ASSOSSIAÇAO DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DÁGUA PARA O ATENDIMENTO DA MEDICA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE, SENDO O SERVIÇO REALIZADO PELA DIARISTA UM DIA POR SEMANA, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2013 | 775.00 | 00001863963413 | ERINALDO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2013 | 678.00 | 00009265878460 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2013 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORRREIOS E BANCO POSTAL DO BANCO DO BRASIL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2013 | 400.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2013 | 900.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,166 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCAÇAO DE UM MOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,96 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS EM JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2013 | 650.00 | 00008018578486 | FABIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA BIZ 125 PLACA 2538/PB PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2013 | 3876.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2013 | 6105.13 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2013 | 2874.19 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2013 | 14631.47 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2013 | 4731.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2013 | 14823.55 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2013 | 250.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2013 | 613.00 | 00011634276752 | WAGNA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2013 | 2500.00 | 09509200000149 | DABLIU A AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CRIACAO DA LOGOMARCA DA FESTA DA LARANJA E CRIACAO DE FOLDER CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2013 | 3120.00 | 00099236869491 | MARLI AUGUSTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OSÓRIO SUDERIO SILVA E ESCOLA PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2013 | 1126.64 | 00009988692447 | LEANDRO MOREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VCE VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001516 | 01/07/2013 | 6000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Cons. Nac. de Sec. Mun. de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇAO DE JOAO FELIPE DE MURA MONTENEGRO NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013 - BRASILIA-DF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2013 | 779.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DESTA PREFEITURA TELEFONES 83-3637.1002/83-182.6237 REFERENTE 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2013 | 5247.00 | 00072761008472 | ANA MARIA DE MEDEIROS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DE CRIAÇAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ , ELABORACAO DO PROJETO E LEI DE REESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E ELABORACAO DO PROJETODE LEI DE CRIACAO DE EMPREGOS PUBLICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINHAS CONFORME CONTRATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2013 | 1575.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO - PANIFICADORA STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E REFIGERANTES PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2013 | 500.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO PARA DESTRIBUIÇÃO COM EVENTOS DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2013 | 1356.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO PERIOD DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2013 | 800.00 | 00005957015407 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS DO DIA 01 A 05 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2013 | 480.00 | 00002758986442 | JAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VAIGEM PARA JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS O DIA 01 A 05 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2013 | 157.56 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2013 | 3860.00 | 00009418081490 | AQUILANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ/LB 2213, ANO 1982/1982, PLACA KGT1527, COM CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO DE MATINHAS NO PERIODO DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2013 | 1220.00 | 00067443494491 | SEVERINO FRANCKLIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02(DUAS) ESTANTES E 01(UM)ARMARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E URBANISMO; PINTURA E LANTERNAGEM DE 01(UMA) GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES; MANUTENCAO E REPOSICAO DE PEÇAS DE 01(UMA) GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEODATO SOBRAL; MANUTENCAO E REPOSICAO DE PEÇAS DE 01(UMA) GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL INDEPENDENCIA; CONSERTO DO PARQUINHO(CARROSSEL, BALANÇO E ESCORREGO) DA CRECHE DIVINA GLORIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO - CELTA, ANO 2005/2005, PLACA MNB6576/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2013 | 50.00 | 00004348032432 | ROSILDA SANTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/07/2013 | 529.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DE BALÉ DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/07/2013 | 450.00 | 00010564399477 | ALEX LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA E AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NO CENTRO DAA CIDADE DE MATINHAS, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/07/2013 | 3000.00 | 00011954475403 | JOSE WILLIAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA NOS BANHEIROS PUBLICOS DA CIDADE DE MATINHAS CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/07/2013 | 3800.00 | 00011954475403 | JOSE WILLIAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA NOS BANHEIROS PUBLICOS DA CIDADE DE MATINHAS CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2013 | 2200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES MUSICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VEICULAÇAO DE MATERIA INSTUTICIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL RADIO CRREIO FM 98.1 E PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS NA RADIO CIDADE AM.1310 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7.837-9 - ICMS, NO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/07/2013 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9470-6 - FPM, NO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9471-4 - ITR, NO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9510-9 - FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10187-7- DIVERSOS, NO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 283143-ICMS LEI 87, NO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/07/2013 | 8000.00 | 00001359307400 | FÁBIO RODRIGUES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE - ONDE ESTUDAM, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, COM UM PERCURSO DIÁRIO DE 160KM RODADOS EM ESTRADA DE TERRA E ALFALTADA, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/07/2013 | 900.00 | 00007596567460 | NIVALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/BRASINCA MANGA LARGA, ANO FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1988, PLACA CGB 9135/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/07/2013 | 1126.64 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE JUNHO/ 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/07/2013 | 1800.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARÃES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL DE UM PALCO PARA SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE RECEBIMENTO DA MOTO NIVELADORA, DOADA PELO MDA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/07/2013 | 1126.64 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1987, PLACA CTU 4036/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/07/2013 | 170.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA PUBLICACAO TAMANHO 2X10 NO NOTICIARIO NO DIA 14/06/2013 ANUNCIO DE LICITACAO CNFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/07/2013 | 350.00 | 70026935000122 | LINDIART PUBLICACOES LTDA ME | REPUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS 06/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/07/2013 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL 21,27/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/07/2013 | 2700.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS COM PERNOITE EM BRASILIA-DF PARA PARTICIPACAO MARCHA DOS PREFEITOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, DO DIA 09 AO DIA 11/072013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/07/2013 | 2100.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE EM BRASILIA-DF PARA PARTIPACAO MARCHA DOS PREFEITOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO DO DIA 09 AO DIA 11/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/07/2013 | 2100.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA COM PERNOITE DESTINO: BRASILIA-DF PARA PARTICIPACAO MARCHA DOS PREFEITOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNIIPIO, DO DIA 09 AO DA 11/072013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/07/2013 | 360.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE, UMA PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ROSANGELA NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ NO DIA 21/06/2013 E OUTRA VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO DA 05/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/07/2013 | 130.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA GRINALDA DE FLORES NAT.MEDIA FALECIMENTO FUNCIONARIA PREFEITURA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/07/2013 | 540.81 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/07/2013 | 290.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE QUATRO BANNERS EM LONA FRONT COM BRASAO E LOGOTIPO DA PREFEITURA COM ARTE E DIAGRAMACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/07/2013 | 799.67 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5º PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/07/2013 | 72.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 13.0532-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2013 | 211.00 | 00000076666409 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/07/2013 | 2614.40 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS: AUTOCLAVE ODONTOLOGICO, COMPRESSOR, ELETROCARDIOGRAMA, GABINETE ODONTOLOGICO E TENSIOMETRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001564 | 12/07/2013 | 5900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARA FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE E LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052013 | 0001565 | 12/07/2013 | 423.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS EM AÇO, DESTINADO AO PSF 1 - SEVERINO MANOEL DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/07/2013 | 66.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CDC Nº 5/59986-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/07/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CDC Nº 5/549582-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/07/2013 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, CONFORME CDC Nº 5/548888-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/07/2013 | 150.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 16.07.2013 EM REUNIAO NA SEDAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/07/2013 | 1860.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE SEMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/07/2013 | 4000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO RENAULT KANGOO, PLACA MOP5591, AMBULANCIA, MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/07/2013 | 783.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/07/2013 | 190.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO: UM US PROSTÁTICA E UM ABDOMINAL TOTAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022013 | 0001578 | 16/07/2013 | 22569.34 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO/HOSPITALAR PARA USO NOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001579 | 16/07/2013 | 1800.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/07/2013 | 2887.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/07/2013 | 296.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/07/2013 | 345.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/07/2013 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/07/2013 | 425.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/07/2013 | 438.80 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEJUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/07/2013 | 60.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/07/2013 | 80.00 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/07/2013 | 250.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, NA SEDAM NO DIA 16 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/07/2013 | 250.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, NO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM NO DIA 22 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/07/2013 | 713.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/07/2013 | 300.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE, PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA RITA PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NO DIA 12/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/07/2013 | 90.01 | 05441970000227 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA TRÊS PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/07/2013 | 150.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 18.07.2013 EM REUNIAO NA CEHAP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/07/2013 | 1532.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHOS HP 60, MOUSE OPTICO E DVD VIRGEM, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001591 | 18/07/2013 | 1800.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/07/2013 | 1690.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/07/2013 | 8456.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER HP 12-35-85, MOUSE OPTICO, HD 500 SATA, CARTUCHOS HP 74-75, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/07/2013 | 1694.35 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/07/2013 | 250.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 18 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/07/2013 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CONSULTORIA UM E TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 18072013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/07/2013 | 1980.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER HP 85, CARTUCHOS HP 60 E MOUSE OPTICO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/07/2013 | 1690.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/07/2013 | 2440.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER HP 49, TECLADO MULTIMIDIA, CARTUCHOS HP 21-22, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/07/2013 | 5247.00 | 00005781190481 | MARCUS VINICIUS SOBRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE UM SHOW DE MUSICA AO VIVO NO DIA 19 DE JULHO DE 2013 NO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL DE MATINHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE MATINHAS , PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/07/2013 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/07/2013 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/07/2013 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/07/2013 | 450.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIOS NA COSEMS/PB, QUE REALIZAR-SE Á DIA 22/07/2013: PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SEDAM, NO DIA 24/07/13. PARA DICON/MS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/07/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Distribuição de Medicamentos Básicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001607 | 19/07/2013 | 9357.00 | 10554743000167 | PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Distribuição de Medicamentos Básicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001608 | 19/07/2013 | 8227.50 | 10554743000167 | PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/07/2013 | 150.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 22.07.2013 EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/07/2013 | 150.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 23.07.2013 EM REUNIAO NA SEDAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/07/2013 | 150.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 25.07.2013 EM REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Distribuição de Medicamentos Básicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/07/2013 | 380.00 | 08717629000169 | ERICA RODRGUES ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOACAO DE 01 OCULO COMPLETO V.S.R-39 ALTO INDICE ACRESCIDO DE ARMACAO VIZANI PARA ROSEANE BELO DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/07/2013 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/07/2013 | 2136.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/07/2013 | 250.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, NA SEDAM NO DIA 23 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/07/2013 | 250.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 25 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/07/2013 | 615.00 | 00004822087409 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/07/2013 | 4140.00 | 00009390003423 | FABIO JOSE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE GRADES E PORTOES DE FERRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATINHAS CONFORME DISCRIÇAO NO CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/07/2013 | 51.90 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/07/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31.12,2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/07/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DA PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31.11.2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/07/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/07/2013 | 1760.00 | 17718533000106 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM MOTO SOM PARA CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DO INICIO DE ABRIL A JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/07/2013 | 5998.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 465 UND. DE TOLHA DE BANHO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE EVENTO DO DIA DOS PAIS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/07/2013 | 1610.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/07/2013 | 8.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 15761-9 PROGR, NO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/07/2013 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 3ª E ULTIMA PARCELA RELATIVO À AÇÃO TRABALHISTA EM NOME DA SRA. MARIA JOSÉ ALVES GONÇALVES. - PROCESSO 004.2011.000.364-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/07/2013 | 4025.00 | 00098064096472 | MARIA RITA DAMASIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 19/072013 PARA COMEMORACAO EFETIVACAO DE AGENTES COMUNTARIOS E SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001630 | 26/07/2013 | 435.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001638 | 28/07/2013 | 3330.36 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CORSA PLACA: MNI - 9606 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/07/2013 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,120-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA, SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEPARTAMENTO DE ESPORTES. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001634 | 28/07/2013 | 2600.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTINADOS AS CONTRATAÇÕES DE MAIOR RELEVANCIA PARA O INICIO DA GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS RESPEITANDO O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A MATERIA SOBRETUDO A LEI FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0001633 | 28/07/2013 | 2500.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001635 | 28/07/2013 | 2050.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO S10 ADVANTAGE PLACA: NPX 5200 A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001636 | 28/07/2013 | 2136.40 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: OFD - 3839 A DISPOSIÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001637 | 28/07/2013 | 9172.80 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: HQH - 6473 A DISPOSIÇÃO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/07/2013 | 1966.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/07/2013 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2013 | 29431.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2013 | 1356.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/07/2013 | 14100.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2013 | 4321.51 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/07/2013 | 15948.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009265878460 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/07/2013 | 900.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,166 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCAÇAO DE UM MOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,96 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS EM JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORRREIOS E BANCO POSTAL DO BANCO DO BRASIL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2013 | 400.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2013 | 650.00 | 00008018578486 | FABIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA BIZ 125 PLACA 2538/PB PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2013 | 775.00 | 00001863963413 | ERINALDO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2013 | 1126.64 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2013 | 6334.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2013 | 78266.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2013 | 17722.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2013 | 1660.00 | 00072761008472 | ANA MARIA DE MEDEIROS BENTO | REALIZACOA DOS SERVIÇOS DE COLOCACAO DE PORTAO, RETELHAMENTO, PEQUENOS REPAROS E CONSTRUÇAO DE RAMPA DE AESSO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RIARDO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2013 | 29359.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2013 | 4868.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2013 | 5424.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2013 | 4190.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST.AO EDUCANDO, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2013 | 22047.74 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2013 | 3641.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2013 | 1509.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2013 | 1837.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2013 | 1780.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO KIT EDUCACAO SEXUAL SBJ, KIT TUDO SOBRE DROGAS,KIT BULLYNG DVD, COLECAO IÇAM TIBA(EDUCACAO PARA ADOLESCENTES,EDUCACAO PARA CRIANCAS, SERIE PREVENCAO, EDUCACAO SEXUAL E OBESIDADE INFANTILS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2013 | 7618.35 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2013 | 23613.62 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. E SERV. URBANOS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2013 | 7470.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTE, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00008450688493 | MAX JOSE COURA CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2013 | 300.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA, OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/07/2013 | 6072.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2013 | 405.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LMPEZA DO PREIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2013 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2013 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS DE LAGOA SECA QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2013 | 29080.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2013 | 2237.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO - AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2013 | 19770.92 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2013 | 4774.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE PLANEJ CONT E AVALIAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2013 | 17960.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - A.C.S, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2013 | 50268.22 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF'S, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2013 | 405.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO PARA ATENDIEMNTO MEDICO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, SENDO O SERVIÇO REALIZADO PELA DIARISTA UM DIA POR SEMANA, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2013 | 678.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2013 | 1578.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROJOVEM, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009747742438 | DAINE MENEZES DE QUEIROZ | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008927201400 | LICARLOS DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2013 | 678.00 | 00010664768458 | LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVA | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009624524408 | MARICELIA CABRAL LOPES | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2013 | 678.00 | 00010954826450 | VIVIANE NUNES DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2013 | 200.00 | 00010883495449 | MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOS | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,216-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2013 | 200.00 | 00079698972404 | MARIZELIA MACENA DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105, MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2013 | 678.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2013 | 4968.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2013 | 405.00 | 00001748038427 | KATA SUENIA AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2013 | 405.00 | 00008662244408 | MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2013 | 150.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,53 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2013 | 400.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,73 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2013 | 3600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2013 | 3390.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2013 | 8497.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2013 | 4383.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2013 | 1356.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2013 | 7078.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2013 | 250.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2013 | 400.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001711 | 31/07/2013 | 2860.11 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACA: NPX 5879 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001712 | 31/07/2013 | 2165.40 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CELTA PLACA NPX - 5879 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2013 | 1300.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE GME CHEVROLET D20 CUSTOM I PLACA BLN5445/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI RESIDENTES NO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO - CELTA, ANO 2005/2005, PLACA MNB6576/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2013 | 800.00 | 00003655155409 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1989, PLACA BHA 5916/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2013 | 1239.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO PAIF E CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2013 | 5616.25 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO PETI, PROJOVEM, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001713 | 31/07/2013 | 8020.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS IMPRESSOS, BLOCOS FICHAS, CARTÕES, DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2013 | 4000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO RENAULT KANGOO, PLACA MOP5591, AMBULANCIA, MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2013 | 2010.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE SEMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2013 | 182.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE SEMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2013 | 1200.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2013 | 10747.20 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2013 | 11059.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO PSF'S - SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2013 | 3951.20 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S - SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2013 | 492.23 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2013 | 1050.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2013 | 1800.00 | 00009489894400 | MARCIANO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO - SIENA PLACA OFX 3294/PB DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO REFERENTE PERIODO DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2013 | 1700.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO WK ASVEN FLEX PLACA HOI 4591/PB ANO MODELO 2010/2010 PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO ANEXO NO PERIODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2013 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO ANEXO REFERENTE PERIODO DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2013 | 2300.00 | 00005474166443 | LINDERLANDY DE SOUZA | Locaçãode um veiculo tipo Camioneta GM/Veraneio Custom de Luxe, Ano 1992, de placa BIZ 4645/PB, para realização do transporte de pacientes residentes no municipio de Matinhas para hospitais, e laboratorios situados na cidade de Campina Grande.relativo aomês de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2013 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO PERIODO DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001758 | 31/07/2013 | 10487.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVES DOS VEÍCULOS - SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001759 | 31/07/2013 | 7518.06 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MONTANA(AMBULÂNCIA) PLACA: NPX - 5899 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00010520693477 | MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2013 | 10732.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2013 | 900.00 | 00007596567460 | NIVALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/BRASINCA MANGA LARGA, ANO FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1988, PLACA CGB 9135/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2013 | 1126.64 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE JULHO/ 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00004782411430 | JOSE JUNIOR MARQUES | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO- CAMIONETA GM, PLACA CQJ6686/PB,ANO 1990/1991 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00083919635434 | JOSE IRENALDO LEAL PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO 14 PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATNHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2013 | 1800.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894,ANO MODELO 1989/1990, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DE SEUS AUXILIARES, NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00001572710489 | SONILDO LUIS DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1991, PLACA AEJ 1659/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2013 | 11314.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2013 | 1248.50 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2013 | 1070.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2013 | 1325.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2013 | 1525.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2013 | 405.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALZAÇAO DE SERVIÇO DA OFICINA DE XAXADO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM E JOVENS DO MUNICIPIO DE MATINHAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2013 | 17218.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2013 | 5292.41 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2013 | 1126.64 | 00009988692447 | LEANDRO MOREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VCE VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2013 | 1126.64 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1987, PLACA CTU 4036/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001764 | 31/07/2013 | 9235.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001765 | 31/07/2013 | 2986.23 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2013 | 3508.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2013 | 950.73 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2013 | 1919.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2013 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2013 | 3360.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 CARROS DE ÁGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. DURANTE PERIODO DE RACIONAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2013 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2013 | 3102.15 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00099670925487 | JOAO BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, DE PLACA KIK 5527/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2013 | 720.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ELABORACAO E TRANSMISSAO DA DIRF 2013(DECLARACAO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE), CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2013 | 6773.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0001768 | 31/07/2013 | 2200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES MUSICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VEICULAÇAO DE MATERIA INSTUTICIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL RADIO CRREIO FM 98.1 E PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS NA RADIO CIDADE AM.1310 DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2013 | 367.90 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001770 | 31/07/2013 | 4997.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2013 | 5950.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELO HILUX CD 4X4 4/SRV- TOYOTA, ANO 2009 DE PLACA NLC 3119 PARA REALIZAÇÃO DA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001775 | 01/08/2013 | 6000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2013 | 2382.00 | 00003407476418 | GENILDA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA ADVOCATICIA NOS CONTRATOS DE CONSIGUINADOS JUNTO AO BANCO GERADOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2013 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001777 | 01/08/2013 | 1667.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001778 | 01/08/2013 | 4208.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FSCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2013 | 2200.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/D20, ANO 1986, PLACA LMB1708/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2013 | 290.00 | 00004822087409 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2013 | 200.00 | 00004822087409 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00002862821780 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA MODELO VW/KOMBI,ANO FABRICAÇÃO 2001,MODELO 2002, PLACA KKG8178/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PRTI E PROJOVEM RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO PERIODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007826031494 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO SERVIÇO DE ROÇO DE ARVORES NA ESTRADA DO SITIO ENGENHOCA, NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2013 | 120.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO: A JOÃO PESSOA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESDE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NOS DIAS 01/08 E 02/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001784 | 01/08/2013 | 25201.23 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2013 | 1356.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO PERIOD DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001779 | 01/08/2013 | 1764.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2013 | 2520.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE URNAS FUNERARIA E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2013 | 230.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS MEDINDO 2,00 X 0,80, DESTINADO A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DOS SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2013 | 200.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2013 | 160.00 | 00006601187429 | MARIA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2013 | 210.00 | 00011423729447 | DIONALDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001795 | 02/08/2013 | 3000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE: FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001796 | 02/08/2013 | 2900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO PARA USO NO PSF' DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001797 | 02/08/2013 | 1129.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/08/2013 | 6000.00 | 00020363397434 | ROSEANE MARIA TOSCANO T. FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO DE COMPLEMENTARES INFRAESTRUTURA; ESTRUTURAL, HIDROSANITÁRIO E ELÉTRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/08/2013 | 8000.00 | 00001359307400 | FÁBIO RODRIGUES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE - ONDE ESTUDAM, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, COM UM PERCURSO DIÁRIO DE 160KM RODADOS EM ESTRADA DE TERRA E ALFALTADA, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/08/2013 | 8.50 | 09368374000139 | SOUTO MAIOR 7º CARTÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 10187-6 - DIVERSOS, NO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9510-9 - FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9471-4 -ITR, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/08/2013 | 29.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9470-6 - FPM, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 283.143-0 - ICMS LEI 87, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/08/2013 | 350.00 | 70026935000122 | LINDIART PUBLICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DO AVISO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PRECOS 06/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/08/2013 | 670.00 | 70026935000122 | LINDIART PUBLICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DO AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 06/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/08/2013 | 700.00 | 08661151000100 | JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1000 PLACAS DE TOMBAMENTO, UTILIZADO NO TOMBAMENTO DE BENS DESDA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001808 | 07/08/2013 | 2015.91 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001809 | 07/08/2013 | 3129.75 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001811 | 07/08/2013 | 560.89 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/08/2013 | 9.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/08/2013 | 14.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7837-9 - ICMS REPASSE, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/08/2013 | 318.00 | 00000076666409 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/08/2013 | 83.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE DILIGENCIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/08/2013 | 4164.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE MULTAS E JUROS, CORRESPONDENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013, RECOLHIDO FORA DO PRAZO, CONFORME DEBITO NO DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6, CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/08/2013 | 2097.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/08/2013 | 110.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA, UTILIZADA NO POÇO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUATORZE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/08/2013 | 100.00 | 00000074385402 | EDILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/08/2013 | 50.00 | 00068167814491 | FRANCISCO CANDIDO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/08/2013 | 100.00 | 00006310657410 | SANDRA VIEIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/08/2013 | 100.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/08/2013 | 100.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/08/2013 | 50.00 | 00070532268407 | ELIANE FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/08/2013 | 50.00 | 00005042920480 | ROZILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/08/2013 | 50.00 | 00005501448467 | ANA CELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/08/2013 | 50.00 | 00011653263458 | ANDREA FIRMINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/08/2013 | 50.00 | 00008213377427 | JOSEFA BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/08/2013 | 50.00 | 00099275775400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/08/2013 | 50.00 | 00001133290400 | MARIZETE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/08/2013 | 50.00 | 00007751950498 | JOELMA SANTINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/08/2013 | 50.00 | 00012153798701 | SANDRIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/08/2013 | 2290.00 | 00011054335443 | ARTHUR ALCANTARA DA SILVA | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE UM PORTAO VULCANIZAO 50 X 2,5M E 05 BALDES DE LIXO COM TAMPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/08/2013 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEDAM, NO DIA 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/08/2013 | 72.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 13.0532-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/08/2013 | 150.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DIARIA COM DESTINO A SEDAM EM JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/08/2013 | 50.00 | 00006159620410 | HILDA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO BOTIJAO DE GAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/08/2013 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DO BOBEADOR P/BOMBA SUBMERSA ROTATIVA LOCALIZADA NO POÇO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/08/2013 | 100.00 | 00007987853496 | ALINE KELLY EVARISTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DO PNAIC, NO DIA 15 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/08/2013 | 381.79 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFX 0686 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/08/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFD- 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/08/2013 | 149.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INPEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD 0388, JUNTO A INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/08/2013 | 300.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DO PNAIC, NO DIA DIA 19/08 À 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/08/2013 | 100.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DO PNAIC, NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/08/2013 | 100.00 | 00069155461468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO PNAIC, NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/08/2013 | 70.00 | 00075348365491 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7895-6 - FUS, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/08/2013 | 120.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO CONFERENCISTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, E LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, E LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA O SEGUNDO SEMINÁRIO DO PNAIC NO DIA 19/08//2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/08/2013 | 64.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/08/2013 | 600.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 MEDALHAS, DESTINADO A PREMIAÇÃO NO JOGOS INTERNOS DO GRUPO ASCENDINO MOURA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/08/2013 | 98.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM EM PS, MEDINDO 0,45 X 0,45, COM INFORMATIVO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÍCERO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/08/2013 | 100.00 | 05013162000188 | TRUKÃO PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SELO ADESIVO INMETRO 2011, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/08/2013 | 14.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7838-7 IPVA REPASSE, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/08/2013 | 1786.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA, IMPLANTAÇAO E EXPLANAÇAO DO PROGRAMA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/08/2013 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/08/2013 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/08/2013 | 100.00 | 00008197908427 | ANTONIO ADRIANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/08/2013 | 3166.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/08/2013 | 916.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE MATINHAS , PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/08/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9, CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6, CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/08/2013 | 398.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/08/2013 | 100.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA SEM PERNOITE COM DESTINO DE : MATINHAS À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR ENCONTRO DE FORMACAO PARA COORDENADORES DOS NUCLEOS DE TEC. DOS MUNICIPIOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (CAMPUS JOAO PESSOA) NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/08/2013 | 150.00 | 00050895974487 | MARGARETE CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA SEM PERNOITE COM DESTINO DE : MATINHAS À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR ENCONTRO FORMACAO COORDENADORES DOS NUCLEOS DE TEC. DOS MUNICIPIOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA(CAMPUS JOAO PESSOA) NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/08/2013 | 300.00 | 00006938433496 | JOCELIO SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR ENCONTRO FORMAÇAO COORDENADORES DOS NUCLEOS DE TEC. DOS MUNICIPIOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA(CAMPUS JOAO PESSOA) NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/08/2013 | 200.80 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DE 2,00 X 0,70, E CONFECÇÃO DE UM BANNER MED. 0,80 X 1,30, DESTINADO À APRESENTAÇÃO DA CAMPANHA - ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL, PARA O ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/08/2013 | 3571.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001867 | 21/08/2013 | 629.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/08/2013 | 300.00 | 00006938433496 | JOCELIO SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 26/08, E CONSULTORIA UM NO DIA 27/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/08/2013 | 80.00 | 41132085000149 | C. Grande Produtos Farmaceutico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO NÃO OFERECIDO PELA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0001874 | 24/08/2013 | 2500.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/08/2013 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEDAM, CAPACITAÇAO DO PACTO SOCIAL NO DIA 27.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/08/2013 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/08/2013 | 100.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA COM DESTINO DE : MATINHAS À JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 26/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/08/2013 | 150.00 | 00050895974487 | MARGARETE CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA DIARIA COM DESTINO DE : MATINHAS À JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 26/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/08/2013 | 370.58 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFD-0388E, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/08/2013 | 1500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS SEM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, NO SEBRAE NO DIA 07.08, NO PROJETO COOPERAR NO DIA 08.08, NA CONSULTORIA UM NO DIA 12.08, NA SEDAM NO DIA 14.08, NO SEBRAE NO DIA 20.08 E NA SEDAM NO DIA 26.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/08/2013 | 1500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS SEM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, NO DIA 27.08 NA FAMUP, NO DIA 29.08 SEDAM, NO DIA 03.09 NO SEBRAE, NO DIA 04.09 NA CONSULTORIA UM, NO DIA 05.09 NA CEHAP E NO DIA 10.09.2013 NA SECOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Distribuição de Medicamentos Básicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001882 | 27/08/2013 | 4375.00 | 10554743000167 | PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Distribuição de Medicamentos Básicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001883 | 27/08/2013 | 11180.50 | 10554743000167 | PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/08/2013 | 750.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE VIAGENES PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS: 08.08.2013 PARA A SEDH, 13.08.2013 PARA CONSULTORIA UM, 19.08.2013 PARA SEDAM, 26.08.2013 PARA CEHAP E NO DIA 28.08.2013 PARA SEDH | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/08/2013 | 70.00 | 00075348365491 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/08/2013 | 100.00 | 00000977887405 | MARIA BERNADETE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/08/2013 | 70.00 | 00004856955454 | MARIA ELEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/08/2013 | 5.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 13.123-7 - FUNDEB, NO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2013 | 4190.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2013 | 5424.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2013 | 29365.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2013 | 4190.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2013 | 1837.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT.DE TRANSP.E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2013 | 1509.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT.DE EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2013 | 3641.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2013 | 22541.78 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2013 | 16452.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2013 | 405.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALZAÇAO DE SERVIÇO DA OFICINA DE XAXADO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM E JOVENS DO MUNICIPIO DE MATINHAS, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2013 | 6134.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO FUNDEB 40%, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2013 | 17722.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2013 | 5248.41 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001937 | 30/08/2013 | 10481.95 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO- CAMIONETA GM, PLACA CQJ6686/PB,ANO 1990/1991 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/08/2013 | 1100.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/D20, ANO 1986, PLACA LMB1708/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00001572710489 | SONILDO LUIS DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1991, PLACA AEJ 1659/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894,ANO MODELO 1989/1990, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DE SEUS AUXILIARES, NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00004782411430 | JOSE JUNIOR MARQUES | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00083919635434 | JOSE IRENALDO LEAL PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO 14 PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATNHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2013 | 77515.86 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/08/2013 | 17523.29 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2013 | 1100.00 | 00002862821780 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA MODELO VW/KOMBI,ANO FABRICAÇÃO 2001,MODELO 2002, PLACA KKG8178/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PRTI E PROJOVEM RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2013 | 6773.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2013 | 1356.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001938 | 30/08/2013 | 6061.60 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2013 | 5950.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELO HILUX CD 4X4 4/SRV- TOYOTA, ANO 2009 DE PLACA NLC 3119 PARA REALIZAÇÃO DA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000182013 | 0001940 | 30/08/2013 | 2200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES MUSICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VEICULAÇAO DE MATERIA INSTUTICIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL RADIO CRREIO FM 98.1 E PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS NA RADIO CIDADE AM.1310 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2013 | 29431.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2013 | 1327.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00099670925487 | JOAO BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2013 | 12514.71 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2013 | 3195.59 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2013 | 4516.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2013 | 4282.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2013 | 16248.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORRREIOS E BANCO POSTAL DO BANCO DO BRASIL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2013 | 400.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2013 | 900.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,166 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCAÇAO DE UM MOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,96 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS EM AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009265878460 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2013 | 775.00 | 00001863963413 | ERINALDO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2013 | 650.00 | 00008018578486 | FABIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA BIZ 125 PLACA 2538/PB PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2013 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/08/2013 | 0.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4, CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6, CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/08/2013 | 3360.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 CARROS DE ÁGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. DURANTE PERIODO DE RACIONAMENTO EM AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/08/2013 | 4968.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PETI, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2013 | 150.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,53 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2013 | 400.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,73 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/08/2013 | 405.00 | 00001748038427 | KATA SUENIA AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2013 | 405.00 | 00008662244408 | MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE GME CHEVROLET D20 CUSTOM I PLACA BLN5445/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI RESIDENTES NO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/08/2013 | 3600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO CRAS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/08/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PAIF, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2013 | 1239.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO PAIF E CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2013 | 1578.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PROJOVEM, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2013 | 5616.25 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, PETI, PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001919 | 30/08/2013 | 1731.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UTILIZADO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2013 | 3390.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2013 | 4383.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL , RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2013 | 8497.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2013 | 958.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2013 | 200.00 | 00010883495449 | MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOS | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,216-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2013 | 200.00 | 00079698972404 | MARIZELIA MACENA DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105, MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009747742438 | DAINE MENEZES DE QUEIROZ | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2013 | 678.00 | 00008927201400 | LICARLOS DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2013 | 678.00 | 00010664768458 | LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVA | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009624524408 | MARICELIA CABRAL LOPES | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2013 | 678.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2013 | 800.00 | 00003655155409 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1989, PLACA BHA 5916/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2013 | 17080.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2013 | 47719.22 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2013 | 405.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO PARA ATENDIEMNTO MEDICO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, SENDO O SERVIÇO REALIZADO PELA DIARISTA UM DIA POR SEMANA, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, NO MES DE AGOSTO DE 2013,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2013 | 2300.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA MARCA VERANEIO, ANOMODELO 1990/1991, PLACA BPV7793/PB, PARA TRASNPORTE DE DOENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA A HOSPITAIS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIINHOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2013 | 590.00 | 00084320311787 | ANTONIO BATISTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATICO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2013 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS DE LAGOA SECA QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2013 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2013 | 405.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LMPEZA DO PREIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/08/2013 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO ANEXO REFERENTE PERIODO DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO PERIODO DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00009489894400 | MARCIANO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO - SIENA PLACA OFX 3294/PB DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO REFERENTE PERIODO DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2013 | 1700.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO WK ASVEN FLEX PLACA HOI 4591/PB ANO MODELO 2010/2010 PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO ANEXO NO PERIODO DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001983 | 30/08/2013 | 9467.30 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVES DOS VEÍCULOS - SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/08/2013 | 26080.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/08/2013 | 2237.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/08/2013 | 4774.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/08/2013 | 18970.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/08/2013 | 10961.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2013 | 10498.22 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/08/2013 | 3757.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A C S, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2013 | 492.23 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001904 | 30/08/2013 | 2398.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVES DO VEÍCULO CARTEPILAR RETRO-ESCAVADEIRA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2013 | 300.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA, OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2013 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,120-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA, SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEPARTAMENTO DE ESPORTES. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00008450688493 | MAX JOSE COURA CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00010520693477 | MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2013 | 520.00 | 00003958788459 | JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE COLOCAÇAO DE QUATRO CARRADAS DE AREIA PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2013 | 7582.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. E SERV. URBANOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2013 | 22665.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT. E SERV URBANOS, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2013 | 7470.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2013 | 10688.39 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2013 | 7078.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2013 | 2206.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2013 | 250.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2013 | 1966.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª E ULTIMA PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/09/2013 | 1500.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/09/2013 | 1000.00 | 00008450688493 | MAX JOSE COURA CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/09/2013 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS DE LAGOA SECA QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/09/2013 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/09/2013 | 805.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA NO MUNICIPIO DE MATINHAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/09/2013 | 160.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/09/2013 | 200.00 | 00010883495449 | MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOS | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,216-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002018 | 01/09/2013 | 228.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/09/2013 | 1700.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM DE LUXE PLACA GQQ3333/PB PARA REALIZACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/09/2013 | 1700.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO DIESEL, ANO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA REALIZAÇAO DO SERVIÇO EXTRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ESCOLAS SITUADAS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DIAS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/09/2013 | 1126.64 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE AGOSTO/ 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/09/2013 | 900.00 | 00007596567460 | NIVALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/BRASINCA MANGA LARGA, ANO FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1988, PLACA CGB 9135/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/09/2013 | 678.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/09/2013 | 1126.64 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1987, PLACA CTU 4036/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/09/2013 | 1126.64 | 00009988692447 | LEANDRO MOREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VCE VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/09/2013 | 1126.64 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/09/2013 | 548.00 | 00000076666409 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/09/2013 | 1935.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 MASTROS COM BASE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/09/2013 | 1168.10 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ARTE E DIAGRAMACAO, CONFECCAO DE 15 BANNERS 0,75X1,00 E CONFECCAO DE 02 FAIXAS MEDINDO 2,00X0,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/09/2013 | 84.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/09/2013 | 490.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/09/2013 | 94.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER MEDINO 1,20 X 0,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/09/2013 | 1965.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/09/2013 | 2213.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO DE ARTE CULINARIA PARA MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS DE MATINHAS, COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS A REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/09/2013 | 930.00 | 00088481085472 | MARIA ARAUJO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA EM VIDRO NA OFICINA DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/09/2013 | 120.00 | 12241225000119 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇOES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DURANTE TREINAMENTO NA CIDADE DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/09/2013 | 10460.88 | 00099236869491 | MARLI AUGUSTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITADA DA MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA PRAÇA NA AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ - CENTRO - MATINHAS/PB. | 00732013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/09/2013 | 360.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES CITOPATOLÓGICO E ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NO SR. JOSÉ GOMES E SRª MARGARETH FLÔR DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/09/2013 | 888.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO OFERECIDOS PELA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/09/2013 | 4000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO RENAULT KANGOO, PLACA MOP5591, AMBULANCIA, MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/09/2013 | 234.06 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO MONTANA - PLACA NPX 5899 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/09/2013 | 612.41 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO CELTA NPX 5879 - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/09/2013 | 400.00 | 00005904681461 | GILMAR SIDRONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCUÇAO DE EVENTOS DESTINADOS AO HASTEAMENTO E ARREAMENTO DE BANDEIRAS, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E MATINHAS DURANTE A SEMANA DA PATRIA, DE 02 A 06 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/09/2013 | 14.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6 - FPM, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4 - ITR, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 - FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/09/2013 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10.187-7 - DIVERSOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 - ICMS LEI 87, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002043 | 04/09/2013 | 1581.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002044 | 04/09/2013 | 2997.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002045 | 04/09/2013 | 1361.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/09/2013 | 181.62 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS MEDINDO 0,33 X 0,26 (ESTADOS DA FEDERACAO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/09/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002041 | 04/09/2013 | 1215.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA USUARIOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002042 | 04/09/2013 | 707.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002049 | 09/09/2013 | 5900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARA FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE E LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002048 | 09/09/2013 | 2600.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTINADOS AS CONTRATAÇÕES DE MAIOR RELEVANCIA PARA O INICIO DA GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS RESPEITANDO O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A MATERIA SOBRETUDO A LEI FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/09/2013 | 72.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 13.0532-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/09/2013 | 200.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/09/2013 | 1095.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À AQUISIÇÃO DE 18PÇS DE BOINAS E 55PÇS DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOS COMPONETES DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/09/2013 | 4705.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA DE COR DESTINADA AO PROGRAMA DE ACAO SOCIAL DO GOVERNO-PETI, CAMISA EM MALHA DE COR DESTINADA AO PROGRAMA DE ACAO SOCIAL DO GOVERNADOR PROJOVEM, CAMISA EM MALHA BRANCA COM PUNHOS DESTINADA AO PROGRAMA DE ACA SOCIAL DO GOVERNO - TERCEIRA IDADE, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais e Gêneros Alimentícios a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0002055 | 11/09/2013 | 22696.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SEREM DOADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/09/2013 | 6745.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA BRANCA DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇAO, CAMISAS POLO FUNCIONARIOS DA SAUDE, CAMISAS EM TECIDO PROFISSINAL PARA ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, JALECOS EM TECIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA MEDICOS E ENFERMEIROS, FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PROTETOR SOLAR DE BRAÇO PARA OS AGENTES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/09/2013 | 934.70 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/09/2013 | 1183.00 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.928-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000212013 | 0002061 | 13/09/2013 | 2500.00 | 17718533000106 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E UTILIZAÇAO DE TENDAS, TABLADO E SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/09/2013 | 910.00 | 01209587000106 | IVANILDO JOSÉ MARTINS – ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 07 COLCHOES CAPA 33 MEDINDO 0,78X1,88X2014 DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/09/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002064 | 16/09/2013 | 4488.40 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CORSA PLACA:MNI 9606, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/09/2013 | 380.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE APARELHO DENNIS BRAWN CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/09/2013 | 170.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOL. E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA NASAL FLEXIVEL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/09/2013 | 870.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/09/2013 | 2840.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/09/2013 | 750.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA JOAO PESSOA PARA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES DO DIA 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE 08 AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/09/2013 | 1186.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000122013 | 0002067 | 17/09/2013 | 1955.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À AQUISIÇÃO DE UM FREEZER 2 PORTAS 405L DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000122013 | 0002068 | 17/09/2013 | 1100.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À AQUISIÇÃO DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS 2 BOCAS, DESTINADO AS ESCOLAS: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/09/2013 | 500.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 DARIAS SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES DO DIA 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/09/2013 | 401.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/09/2013 | 500.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, SNEDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, PARA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES DO DIA 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/09/2013 | 3582.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP E TONER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/09/2013 | 1770.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/09/2013 | 3148.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER HP E TONER SAMSUNG, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/09/2013 | 5924.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LCD 18.5, HD EXTERNO, GABINETE CORE , TONER HP E TONES, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/09/2013 | 60.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO COM PACIENTE ESMERALDA FIRMINO JOVELINO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/09/2013 | 5421.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE MATINHAS , PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/09/2013 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0002086 | 24/09/2013 | 2500.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/09/2013 | 1300.00 | 00002953581812 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LAURITZEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARTESÃ (CONFECÇÃO DE KITS EM MEIA DE SEDA) NA OFICINA DO CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/09/2013 | 420.00 | 70026935000122 | LINDIART PUBLICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DO AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS NR. 06/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/09/2013 | 148.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 064-39.2013.815.0041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/09/2013 | 45.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 064-39.2013.815.0041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/09/2013 | 100.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 065-24.2013.815.0041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/09/2013 | 552.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE 01 PLACA MEDINDO 0,50 X 0,80, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO AÇO ESCOVADO E ADESIVO TRANSPARENTE COM IMPRESSÃO, PARA INALGURAÇÃO DA PRAÇA NA AV. GOV. ANTONIO MARIZ, CENTRO. CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS EM LONA COM IMP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/09/2013 | 300.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A RECIFE: NO DIA 03 DE SETEMBRO COM PACIENTE ALAN WASHINGTON DA SILVA PARA AACD E PARA IMIP NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/09/2013 | 8108.69 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA ECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/09/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/09/2013 | 7670.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/09/2013 | 23246.07 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/09/2013 | 14520.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/09/2013 | 43529.34 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/09/2013 | 26380.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/09/2013 | 2237.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DOS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/09/2013 | 18206.72 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/09/2013 | 5124.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/09/2013 | 1578.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO D PROJOVEM, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/09/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PAIF, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/09/2013 | 2400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO CRAS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/09/2013 | 4968.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PETI, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/09/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/09/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/09/2013 | 2409.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/09/2013 | 8397.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/09/2013 | 3390.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/09/2013 | 4383.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/09/2013 | 1356.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/09/2013 | 29431.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/09/2013 | 16292.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/09/2013 | 4282.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/09/2013 | 7889.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO fundeb 40%, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/09/2013 | 17722.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/09/2013 | 29382.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/09/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/09/2013 | 4868.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/09/2013 | 4190.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/09/2013 | 5424.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/09/2013 | 22891.78 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/09/2013 | 3641.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/09/2013 | 1837.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/09/2013 | 1509.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/09/2013 | 75646.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/09/2013 | 12783.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/09/2013 | 2206.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/09/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/09/2013 | 7078.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2013 | 250.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2013 | 200.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2013 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00099670925487 | JOAO BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2013 | 62.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 16.928-5, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2013 | 3254.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2013 | 1126.64 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE SETEBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/09/2013 | 1126.64 | 00009988692447 | LEANDRO MOREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VCE VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2013 | 17088.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2013 | 1100.00 | 00002862821780 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA MODELO VW/KOMBI,ANO FABRICAÇÃO 2001,MODELO 2002, PLACA KKG8178/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PRTI E PROJOVEM RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2013 | 1126.64 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1987, PLACA CTU 4036/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2013 | 900.00 | 00007596567460 | NIVALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/BRASINCA MANGA LARGA, ANO FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1988, PLACA CGB 9135/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2013 | 1126.64 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE SETEMBRO/ 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO- CAMIONETA GM, PLACA CQJ6686/PB,ANO 1990/1991 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0002146 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00001572710489 | SONILDO LUIS DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1991, PLACA AEJ 1659/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2013 | 1100.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/D20, ANO 1986, PLACA LMB1708/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00004782411430 | JOSE JUNIOR MARQUES | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00083919635434 | JOSE IRENALDO LEAL PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO 14 PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATNHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894,ANO MODELO 1989/1990, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DE SEUS AUXILIARES, NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2013 | 16670.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2013 | 405.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALZAÇAO DE SERVIÇO DA OFICINA DE XAXADO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM E JOVENS DO MUNICIPIO DE MATINHAS, MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000212013 | 0002163 | 30/09/2013 | 2500.00 | 17718533000106 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVULGACAO NOS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, SEGUNDA JORNADA DE INCLUSAO PRODUTIVA, CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL, APRESENTACAO NAS ESCOLAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2013 | 5634.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002165 | 30/09/2013 | 7712.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2013 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2013 | 0.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2013 | 1350.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORRREIOS E BANCO POSTAL DO BANCO DO BRASIL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2013 | 400.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2013 | 900.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,166 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCAÇAO DE UM MOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,96 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS EM AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO RE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2013 | 775.00 | 00001863963413 | ERINALDO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009265878460 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2013 | 650.00 | 00008018578486 | FABIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA BIZ 125 PLACA 2538/PB PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2013 | 4526.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2013 | 5950.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELO HILUX CD 4X4 4/SRV- TOYOTA, ANO 2009 DE PLACA NLC 3119 PARA REALIZAÇÃO DA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002181 | 30/09/2013 | 6028.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2013 | 6773.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002002 | 30/09/2013 | 6000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002154 | 30/09/2013 | 1097.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CELTA PLACA NPX - 5879 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2013 | 6124.23 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2013 | 678.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2013 | 200.00 | 00079698972404 | MARIZELIA MACENA DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105, MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009747742438 | DAINE MENEZES DE QUEIROZ | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008927201400 | LICARLOS DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2013 | 678.00 | 00010664768458 | LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVA | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009624524408 | MARICELIA CABRAL LOPES | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2013 | 678.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO - CELTA, ANO 2005/2005, PLACA MNB6576/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2013 | 800.00 | 00003655155409 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1989, PLACA BHA 5916/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2013 | 678.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2013 | 975.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO PAIF E CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2013 | 150.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,53 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2013 | 400.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,73 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2013 | 405.00 | 00001748038427 | KATA SUENIA AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2013 | 405.00 | 00008662244408 | MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2013 | 1300.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE GME CHEVROLET D20 CUSTOM I PLACA BLN5445/PB PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI RESIDENTES NO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2013 | 24199.44 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO SECRETARIA DE SAÚDE, PSF'S, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A C S E AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002136 | 30/09/2013 | 10898.80 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2013 | 2300.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA MARCA VERANEIO, ANOMODELO 1990/1991, PLACA BPV7793/PB, PARA TRASNPORTE DE DOENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA A HOSPITAIS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIINHOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2013 | 405.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO PARA ATENDIEMNTO MEDICO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, SENDO O SERVIÇO REALIZADO PELA DIARISTA UM DIA POR SEMANA, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2013 | 60.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6 - FUS, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2013 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO ANEXO REFERENTE PERIODO DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00009489894400 | MARCIANO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO - SIENA PLACA OFX 3294/PB DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO REFERENTE PERIODO DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NO PERIODO DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2013 | 1700.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO WK ASVEN FLEX PLACA HOI 4591/PB ANO MODELO 2010/2010 PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO ANEXO NO PERIODO DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2013 | 405.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2013 | 4000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO RENAULT KANGOO, PLACA MOP5591, AMBULANCIA, MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2013 | 10455.84 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2013 | 300.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA, OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2013 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,120-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA, SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEPARTAMENTO DE ESPORTES. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00010520693477 | MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2013 | 240.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À AQUISIÇÃO DE MANGOTE SUCCAO ISAL 2 ONFORME NOTA FISCAL PARA REPOSIÇÃO NOS PREDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002209 | 30/09/2013 | 7882.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS PATROL E RETRO ESCAVADEIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2013 | 6.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CDC Nº 5/549567-6, SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002218 | 01/10/2013 | 15712.00 | 10554743000167 | PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002219 | 01/10/2013 | 11710.18 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2013 | 57.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CDC Nº 5/549986-8, SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2013 | 9.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CDC Nº 5/548888-7, SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2013 | 958.18 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 43 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 34 CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0002214 | 01/10/2013 | 8000.00 | 00001359307400 | FÁBIO RODRIGUES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE - ONDE ESTUDAM, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, COM UM PERCURSO DIÁRIO DE 160KM RODADOS EM ESTRADA DE TERRA E ALFALTADA, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2013 | 731.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2013 | 964.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFEC. E ELETROD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TROFEUS, PARA SEREM DESTRIBUIDOS DURANTE O FESTIVAL DE BANDAS, EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002220 | 01/10/2013 | 2500.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTINADOS AS CONTRATAÇÕES DE MAIOR RELEVANCIA PARA O INICIO DA GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS RESPEITANDO O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A MATERIA SOBRETUDO A LEI FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2013 | 9.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CDC Nº 5/549582-5, SET/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/10/2013 | 4077.75 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/10/2013 | 100.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COM DESTINO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/10/2013 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 - DIVERSOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/10/2013 | 1370.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N º FOPAG, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/10/2013 | 29.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 - ICMS, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 - FPM, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4 - ITR, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 - FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 - ICMS LEI 87, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0002225 | 02/10/2013 | 763.24 | 18344175000181 | JOSEMILTON DA COSTA SOARES - MILTON CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADO A PINTURA E RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/10/2013 | 2800.00 | 05631276000191 | ASSOCIAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRA DO AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE BANDAS, DURANTE O FESTIVAL DE BANDAS, EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/10/2013 | 375.00 | 00004822087409 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002241 | 02/10/2013 | 2376.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002245 | 02/10/2013 | 5000.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PLACA NQH - 6473, S10 PLACA NPX 5200 E ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB - 3839 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002246 | 02/10/2013 | 5000.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFX - 0686, PLACA OFD - 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/10/2013 | 56.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/10/2013 | 2784.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ PARA SEDE E VICE-VERSA, EM ESTRADA CARROÇÁVEL, NO TURNO DA MANHA, COM PERCURSO DIARIO DE 32KM IDA E VOLTA, EM VEÍCULO PLACA CRH 7618 - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/10/2013 | 100.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 063-54.2013.815.0041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/10/2013 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002239 | 02/10/2013 | 2168.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/10/2013 | 1614.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002231 | 02/10/2013 | 2321.40 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS BCA E MESAS BCA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/10/2013 | 678.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/10/2013 | 112.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CDC Nº 5/549986-8 AGOST/2013 E OUT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/10/2013 | 315.00 | 00004822087409 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA PARA USUARIOS DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002238 | 02/10/2013 | 1311.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS, A MERENDA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002240 | 02/10/2013 | 2376.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002242 | 02/10/2013 | 774.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002243 | 02/10/2013 | 8364.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002244 | 02/10/2013 | 5000.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNI 9606 E MONTANA PLACA NPX - 5899 E - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002251 | 02/10/2013 | 5900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE.LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATICO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0002221 | 02/10/2013 | 2809.58 | 18344175000181 | JOSEMILTON DA COSTA SOARES - MILTON CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACESSORIOS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA AV. GOV. ANTONIO MARIZ - CENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0002222 | 02/10/2013 | 2130.16 | 18344175000181 | JOSEMILTON DA COSTA SOARES - MILTON CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , PARA CONSTRUÇÃO DO MURO, LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0002223 | 02/10/2013 | 5730.50 | 18344175000181 | JOSEMILTON DA COSTA SOARES - MILTON CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA, LOCALIZADA NA AV. GOV. ANTONIO MARIZ - CENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0002224 | 02/10/2013 | 2506.95 | 18344175000181 | JOSEMILTON DA COSTA SOARES - MILTON CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/10/2013 | 910.00 | 00003958788459 | JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SETE CARRADAS EM CAMINHÕES DE SUA PROPIEDADE DE MASSAME PARA ATERRO DE DOZE LOTES, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/10/2013 | 3250.00 | 00010650810490 | DANILO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VINTE E CINCO CARRADAS EM CAMINHÃO DE MASSAME PARA ATERRO DE DOZE LOTES, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/10/2013 | 93.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CDC Nº 5/550789-2 JUL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/10/2013 | 2824.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, SET/2013. CONFORME CDC Nº 5/799445-2, 5/549564-3, 5/549158-4,5/548909-1, 5/1197235-3, 5/548902-6, 5/549266-5, 5/548898-6, 5/548915-8, 5/548920-8, 5/549548-6, 5/549662-5, 5/1390959-3, 5/1529242-8, 5/550789-2, 5/13049927-5, 5/1582991-4, 5/549560-1, 5/1352856-7, 5/549558-5, 5/1270128-0, 5/1269615-9, OUTUBRO/2013 CDC Nº 5/549582-5, 5/548888-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/10/2013 | 60.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A FUNCIONARIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA UM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/10/2013 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000122013 | 0002267 | 03/10/2013 | 1600.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE UM AR CONDICIONADO EXT SPLIT HW 9000, DESTINADO A SALA DO TELECENTRO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000182013 | 0002266 | 03/10/2013 | 2200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES MUSICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VEICULAÇAO DE MATERIA INSTUTICIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL RADIO CRREIO FM 98.1 E PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS NA RADIO CIDADE AM.1310 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002261 | 03/10/2013 | 922.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002262 | 03/10/2013 | 584.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002263 | 03/10/2013 | 1854.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002264 | 03/10/2013 | 32.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/10/2013 | 451.50 | 00000076666409 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/10/2013 | 155.00 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/10/2013 | 592.50 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/10/2013 | 447.21 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO S10 PLACA NPX - 5200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002274 | 07/10/2013 | 5000.00 | 18707192000136 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO DESFILE CULTURAL PEDAGÓGICO DA INDEPENDÊNCIA COM PROMOÇÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS JUNTO AOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000212013 | 0002276 | 07/10/2013 | 2500.00 | 17718533000106 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS: COPA ABANAFAP, FEIRA CULTURAL, HASTIAMENTO DA BANDEIRA EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA E ASSINATURA DO CONVENIO DOS BANHEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0002272 | 07/10/2013 | 2500.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/10/2013 | 4092.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/10/2013 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOTOLOGIA S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO EXAME DE HISTOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE: LUCIENE ELIAS TEOTONIO, EXAME NÃO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/10/2013 | 123.60 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE K-OTRINE DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/10/2013 | 370.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVILI DE REBOBINAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO QUARTOZE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/10/2013 | 1260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EXAMES E SERVIÇOS MÉDICOS NÃO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/10/2013 | 595.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA REDE ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/10/2013 | 604.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/10/2013 | 2440.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PLACA:NPX - 5899 E MNI - 9606 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/10/2013 | 400.00 | 00008704703456 | ADENIR SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES, NÃO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E POR SER PESSOA CARENTE E NESSECITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/10/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CELTA PLACA: NPX - 5879 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/10/2013 | 600.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE VIAGENES PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS: 17.10 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DIA 18.10 NA FAMUP, DIA 21.10 NA SEDAM E DA 22.10 NA VARA DE INFANCIA E JUVENTUDE ENCONTRO COM PROMOTORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/10/2013 | 1.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS SEM PERNOITE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, NO DIA 17.10 NO DNOCS, NO DIA 18.10 NA FAMUP, NO DIA 21.10 NA SEDAM, NO DIA 22.10 NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 23.10 CONSULTORIA UM E NO DIA 24.10.2013 NA C.E.F. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/10/2013 | 7900.00 | 00622097000174 | AC Comercio de Pneus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA: OFD 0388 E S10 PLACA: NPX - 5200 - SECRET. EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002288 | 10/10/2013 | 7722.47 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 449/450/451/452. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/10/2013 | 100.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DE MATINHAS À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC NO DIA 23 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/10/2013 | 1356.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO PERIOD DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/10/2013 | 300.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ALAN WOSHINGTON DA SILVA PARA SER ATENDIDO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002294 | 21/10/2013 | 6000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/10/2013 | 60.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA COORDENADORES DO PNAIC NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/10/2013 | 120.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DE MATINHAS À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC NO DIA 25 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/10/2013 | 120.00 | 00000820119407 | JOSILEIA RUFINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DE MATINHAS À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/10/2013 | 350.00 | 70026935000122 | LINDIART PUBLICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DO AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO - TP 6/2013, DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/10/2013 | 150.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIETECA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/10/2013 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORRREIOS E BANCO POSTAL DO BANCO DO BRASIL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/10/2013 | 900.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,166 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCAÇAO DE UM MOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,96 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS EM OUTUBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/10/2013 | 775.00 | 00001863963413 | ERINALDO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/10/2013 | 678.00 | 00009265878460 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/10/2013 | 650.00 | 00008018578486 | FABIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA BIZ 125 PLACA 2538/PB PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/10/2013 | 405.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALZAÇAO DE SERVIÇO DA OFICINA DE XAXADO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM E JOVENS DO MUNICIPIO DE MATINHAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/10/2013 | 1000.00 | 00083919635434 | JOSE IRENALDO LEAL PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO 14 PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATNHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002325 | 25/10/2013 | 14003.30 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/10/2013 | 2784.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ PARA SEDE E VICE-VERSA, EM ESTRADA CARROÇÁVEL, NO TURNO DA MANHA, COM PERCURSO DIARIO DE 32KM IDA E VOLTA, EM VEÍCULO PLACA CRH 7618 - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00004782411430 | JOSE JUNIOR MARQUES | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/10/2013 | 1800.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894,ANO MODELO 1989/1990, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DE SEUS AUXILIARES, NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/10/2013 | 388.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME CDC: 5/1522472-8, 4/111354-7, 5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550216-6, 5/548902-6. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0002349 | 25/10/2013 | 1000.00 | 00001572710489 | SONILDO LUIS DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1991, PLACA AEJ 1659/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/10/2013 | 1000.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO- CAMIONETA GM, PLACA CQJ6686/PB,ANO 1990/1991 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/10/2013 | 300.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/10/2013 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,120-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA, SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEPARTAMENTO DE ESPORTES. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/10/2013 | 2544.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME CDC: 5/548894-5, 5/1529242-8, 5/1304927-5, 5/1582991-4, 5/549558-5, 5/1123322-8, 5/550046-7, 5/549548-6, 5/549158-4, 5/1269615-9, 5/1197235-3, 5/740193-8, 5/549560-1, 5/548898-6, 5/1222750-0, 5/799445-2, 5/549662-5, 5/1390959-3, 5/549564-3, 5/1270128-0, 5/1352856-7, 5/548920-8, 5/548915-8, 5/548909-1, 5/1123322-8, SETEMBRO/13 CDC 5/550046-7, 5/740193-8, JUNHO CDC 5/550789-2, NO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/10/2013 | 1500.00 | 00010520693477 | MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/10/2013 | 1000.00 | 00008450688493 | MAX JOSE COURA CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/10/2013 | 405.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ATENDIEMNTO MEDICO AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, SENDO O SERVIÇO REALIZADO PELA DIARISTA UM DIA POR SEMANA, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/10/2013 | 405.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/10/2013 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/10/2013 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/10/2013 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/10/2013 | 2000.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/10/2013 | 2300.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA MARCA VERANEIO, ANOMODELO 1990/1991, PLACA BPV7793/PB, PARA TRASNPORTE DE DOENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA A HOSPITAIS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIINHOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/10/2013 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS DE LAGOA SECA QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/10/2013 | 1700.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO WK ASVEN FLEX PLACA HOI 4591/PB ANO MODELO 2010/2010 PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO ANEXO NO PERIODO DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002327 | 25/10/2013 | 7542.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/10/2013 | 695.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME CDC: 5/1160960-9, 5/1347089-3, 5/1121948-2, 5/1160957-5, 5/1210208-3, 5/549270-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/10/2013 | 137.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME CDC: 5/549266-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/10/2013 | 400.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,73 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/10/2013 | 200.00 | 00010883495449 | MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOS | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/10/2013 | 678.00 | 00009747742438 | DAINE MENEZES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/10/2013 | 200.00 | 00079698972404 | MARIZELIA MACENA DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105, MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002326 | 25/10/2013 | 1226.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CELTA PLACA NPX - 5879 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/10/2013 | 1100.00 | 00002862821780 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI, PLACA KKG 8178/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/10/2013 | 1100.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/10/2013 | 1300.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/10/2013 | 678.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/10/2013 | 678.00 | 00009624524408 | MARICELIA CABRAL LOPES | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/10/2013 | 678.00 | 00010664768458 | LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVA | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/10/2013 | 800.00 | 00003655155409 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1989, PLACA BHA 5916/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/10/2013 | 678.00 | 00011017999430 | LILIANE NUNES DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/10/2013 | 678.00 | 00008927201400 | LICARLOS DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/10/2013 | 678.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/10/2013 | 405.00 | 00008662244408 | MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/10/2013 | 1200.00 | 00099670925487 | JOAO BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/10/2013 | 72.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/10/2013 | 250.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/10/2013 | 200.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/10/2013 | 2206.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO DA SECR. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/10/2013 | 7078.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRET. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/10/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/10/2013 | 12783.44 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062013 | 0002395 | 28/10/2013 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/10/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/10/2013 | 8397.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/10/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/10/2013 | 2409.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/10/2013 | 3390.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/10/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PAIF, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/10/2013 | 4968.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PETI, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/10/2013 | 1578.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PROJOVEM, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/10/2013 | 4383.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/10/2013 | 3378.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO CRAS, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/10/2013 | 46933.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/10/2013 | 26380.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/10/2013 | 18121.36 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/10/2013 | 17760.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/10/2013 | 2237.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/10/2013 | 5124.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/10/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/10/2013 | 7670.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/10/2013 | 24434.62 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SERCT. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/10/2013 | 8158.76 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/10/2013 | 29153.36 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/10/2013 | 22697.74 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/10/2013 | 3641.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/10/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/10/2013 | 75049.30 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/10/2013 | 17722.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% - SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/10/2013 | 7490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO FUNDEB 40% - SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/10/2013 | 4868.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO MAG EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/10/2013 | 1837.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/10/2013 | 3512.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE TRANSP E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/10/2013 | 5424.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/10/2013 | 1509.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/10/2013 | 15513.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/10/2013 | 4282.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/10/2013 | 29431.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/10/2013 | 1356.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/10/2013 | 5950.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELO HILUX CD 4X4 4/SRV- TOYOTA, ANO 2009 DE PLACA NLC 3119 PARA REALIZAÇÃO DA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/10/2013 | 214.20 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002407 | 30/10/2013 | 4710.70 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/10/2013 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/10/2013 | 0.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.471-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2013 | 764.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2013 | 84.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/10/2013 | 51.90 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/10/2013 | 341.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SET/2013 CONFORME CDCS Nº: 5/550641-5, 5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/550216-6, 5/850427-6, 5/1067531-2, 4/111354-7, 5/1522472-8, 5/618532-9, 5/625657-2. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002408 | 30/10/2013 | 6238.26 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO PATROL E RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/10/2013 | 0.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 15.235-8 - PAB, NO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2013 | 853.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME CDC: 5/549270-7, 5/1160957-5, 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/1121948-2, 5/1210208-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002409 | 30/10/2013 | 2500.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTINADOS AS CONTRATAÇÕES DE MAIOR RELEVANCIA PARA O INICIO DA GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS RESPEITANDO O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A MATERIA SOBRETUDO A LEI FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/10/2013 | 3254.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/10/2013 | 25733.13 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/10/2013 | 11223.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/10/2013 | 6422.55 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/10/2013 | 1190.64 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL D PAIF/CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/10/2013 | 16558.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/10/2013 | 22503.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2013 | 4354.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/10/2013 | 1630.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/10/2013 | 6773.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/11/2013 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A PBTUR E CENTRO ADMNISTRATIVO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000182013 | 0002442 | 01/11/2013 | 2200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES MUSICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VEICULAÇAO DE MATERIA INSTUTICIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL RADIO CRREIO FM 98.1 E PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS NA RADIO CIDADE AM.1310 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/11/2013 | 322.92 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE PARA FESTA DA LARANJA E DIVERSAS DIVULGAÇOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2013 | 380.00 | 70026935000122 | LINDIART PUBLICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 06/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/11/2013 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/11/2013 | 6183.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2013 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORRREIOS E BANCO POSTAL DO BANCO DO BRASIL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/11/2013 | 400.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2013 | 150.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIETECA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/11/2013 | 900.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,166 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCAÇAO DE UM MOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,96 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS EM NOVEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2013 | 650.00 | 00008018578486 | FABIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA BIZ 125 PLACA 2538/PB PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009265878460 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2013 | 775.00 | 00001863963413 | ERINALDO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002421 | 01/11/2013 | 2775.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002422 | 01/11/2013 | 1115.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002423 | 01/11/2013 | 1501.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002426 | 01/11/2013 | 56.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0002427 | 01/11/2013 | 13532.18 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO E DIAGRAMAÇAO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTO, FESTA DA LARANJA DE 2013, CONVITES, PERFURADOS, ADESIVOS, CREDENCIAIS, BANNERS, PULSEIRAS CAMAROTES, PROJETO E DIAGRAMAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/11/2013 | 800.00 | 00050106651668 | PAULO PARIZZI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MINSITRAR PALESTRA SOBRE O TEMA LEGISLAÇAO FEDERAL PRAGAS REGULAMENTADAS NA CULTURA DOS CITRUS NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013 NA PROGRAMAÇAO ALUSIVA A FESTA DA LARANJA NA CIDADE DE MATINHOS -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2013 | 1224.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KQ DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2013 | 402.50 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2013 | 8253.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0002455 | 01/11/2013 | 1732.47 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRÊS IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 12/10/2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/11/2013 | 7900.00 | 00007396808464 | FABIANA MEDEIROS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O TEMA: GESTÃO DEMOCRATICA X ESCOLA CIDADÃ, COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS AULA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002479 | 01/11/2013 | 2413.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E DA SUSPENSÃO, NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFB 3839 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002481 | 01/11/2013 | 5966.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA E DO FEIXE DE MOLAS, DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFD 0388 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2013 | 405.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALZAÇAO DE SERVIÇO DA OFICINA DE XAXADO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM E JOVENS DO MUNICIPIO DE MATINHAS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002420 | 01/11/2013 | 416.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICNAS DO CRAS - SEC. ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002425 | 01/11/2013 | 1130.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2013 | 405.00 | 00001748038427 | KATA SUENIA AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2013 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE DUAS URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDOS: THEREZINHA DA SILVA CHAVES E JOSÉ FELISMINO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2013 | 836.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A OFICINA DA 3ª IDADE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/11/2013 | 1564.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/11/2013 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE DUAS URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDOS: GEVALDO JOAQUIM RODRIGUES E MARIA AUGUSTINO CARDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2013 | 3109.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2013 | 2409.95 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS/PAIF, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2013 | 200.00 | 00010883495449 | MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOS | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2013 | 200.00 | 00079698972404 | MARIZELIA MACENA DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105, MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2013 | 400.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,73 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002480 | 01/11/2013 | 1530.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, DO MOTOR E LIMPEZA DOS BICOS, NO VEÍCULO CELTA PLACA NPX 5879 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009747742438 | DAINE MENEZES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008927201400 | LICARLOS DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2013 | 678.00 | 00011017999430 | LILIANE NUNES DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/11/2013 | 678.00 | 00010664768458 | LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVA | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009624524408 | MARICELIA CABRAL LOPES | SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/11/2013 | 678.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/11/2013 | 405.00 | 00008662244408 | MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE FLAUTA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2013 | 405.00 | 00001748038427 | KATA SUENIA AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2013 | 2582.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TOLHAS E TECIDOS, DESTINADO A OFICINA DA 3ª IDADE - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2013 | 2406.18 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TOLHAS E TECIDOS, DESTINADO A OFICINA DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/11/2013 | 300.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RECIFE-PE E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ANA MARIA VIEIRA PEREIRA PARA HOSPITAL ALTINO VENTURA NO DIA 03 DE OUTUBRO E PARA AACD COM PACIENTE MARIA RITA TAVARES ALMEIDA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/11/2013 | 300.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2013 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,120-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA, SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEPARTAMENTO DE ESPORTES. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00008450688493 | MAX JOSE COURA CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/11/2013 | 750.00 | 00084320311787 | ANTONIO BATISTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS , EMBUCHAMENTO DAS BALANÇAS E CONSERTO DOS FAROIS DAS MOTOS PLACAS: MMW - 6094 E MNJ - 7507 E CONSERTO NOS PNEUS DO VEICULO PLACA: NPX - 5899 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000122013 | 0002429 | 01/11/2013 | 2975.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/11/2013 | 1008.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KQ DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002437 | 01/11/2013 | 5900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE.LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATICO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000122013 | 0002438 | 01/11/2013 | 1450.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00009489894400 | MARCIANO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO - SIENA PLACA OFX 3294/PB DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO REFERENTE PERIODO DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/11/2013 | 3637.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS DURANTE PALESTRA COM, HIPERTENSOS E DIABETICOS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0002460 | 01/11/2013 | 2094.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO COM OS NOMES DOS PSF EM LINO MEDINDO 4,33 X 0,895 E CONFECÇÃO DE QUARENTA E NOVE PLACAS 30X12, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXIGÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/11/2013 | 7900.00 | 00004041207410 | EDILUCIA TOMÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOBRE O TEMA: HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE PÚBLICA, COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS AULA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/11/2013 | 805.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2013 | 1356.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/11/2013 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2013 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | PAGAMENTO PELOS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUARIOS DO CAPS DE LAGOA SECA QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/11/2013 | 405.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ATENDIEMNTO MEDICO AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, SENDO O SERVIÇO REALIZADO PELA DIARISTA UM DIA POR SEMANA, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002496 | 01/11/2013 | 11357.70 | 10554743000167 | PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/11/2013 | 200.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIARIA COM PERNOITE, VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, E PBTUR, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO DIA 22.11.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIARIA SEM PERNOITE, VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, E PBTUR, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO DIA 06.11.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002440 | 01/11/2013 | 6000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002444 | 01/11/2013 | 100.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTINADOS AS CONTRATAÇÕES DE MAIOR RELEVANCIA PARA O INICIO DA GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS RESPEITANDO O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A MATERIA SOBRETUDO A LEI FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2013.COMPLEMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 20004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002452 | 01/11/2013 | 2600.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTINADOS AS CONTRATAÇÕES DE MAIOR RELEVANCIA PARA O INICIO DA GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS RESPEITANDO O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A MATERIA SOBRETUDO A LEI FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062013 | 0002454 | 01/11/2013 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2013 | 2716.05 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO MÊS DE OUTUBRO - SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/11/2013 | 250.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/11/2013 | 200.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/11/2013 | 450.00 | 00003615511425 | Arlindo Severino F. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS EM COMBATE À FEBRE AFTOSA.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/11/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/11/2013 | 1356.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/11/2013 | 7078.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/11/2013 | 1557.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/11/2013 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/11/2013 | 14.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 - ICMS REPASSE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/11/2013 | 11.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 ITR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 DIVERSOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0 icms lei, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/11/2013 | 4077.75 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00099670925487 | JOAO BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/11/2013 | 12850.46 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/11/2013 | 72.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9 SANTANDER, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/11/2013 | 3254.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002504 | 04/11/2013 | 10838.25 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002506 | 04/11/2013 | 5900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE.LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATICO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/11/2013 | 4000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO RENAULT KANGOO, PLACA MOP5591, AMBULANCIA, MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/11/2013 | 705.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CDC: 549270-7, 1347089-3, 1160960-9, 1121948-2, 1160957-5, 1210208-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6 - FUS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/11/2013 | 405.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/11/2013 | 805.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/11/2013 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/11/2013 | 1700.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO WK ASVEN FLEX PLACA HOI 4591/PB ANO MODELO 2010/2010 PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO ANEXO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/11/2013 | 2300.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA MARCA VERANEIO, ANOMODELO 1990/1991, PLACA BPV7793/PB, PARA TRASNPORTE DE DOENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA A HOSPITAIS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIINHOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/11/2013 | 2000.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/11/2013 | 1800.00 | 00009489894400 | MARCIANO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO - SIENA PLACA OFX 3294/PB DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO REFERENTE PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/11/2013 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002565 | 04/11/2013 | 12508.50 | 10554743000167 | PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/11/2013 | 27058.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/11/2013 | 18540.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/11/2013 | 47346.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PSF'S, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/11/2013 | 17160.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO A C S - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/11/2013 | 2237.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/11/2013 | 5124.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002607 | 04/11/2013 | 2415.60 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CORSA PLACA:MNI 9606, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa Viver Melhor | Contrução de Aparelhos Sanitarios e Fossas Sépticas em Habitações Popu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002612 | 04/11/2013 | 169567.58 | 16943568000186 | F&HOLANDA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 94 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES COM TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 80/2013. | 00742013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/11/2013 | 25842.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002627 | 04/11/2013 | 700.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, NO VEICULO PLACA HOJ 4591 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002501 | 04/11/2013 | 6616.40 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E CARTERPILLAR - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/11/2013 | 2697.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME CDC: 549158-4, 1270128-0, 1352856-7, 548920-8, 548915-8, 548909-1, 548898-6, 1222750-0, 1582991-4, 1304927-5, 1529242-8, 550046-7, 1123322-8, 740193-8, 1197235-3, 1269615-9, 799445-2, 549662-5, 1390959-3, 549564-3, 549560-1, 549548-6, 548902-6, 549266-5, 549558-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/11/2013 | 3522.00 | 00005051198465 | FÁBIO JÚNIOR CANDIDO FERNANDES & OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO O CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO MARIZ, NAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO, REPOSIÇAO DO CALCAMENTO INTERNO E PINTURA DO CEMITERIO DA CIDADE DE MATINHAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/11/2013 | 8158.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/11/2013 | 24980.30 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/11/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPL DE TRANSPORTES, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/11/2013 | 7670.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002609 | 04/11/2013 | 6433.30 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHAO PLACA: MMQ 1135 A DISPOSIÇÃO SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ART - CREA - PB, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 94 MÓDULOS SANITÁRIOS, CONFORME CONTRATO 80/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/11/2013 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/11/2013 | 11131.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/11/2013 | 2811.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/11/2013 | 1280.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOIS SEGUROS DE DUAS MAQUINAS PATROL ADQUIRIDAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATNHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002502 | 04/11/2013 | 3021.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CELTA PLACA NPX - 5879 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/11/2013 | 800.00 | 00003655155409 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1989, PLACA BHA 5916/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS , RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/11/2013 | 1100.00 | 00002862821780 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI, PLACA KKG 8178/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PETI E PROJOVEM, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/11/2013 | 1300.00 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/11/2013 | 1100.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/11/2013 | 100.00 | 00005896105460 | CARLOS HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DE SAUDE QUE IMPEDEM DE TRABALHAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/11/2013 | 150.00 | 00053242661753 | MANOEL FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/11/2013 | 350.00 | 00004822087409 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA PARA USUARIOS DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/11/2013 | 150.00 | 00004822087409 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA PARA USUARIOS DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/11/2013 | 4383.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/11/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/11/2013 | 2409.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/11/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/11/2013 | 8397.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/11/2013 | 3390.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/11/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PAIF, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/11/2013 | 4968.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PETI, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/11/2013 | 1578.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PROJOVEM, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/11/2013 | 1878.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO CRAS, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002608 | 04/11/2013 | 3118.50 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACA: NPX 5879 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/11/2013 | 600.00 | 00010083149430 | SORAIA SUDÉRIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COM PERNOITE DE MATINHAS À JOAO PESSOA E VICE VERSA, NO DIA 26/11 PARA CONSULTORIA UM E NO DIA 27/11, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/11/2013 | 860.64 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO PAIF E CRAS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/11/2013 | 6422.55 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0002630 | 04/11/2013 | 5000.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002503 | 04/11/2013 | 8022.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/11/2013 | 2784.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ PARA SEDE E VICE-VERSA, EM ESTRADA CARROÇÁVEL, NO TURNO DA MANHA, COM PERCURSO DIARIO DE 32KM IDA E VOLTA, EM VEÍCULO PLACA CRH 7618 - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/11/2013 | 5500.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIA 30/11 À 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/11/2013 | 1500.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM MUNCK PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS, DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/11/2013 | 316.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAI, CONFORME CDC: 625657-2, 6184432-9, 550216-6, 1575206-6, 1340512-1, 550199-4, 1141130-3, 850427-6, 550641-5, 1067531-2, 1522472-8, 111354-7, REFERTENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0002516 | 04/11/2013 | 900.00 | 00007596567460 | NIVALDO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/BRASINCA MANGA LARGA, ANO FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1988, PLACA CGB 9135/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/11/2013 | 1126.64 | 00009988692447 | LEANDRO MOREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1991, MODELO 1992, DE PLACA BHD 4900/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VCE VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/11/2013 | 1126.64 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1987, PLACA CTU 4036/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/11/2013 | 1800.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894,ANO MODELO 1989/1990, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DE SEUS AUXILIARES, NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00004782411430 | JOSE JUNIOR MARQUES | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00083919635434 | JOSE IRENALDO LEAL PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO 14 PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATNHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO- CAMIONETA GM, PLACA CQJ6686/PB,ANO 1990/1991 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0002540 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00001572710489 | SONILDO LUIS DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1991, PLACA AEJ 1659/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/11/2013 | 29026.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/11/2013 | 3090.00 | 00002932218476 | VALMIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DO SERVIÇO DE SONORIZAÇAO NOS EVENTOS SEGUINTES DURANTE A PROGRAMAÇAO DA FESTA DA LARANJA, NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2013, NA CIDADE DE MATINHAS: 01 CAMAROTE, NOS DIAS 30 DE NOVEMBR E 01 DE DEZEMBRO, OFICINAS REALIZADAS PELO SEBRAE, NOS DAS 28,29 E 30 NOVEMBRO, 01 ILHA DE FORRO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO, 02 TRIS DE FORRO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/11/2013 | 23151.68 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/11/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/11/2013 | 3641.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/11/2013 | 74651.02 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/11/2013 | 7490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO FUNDEB 40%, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/11/2013 | 17982.30 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/11/2013 | 4868.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO MAG EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/11/2013 | 3512.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST AO EDUCANDO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/11/2013 | 1837.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/11/2013 | 5424.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/11/2013 | 1509.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/11/2013 | 1150.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇAO DE ATIVIDADES LUDICAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIIPAL E ENSINO DE MATINHAS, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE JOGOS PEDAGOGICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DISPONIBILIZANDO PULA PULA PARA USO DOS ALUNOS E DISTRIBUIÇAO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00005712966450 | NILTON RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DURANTE A FESTA DA LARANJA NO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS NOS DIAS 30 DE NOVEMBR A 01 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/11/2013 | 6417.00 | 17927970000130 | RODRIGUES & LACERDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SAUDE, COM UTI MOVEL NA FESTA DA LARANJA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/11/2013 | 16649.75 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/11/2013 | 16601.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/11/2013 | 5603.91 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/11/2013 | 382.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/11/2013 | 260.00 | 05412154000104 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNEIMENTO MATERIAL DE REGARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER NECESSIDADES E EXIGENCIAS DA FESTA DA LARANJA NO PARQUE DA LARANJA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/11/2013 | 3541.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/11/2013 | 488.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/11/2013 | 1627.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/11/2013 | 83.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/11/2013 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/11/2013 | 0.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/11/2013 | 15513.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0002557 | 04/11/2013 | 2500.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/11/2013 | 4282.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS - SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/11/2013 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/11/2013 | 770.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/11/2013 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/11/2013 | 4354.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000212013 | 0002514 | 04/11/2013 | 2500.00 | 17718533000106 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013 E A DIVULGAÇAO DA FESTA DA LARANJA DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000182013 | 0002515 | 04/11/2013 | 2200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES MUSICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VEICULAÇAO DE MATERIA INSTUTICIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL RADIO CRREIO FM 98.1 E PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS NA RADIO CIDADE AM.1310 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/11/2013 | 5950.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELO HILUX CD 4X4 4/SRV- TOYOTA, ANO 2009 DE PLACA NLC 3119 PARA REALIZAÇÃO DA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/11/2013 | 29431.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/11/2013 | 1356.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/11/2013 | 2500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIAS COM DESTINO: MATINHAS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS: 25/11 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DIA 26/11 NA FAMUP E CONSULTORIA UM, DIA 27/11 NA SEDAM E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LR, DIA 28/11 CAIXA ECONOMICA, DIA 29/11 PROJETO COOPERAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/11/2013 | 6773.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/12/2013 | 1898.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONERS HP E CARTUCHO ORIGINAL HP, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002662 | 02/12/2013 | 4153.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, FAIXAS E BANNERS, DESTINADO A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000182013 | 0002671 | 02/12/2013 | 2200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES MUSICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VEICULAÇAO DE MATERIA INSTUTICIONAL DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FM RURAL RADIO CRREIO FM 98.1 E PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS NA RADIO CIDADE AM.1310 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/12/2013 | 6773.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/12/2013 | 593.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DA PREFEITA/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002717 | 02/12/2013 | 6494.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/12/2013 | 7999.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/12/2013 | 1356.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/12/2013 | 29431.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/12/2013 | 1893.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES, QUE FAZEM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/12/2013 | 3120.06 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/12/2013 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO: MATINHAS À JOÃO PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE LICITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/12/2013 | 5950.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELO HILUX CD 4X4 4/SRV- TOYOTA, ANO 2009 DE PLACA NLC 3119 PARA REALIZAÇÃO DA CONDUÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/12/2013 | 560.00 | 00084320311787 | ANTONIO BATISTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/12/2013 | 4354.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/12/2013 | 150.00 | 00004013040433 | HELDER MARCIO DE MEDEIROS SILVA | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA COM DESTNO A JOAO PESSOA IDA E VOLTA SEM PERNOITE PARA TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHAO-MAN NO AUDITORIO DO INCRA-PB NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0002728 | 02/12/2013 | 2500.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/12/2013 | 900.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA, LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,102 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,166 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCAÇAO DE UM MOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,96 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS EM DEZEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/12/2013 | 150.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/12/2013 | 400.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORRREIOS E BANCO POSTAL DO BANCO DO BRASIL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/12/2013 | 2699.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/12/2013 | 2685.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9407-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/12/2013 | 1309.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/12/2013 | 1840.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/12/2013 | 80.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 9.510-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/12/2013 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/12/2013 | 7513.13 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/12/2013 | 2038.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/12/2013 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/12/2013 | 2589.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 1093-6 - FOPAG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/12/2013 | 15513.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/12/2013 | 4282.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/12/2013 | 84.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/12/2013 | 646.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002853 | 02/12/2013 | 479.40 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/12/2013 | 650.00 | 00008018578486 | FABIANA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA/CG 125 TITAN, ANO 2010, PLACA NPY2538/PB,PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DOS CORREIOS DE ALAGOA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/12/2013 | 2049.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, PERIODO 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/12/2013 | 2883.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, PERIODO 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/12/2013 | 3810.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/12/2013 | 775.00 | 00001863963413 | ERINALDO DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a realização do serviço de lavagem dos veiculos de propriedde desta prefeitura, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009265878460 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a pagamento pela realização do serviço de atendente da Agencia dos Correios, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/12/2013 | 3900.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONERS HP E CARTUCHOS HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0002648 | 02/12/2013 | 8904.85 | 18344175000181 | JOSEMILTON DA COSTA SOARES - MILTON CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS DE PINTURA E HIDRAULICO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0002649 | 02/12/2013 | 4571.60 | 18344175000181 | JOSEMILTON DA COSTA SOARES - MILTON CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEIRAS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002652 | 02/12/2013 | 4206.44 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002655 | 02/12/2013 | 10400.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA ABERTURA DO EVENTO DA FESTA DA LARANJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/12/2013 | 10816.20 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REPOSIÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/12/2013 | 13644.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA, NOS DIAS 30/11 E 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002667 | 02/12/2013 | 6441.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002676 | 02/12/2013 | 7330.40 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO CITYCLASS 2011/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002677 | 02/12/2013 | 7169.68 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA OF 0388 2011/2012 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002678 | 02/12/2013 | 4214.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO CITYCLASS 2011/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002679 | 02/12/2013 | 5329.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO S10 ADVANTAGE PLACA: NPX 5200 A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002683 | 02/12/2013 | 2156.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO CITYCLASS 2011/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002684 | 02/12/2013 | 3841.60 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVECO CITYCLASS 2011/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002688 | 02/12/2013 | 1100.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO E RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO S 10 2009/2010 PLACA NPX 5200 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002689 | 02/12/2013 | 1850.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO E RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO VW 2011/2012 - 15190 - PLACA 8338 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/12/2013 | 740.00 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/12/2013 | 16622.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/12/2013 | 22227.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% E 60% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/12/2013 | 488.50 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/12/2013 | 285.50 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/12/2013 | 186.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/12/2013 | 356.50 | 00000076666409 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/12/2013 | 682.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/12/2013 | 1556.23 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ PARA SEDE E VICE-VERSA, EM ESTRADA CARROÇÁVEL, NO TURNO DA MANHA, COM PERCURSO DIARIO DE 32KM IDA E VOLTA, EM VEÍCULO PLACA CRH 7618 - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002719 | 02/12/2013 | 11665.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000202013 | 0002721 | 02/12/2013 | 5740.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA, COLETES EM MALHA,COLETES EM TECIDO, PARA EVENTO DA FESTA DA LARANJA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202013 | 0002722 | 02/12/2013 | 4884.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA PARA EVENTO DA SEMANA DA PATRIA, CAMISA DE MALHA PARA EVENTO DA AÇÃO PEDAGOGICA, BONE PARA EVENTO, FAIXA PARA PROGRAMAÇÃO DE AÇÃO PEDAGOGICA, PATROCINADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/12/2013 | 13153.06 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/12/2013 | 11600.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/12/2013 | 932.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE CULTURA E ESPORTE E TURISMO, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/12/2013 | 37778.11 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/12/2013 | 3202.98 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DO FUNDEB 40%, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/12/2013 | 9121.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/12/2013 | 1530.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/12/2013 | 1943.59 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/12/2013 | 1491.59 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT.DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/12/2013 | 562.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/12/2013 | 2429.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/12/2013 | 929.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0002806 | 02/12/2013 | 666.66 | 00001572710489 | SONILDO LUIS DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO 1991, PLACA AEJ 1659/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/12/2013 | 666.66 | 00072758392453 | PETRONIO PAULINO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO- CAMIONETA GM, PLACA BKA2828, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1994, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO-CAMIONETA, ANO 1986,PLACA BMF9199/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS GROTAO E JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00004782411430 | JOSE JUNIOR MARQUES | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, MODELO 1991, PLACA IGD 3651/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/12/2013 | 666.66 | 00083919635434 | JOSE IRENALDO LEAL PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETE GM/CHEVROLET, ANO DE FABRICAÇÃO 1989,ANO MODELO 1990,PLACA CFK9996/PB PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO CAJUEIRO - MATINHAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/12/2013 | 29026.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/12/2013 | 23025.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/12/2013 | 3641.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/12/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/12/2013 | 75823.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/12/2013 | 7490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/12/2013 | 17722.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/12/2013 | 4868.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/12/2013 | 3512.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00006778408456 | RENE GOMES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a pagamento pela locação de um veiculo tipo Camioneta GM/Chevrolet, ano 1986, de placa MND 3649 para a realização do serviço de transporte de alunos residentes no Sitio Engenhoca para a sede do municipio de matinhas e vice-versa, pagamento referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/12/2013 | 5424.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/12/2013 | 1509.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002855 | 02/12/2013 | 3262.30 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/12/2013 | 539.50 | 00000076666409 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/12/2013 | 1167.40 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/12/2013 | 1837.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/12/2013 | 388.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/12/2013 | 7900.00 | 09588060000141 | SABRINA BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CESSAO DE ESTRUTURAS DE UTILIZAÇÃO TEMPORARIAS, PARA A FESTA DA LARANJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/12/2013 | 2427.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0002886 | 02/12/2013 | 2253.28 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICAÇÃO 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/12/2013 | 14661.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, MAG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, DPT. DE EDUCAÇÃO BÁSICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/12/2013 | 21803.44 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% E 60% , RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002900 | 02/12/2013 | 16200.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 70(SETENTA) SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO USO NA FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002902 | 02/12/2013 | 10880.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 64(SESSENTA E QUATRO) TENDAS, DESTINADOS AO USO NA FESTA DA LARANJA E FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/12/2013 | 4500.00 | 14244380000114 | JOSÉ CESAR EMDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TELOES E TRANSMISSAO EM VIDEO E DOCUMENTARIO DA FESTA DA LARANJA E FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/12/2013 | 1060.00 | 13961056000154 | LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE, COPA DAS BANDAS MARCIAIS, DESFILE CIVICO, FESTA DAS CRIANÇAS, MOSTRA CULTURAL E FOTOS DO ASFALTO DE MATINHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/12/2013 | 1034.47 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO DIESEL, ANO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA REALIZAÇAO DO SERVIÇO EXTRA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ESCOLAS SITUADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002912 | 02/12/2013 | 2680.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO, SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DO TANQUE E TROCA DOS FILTROS DE ÓLEO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOD 0774 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0002918 | 02/12/2013 | 132000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE GRUPO MUSICAL E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE SOM E PALCO, PARA FESTA DA LARANJA NOS DIAS 30/11 E 01/12/2013.CONFORME CONTRATO Nº 81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/12/2013 | 371.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0002924 | 02/12/2013 | 8000.00 | 00001359307400 | FÁBIO RODRIGUES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE - ONDE ESTUDAM, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, COM UM PERCURSO DIÁRIO DE 160KM RODADOS EM ESTRADA DE TERRA E ALFALTADA, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/12/2013 | 630.00 | 02217187000296 | MOVELARIA MONSENHOR BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SETE COLCHÕES INFANTIL, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/12/2013 | 138.00 | 00006734164454 | ALEXANDRE DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE GARÇON EM CAMAROTES NO PARQUE DA LARANJA, NA FESTA DA LARANJA NESTE CIDADE NOS DIAS 30/11 E 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/12/2013 | 138.00 | 00010197487459 | JESSICA DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE GARÇON EM CAMAROTES NO PARQUE DA LARANJA, NA FESTA DA LARANJA NESTE CIDADE NOS DIAS 30/11 E 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/12/2013 | 138.00 | 00003008338496 | ALEXANDRE CABRAL DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE GARÇON EM CAMAROTES NO PARQUE DA LARANJA, NA FESTA DA LARANJA NESTE CIDADE NOS DIAS 30/11 E 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/12/2013 | 138.00 | 00078855306472 | JOSE EUDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE GARÇON EM CAMAROTES NO PARQUE DA LARANJA, NA FESTA DA LARANJA NESTE CIDADE NOS DIAS 30/11 E 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/12/2013 | 2042.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS DURANTE REUNIÃO COM TODOS OS PROFESSORES E TREINAMENTO COM OS PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/12/2013 | 368.00 | 10355211000109 | POUSADA SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O POLICIAMENTO DE TRÂNSITO, QUE TRABALHARAM DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/12/2013 | 970.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE SOFAS, MESAS, CADEIRAS, ESPELHOS, OBJETOS DE ADORNO E REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE 02(DOIS) CAMAROTES E 03(TRES) CAMARINS NO PARQUE DA LARANJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/12/2013 | 2420.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PARQUE, REPOSIÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA EM BARRACAS, COLOCAÇÃO DE 05 BRAÇOS EM POSTES DE ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MAIS 50 METROS DE REDE EXTENSÃO DE ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DA LARANJA, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA LARANJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/12/2013 | 1350.00 | 00007873355411 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO 1 CAMPEONATO DE FUTEBOL DE MATINHAS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/12/2013 | 1350.00 | 00007268158459 | LUIZ VIRGINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO 1 CAMPEONATO DE FUTEBOL DE MATINHAS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/12/2013 | 1350.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO 1 CAMPEONATO DE FUTEBOL DE MATINHAS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/12/2013 | 832.20 | 00049856510449 | DANIEL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O TEMA: HISTORICO DO SURGIMENTO DE MATINHAS, NA FESTA DA LARANJA DA CIDADE DE MATINHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/12/2013 | 1744.30 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA LARANJA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutençao das Atividades Relacionadas com Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/12/2013 | 1126.64 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICAÇÃO 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO PERIODO DE NOVEMBRO/ 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/12/2013 | 4500.00 | 13961056000154 | LIMA E MELO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME | valor que se empenha correspondente a realização de serviços fotograficos nas programações alusivas ao evento "Festa da Laranja", realizado neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO - CELTA, ANO 2005/2005, PLACA MNB6576/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO - CELTA, ANO 2005/2005, PLACA MNB6576/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002654 | 02/12/2013 | 864.04 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/12/2013 | 1964.30 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002665 | 02/12/2013 | 3464.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, ENVELOPES, BANNERS, FAIXAS E FOLDERS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/12/2013 | 2038.29 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TOLHAS E TECIDOS, DESTINADO A OFICINA DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002675 | 02/12/2013 | 2340.98 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACA: NPX 5879 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004822087409 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA PARA USUARIOS DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/12/2013 | 860.64 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DO PAIF E CRAS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0002702 | 02/12/2013 | 1896.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA PARA EVENTO DIA DO IDOSO E BONES PARA EVENTO DO DIA DO IDOSO PATROCINADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CNFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/12/2013 | 6422.55 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002715 | 02/12/2013 | 1923.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO CELTA PLACA NPX - 5879 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/12/2013 | 402.29 | 00000756265860 | JOSE CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CARACTERIZADO DE PAPAI NOEL, DURANTE O EVENTO RELATIVO AOS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/12/2013 | 400.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/12/2013 | 200.00 | 00079698972404 | MARIZELIA MACENA DE ARAÚJO | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS, PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/12/2013 | 200.00 | 00010883495449 | MARIA DALVA SOUSA DOS ANJOS | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,116-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/12/2013 | 250.00 | 00073898899772 | VALDETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/12/2013 | 320.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 160MEDALHAS, CONFECCIONADAS EM ACRILICO 2mm, DESTINADOS A JOGOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PETI E DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/12/2013 | 2087.46 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/12/2013 | 4017.29 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/12/2013 | 1695.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/12/2013 | 428.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DO CRAS, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/12/2013 | 932.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DO PAIF, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/12/2013 | 723.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DO PROJOVEM, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/12/2013 | 875.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/12/2013 | 2220.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DO PETI, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/12/2013 | 593.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/12/2013 | 203.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/12/2013 | 405.00 | 00008662244408 | MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelo serviço de Oficina de Flauta para os alunos do programa PETI,pagamento referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços da oficina de pintura em tecido para as mulheres da comunidade do Sitio Geraldo, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a pagamento pela prestação de serviço da oficina de confecção de flores artificiais para os alunos do Grupo da Terceira idade, referente ao mes de dezembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/12/2013 | 533.33 | 00003655155409 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICAÇÃO 1988, ANO MODELO 1989, PLACA BHA 5916/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/12/2013 | 733.33 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, DA LOCALIDADE ENGENHOCA PARA A CIDADE DE MATINHAS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/12/2013 | 866.66 | 00009383201495 | RAFAEL FAUSTINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA BLN - 5445/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, RESIDENTES NO SITIO GRAVATÁ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/12/2013 | 733.33 | 00006778408456 | RENE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO - CAMIONETA MODELO VW/KOMBI,ANO FABRICAÇÃO 2001,MODELO 2002, PLACA KKG8178/PB PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 01 A20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/12/2013 | 1750.00 | 04300280000104 | José Aparecido do Nascimento Jam Produções | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA A CANTADA NATALINA, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0002849 | 02/12/2013 | 2500.00 | 17718533000106 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO, SONORIZAÇÃO E BANDA PARA O EVENTO DO NATAL NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002851 | 02/12/2013 | 734.60 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/12/2013 | 2409.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/12/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/12/2013 | 8397.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/12/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/12/2013 | 3390.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/12/2013 | 2034.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/12/2013 | 4968.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/12/2013 | 1578.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/12/2013 | 4383.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/12/2013 | 1878.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011017999430 | LILIANE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/12/2013 | 678.00 | 00010664768458 | LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/12/2013 | 405.00 | 00001748038427 | KATA SUENIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/12/2013 | 4754.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/12/2013 | 768.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DO PAIF / CRAS , RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008927201400 | LICARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE MATINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002911 | 02/12/2013 | 1020.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO CELTA PLACA NPX 5879, QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMAS MÊCANICOS, DA CIDADE DE MATINHAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009747742438 | DAINE MENEZES DE QUEIROZ | valor que se empenha correspondente a pagamento pela realização do serviço de Recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, pagamento referente ao mes de dezembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009624524408 | MARICELIA CABRAL LOPES | valor que se empenha correspondente ao pagamento pelo serviço de Recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, neste municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0002650 | 02/12/2013 | 2641.42 | 18344175000181 | JOSEMILTON DA COSTA SOARES - MILTON CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA, BOTAS DE BORRACHA E PICARRETAS, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002651 | 02/12/2013 | 464.93 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/12/2013 | 4180.46 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/12/2013 | 6752.33 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002674 | 02/12/2013 | 4508.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHAO PLACA: MMQ 1135 A DISPOSIÇÃO SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002690 | 02/12/2013 | 850.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO E RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ 1135 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/12/2013 | 10889.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/12/2013 | 210.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RECIFE-PE E VICE-VERSA, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE KAUA CASSIMIRO DA SILVA PARA IMIP REALIZAÇAO DE CONSULTA E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO COM PACIENTE ESMERALDA FIRMINO JOVELINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/12/2013 | 100.00 | 00005957015407 | WALDIR SAULO CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHAO - MAN NO AUDITORIO DO INCRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002716 | 02/12/2013 | 3430.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS - SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/12/2013 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ,120-CENTRO-MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEPARTAMENTO DE ESPORTES. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE : DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/12/2013 | 300.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/12/2013 | 3418.78 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/12/2013 | 12863.24 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/12/2013 | 3400.91 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DO DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/12/2013 | 339.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/12/2013 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/12/2013 | 7277.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/12/2013 | 24759.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/12/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/12/2013 | 7670.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00010520693477 | MÁRCIO MENDONÇA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA KKY 5785/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/12/2013 | 9521.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002901 | 02/12/2013 | 3410.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LIMPEZA DO FOSSÃO COMUNITARIO DA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11(ONZE) CARRADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/12/2013 | 317.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CDC 1600348, RELATIVO AOS MESE DE JUNHO, JULHO,AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/12/2013 | 4025.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME CDC Nº 5/1270128-0, 5/1269615-9, 5/1197235-3, 5/740193-8, 5/1123322-8, 5/550046-7, 5/1529242-8, 5/1304927-5, 5/1582991-4, 5/548915-8, 5/548909-1, 5/548898-6, 5/548920-8, 5/1352856-7, 5/549158-4, 5/549548-6, 5/549560-1, 5/549564-3, 5/1390959-3, 5/548902-6, 5/549558-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/12/2013 | 445.89 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO CAMINHAO PLACA MMQ - 1135 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/12/2013 | 241.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CDC NºS 5/548888-7, 5/549582-5, REF. AO MES DE DEZEMBRO/13 E CDC Nº 5/550789-2 REF. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/12/2013 | 750.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR POMBA SUBMERSA, PARA USO NO POÇO DO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/12/2013 | 1280.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOIS SEGUROS DE DUAS MAQUINAS PATROL ADQUIRIDAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATNHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/12/2013 | 6520.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONERS HP, TONERS SAMSUNG E CARTUCHOS HP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0002639 | 02/12/2013 | 461.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DAS BALANÇAS INFANTIL, DETECTOR FETAL E FOCO GINECOLÓGICO DOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0002640 | 02/12/2013 | 5786.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE CAMA, TENSIÔMETRO, BALANÇAS ADULTO, MESA AUXILIAR, BUREAU, CADEIRA DE FERRO AUTOCLAVE, COMPRESSOR, GABINETE ODONTOLÓGICO, ELETROCARDIOGRAMA, MESA PARA EXAME CLINICO E ARMÁRIO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000052013 | 0002641 | 02/12/2013 | 1189.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MESA GINECOLÓGIACA ACOLCHOADA C/PERNEIRAS, DESTINADO AO PSF I, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002642 | 02/12/2013 | 2018.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL, NEBULIZADOR E TENSIOMETRO, DESTINADO AOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002643 | 02/12/2013 | 5900.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE.LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATICO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/12/2013 | 4890.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/12/2013 | 1015.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR E UMA SELADORA C/SUPORTE, DESTINADO AO PSF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/12/2013 | 4000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO RENAULT KANGOO, PLACA MOP5591, AMBULANCIA, MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/12/2013 | 4000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO RENAULT KANGOO, PLACA MOP5591, AMBULANCIA, MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002653 | 02/12/2013 | 1374.48 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Distribuição de Medicamentos Básicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002656 | 02/12/2013 | 20039.71 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/12/2013 | 2355.20 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002666 | 02/12/2013 | 4450.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002668 | 02/12/2013 | 3520.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA USO INTERNO, COM BORDAS CORDADAS A LASER APLICAÇÃO DE ADESIVO EM POLICROMIA, DESTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002670 | 02/12/2013 | 2020.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO, FREIOS, ELÉTRICA E SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO, DO VEÍCULO PLACA NPX 5899 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002672 | 02/12/2013 | 1980.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO, AR CONDICIONADO, REFRIGERAÇÃO DA ÁGUA E SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO, DO VEÍCULO PLACA NPX 5879- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Distribuição de Medicamentos Básicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002673 | 02/12/2013 | 22687.67 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002680 | 02/12/2013 | 1078.73 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MONTANA CONQUEST AMBULANCIA 2009/2010 PLACA NPX5899 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002681 | 02/12/2013 | 1356.30 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CLASSIC SPITIR 2005/2006 PLACA MNI 9606 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002685 | 02/12/2013 | 600.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO E RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO CELTA ANO 20092010 PALCA NPX 5879 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002686 | 02/12/2013 | 700.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO E RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO CLASSIC SPIRIT 2005/2006 PLACA MNI 9606 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002687 | 02/12/2013 | 900.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO E RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO MONTANA AMBULANCIA 2009/2010 PLACA NPX 5899 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/12/2013 | 24183.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/12/2013 | 1356.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERAÇÃO PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002714 | 02/12/2013 | 11420.90 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202013 | 0002720 | 02/12/2013 | 3271.50 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO , BONES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E FAIXAS, PATROCINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202013 | 0002723 | 02/12/2013 | 5743.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA PARA EVENTO DO DIA DE COMBATE A HIPERTENSÃO, CAMISAS PARA DIA DE VACINAÇÃO, BONE PARA DIA DE VACINAÇÃO,PATROCINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/12/2013 | 130.00 | 13920317000198 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA E MAUTENÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA EM UMA GELADEIRA DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/12/2013 | 2260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO: US MAMARIA, US ABD TOTAL, ECOCARDIOGRAMA, US OBSTRETRICA, RX ART.COXA, RX COLUNA LOMBAR, RX PÉ ESQUERDO, US PELVICA, RX TORAX, US AP. URINARIO,US PELVICA, US ABDOMINAL, RXCOLUNA CERVICAL, US TIREIODE, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/12/2013 | 1625.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO: UM US PROSTÁTICA E UM ABDOMINAL TOTAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002750 | 02/12/2013 | 12385.35 | 10554743000167 | PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/12/2013 | 805.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/12/2013 | 14557.91 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONTRATDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/12/2013 | 8816.86 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/12/2013 | 19275.23 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DO PSF'S, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/12/2013 | 8470.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/12/2013 | 1025.49 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/12/2013 | 2662.42 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO DPT. DE PLANEJAMENTO CONT. E AVALIAÇAO, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/12/2013 | 43.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7895-6 FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/12/2013 | 650.00 | 00028938364100 | SEVERINO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNT 5434-PB, DESTINADOS A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS CABAÇA, ENGENHCA E CHÃ DO BÁLSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/12/2013 | 2300.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA MARCA VERANEIO, ANO/MODELO 1990/1991, PLACA BPV7793 PARA TRANSPORTE DE DOENTES VINVULADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA A HOSPITAIS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/12/2013 | 27058.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SCRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/12/2013 | 43386.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/12/2013 | 1788.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/12/2013 | 17597.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/12/2013 | 14520.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/12/2013 | 2237.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/12/2013 | 5124.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002857 | 02/12/2013 | 850.90 | 17319041000148 | ARTUR TOMÉ DE SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00009489894400 | MARCIANO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA PLACA OFX 3294/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/12/2013 | 1651.50 | 00070154432440 | JOADILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/12/2013 | 1200.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/12/2013 | 20853.76 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002913 | 02/12/2013 | 2991.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO, FREIOS, ELÉTRICA, SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO, INJEÇÃO E REVISÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA MOP 5591 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/12/2013 | 290.90 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO MOTO PLACA MNJ - 7507 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/12/2013 | 971.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/12/2013 | 480.00 | 00007615127483 | JOÃO DIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS EM LAGOA SECA - PB, QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DE VACINAÇÃO, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/12/2013 | 405.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a pagamento pelo serviço de limpeza da Associação de Moradores do Sitio Cachoeira de Pedra D'agua, realizado uma vez por semana com carga horaria de 08 horas, referente ao mes de dezembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/12/2013 | 405.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente a pagamento pelo serviço de limpeza do predio da ancora do PSF do Sitio Engenhoca, 01 vez por semana com duração de 08(oito) horas semanais, referente ao mes de dezembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/12/2013 | 300.00 | 00005076010419 | MARIA MADALENA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES NAO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/12/2013 | 2089.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES NÃO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO: US OBSTRÉTRICA, US TRANSVAGINAL, US TIREOIDE, ABD TOTAL, RX CRANIO, RX COLUNA LOMBAR, RX JOELHOS, US PELVICA, BOLSA RSCROTAL, US APAR. URINARIO, ECOCARDIOGRAMA, RX TORAX. REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002952 | 02/12/2013 | 10707.00 | 10554743000167 | PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002953 | 02/12/2013 | 1782.00 | 10554743000167 | PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002954 | 02/12/2013 | 7344.00 | 10554743000167 | PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/12/2013 | 5880.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONERS ORIGINAL 1102 E 4118, CARTUCHO ORIGINAL PARA HP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002682 | 02/12/2013 | 6000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/12/2013 | 3188.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062013 | 0002729 | 02/12/2013 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/12/2013 | 3500.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/12/2013 | 4077.75 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/12/2013 | 72.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA Nº 13.000532-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/12/2013 | 7333.49 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL FINANÇAS, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/12/2013 | 29.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 7837-9 ICMS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/12/2013 | 122.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9470-6 FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/12/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9471-4 ITR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/12/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 9510-9 FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/12/2013 | 33.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 10187-7 DIVERSOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00099670925487 | JOAO BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL VW 16 V, ANO FABRICAÇÃO 1999, ANO MODELO 2000, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/12/2013 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 283143-0, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/12/2013 | 14492.53 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/12/2013 | 2793.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252013 | 0002906 | 02/12/2013 | 846.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA O FUNCIONARIO ERIK CORDEIRO BARBOSA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER INCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/12/2013 | 7600.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/12/2013 | 250.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 105-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002718 | 02/12/2013 | 400.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/12/2013 | 200.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MÓVEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER. RELATIVO AO MÊS DE: DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/12/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/12/2013 | 254.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/12/2013 | 2843.17 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/12/2013 | 1356.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/12/2013 | 678.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/12/2013 | 7078.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/12/2013 | 384.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DO QUADRO DE COMANDO, TROCA DE RELE E CAPACITOR NA BOMBA D´ÁGUA DO POSTO DE SAUDE DO GERALDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 2856
Última atualização: 11/06/2024